XXX局（公司）XXX年審計(jì)工作總結(jié)及XXX年審計(jì)工作安排

XXX年，XXX（公司）審計(jì)科緊緊圍繞省、XXX（公司）的中心工作，扎實(shí)開展各項(xiàng)基礎(chǔ)審計(jì)項(xiàng)目，深入推進(jìn)行業(yè)重點(diǎn)審計(jì)工作，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能并重，業(yè)務(wù)程序規(guī)范，內(nèi)部審計(jì)工作轉(zhuǎn)型初見成效，在促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制、加強(qiáng)經(jīng)營管理及提高效益和反腐倡廉等方面發(fā)揮了積極作用，現(xiàn)將XXX年審計(jì)工作開展情況匯報(bào)如下：

一、XXX年主要工作回顧

近年來，內(nèi)部審計(jì)效能在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和行業(yè)改革發(fā)展中的作用逐步顯現(xiàn)，取得了行業(yè)上下、各級領(lǐng)導(dǎo)及各部門對審計(jì)工作的認(rèn)可，為內(nèi)部審計(jì)的長足發(fā)展建立了良好的空間。（創(chuàng)造了良好的環(huán)境）XXX年，XXX（公司）審計(jì)科全體同志在時間緊、人手少、重點(diǎn)任務(wù)多的情況下，認(rèn)真組織和開展了全面審計(jì)自查整改、工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、貨幣資金內(nèi)控審計(jì)等x個審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)資金x萬元，審減工程項(xiàng)目資金x萬元，節(jié)約物資采購資金x萬元，較好的完成了年度審計(jì)工作計(jì)劃及省、XXX（公司）安排的階段性及重點(diǎn)性工作。

一是深入推進(jìn)全面審計(jì)工作。全面審計(jì)工作是國家局黨組確定的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，其工作特點(diǎn)是涉及的單位（部門）多、投入的人力多、歷時長、業(yè)務(wù)范圍廣。自x年下半年開始，XXX（公司）審計(jì)科先后成功的組織開展了全區(qū)行業(yè)全面審計(jì)的自查、復(fù)查工作，根據(jù)省局工作部署，于今年2月份又組織全區(qū)開展了“回頭看”及問題全面整改工作，企業(yè)經(jīng)營管理中的突出問題進(jìn)一步有效解決，今年5月份，我單位較順利地通過了國家局組織的重點(diǎn)審計(jì)檢查。

二是大力開展工程建設(shè)審計(jì)工作。對已完工并投入使用的新建物流配送中心項(xiàng)目的竣工審計(jì)，是審計(jì)科今年的重點(diǎn)工作之一。自今年年初開始，審計(jì)科組織及配合了省局（公司）委托的審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行的工程完工結(jié)算審計(jì)。目前該審計(jì)項(xiàng)目正在收尾當(dāng)中，至XXX年底，已審計(jì)該工程項(xiàng)目送審資金x萬元，已完成審計(jì)資金x萬元，審減工程資金x萬元，審減率為x%；在組織配合省公司對物流中心項(xiàng)目完工審計(jì)的同時，審計(jì)科完成了各單位日常零星裝修改造及安裝項(xiàng)目審計(jì)x個，完成送審金額x萬元，審減金額x萬元。

三是認(rèn)真開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年輪審一遍的工作要求。XXX年，共開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目4個，審計(jì)金額x萬元，提出審計(jì)意見及建議14條，被采納12條，XXX（公司）召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議，聽取了對4個單位的審計(jì)情況匯報(bào)，并對審計(jì)報(bào)告予以審定。通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對被審計(jì)人員任職期間內(nèi)遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、重大決策的合規(guī)、合法性和科學(xué)性，國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況，財(cái)務(wù)收支狀況，目標(biāo)任務(wù)的完成情況以及領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政等情況進(jìn)行了客觀公正、實(shí)事求是的審計(jì)評價(jià)，為XXX評價(jià)、使用干部提供了重要依據(jù)。

四是開展了貨幣資金內(nèi)控管理專項(xiàng)審計(jì)。隨著內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域不斷拓展，內(nèi)部控制及管理審計(jì)已逐步成為內(nèi)部審計(jì)工作的主要領(lǐng)域。根據(jù)XXX領(lǐng)導(dǎo)安排，XXX派駐辦于7月下旬對市公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，根據(jù)貨幣資金管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)對我單位貨幣資金內(nèi)部控制機(jī)制的建立與執(zhí)行情況、貨幣資金存在的真實(shí)及完整情況、銷售貨款回收控制及管理情況、電算化會計(jì)系統(tǒng)下的內(nèi)部控制情況等方面進(jìn)行了審計(jì)，就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出了中肯的建議，得到了XXX（公司）領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門的認(rèn)可并得到落實(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了貨幣資金的內(nèi)部控制管理，提升了資金管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高了審計(jì)結(jié)果的利用效率，取得了較好的審計(jì)效果。

