各位代表、同志們:
現(xiàn)在,我代表集團公司,向大會作工作報告,請予審議。
第一部分 201*年工作回顧
201*年,**集團經(jīng)受了市場嚴峻考驗,承受了生產(chǎn)經(jīng)營巨大壓力。開局就遭遇了市場“倒春寒”,梧桐莊礦突水停產(chǎn)更是雪上加霜。形勢嚴峻、任務艱巨、壓力陡增,我們緊緊依靠全體職工,從容應對挑戰(zhàn),奮力攻堅克難,扭住質量效益不松勁,堅持“兩個唯一”標準不動搖,以管理提升促進降本增效、深化改革激發(fā)內在活力、結構調整應對市場變化,完成原煤產(chǎn)量3850萬噸,精煤產(chǎn)量900萬噸,營業(yè)收入550億元,實現(xiàn)盈虧平衡,保持安全基本穩(wěn)定,完成了冀中能源集團調整后的各項考核指標。
一年來工作的主要成效是:
——推進技術工藝裝備變革,強化安全措施落實,穩(wěn)定了安全和生產(chǎn)。應對梧桐莊礦突水停產(chǎn),及時調整生產(chǎn)布局,強化生產(chǎn)組織。萬年礦、九龍礦、羊東礦、大淑村礦、新三礦、辛安礦等單位顧大局挑重擔,為穩(wěn)產(chǎn)增效作出了貢獻。梧桐莊礦開始出煤,取得了當年受災當年復產(chǎn)的重大勝利。發(fā)揮科技引領支撐作用,掌握了綜采、綜放、薄煤綜采、充填開采四種先進采煤技術,研發(fā)了近距離跨巷開采、旋轉連采、深部野青煤開采技術、濕式噴漿工藝和臺式齒軌鉆車,10對礦井17個掘進工作面應用挖掘式裝載機機械化作業(yè)線。大傾角采煤工藝在外埠礦井成功應用,大遠煤礦掌握了“三軟”大傾角綜放工藝,工作面月單產(chǎn)穩(wěn)定在3.6萬噸。拜城煤焦化公司在急傾斜煤層應用綜采機械化,結束了當?shù)責o機械化開采歷史。青海江倉一號井高原凍層大傾角綜采取得階段性成果!皟苫诤稀鄙钊胪七M,礦井主運輸皮帶集控率達50%,羊東礦51軌道架空乘人裝置實現(xiàn)無人值守,大淑村礦研發(fā)應用膠帶輸送機雙層無軌化運輸,新三礦北區(qū)主井斗式連續(xù)提升系統(tǒng)試運行。薄煤層自動化綜采成套技術與裝備,獲國家科學技術進步二等獎。集團公司獲全煤科技一等獎1項、二等獎5項、三等獎2項?萍歼M步和管理創(chuàng)新促進了安全高效礦井和區(qū)隊建設,2個礦井達到行業(yè)特級,6個采掘區(qū)隊獲冀中能源集團創(chuàng)水平優(yōu)勝區(qū)隊,萬年礦1301采煤隊連續(xù)刷新綜放單產(chǎn)紀錄。強化安全管理,落實“雙七條”,規(guī)范領導帶班“六定”管理,堅持安全確認和“一崗雙責”,狠抓瓦斯綜合治理和防治水。大淑村礦通過全國瓦斯治理示范礦驗收,九龍礦水平定向井鉆進防治水技術全省推廣,8個礦井達到國家質量標準化一級標準,集團公司連續(xù)六次獲全國“安康杯”競賽優(yōu)勝單位。一年來,我們不僅穩(wěn)定了產(chǎn)量規(guī)模,穩(wěn)固了發(fā)展根基,而且攻克了一批世界級煤炭開采難題,掌握了各類極難開采條件下的核心技術,成為全國乃至世界煤炭井工開采技術工藝的“領跑者”。
——堅持“兩個唯一”標準,實施以收定支和低成本戰(zhàn)略,實現(xiàn)了盈虧平衡。確立了不賠錢、有效益的“兩個唯一”標準,堅守不虧損的經(jīng)營底線。煤價持續(xù)倒逼成本,全年商品煤綜合售價同比降低160元/噸,我們果斷調整各單位經(jīng)營指標,動態(tài)實施以收定支、預算管控,壓縮成本比例15%,完全成本比預算降低60元/噸,同比降低66元/噸,減少支出10億元。嚴細財務資金管理,建立三級聯(lián)動招標采購機制,節(jié)省3994萬元。壓縮非生產(chǎn)性支出,同比降低30%,減少支出1850萬元。開展債務重組、理財業(yè)務,節(jié)支增收9000萬元。爭取地方財政崗位補助3465萬元。優(yōu)化融資負債結構,發(fā)行20億元短融債券和6億元中期票據(jù),完成44億元續(xù)貸,中長期借款占比達到48.7%,保證了資金鏈安全。項目投資有保有壓,緩建集賢村技改等非重點項目,壓減投資1.9億元。嚴格項目概算審查和限額設計,節(jié)約投資1.4億元。爭取安全改造、地質勘探、節(jié)能環(huán)保國補資金1.5億元。處置房產(chǎn)15套,變現(xiàn)300多萬元,盤活設備資產(chǎn)1.37億元。一年來,我們根據(jù)市場變化,及時調整經(jīng)營策略,逐月下達以收定支指標,逐月考核兌現(xiàn),精打細算過緊日子,各單位承受了巨大經(jīng)營壓力。全國煤炭企業(yè)70%以上虧損,**集團條件差、人員多、包袱重,在“寒冬”中挺住熬過來,實現(xiàn)盈虧平衡,實屬不易,難能可貴。
