X公司綜合事務(wù)合規(guī)性自查自糾工作總結(jié)

根據(jù)XXXXX公司（總經(jīng)理工作部）合規(guī)性自查自糾工作部署，XXXXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）高度重視，認(rèn)真落實(shí)，圍繞公司落實(shí)上級(jí)決策部署、中央八項(xiàng)規(guī)定精神、執(zhí)行“三重一大”制度及規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇等方面工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、高度重視，周密部署

公司高度重視綜合事務(wù)合規(guī)性自查自糾工作，召開(kāi)專題會(huì)議研究部署自查工作方案，要求立足現(xiàn)狀嚴(yán)肅開(kāi)展自查，邊查邊改，通過(guò)制訂切實(shí)可行的措施，并有效整改落實(shí)，不斷提升企業(yè)治理效能和經(jīng)營(yíng)管控水平。

公司成立了綜合事務(wù)合規(guī)性自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，公司黨支部書(shū)記、副總經(jīng)理XXX任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理XXX任副組長(zhǎng)，小組成員由各部門主任擔(dān)任。綜合管理部具體負(fù)責(zé)公司綜合事務(wù)合規(guī)性自查自糾工作組織協(xié)調(diào)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定自查自糾工作方案并督促實(shí)施；匯總自查自糾情況及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，整理處理意見(jiàn)和整改措施，督促整改落實(shí)；向上級(jí)對(duì)口部門匯報(bào)自查自糾及整改落實(shí)情況。

二、認(rèn)真自查，全面整改

（一）中央、集團(tuán)公司、XX公司決策部署落實(shí)情況

201*年以來(lái)，公司認(rèn)真開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)、“三嚴(yán)三實(shí)”教育實(shí)踐活動(dòng)和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展“爭(zhēng)A創(chuàng)優(yōu) 黨員帶頭”主題活動(dòng)，開(kāi)展主題黨日活動(dòng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)月活動(dòng)，始終把黨建工作擺在首位，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)決策部署、執(zhí)行集團(tuán)公司、XXXXX公司各項(xiàng)決策不打折扣、不作選擇、不搞變通，定期向上級(jí)黨組織報(bào)告重點(diǎn)工作進(jìn)展情況。

201*年，公司以“查樓情、明方向、獻(xiàn)良策、做貢獻(xiàn)”為主題，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，集中黨內(nèi)外智慧，切實(shí)解決當(dāng)前公司管理中的短板問(wèn)題，將黨建與經(jīng)營(yíng)管理深度融合。經(jīng)過(guò)支委會(huì)調(diào)研和討論，選定了完善激勵(lì)機(jī)制、加強(qiáng)大廈安全管理、從嚴(yán)治黨和內(nèi)部監(jiān)督、改進(jìn)資金預(yù)算管理、提高食堂服務(wù)質(zhì)量等課題，黨員干部主動(dòng)申報(bào)和認(rèn)領(lǐng)課題，通過(guò)開(kāi)展調(diào)研，完成調(diào)研報(bào)告，提出改進(jìn)措施，確保了活動(dòng)的圓滿完成，特別是食堂課題取得了突破性成果。

公司認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司、XXXXX公司年度安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，201*-201*年，公司與XXXXX公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)，五年來(lái)考核評(píng)級(jí)情況較好，未發(fā)生人身重傷及以上事故、未發(fā)生一般及以上火災(zāi)事故、未發(fā)生就餐人員中毒事故等安全環(huán)保目標(biāo)，201*年首度實(shí)現(xiàn)XXXXX系統(tǒng)考核A級(jí)企業(yè)。

存在問(wèn)題：公司能按照XXXXX公司黨委工作部署，扎實(shí)開(kāi)展黨建工作及相關(guān)學(xué)習(xí)活動(dòng)。但存在黨建工作創(chuàng)新不足，交流討論環(huán)節(jié)開(kāi)展不多，亮點(diǎn)成果較少等情況，黨建工作有待進(jìn)一步提高和優(yōu)化。

整改措施：1.結(jié)合“社會(huì)主義是干出來(lái)的”崗位建功和“爭(zhēng)A創(chuàng)優(yōu) 黨員帶頭”主題活動(dòng)，充分亮出黨員身份，督促履行承諾事項(xiàng)，發(fā)揮模范帶頭作用。2.統(tǒng)一發(fā)放“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)記錄本，定期檢查學(xué)習(xí)筆記，經(jīng)常性開(kāi)展座談交流，積極開(kāi)展學(xué)習(xí)征文、知識(shí)測(cè)試等活動(dòng)，豐富學(xué)習(xí)方式，提升學(xué)習(xí)效果。

