2019年農林部工作預案及生產(chǎn)成本預算

為達到低成本高效益管護經(jīng)濟林，實現(xiàn)公司和農戶利益最大化的目標，經(jīng)公司高層會議決定201*年園區(qū)經(jīng)濟林實施了“農戶承包+公司監(jiān)管”的管理模式，2019年將依照201*年的方案繼續(xù)執(zhí)行。具體如下：

一、核桃林

（一）管理模式。園區(qū)現(xiàn)有核桃林17264畝，其中機修地16038.7畝，二坡地1225.3畝。機修地掛果核桃林15361畝，120元/畝承包于農戶，機修地未掛果678畝和二坡地1225畝核桃樹仍舊免費搭配給農戶管理。公司負責核桃修剪和監(jiān)管，其余皆由承包農戶負責，核桃和林下收益及農業(yè)支持保護補貼款（即糧食直補）均歸農戶。

（二）效益分析。

1、收益184萬元：承包給農戶15361畝核桃林，承包價為120元/畝，共計184萬元。

2、支出45萬元：除現(xiàn)有在編在崗人員外，公司安排15個修剪技術員于修剪季節(jié)（全年約10個月）進行技術指導，勞務報酬3000元/月/人，共計3000元/月*15人*10月=45萬元。

二、鈣果林

公司現(xiàn)有可產(chǎn)生經(jīng)濟效益鈣果林1000畝，一次性承包給農戶管理（承包期限3年），公司不發(fā)生任何管護費用，只負責監(jiān)管和銷售。具體辦法為：公司以0.9元/斤回收果實，銷售和購買差價抵頂農戶承包費用作為公司收益，產(chǎn)量越高農戶和公司收入越多。1000畝鈣果，給予合理管理，正常年景下，畝產(chǎn)可達500斤，按201*年鈣果市場價2元/斤預算，年最低收入50萬元。

三、壩地

租給農戶種植，租種期限為一年，201*年重新核定現(xiàn)管壩地畝數(shù)為1885畝，能承包面積為1316畝，2019年畝承包費用預定200元，共可收益26.32萬元。

四、道路維修41萬元

（一）核桃林田間路修復和壩地水毀修復由公司承擔，費用21萬元：1、司機工資4.8萬元：4000元/月*12月；2、用油15萬元：20噸*7497元/噸；3、機具維修1.2萬元。

（二）主干路維護費20萬：園區(qū)現(xiàn)有瀝青路和硬化路都需要小修補，如日常排水溝、集水槽及路面小型水毀維護，需水泥、沙子、三輪車等，預計費用20萬元。

五、景點維護2.06萬元

九龍山1號和2號景點，以及鳳凰嶺3號景點由公司管護，日常修剪、鋤草及清潔等工作由公司專職人員負責，另外還需施肥并補栽苗木，費用約2.06萬元：1、景點施肥（尿素）費600斤*1元/斤；2、補栽用工及苗木費：2萬元。

六、村組長費用14萬元

因工作需要現(xiàn)39個自然村共有28個村組長，5000元/年/人，共14萬元。

七、臨時用工7.8萬元

（一）后勤用助廚1名，酬勞費2000元/月，全年：2000元/月*12月=2.4萬元。

（二）后勤用清潔員1名，酬勞費1800元/月，全年：1800元/月*12月=2.16萬元。

（三）農林用禁牧及機具管理員1名，酬勞費2700元/月，全年：2700元/月*12月=3.24萬元。

以上3人酬勞費共計：7.8萬元。

八、雜支：2萬元。

綜上八項，本年預計總收入260.32萬元，生產(chǎn)支出111.86萬元。

后附收支預算表：

項目

項目明細

收入（萬元）

支出（萬元）

備注

核桃林

承包費

184

15361畝*120元/畝=184萬元

修剪費

45

300元/月*115人*10個月

鈣果林

承包費（即果實回收差價）

50

（2-1）元/斤*1000畝*500斤/畝

壩地

承包費

26.32

1316畝*200元/畝

道路維修

司機工資

4.8

4000元/月*12月鏟車、挖機

用油

15

20噸

機具維修

1.2

主干路維護

20

1—3號景點

化肥（尿素）

0.06

600斤*1元/斤

補栽及苗木費

2

村組長

勞務費

14

28人*5000元/年/人

臨時用工

助廚

2.4

2000元/月*12月

清潔員

2.16

1800元/月*12月

禁牧及機具管理員

3.24

2700元/月*12月

雜支

2

金額合計

260.32

111.86

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