——以市場化為導向,堅持頂層設計與基層實踐互動,深化了企業(yè)改革。實施兩級機關機構改革,公司機關部門由24個精簡為17個,減少30%。領導崗位職數(shù)由77個精減為46個,減少31個。發(fā)揮基層首創(chuàng)精神,新屯礦井上優(yōu)化組織結構,井下優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng),為衰老礦井扭虧增盈,提供了綜合改革試點經(jīng)驗。梧桐莊礦公開公平公正競聘崗位,進行了“五工轉移”改革實踐。創(chuàng)新勞動用工制度,組建非在冊人員獨立施工隊153個7951人,占掘進隊伍總數(shù)100%、非在冊人員93%。職工總量減少3500人。深化內部市場化改革,營養(yǎng)餐暗補變明補,減少臨時用工500人,節(jié)約費用2500萬元。關閉機關輔樓節(jié)省500萬元。改變就餐補貼和班車運營方式,壓縮公司機關物業(yè)費用,減少支出500萬元。推進非煤產(chǎn)業(yè)和生活后勤改革調整,607公司與國控化工成功整合重組。天擇公司整合周邊制修廠點效果明顯,馬頭項目一期工程順利推進。電業(yè)公司、教培中心、新聞通信中心降成本壓費用,同比減少補貼3600萬元。生活后勤新建小區(qū)物業(yè)全部社會化,減虧增利1700萬元。創(chuàng)新人才工作機制,4780名管技人員參加知識更新培訓,6人次被評為省級專家,60人被評為集團公司首席專家和拔尖人才。制定政策,取消限制,非在冊人員參加技師評聘,井下特有工種崗位持有技師以上資格、集團公司及以上勞動模范、技術狀元與用工單位簽訂勞動合同。一年來,我們凝聚共識,知難而進,向改革要動力,要紅利,為全面深化改革破題開篇,活力迸發(fā),動力增強,企業(yè)改革發(fā)展呈現(xiàn)新的氣象。
——突出質量效益,調整優(yōu)化結構,培育了新的效益增長點。薛村礦、黃沙礦、小屯礦破產(chǎn)清算法律程序終結,本部11對礦井按政策實施了關閉破產(chǎn),戰(zhàn)略性結構調整成果顯著。調整盈利結構,打造新的利潤源。物流產(chǎn)業(yè)向專業(yè)化、一體化、個性化模式發(fā)展,百維公司獨立經(jīng)營,香港寶峰公司已開展業(yè)務,上海國際貿易公司盈利200萬元。峰煤焦化公司物流板塊盈利4000萬元,石家莊內陸港盈利1000萬元,物流產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤4.5億元,同比增利1.4億元,成為經(jīng)濟效益重要增長極。調整煤炭生產(chǎn)結構,打造產(chǎn)量、效益新的增長點。外埠產(chǎn)量完成2235萬噸,收回投資3400萬元,實現(xiàn)利潤4000萬元,對鞏固第二大焦煤基地地位,發(fā)揮了重要戰(zhàn)略支撐作用。培育煤礦生產(chǎn)和社會服務產(chǎn)業(yè),打造新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。與首鋼洽談煤礦托管和技術服務,簽訂了托管新疆大安煤業(yè)框架協(xié)議。邯鄲洗選廠承包5座外埠洗煤廠,實現(xiàn)營業(yè)收入2000萬元。電業(yè)公司為天津特鋼電廠提供技術輸出服務。成立國家安監(jiān)總局職業(yè)安全衛(wèi)生研究中心冀中能源分中心,職防院盈利150萬元。精準調整營銷結構,增強市場應變力競爭力。狠抓質量保市場,建立統(tǒng)籌市場需求和生產(chǎn)地區(qū)變化的煤質管理新機制,新三礦、大淑村礦井下建立砟倉,大社礦、新屯礦產(chǎn)品發(fā)熱量穩(wěn)定在5000大卡以上。優(yōu)化洗選廠入洗結構,穩(wěn)定了精煤牌號。細化品種促銷售,開發(fā)瘦精煤市場,打開低灰燒結精煤市場,拓展省外電煤和塊煤市場。焦精煤價格保持高位,貨款回收率90%。一年來,我們圍繞提質增效,調整經(jīng)濟結構,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,培育增長點,打造新亮點,為企業(yè)轉型、產(chǎn)業(yè)升級打下了良好基礎。
