開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育、從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn);承擔(dān)衛(wèi)生行政部門和上級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù);保證各項(xiàng)衛(wèi)生法律、全面推進(jìn)衛(wèi)生綜合執(zhí)法,規(guī)范監(jiān)督行為,做到依法行政。下面是小編帶來的2018衛(wèi)生監(jiān)督部門預(yù)算公開,有興趣的可以看一看。
第一部分 ***縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所單位概況
一、主要職能
衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可的申請(qǐng)、受理及發(fā)放等具體工作;開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查,對(duì)衛(wèi)生突發(fā)事件、中毒事件及污染事故進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見;負(fù)責(zé)受理投訴、舉報(bào)、法律咨詢和衛(wèi)生監(jiān)督工作的稽查;開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育、從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn);對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的新、擴(kuò)、改建的選址、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收進(jìn)行衛(wèi)生審查;承擔(dān)衛(wèi)生行政部門和上級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù);保證各項(xiàng)衛(wèi)生法律、法規(guī)規(guī)章得到全面、正確實(shí)施;全面推進(jìn)衛(wèi)生綜合執(zhí)法,規(guī)范監(jiān)督行為,做到依法行政。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
***縣衛(wèi)生監(jiān)督所無下屬預(yù)算單位,下設(shè)3個(gè)行政處室,分別是:辦公室,辦證辦公室,監(jiān)督員辦公室
***縣衛(wèi)生監(jiān)督所編制人數(shù)8人,其中:行政人員編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制8人,全額撥款事業(yè)單位人員編制 0人。實(shí)有在職人數(shù)7人,其中:行政在職0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員6人,事業(yè)在職0人,工勤在職人數(shù) 1人。離退休人員1人,其中:離休人員0 人,退休人員1人。
第二部分 2018年部門預(yù)算公開表 見附件
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照全口徑預(yù)算的原則,***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 71.08萬元。
收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算71.08萬元、
支出預(yù)算包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出8.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.11萬元。
二、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年收入預(yù)算情況說明
***縣衛(wèi)生監(jiān)督所部門收入預(yù)算 71.08萬元,其中:
一般公共預(yù)算 71.08 萬元,占 100 %,比上年減少21.39萬元,主要原因是人員減少2人調(diào)出。
三、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年支出預(yù)算情況說明
***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年支出預(yù)算 71.08萬元,其中:
基本支出69.08萬元,占 97 %,比上年減少20.39 萬元,主要原因是人員調(diào)動(dòng) 2人調(diào)出 。
項(xiàng)目支出 2 萬元,占 3 %,比上年增加(減少) 1 萬元,主要原因是減少監(jiān)督范圍。
四、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 71.08萬元。
收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款。
支出預(yù)算包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出8.97萬元,主要用于:?jiǎn)挝蝗藛T社會(huì)保障繳費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.11包括:?jiǎn)挝蝗藛T工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)、個(gè)人家庭補(bǔ)助支出,衛(wèi)生監(jiān)督日常監(jiān)督及現(xiàn)場(chǎng)抽撿費(fèi)等。
五、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出69.08萬元,比上年執(zhí)行數(shù)87.54萬元減少18.46 萬元,下降 21 %。主要原因是:人員調(diào)出。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.97萬元,占13%;
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.11萬元,占87%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為62.11萬元,比上年執(zhí)行數(shù)70.66萬元,減少8.55萬元,下降12%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T調(diào)動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.82萬元,比上年執(zhí)行數(shù)0.79萬元,增加0.03萬元,增長(zhǎng)4%,主要原因是:繳費(fèi)基數(shù)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為8.15萬元,比上年執(zhí)行數(shù)8.76萬元,減少0.61萬元,下降7%,主要原因是:人員調(diào)動(dòng)。
六、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算基本支出69.08萬元, 其中:
人員經(jīng)費(fèi)61.16萬元,主要包括:基本工資17.47萬元、津貼補(bǔ)貼23.31萬元、獎(jiǎng)金1.46萬元、在職人員取暖補(bǔ)貼0.78萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.79萬元、生育保險(xiǎn)0.20萬元、工傷保險(xiǎn)0.29萬元、住房公積金4.89萬元、退休人員采暖補(bǔ)貼0.13萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.67萬元、離退休獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)0.02萬元、。
公用經(jīng)費(fèi)7.92萬元,主要包括:辦公費(fèi)0.48萬元、水費(fèi)0.012萬元、電費(fèi)0.042萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、取暖費(fèi)1.12萬元、差旅費(fèi)1.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元、車輛維護(hù)費(fèi)2.84萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬元、福利費(fèi)0.73萬元、廣告宣傳費(fèi)0.11萬元。
七、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年項(xiàng)目支出情況說明
情況一:
項(xiàng)目名稱:衛(wèi)生監(jiān)督抽檢及專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
設(shè)立的政策依據(jù):衛(wèi)生監(jiān)督工作
預(yù)算安排規(guī)模:2萬元
項(xiàng)目承擔(dān)單位:***縣衛(wèi)生監(jiān)督所
資金分配情況:衛(wèi)生監(jiān)督日常監(jiān)督及現(xiàn)場(chǎng)抽撿費(fèi)
資金執(zhí)行時(shí)間:2018年
情況二:
項(xiàng)目名稱:無
設(shè)立的政策依據(jù):無
預(yù)算安排規(guī)模:無
項(xiàng)目承擔(dān)單位:無
資金分配情況:無
資金執(zhí)行時(shí)間:無
資金來源:無
補(bǔ)貼人數(shù):無
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):無
補(bǔ)貼范圍:無
補(bǔ)貼方式:無
發(fā)放程序:無
受益人群和社會(huì)效益:無
八、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 3.29 萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.84 萬元,公務(wù)接待費(fèi) 0.45 萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年增加 0萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加(減少)0 萬元,主要原因是無;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0,未安排預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元,主要原因是無 ;公務(wù)接待費(fèi)增加0萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定降低成本。
九、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年, ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所 本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 7.92萬元,比上年預(yù)算減少0.48萬元,下降5.7 %。主要原因是人員減少。
(二)政府采購(gòu)情況
2018年***縣衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購(gòu)預(yù)算 1.24 萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.24萬元。
2018年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元,其中:面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額 0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年底,***縣衛(wèi)生監(jiān)督所單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋 500 平方米,價(jià)值 125萬元。
2.車輛 2輛,價(jià)值 35.4 萬元;其中:一般公務(wù)用車 1 輛,價(jià)值 17.3 萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛,價(jià)值 18.1 萬元;
3.辦公家具價(jià)值 2.8萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值79.76萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)(套)。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi),安排購(gòu)置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2018年度,本年度實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算金額 0萬元。具體情況見下表:無
(五)其他需說明的事項(xiàng)
無
第四部分 名詞解釋
名詞解釋:
(一)財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
(三)財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
(四)其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
(六)項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是自治區(qū)本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指自治區(qū)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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