一、指導(dǎo)思想

威海恒邦化工有限公司將緊緊圍繞集團(tuán)公司“科學(xué)發(fā)展、做強(qiáng)做大”的目標(biāo)，實(shí)施市場引導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，積極做好化肥產(chǎn)能釋放、適度擴(kuò)規(guī)、結(jié)構(gòu)調(diào)整，抓好品牌建設(shè)、市場開拓、成本管控、化肥增值等方面具體工作,實(shí)現(xiàn)企業(yè)扭虧增盈、持續(xù)盈利和健康發(fā)展。

二、公司現(xiàn)狀

1.現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力：磷肥21萬噸,復(fù)合肥10萬噸,硫酸8萬噸,黃金1000公斤,氨醇4萬噸,摻混肥5萬噸。

2.目前生產(chǎn)規(guī)模：磷肥產(chǎn)量17萬噸，復(fù)合肥產(chǎn)量5萬噸，摻混肥產(chǎn)量0.3萬噸，硫酸產(chǎn)量9萬噸，黃金產(chǎn)量1.1噸，白銀產(chǎn)量0.5噸，液氨產(chǎn)量3.1萬噸，甲醇產(chǎn)量0.4萬噸。

3.營業(yè)收入：5.4億元

4.利潤：-638.2萬元

三、201*-2020經(jīng)營規(guī)劃目標(biāo)

1.第一階段，201*年，扭虧增盈期。規(guī)劃201*年實(shí)現(xiàn)銷售收入4.7億元，利潤110萬元。

2.第二階段，201*-2020年，持續(xù)增長期。規(guī)劃到2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元，利潤3000萬元。

四、201*-2020發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)

通過開拓市場,釋放產(chǎn)能、樹立品牌,實(shí)現(xiàn)盈利。具備IPO申報(bào)條件，公司進(jìn)行更名、改制。

五、具體保障措施

1.201*年，公司規(guī)劃原有磷復(fù)肥裝置產(chǎn)能全部釋放，降低管理費(fèi)用攤銷，提升總體效益。

（1）15萬噸磷肥裝置，除檢修外，年產(chǎn)磷肥13萬噸；

（2）10萬噸復(fù)合肥裝置，除檢修外，年產(chǎn)復(fù)肥7.1萬噸；

（3）6萬噸磷肥裝置，根據(jù)市場情況啟動開車，降低固定資產(chǎn)攤銷。

（4） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，復(fù)肥增值繼續(xù)突破，完成產(chǎn)量7.1萬噸，其中海藻酸等高附加值肥料銷售5000噸以上。

（5）冶煉及合成氨裝置，年實(shí)現(xiàn)黃金1000公斤，白銀430公斤，硫酸8.1萬噸，氨醇3.3萬噸。

2.201*-2020年，公司規(guī)劃原有磷復(fù)肥裝置產(chǎn)能全部釋放，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，提高肥料復(fù)合率，提高增值復(fù)合肥產(chǎn)品比重。

（1）15萬噸磷肥裝置，保持現(xiàn)有產(chǎn)能不變，年產(chǎn)磷肥15萬噸。

（2）6萬噸磷肥裝置，改造調(diào)轉(zhuǎn)為噴漿造粒復(fù)合肥裝置，利用現(xiàn)有的氯化鉀轉(zhuǎn)化系統(tǒng)，帶10萬噸氨化造粒復(fù)合肥裝置、6萬噸噴漿造粒復(fù)合肥裝置，規(guī)劃實(shí)現(xiàn)4萬噸噴漿造粒硫基復(fù)合肥。

（3）將原有年產(chǎn)5萬噸摻混肥裝置擴(kuò)建至10萬噸，投資200萬元，年產(chǎn)銷各類摻混肥8萬噸。

（4）繼續(xù)增加海藻酸等增值復(fù)合肥料比重，到2020年復(fù)合肥及摻混肥中海藻酸等增值肥料年產(chǎn)銷量達(dá)3萬噸。

（5）冶煉及合成氨裝置，年實(shí)現(xiàn)黃金1000公斤，白銀600公斤，硫酸8.1萬噸，氨醇3.3萬噸。

（6）把握市場規(guī)律，降低自用原料采購成本，適時(shí)、適度開展化肥貿(mào)易。利用公司臨港優(yōu)勢，以及積累的銷售網(wǎng)絡(luò)，在研判市場把握規(guī)律基礎(chǔ)上，實(shí)施肥料原料及產(chǎn)品淡采年用降低生產(chǎn)成本，并積極開拓化肥貿(mào)易市場，年貿(mào)易量力爭5萬噸。

3.加強(qiáng)自主創(chuàng)新，做好新產(chǎn)品策劃實(shí)施落地。

（1）為保證公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，控制海藻酸源頭市場，保證長期利益，201*年公司實(shí)施海藻酸研發(fā)項(xiàng)目，并在研發(fā)項(xiàng)目基礎(chǔ)上計(jì)劃投資500萬元建設(shè)一期2000噸/年海藻酸生產(chǎn)裝置，滿足10萬噸海藻酸復(fù)合肥生產(chǎn)需求，降低外購原料成本。

（2）做好緩控釋復(fù)合肥、緩控釋摻混肥的產(chǎn)品策劃工作，辦理產(chǎn)品許可，配置產(chǎn)品生產(chǎn)單元，適應(yīng)市場需求，為生產(chǎn)增值復(fù)肥做好配合工作。

4.推進(jìn)實(shí)施品牌建設(shè)，打造恒邦化肥品牌。

在山東、河南、河北、安徽、福建、東三省等肥料主要銷售業(yè)務(wù)區(qū)域選擇媒體投放廣告宣傳，提升恒邦肥料品牌知名度，提升企業(yè)形象和影響力。

5.銷售團(tuán)隊(duì)和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（1）201*-2020年，根據(jù)公司肥料產(chǎn)能及肥料結(jié)構(gòu)變化，建立起一支素質(zhì)優(yōu)良、業(yè)績突出、與公司發(fā)展和產(chǎn)品規(guī)模相適應(yīng)的銷售團(tuán)隊(duì)，到2020年銷售隊(duì)伍人員達(dá)到50人，增加具有專業(yè)知識大學(xué)生銷售員比例。

（2）在現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)充空白區(qū)域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，投放業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過公司內(nèi)部銷售團(tuán)隊(duì)和外部銷售團(tuán)隊(duì)結(jié)合、競爭等方式，進(jìn)一步擴(kuò)充銷售網(wǎng)絡(luò)布局。

6.磷石膏的開發(fā)利用。

充分認(rèn)識磷石膏這一未來制約企業(yè)發(fā)展問題的重要性，從以下途徑加大磷石膏的利用率。

（1）磷石膏的水洗脫酸脫磷，提高品質(zhì)和用量。在磷肥流程末端增加水洗環(huán)節(jié)，降低磷石膏酸度，提高泰山石膏的利用率（由30%提高至60%，由10萬噸增加至20萬噸）。

（2）磷石膏做筑路材料。與相關(guān)院所聯(lián)系，買斷技術(shù)配方，充分利用好文萊高速建設(shè)期有利時(shí)機(jī)，將庫存磷石膏全部轉(zhuǎn)化為筑路材料。

（3）磷石膏下游建材產(chǎn)品研發(fā)。與相關(guān)院所聯(lián)系，合作研究磷石膏下游產(chǎn)品的開發(fā)、利用，做好技術(shù)儲備和工業(yè)化轉(zhuǎn)化工作。

威海恒邦化工有限公司

201*年1月15日

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