——辦實事解實憂,守住“兩個確!钡拙,促進了和諧企業(yè)建設。深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,反“四風”,轉作風,樹新風。落實依靠方針,深化民主管理,為職工辦實事、解實憂。棚戶區(qū)改造、沉陷區(qū)治理民生工程取得顯著成果,棚戶區(qū)交付使用4090套,累計18464套,老區(qū)改造基本收官。沉陷區(qū)交付使用4400套,累計6152套。旺峰嘉苑小區(qū)全面開工建設。千方百計穩(wěn)定職工收入,職工基本工資沒有受到影響、困難職工基本生活沒有受到影響,守住了“兩個確!钡拙。開展送關懷、送溫暖、送幫扶活動,幫扶困難職工18134人次,發(fā)放救助金926萬元。高度重視節(jié)能環(huán)保工作,投入2.1億元,完成了4個矸石電廠除塵脫硫脫硝、31臺燃煤鍋爐替代改造等51個節(jié)能環(huán)保項目,合同能源管理融資794萬元。一年來,我們以為民務實清廉為標準,把穩(wěn)收入、保民生,作為一切工作出發(fā)點和落腳點,盡最大努力維護了職工群眾的根本利益。
各位代表、同志們,201*年困難比預料的多,結果比預想的好。企業(yè)大局穩(wěn)定,經(jīng)營穩(wěn)健,改革發(fā)展各項工作穩(wěn)步推進,內在素質提高,抗風險能力增強,為挺過難關積累了經(jīng)驗,為適應新常態(tài)奠定了基礎。困難前所未有,挑戰(zhàn)前所未有,壓力前所未有,全體干部職工不怕困難,不懼挑戰(zhàn),創(chuàng)造了歷史上又一新的奇跡。我代表集團公司黨政表示衷心的感謝,致以崇高的敬意!
第二部分 2019年工作總體部署
2019年是生產(chǎn)經(jīng)營極為困難的一年,是“十二五”規(guī)劃收官之年,是適應新常態(tài)、打開新局面的關鍵之年。中央經(jīng)濟工作會議強調,宏觀經(jīng)濟的趨勢性變化說明,我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),正從高速增長轉向中高速增長,經(jīng)濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經(jīng)濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整,經(jīng)濟發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉向新的增長點。同時,當前企業(yè)生存發(fā)展面臨“五個壓力”:一是市場的壓力。煤炭產(chǎn)能過剩、供大于求、價格低位運行態(tài)勢,短期內不會根本性改變。二是生產(chǎn)的壓力。梧桐莊礦產(chǎn)量僅與201*年基本持平,內部礦井增產(chǎn)空間有限,外埠礦井受市場和技改制約。三是經(jīng)營的壓力。受梧桐莊礦產(chǎn)量和消化復產(chǎn)費用影響,全年經(jīng)營缺口14億元,通過采取措施,仍有7億缺口。四是環(huán)保的壓力。行政、法律約束剛性增強,控煤限煤政策導向抑制煤炭消費增長,企業(yè)達標排放需投入巨額資金。五是穩(wěn)收入的壓力。職工收入必須穩(wěn)住,在穩(wěn)的基礎上,還要有所增加。立足當下,首要的就是挺,挺住、挺過去;著眼長遠,做好調結構轉方式、提質量增效益這篇大文章,關乎企業(yè)前途命運和科學發(fā)展。
綜合以上分析判斷,集團公司實事求是調整了“十二五”規(guī)劃指標。主動調低經(jīng)濟增速,體現(xiàn)了適應新常態(tài)的務實擔當和科學的發(fā)展理性。讓經(jīng)濟發(fā)展降速是為了擠出水份,實實在在做實企業(yè),為了有質量有效益可持續(xù)的經(jīng)濟增長。調速不減勢,量增質更優(yōu),職工群眾關注的不是數(shù)字,關心的是實惠。為此,2019年工作指導思想是:以黨的十八屆三中、四中全會精神為指導,貫徹中央和省經(jīng)濟工作會議精神,按照冀中能源集團轉型升級、深化改革、依法治企工作部署,以質量效益為中心,突出“挺”的主基調,落實五項硬措施,統(tǒng)籌穩(wěn)產(chǎn)量、保安全,促改革、調結構,增效益、惠民生,著力打造物流產(chǎn)業(yè)、外埠礦井兩大經(jīng)濟增長極,開創(chuàng)新常態(tài)下企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展新局面。
主要工作目標是:原煤產(chǎn)量完成3850萬噸,其中本部1590萬噸;精煤產(chǎn)量完成1000萬噸,其中本部650萬噸;營業(yè)收入實現(xiàn)500億元;利潤完成冀中能源集團下達的指標;實現(xiàn)安全生產(chǎn)自然年;職工收入穩(wěn)中有所增加。