五是服務(wù)企業(yè)發(fā)展大局，做好日常監(jiān)管工作。積極履行日常審計(jì)監(jiān)督職能，認(rèn)真完成物資采購辦公室比價(jià)采購、項(xiàng)目預(yù)審、經(jīng)濟(jì)合同審核、招投標(biāo)過程監(jiān)督等工作。今年以來，共審核各類經(jīng)濟(jì)合同28項(xiàng)，并提出數(shù)條針對性較強(qiáng)的修改意見，截止XXX年11月底，組織實(shí)施信息化設(shè)備、辦公家具、勞保用品、辦公耗材、辦公空調(diào)、攝像器材、打印復(fù)印設(shè)備等物資采購項(xiàng)目16項(xiàng)，采購金額317萬元，節(jié)約采購資金47.6萬元；審核各類經(jīng)濟(jì)合同28 份，提出的針對性較強(qiáng)的修改建議均被采納；配合XXX法規(guī)科，完成審計(jì)制度的梳理規(guī)范工作；及時上報(bào)省局審計(jì)特派辦每月審計(jì)工作安排及完成情況，截止11月底，為省局網(wǎng)站《審計(jì)動態(tài)》撰寫審計(jì)工作信息15余篇；x同志7月份參加了國家局（公司）組織的全面審計(jì)重點(diǎn)檢查工作，對x公司進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)檢查；進(jìn)一步提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，6人次參加了各類審計(jì)業(yè)務(wù)后續(xù)教育及科級干部培訓(xùn)等學(xué)習(xí)；審計(jì)科連年被市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會評為先進(jìn)集體，XXX年被XXX市審計(jì)局推薦提名為x年-XXX年度河南省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體。

二、存在的不足以及努力的方向

回顧XXX年，工作是平凡、瑣碎而忙碌的，但也是很充實(shí)的一年，審計(jì)科在各級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)支持及各職能部門的積極配合支持下較好的完成了應(yīng)做的工作，在肯定所取得成績的同時，我們也清醒的認(rèn)識到了不足之處：

（一）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)。近年來，隨著行業(yè)各項(xiàng)規(guī)范整頓工作力度不斷加大，審計(jì)任務(wù)也隨之增多，審計(jì)觸角開始滲入企業(yè)內(nèi)部管理的各個環(huán)節(jié)，審計(jì)人員要成為“一專多能”的復(fù)合型人才。我單位現(xiàn)有的審計(jì)隊(duì)伍面臨年齡結(jié)構(gòu)偏大、專業(yè)人員少、知識老化、創(chuàng)新能力弱等問題。如因?qū)徲?jì)人員少工作量大，忙于瑣碎日常事務(wù)或開展計(jì)劃內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目，很多工作沒有時間做深做細(xì)，更不能真正的潛心研究探索一些新的東西，有些領(lǐng)域?qū)徲?jì)觸角還沒有延伸到位；電算化會計(jì)審計(jì)是我們的弱項(xiàng)；而企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制與評估等更高層面和深層次的審計(jì)領(lǐng)域因?qū)�業(yè)能力上的不足而未涉足。因此，補(bǔ)充高素質(zhì)、年輕的專業(yè)人才充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，引進(jìn)新鮮的審計(jì)理念及更先進(jìn)的審計(jì)手段，做好新老人員更替及對新人的培養(yǎng)等，是我單位審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作的重要內(nèi)容之一。

（二）內(nèi)部管理審計(jì)仍有待于繼續(xù)向縱深發(fā)展。關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)及落實(shí)執(zhí)行問題，是內(nèi)部管理審計(jì)的重要組成內(nèi)容，如在企業(yè)建立了內(nèi)部控制框架體系的基礎(chǔ)上，對內(nèi)控制度本身設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性、可操作性及有效性等予以審計(jì)評價(jià)，同時，應(yīng)將審計(jì)意見的有效利用及對問題的追蹤整改，作為強(qiáng)化執(zhí)行力（包括各項(xiàng)管理制度的落實(shí)執(zhí)行）的重要手段。

（三）受各種因素影響，新建物流中心完工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度較慢，拉的戰(zhàn)線較長。

三、x年工作要點(diǎn)

x年審計(jì)科將繼續(xù)深入開展管理審計(jì)，以資金流、物流為主線，全面展開內(nèi)控制度的評審及執(zhí)行情況的制度審計(jì)；建立和完善項(xiàng)目審計(jì)制度，進(jìn)一步規(guī)范和扎實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)工作，主要開展以下幾個方面的工作：

（一）出臺1項(xiàng)審計(jì)制度。根據(jù)XXXXXX行業(yè)實(shí)際，制定《基建項(xiàng)目工程審計(jì)辦法》。

（二）開展 1項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照《x省XXX企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法（試行）》的要求，對x司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

（三）3個專項(xiàng)管理審計(jì)。開展對卷煙倉庫的管理審計(jì)、預(yù)算管理審計(jì)、專賣罰沒資金及物資收入支出管理審計(jì)。

（四）開展 2項(xiàng)基礎(chǔ)審計(jì)。繼續(xù)開展對所屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)和工程投資、改造、裝飾、裝修等基建項(xiàng)目審計(jì)，重點(diǎn)是全面配合或獨(dú)立開展對新建物流中心工程建設(shè)項(xiàng)目的完工審計(jì)。

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