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2018縣防震減災(zāi)局預(yù)算和 “三公”經(jīng)費預(yù)算總結(jié)報告

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管理地震安全性評價工作,按職責(zé)權(quán)限審定地震安全性評價結(jié)果,負(fù)責(zé)地震安全性評價建設(shè)工程的竣工驗收;負(fù)責(zé)管理人工地震動的監(jiān)測與危害鑒定工作;負(fù)責(zé)全縣地震災(zāi)害預(yù)測管理工作。下面是小編帶來的2018縣防震減災(zāi)局預(yù)算和  “三公”經(jīng)費預(yù)算總結(jié)報告,有興趣的可以看一看。

第一部分 防震減災(zāi)局概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)防震減災(zāi)的法律、法規(guī)、規(guī)章以及防震減災(zāi)工作方針政策,并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)起草全縣防震減災(zāi)的法規(guī)、地震應(yīng)急預(yù)案。

(二)負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測預(yù)報工作。完善地震監(jiān)測預(yù)報工作體系,按照省地震監(jiān)測預(yù)報工作的要求,對本縣地震活動與地震前兆信息進行監(jiān)測、分析、處理;對震情趨勢進行分析測報,并向縣市政府提出防震工作安排意見和減災(zāi)防御措施;負(fù)責(zé)規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)(站)及數(shù)字信息系統(tǒng),實現(xiàn)資源共享;會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。指導(dǎo)縣區(qū)和地震臺站地震監(jiān)測預(yù)報工作。

(三)負(fù)責(zé)全縣震害防御工作。管理地震安全性評價工作,按職責(zé)權(quán)限審定地震安全性評價結(jié)果,負(fù)責(zé)地震安全性評價建設(shè)工程的竣工驗收;負(fù)責(zé)管理人工地震動的監(jiān)測與危害鑒定工作;負(fù)責(zé)全縣地震災(zāi)害預(yù)測管理工作;負(fù)責(zé)開展全縣地震小區(qū)劃和地震斷裂帶探測工作,為城市規(guī)劃和建設(shè)提供地震地質(zhì)資料;協(xié)助有關(guān)部門做好農(nóng)村民居地震安全示范工程。

(四)組織開展防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作,并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報道。

(五)承擔(dān)縣人民政府抗震救災(zāi)指揮機構(gòu)的辦事機構(gòu)的職能;負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報,會同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與評估;參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。

(六)負(fù)責(zé)全縣地震應(yīng)急管理和救援工作;負(fù)責(zé)全縣地震應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)、應(yīng)急平臺建設(shè)、應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和地震應(yīng)急資源管理;組織開展地震應(yīng)急知識培訓(xùn)和演練。

(七)負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)法制工作,實施建設(shè)工程確定抗震設(shè)防要求行政許可,開展行政執(zhí)法,承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。

(八)組織開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣應(yīng)用;開展地震科學(xué)技術(shù)合作與交流;指導(dǎo)和管理與防震減災(zāi)事業(yè)有關(guān)的協(xié)會、學(xué)會工作。

(九)指導(dǎo)相關(guān)防震減災(zāi)工作。

(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

防震減災(zāi)局共有預(yù)算單位一個,屬于全額撥款事業(yè)單。

人員構(gòu)成:總編制編人數(shù)18人,其中:防震減災(zāi)局事業(yè)編制10人 ,地震臺事業(yè)編制8人。 截至到2017年底,實有在職人數(shù)15人,其中:防震減災(zāi)局在職事業(yè)編制人數(shù)8人、地震臺事業(yè)在職人數(shù)7人。

第二部分  防震減災(zāi)局2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

    防震減災(zāi)局2018年收入預(yù)算總額為135.2萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入135.2萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算135.2萬元,其中:一般公共服務(wù)支出135.2萬元。

二、支出預(yù)算安排情況

    2018年一般公共預(yù)算安排基本支出135.2萬元,主要是用于保障局機關(guān)及所屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出均為本級支出135.2萬元,具體是:

(一)基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、對個人和家庭的補助支出、住房保障等人員經(jīng)費122.6萬元。

(二)辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經(jīng)費12.6萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款規(guī)模變化情況

    我局2018年一般公共預(yù)算財政撥款135.2萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少90.35萬元,減少40.06%。主要是職工工資有所減少等。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)(類)支出135.2萬元,占100%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款具體使用情況。