主要工作舉措是:立足“穩(wěn)”。堅持穩(wěn)中求進的總要求,穩(wěn)字當頭,穩(wěn)中見效。穩(wěn)產(chǎn)量,本部礦井依靠科技進步、減員提效,發(fā)掘資源最大優(yōu)勢和效益;外埠礦井加快技改建設,達產(chǎn)創(chuàng)效,支撐起主業(yè)半壁江山。穩(wěn)安全,落實新《安全生產(chǎn)法》,不越生命紅線,不觸法律底線,標準不降、投入不減、手段不軟,堅決實現(xiàn)安全生產(chǎn)。穩(wěn)收入,堅守“兩個確!钡拙。穩(wěn)收入就是穩(wěn)人心,穩(wěn)隊伍,穩(wěn)大局。
把握“省”。堅持以收定支和低成本戰(zhàn)略,樹立省下來就是賺的思想。打造低成本競爭優(yōu)勢,邁過苦日子難日子這道坎,關鍵要把企業(yè)當作自己的家,精打細算過日子,方方面面降成本,把有限資金用在發(fā)展的刀刃上。堅持“兩個唯一”標準,賠錢的買賣不做,沒效益的事不干,有保有壓,有進有退,把成本管理做到極致,打造**集團特色經(jīng)營管理文化。
突出“掙”。堅持以質量效益為中心,盡最大努力對外創(chuàng)收。省只能糊口,掙才能致富。要開源節(jié)流并重,對內挖潛、對外創(chuàng)收“兩條腿”走路。做大做實做強物流產(chǎn)業(yè)、煤礦生產(chǎn)和社會服務新興產(chǎn)業(yè),探索煤電聯(lián)營、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展模式。打造新的效益增長點,培育新的經(jīng)濟引爆點,不僅是當前調整利潤結構,東方不亮西方亮最有效的辦法,也是企業(yè)轉型、產(chǎn)業(yè)升級的長遠方向。
關鍵“改”。堅持全面深化改革,向改革要動力要紅利。以解決矛盾問題倒逼改革,統(tǒng)籌總體部署和重點突破,抓好頂層設計和基層實踐,種好“試驗田”?偨Y推廣新屯礦、梧桐莊礦、峰煤焦化公司改革經(jīng)驗,形成更多可復制的改革模式。深化機關機構和組織結構改革,精簡合并,減人提效;深化勞動用工制度改革,合崗并崗,推進“五工轉移”;推進內部市場化改革和非煤產(chǎn)業(yè)、后勤醫(yī)療改革,減少補貼,增收創(chuàng)效;改革物供、運銷管理體制。改革走到今天,碰到的都是“硬骨頭”,改到深處是利益,惟其艱難,方顯勇毅。
致力“創(chuàng)”。堅持把創(chuàng)新驅動作為經(jīng)濟增長的新引擎,謀創(chuàng)新就是謀未來。沖破條條束縛,打破框框禁錮,不為變革找依據(jù),只為發(fā)展想辦法。下好科技創(chuàng)新“先手棋”,圍繞解決開采技術難題、生產(chǎn)現(xiàn)場問題,在瓦斯治理、水害防治、深井開采、巷道支護等關鍵領域開展攻關,創(chuàng)造更多的行業(yè)標準和國家級成果。持續(xù)推進管理創(chuàng)新,開展金融創(chuàng)新。今天的項目就是明天的產(chǎn)業(yè),要抓好項目建設、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,利用閑置土地和資產(chǎn),加快招商引資,積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。
各位代表、同志們,以上是我們挺過難關的關鍵幾招,也是新常態(tài)下要長期堅持的方針。風物長宜放眼量,困難看似重重,機遇蘊含其中。國家高度關注煤炭行業(yè)脫困,各項扶持政策正在落地,市場漸顯企穩(wěn)跡象,我們有稀缺煤種優(yōu)勢、務實創(chuàng)新的文化底蘊和敢打必勝的職工隊伍,爬過坡過了坎,企業(yè)必將迎來科學發(fā)展的春天。
第三部分 2019年重點工作
一、健全安全管控機制,實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定安全發(fā)展
貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,堅持“措施要完善、落實要到位、責任要追究”原則,樹立底線思維,增強紅線意識,實現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。
(一)學習貫徹新《安全生產(chǎn)法》。新《安全生產(chǎn)法》已頒布實施,對以人為本、安全發(fā)展、全面提升安全生產(chǎn)法治水平具有重要意義。要對照新法修訂完善現(xiàn)有制度,逐級落實安全責任,強化領導帶班“六定”管理,狠抓安全措施現(xiàn)場落實。深入開展“安康杯”競賽、“我的班組無工亡”活動,抓好“136”安全管控體系運行,形成文化引領、技術支撐、管理落實、黨政工團齊抓共管的安全管控新機制。