（二）落實(shí)“三重一大”制度情況

按照XXXXX公司要求，公司及時(shí)修訂了《貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，對(duì)公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)作了具體規(guī)定，堅(jiān)持把支委會(huì)研究作為重大決策的前置程序，并明確考核與責(zé)任追究，全面規(guī)范“三重一大”決策管理，切實(shí)提升依法決策、科學(xué)決策、民主決策水平，防范各類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。公司每月定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)和支委會(huì)會(huì)議，做到記錄清晰、紀(jì)要完整、存檔規(guī)范，并按要求落實(shí)參會(huì)人員簽名制度。

根據(jù)工作需要，公司分別在201*年設(shè)置了工程部主任1名、201*年設(shè)置了財(cái)務(wù)部主任1名、201*年設(shè)置了總經(jīng)理助理1名。崗位的職數(shù)設(shè)置及職級(jí)符合《國(guó)電XXXXX電力股份有限公司關(guān)于規(guī)范所屬企業(yè)中層人員管理工作的意見(jiàn)》（國(guó)長(zhǎng)電黨〔201*〕40號(hào)）的規(guī)定。由公司根據(jù)三年來(lái)管理人員年度考評(píng)情況，經(jīng)黨支部會(huì)議研究確定人選，黨政聯(lián)席會(huì)研究、組織考察、任前公示、任職上報(bào)XXXXX公司批準(zhǔn)同意后聘任。

存在問(wèn)題：公司201*年以來(lái)，重要決策數(shù)量5項(xiàng)，均由支部委員會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，但法律審核職能由綜合管理部負(fù)責(zé)，由非法律專業(yè)崗位職工兼職，專業(yè)能力較為缺乏，工作不夠細(xì)致扎實(shí)，未建立重要決策法律審核臺(tái)賬。

整改措施：加強(qiáng)法律工作人員技能培訓(xùn)，嚴(yán)格要求落實(shí)法律基礎(chǔ)管理工作，定期抽查履職情況，確保今后規(guī)范建立重要決策法律審核臺(tái)賬。

（三）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況

201*年以來(lái)，公司嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)一律不得”要求，不存在超標(biāo)準(zhǔn)接待、到名勝古跡、風(fēng)景區(qū)參觀、發(fā)放紀(jì)念品、到風(fēng)景區(qū)開(kāi)會(huì)情況，不存在企業(yè)內(nèi)部之間相互宴請(qǐng)、拜年，違規(guī)贈(zèng)送禮品、紀(jì)念品、土特產(chǎn)、商業(yè)預(yù)付卡、有價(jià)證券等情況。

存在問(wèn)題：公司201*-201*年招待費(fèi)列支情況進(jìn)行了自查，招待費(fèi)沒(méi)有超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)情況，但是201*、201*年有部分煙酒發(fā)票。

整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行《“三公經(jīng)費(fèi)”等八項(xiàng)費(fèi)用管控實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)預(yù)算申請(qǐng)流程審批及費(fèi)用報(bào)銷審核，確保不發(fā)生違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問(wèn)題。

（四）領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇情況

201*年以來(lái)，公司嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，現(xiàn)有一輛別克小轎車，201*年購(gòu)置價(jià)格為29.8萬(wàn)元，未超配備標(biāo)準(zhǔn)。201*年至201*年公司共有3輛公務(wù)用車，分別是大眾斯柯達(dá)小轎車（借用，現(xiàn)已歸還），大眾帕沙特小轎車（借用，現(xiàn)已歸還）及別克小轎車，未發(fā)現(xiàn)超編制超標(biāo)超使用情況。201*年開(kāi)始執(zhí)行車貼發(fā)放，正職每月1200元，副職每月1000元標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)生公車私用情況及超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼情況。

公司領(lǐng)導(dǎo)人員辦公室面積為24㎡，未超標(biāo)準(zhǔn)使用辦公用房，不存在配備休息室、衛(wèi)生間和豪華裝修等情況，領(lǐng)導(dǎo)人員出差均按照公司《“三公經(jīng)費(fèi)”等八項(xiàng)費(fèi)用管控實(shí)施細(xì)則》嚴(yán)格控制乘坐交通工具及住宿標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)生超標(biāo)情況。差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：一般地區(qū)差旅活動(dòng)，住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)為400元/人·天；到省會(huì)城市、直轄市、計(jì)劃單列市差旅活動(dòng)，住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)為500元/人·天。伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按出差日歷天數(shù)計(jì)算，每人每天不高于100元，包干使用。市內(nèi)交通費(fèi)：按出差日歷天數(shù)計(jì)算，每人每天不高于80元，包干使用。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐和提供交通工具的，不再發(fā)放伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通補(bǔ)助。

XXXXXXXXXXXX有限公司

201*年8月30日

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