一般公共服務(wù)(類)行政運行(項)

2018年預(yù)算數(shù)為135.2萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少90.35萬元,減少40.06%。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算2.5萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1.85%,比上年預(yù)算數(shù)減少1.5萬元,降低37.5%。其中:公務(wù)接待費支出預(yù)算1萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算0.74%,占“三公”經(jīng)費的40%,公務(wù)用車運行費支出預(yù)算1.5萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1.11%,占“三公”經(jīng)費的60%。具體情況說明如下:

(一)因公出國(境)費,目前這項經(jīng)費預(yù)算暫無數(shù)據(jù)。

(二)公務(wù)接待費。2018年公務(wù)接待費預(yù)算安排為1萬元,占公共財政預(yù)算支出的0.74%,主要用于上級部門、省、縣等單位來畢檢查、調(diào)研、工作交流的接待支出。與去年年初預(yù)算相比,公務(wù)接待費預(yù)算減少1萬元,降低50%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待費開支。

(三)公務(wù)用車購置及運行費。公務(wù)用車購置,目前這項經(jīng)費預(yù)算暫無數(shù)據(jù)。2018年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為1.5萬元,占公共財政預(yù)算支出的1.11%,主要用于單位一輛公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路費、保險費等方面的支出。與去年年初預(yù)算相比減少0.5萬元。我單位為降低公務(wù)用車運行維護費采取了以下幾方面的措施。一是加強車輛的集中管理,非工作時間及節(jié)假日按規(guī)定封存。二是加強駕駛員的管理。每次要求駕駛員按派車單所規(guī)定的時間、地點、路線出車,不得隨意變更行車路線。三是加強油料和維修的管理。由辦公室統(tǒng)一采購油料,嚴(yán)格按規(guī)定要求維修,節(jié)約油料和維修費用。

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2018年初預(yù)算沒有政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的說明情況

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2018年我局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10萬元,比2017年預(yù)算沒有變化。

(二)政府采購情況

我局2018年沒有編制政府采購預(yù)算。

(三) 國有資產(chǎn)占有使用情況

我局截止2018年年初資產(chǎn)總額105.6萬元,其中:流資產(chǎn)13.2萬元,固定資產(chǎn)92.4萬元,在建工程0萬元,共有車輛1輛。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2018年項目未實行績效目標(biāo)管理。

第三部分   防震減災(zāi)局2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表(見附件表1)

二、一般公共預(yù)算支出表(見附件表2)

三、一般公共預(yù)算基本支出表(見附件表3)

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(見附件表4)

五、政府性基金預(yù)算支出表 (見附件表5)

六、部門收支總表(見附件表6)

七、部門收入總表(見附件表7)

八、部門支出總表(見附件表8)

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十七)節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(十八)節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境保護管理事務(wù)行政運行:指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出。

(十九)節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境保護管理事務(wù)一般行政管理事務(wù):行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(二十)節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境保護管理事務(wù)機關(guān)服務(wù):行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在其他項級科目中反映。

(二十一)節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境保護管理事務(wù)環(huán)境保護宣傳:指反映環(huán)保部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。

(二十二)節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境保護管理事務(wù)環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃級標(biāo)準(zhǔn):指反映環(huán)境保護法規(guī)政策的前期研究、制定、規(guī)劃的前期研究、制定級實施評估,環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗、研究和制定等方面的支出。

(二十三)節(jié)能環(huán)保支出其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

(二十四)節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察:指反映政府環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。

(二十五)節(jié)能環(huán)保支出其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察:指反映除上述項目以為其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面支出。

(二十六)節(jié)能環(huán)保支出排污費安排的支出:指反映用排污費安排的支出。

(二十七)節(jié)能環(huán)保支出其他污染防治支出:指反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十八)節(jié)能環(huán)保支出自然生態(tài)保護:指反映生態(tài)保護、生態(tài)修復(fù)、生物多樣性保護、農(nóng)村環(huán)境保護和生物安全管理等方面的支出。

(二十九)節(jié)能環(huán)保支出生態(tài)保護:指反映用于生態(tài)功能保護區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)。ㄊ、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出的支出,生態(tài)修復(fù)支出、資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。

(三十)節(jié)能環(huán)保支出農(nóng)村環(huán)境保護:指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面支出。

(三十一)節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察:指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面支出。

 

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