(二)加強瓦斯綜合治理。落實防治煤與瓦斯突出規(guī)定、“十條禁令”等制度,推進“通風可靠、抽采達標、監(jiān)控有效、管理到位”的瓦斯綜合治理體系建設。所有高突礦井要落實“雙四位一體”綜合防突措施,實現(xiàn)“四個煤量”達標。新屯礦、九龍礦、大淑村礦、羊東礦、大社礦要應用薄煤綜采技術,探索野青頂板深孔預裂爆破技術,加快保護層開采。萬年礦、大淑村礦、辛安礦、新三礦、新屯礦要落實降阻方案,降低通風阻力。大社礦要加強采空區(qū)管理,建立密閉設施,杜絕自燃發(fā)火及瓦斯事故。
(三)抓好礦井防治水工作。總結梧桐莊礦防治水工作,提高對防治水規(guī)律性認識,有針對性制定防治水技術路線,形成礦井強排系統(tǒng)、分區(qū)域隔離、區(qū)域超前底板加固治理和一礦一策、一區(qū)一策、一面一策的防治水綜合治理體系。各礦要按期完成分區(qū)隔離工程建設與備料工作。梧桐莊礦、辛安礦、九龍礦、羊東礦大采深礦井,要強化區(qū)域超前治理鉆探與注漿施工管理,既要注重質量,又要降低成本。要按期完成井下鉆探測斜與視頻監(jiān)控系統(tǒng),采取井上下相結合、區(qū)域治理與超前探測相結合方法,變被動防水為主動治水,確保工作面不突水。
(四)建立重大事故隱患排查治理新機制。細化隱患分類和認定標準,強化基層申報治理、業(yè)務指導、安監(jiān)督導。抓好重點部位、關鍵環(huán)節(jié)安全防控,每月明確一項治理重點,掛牌督辦,整改到位。強化非煤單位重大危險源監(jiān)控,確保安全生產(chǎn)。對存在重大安全隱患或隱患治理不力的,按事故問責處理。
(五)建立安全質量標準化工作新機制。推廣牛兒莊采礦公司、羊東礦動態(tài)達標經(jīng)驗,提高基礎資料評分權重。建立約談制度,約談警告掉標單位主要領導或分管領導,季度不達標的,給予單位或主要領導處罰。力爭7對礦井達到國家一級標準。
(六)建立安全監(jiān)督檢查新機制。每月開展安全大檢查,每季開展管理制度落實和“三互”檢查,每半年開展;菲饰鰴z查,定期開展駐礦剖析式檢查,健全安全信息共享機制。
二、穩(wěn)步提升煤炭科學產(chǎn)能,保持主業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高效可持續(xù)
以梧桐莊礦全面復產(chǎn)為重點,突出抓好肥焦煤生產(chǎn)。外埠礦井加快擴能技改,增加科學產(chǎn)能,增強主業(yè)發(fā)展后勁。
(一)加快梧桐莊礦全面復產(chǎn)。以安全為前提,以質量標準化為基礎,加快排水清淤、巷道整修,統(tǒng)籌地區(qū)和工作面安排,年底前礦井全面復產(chǎn),全年必保產(chǎn)量200萬噸。
(二)強化生產(chǎn)組織協(xié)調。全面推廣中厚煤層綜采、薄煤綜采、厚煤層綜放、充填開采等有**集團特點的綜采工藝,挖掘礦井生產(chǎn)潛力。九龍礦、羊東礦、辛安礦、大淑村礦等有增產(chǎn)能力礦井,要優(yōu)化生產(chǎn)布局,提高生產(chǎn)能力。萬年礦、大社礦、新三礦等穩(wěn)產(chǎn)礦井,要優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng),強化生產(chǎn)組織,提高單產(chǎn)和效率。孫莊采礦公司、通順公司、大力公司等減產(chǎn)礦井,要優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)節(jié),實現(xiàn)有效率有效益的生產(chǎn)。全年建成行業(yè)特級礦井2個、行業(yè)一級6個以上。開展“挺進杯”勞動競賽,力爭11個采掘區(qū)隊達到冀中能源集團創(chuàng)水平標準。
(三)狠抓開掘準備工作。發(fā)揮綜掘機、挖掘機、液壓鉆車等裝備優(yōu)勢,探索適合自身特點的快速掘進施工工藝。全面推廣挖掘式裝載機機械化作業(yè)線。有條件的礦井推廣濕式噴漿工藝。繼續(xù)推廣掘進后路膠帶輸送機雙向運輸、沿空留巷技術。組建快速安裝拆除專業(yè)隊伍,確保地區(qū)接替、工作面銜接。羊東礦-850回風巷確保5月底貫通,軌道巷年底前貫通。新屯礦年底前要完成生產(chǎn)系統(tǒng)改造主體工程。
(四)科學組織外埠礦井生產(chǎn)。堅持以銷促產(chǎn)、以效定產(chǎn),把工作重心放在礦井技改升級、手續(xù)跑辦和強化經(jīng)營管理上。大遠煤礦要抓好大傾角綜放工藝應用,加快二水平延伸設計和施工,完善洗選工藝,提高精煤回收率,適時提價增收,完成產(chǎn)量90萬噸。拜城煤焦化公司要抓好急傾斜特厚煤層綜放采煤工藝應用,完成城鎮(zhèn)礦和弘揚礦擴能改造,盈利礦井達產(chǎn)上產(chǎn),虧損礦井限產(chǎn)停產(chǎn),完成產(chǎn)量200萬噸。天順煤礦要抓好60萬噸技改手續(xù)跑辦,上半年開工建設。青海江倉一號井確保7月份試生產(chǎn),發(fā)揮配套洗煤廠作用。內蒙投資公司要保持產(chǎn)量和盈利水平,確保完成產(chǎn)量1970 萬噸。云南寶峰公司要確保川洞礦上半年開工建設,富民礦三季度開工建設,興裕礦年底前具備開工條件。完成大隆礦整合,取得整合主體資格。
三、推進企業(yè)全面深化改革,加快釋放改革紅利
堅持總體布局、重點突破、積極穩(wěn)妥、整體推進的全面深化改革思路,把改革部署向具體實踐縱深推進,改出活力,改出效益,改出一片新天地。
(一)深化機關和干部人事制度改革。嚴格控制機關編制和定員,實行部門之間相互調劑或與基層人員崗位對換。加強機關效能建設,推行一專多能、一崗多責。嚴格管技人員“三定”管理,嚴格控制科級以上領導干部崗位職數(shù)。健全后備干部人才庫,沒有列入的,一律不提拔使用。
(二)深化勞動用工制度改革。穩(wěn)妥推進回采專業(yè)和搬家倒面、安裝拆除工程的非在冊人員承包組隊工作。推廣新屯礦和梧桐莊礦減員提效、“五工轉移”經(jīng)驗。嚴格控制用工總量,降低用工成本,凡合同到期的勞務派遣工、農輪工,一律不再續(xù)簽合同。2019年不再成批招錄大學畢業(yè)生。
(三)加快生活后勤、醫(yī)療衛(wèi)生改革。綜合運用“減、創(chuàng)、推、管、活、合”手段,綜合施策,多管齊下,逐年減少補貼。新建小區(qū)全部成立業(yè)主委員會,老生活區(qū)逐步實現(xiàn)物業(yè)社會化管理。生活服務公司要完成各專業(yè)化公司組建和運營,三年內實現(xiàn)收支平衡。有條件的礦廠醫(yī)院要爭取納入農合醫(yī)保定點,參與地方醫(yī)療資源整合。旺峰嘉苑小區(qū)醫(yī)院建設要多渠道引進投資者。根據(jù)國家政策,做好剝離企業(yè)辦社會職能的基礎準備工作。
(四)推進物供和運銷管理體制改革。對運行多年的“三集中”“五統(tǒng)一”管理模式,總結成功經(jīng)驗,剖析存在問題,借鑒先進企業(yè)發(fā)展電子商務經(jīng)驗,固本開新,革弊鼎新,流程再造,制定管理體制和經(jīng)營機制改革方案,有效解決機構重疊、職責不清、人浮于事等弊端。
四、調整優(yōu)化經(jīng)濟結構,實現(xiàn)有質量有效益的發(fā)展
從企業(yè)實際出發(fā),調整存量,做優(yōu)增量,培育新的經(jīng)濟增長點和驅動力,推動經(jīng)濟結構優(yōu)化升級,提高發(fā)展的質量效益。
(一)做實做強物流產(chǎn)業(yè)。鼎峰公司、百維公司要全面對標國際物流集團,發(fā)揮集團經(jīng)濟實體優(yōu)勢,強化風險管理,提升盈利水平。在運銷、物供分公司框架內,分離業(yè)務和人員,單獨核算考核。要收縮傳統(tǒng)第三方物流業(yè)務,穩(wěn)定托盤業(yè)務,做大香港寶峰公司和上海國際貿易公司業(yè)務量,開展電子商務、港口貿易和物流園區(qū)建設。著力開展金融服務業(yè)務,在深圳前海、天津東疆和新加坡等地,分別注冊成立金融租賃、保理、國際貿易公司,全年必保利潤5億元。峰煤焦化公司要抓好煤焦進出口及期貨貿易業(yè)務,物流板塊盈利5000萬元。石家莊內陸港要發(fā)揮自身優(yōu)勢,開展物聯(lián)網(wǎng)、電子商務等業(yè)務,實現(xiàn)利潤1500萬元。
(二)抓好非煤產(chǎn)業(yè)扭虧增盈。落實非煤產(chǎn)業(yè)扭虧增盈改革方案,峰煤焦化公司要引進戰(zhàn)略投資者增加資本金,降低財務費用。完成甲醇補碳和脫硫液提鹽技改項目,改進洗油質量,提高粗苯回收率,優(yōu)化催化劑使用,組織正規(guī)循環(huán)生產(chǎn),實現(xiàn)盈虧平衡。要確定產(chǎn)品延伸技術路線,抓好焦爐煤氣制液化天然氣、粉煤氣化生產(chǎn)甲醇和15萬噸/年煤焦油加氫等項目前期工作,適時開工建設。電業(yè)公司要加大煤泥摻燒比例,降低發(fā)電成本。優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)供電運行方式,增加自發(fā)自用電量。對五礦電廠實行季節(jié)性停產(chǎn)。繼續(xù)走出去開展對外技術輸出服務,補貼同比降低40%。天擇公司要擴大周邊制修業(yè)務整合范圍,以馬頭項目建設為契機,引進工業(yè)機器人,向智能制造轉變,實現(xiàn)工藝裝備升級。伊騰高科公司要掌握關鍵技術,優(yōu)化工藝,提高產(chǎn)量,穩(wěn)定質量,加強市場開拓和銷售,積極跑辦1億噸煤炭資源配置批復文件。
(三)發(fā)展煤礦生產(chǎn)服務業(yè)。聚合設計、建設、裝備和專業(yè)技術服務優(yōu)勢,成立專業(yè)化服務公司,打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合平臺,實現(xiàn)由點優(yōu)勢向群優(yōu)勢、鏈優(yōu)勢升級。加強與央企合作,切入煤炭產(chǎn)業(yè)板塊,宜買則買、宜控則控、宜參則參、宜托管則托管。積極走出國門,探索與寶鋼合作開發(fā)澳大利亞煤炭資源。邯鄲洗選廠要發(fā)揮人才、技術和管理優(yōu)勢,抓好外埠洗煤廠運營,二次創(chuàng)業(yè),創(chuàng)效增收。
(四)打造社會服務產(chǎn)業(yè)新模式。職防院要依托國家安監(jiān)總局冀中能源分中心,借助總醫(yī)院“三甲”品牌,發(fā)展職業(yè)衛(wèi)生服務產(chǎn)業(yè)。教培中心要抓住國家發(fā)展職業(yè)教育機遇,以中澳安全培訓中心為基地,搶占安培市場,打造AAA級工業(yè)旅游景區(qū),四年內取消補貼。總醫(yī)院要依托北院區(qū),發(fā)展醫(yī)療康復養(yǎng)老特色產(chǎn)業(yè)。
(五)抓好重點項目建設。新屯礦瓦斯電廠要盡早開工建設。電業(yè)公司要抓緊跑辦2×350MW熱電廠前期手續(xù)。錫林郭勒**能源公司要抓緊完善錫盟煤電一體化項目相關手續(xù),抓住國家特高壓輸電項目開工契機,同步推進煤礦與電廠建設。
五、實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略,增強企業(yè)發(fā)展新動力
以科技引領未來,創(chuàng)新驅動發(fā)展,持續(xù)推進管理、科技、金融等全面創(chuàng)新,實現(xiàn)由要素、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動,使企業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展動力。
(一)創(chuàng)新企業(yè)經(jīng)營機制。進一步完善以收定支、預算管控,建立月度盈虧平衡預案調度機制,保證預算目標完成。調整預算指標考核體系,工效掛鉤考核以利潤為主,引導基層單位從成本中心向模擬利潤中心轉變。繼續(xù)優(yōu)化項目工程設計,嚴格控制項目建設大額投資,實行重點投資項目分類管理,規(guī)范設備購置、租賃流程,明確資金提取使用權限。加強外埠子公司監(jiān)管,健全法人治理結構和現(xiàn)代企業(yè)制度,減少管理層級,精干人員隊伍,逐月分析考核,必保完成經(jīng)營指標和投資回收計劃。
(二)積極探索金融創(chuàng)新。開展金融理財業(yè)務,綜合運用各種金融工具,盤活商業(yè)承兌、銀行票據(jù)存量資金,完成中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券發(fā)行。加快優(yōu)質資產(chǎn)上市,提高直接融資比重,嘗試股票減持變現(xiàn)。開展金融服務業(yè)務,借助物流平臺,利用國際貿易信用證制度,通過內保外貸、保理、租賃等業(yè)務,置換高息貸款,降低融資成本。
(三)創(chuàng)新市場營銷模式。以市場為導向,以效益為中心,狠抓產(chǎn)品質量,堅持各礦礦長、運銷公司參加的生產(chǎn)調度例會制度,掌握煤炭品種質量變化,超前制定配煤入洗和營銷方案。各礦要合理配掘配采、肥瘦搭配,抓好設計、生產(chǎn)、儲裝運全過程煤質管理。繼續(xù)實施精煤戰(zhàn)略,抓好九龍洗煤廠儲裝運系統(tǒng)改造,組織五礦洗煤廠入洗大社礦、新屯礦原煤,生產(chǎn)高爐噴吹精煤。轉變營銷理念,不僅賣產(chǎn)品,還要賣服務,做能源服務綜合供應商。鞏固瘦精煤市場,擴大低灰燒結精煤和塊煤市場。優(yōu)化電煤市場銷售結構,深度開發(fā)山東、南方電煤市場。指導外埠礦井拓寬銷售渠道,嘗試拜城煤焦化公司、天順煤礦和大遠煤礦煤炭產(chǎn)品跨區(qū)域銷售。嚴格貨款回收月度考核,保證企業(yè)現(xiàn)金流量。
(四)研發(fā)應用新技術新裝備。充分發(fā)揮科技創(chuàng)新在提高效率、降低成本、產(chǎn)業(yè)升級方面的革命性作用。完善薄煤綜采自動化遠程控制、大傾角開采、工作面上下端頭超前支護。選擇試點礦井,探索研究中厚煤層智能化無人開采、螺旋鉆應用等新技術工藝,提高單產(chǎn)水平。研發(fā)掘進機遠程操作系統(tǒng),開展巷道深部支護、深孔預裂爆破技術攻關,提高單進水平。加快“兩化融合”,推廣主井提升、主皮帶運輸、主壓風、主排水、礦井供電系統(tǒng)遠程監(jiān)控和中央主扇風機無人值守新技術。
(五)推進社區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。社區(qū)單位要當好本部轉型發(fā)展的開拓者,不能主業(yè)衰落、繁華之后留下荒涼。要制定實施二次創(chuàng)業(yè)計劃,研究市場需求,尋找市場商機,謀劃項目建設,利用閑置的土地、房產(chǎn)、設備招商引資。在項目建設上,不設所有制限制、不設股權比例限制、不設運營模式限制,發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。上項目以效益為中心,不以安置人員為方向,通過發(fā)展項目,提高效益,達到社區(qū)自我發(fā)展,增加職工收入的目的。
(六)加強創(chuàng)新型人才建設。通過招聘、引進和內部調劑,打造物流、金融高端人才隊伍。發(fā)揮首席專家、拔尖人才在科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新中的領軍作用。努力建設高素質高技能職工隊伍,鼓勵職工創(chuàng)新創(chuàng)造,加快創(chuàng)新成果轉化應用。落實工人技師評聘機制、勞動模范和技術狀元激勵政策,實施大學畢業(yè)生定人定向定制培養(yǎng)計劃。進一步打破人才成長“天花板”,拓寬管理、科技、技能人才縱向晉升、橫向互通的通道,讓人人出彩、實現(xiàn)夢想。
六、牢記責任和擔當,凝心聚力抓好工作落實
貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級辦企業(yè)的根本方針,團結凝聚全體職工,共同為戰(zhàn)勝困難想招,一起為扭虧增盈發(fā)力,匯聚起求生存謀發(fā)展的磅礴力量。
(一)穩(wěn)定職工收入水平。建立合理的職工收入動態(tài)增長機制,堅守“兩個確!钡拙,工資發(fā)放順序先一線、再輔助、后機關。把完成以收定支指標,穩(wěn)定職工收入,納入領導班子考核。依法保障職工合法權益,落實各種津補貼、加班工資、帶薪休假等待遇。深入開展送關懷、送溫暖、送幫扶活動,少些錦上添花,多些雪中送炭,為職工群眾辦實事、解實憂。
(二)推進“兩區(qū)”治理改造。棚戶區(qū)改造老區(qū)全面收官。美雅小區(qū)全部交付使用,旺峰嘉苑B、D兩區(qū)住房實現(xiàn)主體封頂。
(三)加強節(jié)能環(huán)保工作。推廣合同能源和減排合同管理,積極爭取資金、政策支持,多渠道籌集項目資金。繼續(xù)抓好燃煤鍋爐替代、焦化廠環(huán)保提標、煤場料場棚化、礦井水和生活污水治理利用,保證設施設備正常運行、達標達量排放。加強新《環(huán)保法》和新標準業(yè)務培訓,制定污染物治理方案,開展污染物日常監(jiān)測和信息公開,實現(xiàn)“三廢”減量化。
(四)以良好作風抓落實。要樹立依法治企理念,增強職工法治觀念,強化法治思維,運用法治方式,依法生產(chǎn)、依法管理、依法經(jīng)營。要鞏固擴大教育實踐活動成果,完善制度,強化監(jiān)督,堅決防止“四風”反彈、卷土重來。要嚴管干部,弘揚勇于擔當、敢于負責的精神,弘揚崇尚實干、狠抓落實的作風,迎著困難上,奔著問題去,用釘釘子的精神,一錘錘敲,一扣扣擰,抓鐵有痕、踏石留印地抓好各項工作落實。
各位代表、同志們,目標凝聚力量,奮斗開創(chuàng)未來。開弓沒有回頭箭,我們又一次站在了新的起點,挺過去,柳暗花明天地新。讓我們堅定信心,開拓進取,扎實工作,為完成2019年各項目標,開創(chuàng)新常態(tài)下企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展新局面而奮斗!
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