第一篇：企業(yè)自查報告

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支公司

關于全市全面開展合規(guī)整改的自查報告

自分公司文件下發(fā)之日起，我公司積極對照總公司濟南稽核中心關于農險、反洗錢等專項審計工作相關要求，認真總結，分類剖析，把反映出的五大類29個問題進行了歸納、整理。結合我單位實際，在全公司范圍內大力開展合規(guī)自查工作。

一、自查重點結果整理

經(jīng)本公司一段時間內的合規(guī)自查，自查結果如下：

一是承包方面的自查，我公司承保基本要素齊全，投保單填寫規(guī)范，被保險人簽字蓋章都經(jīng)過仔細確認無誤，清單內容齊全，準確；退保申請要素、簽章、相關資料齊全；嚴格對照各險種實務操作規(guī)范，經(jīng)確認，涉及需被保險人提供的手續(xù)相關事項都齊全完備；我處認真核對交強、商業(yè)不在同一公司辦理的信息，以確認基本信息一致、準確。

二是財務方面的自查，不存在費用變通問題，列支，票據(jù)規(guī)范，沒有大額現(xiàn)金交易及可疑交易。

三是渠道方面的自查，代理資料合規(guī)，齊全，代碼管理及時，全面；

四是產品線方面的自查，差異化管理都經(jīng)過嚴格報批，資 1

料齊全，完備；業(yè)務政策執(zhí)行到位，準確。

五是單證方面的自查，單證領用、核銷規(guī)范，單證計劃合理，單證歸檔合規(guī)。

二、合規(guī)自查結果總結

我公司經(jīng)過仔細反復的合規(guī)自查工作，確認各項工作及其細節(jié)項目合規(guī)、合法。無文件上所述的問題。

201*-5-16

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支公司辦公室

第二篇：三上企業(yè)自查報告

寧津縣統(tǒng)計局

關于“三上企業(yè)”的自查報告

根據(jù)省市統(tǒng)計局要求，寧津縣統(tǒng)計局近期對“三上”企業(yè)進行了全面核查，通過核查發(fā)現(xiàn)了一些問題，并提出了整改措施，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、安排部署

為迎接檢查，縣局4月9日召開了專題會議進行研究安排，會議由分管局長主持，由工業(yè)科、貿易科、投資科有關人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站長、縣直企業(yè)統(tǒng)計員參加。會上下發(fā)了《關于做好三上企業(yè)核查工作的通知》。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直企業(yè)高度重視此次核查工作。

縣統(tǒng)計局于4月9日至11日分三組對“三上”企業(yè)逐一進行了核查，其中：工業(yè)企業(yè)272家、貿易企業(yè)147家、建筑、房地產企業(yè)各9家。核查的主要內容是：企業(yè)是否存在，是否有組織機構代碼，企業(yè)名稱及企業(yè)類型是否正確，企業(yè)填報的專業(yè)報表是否正確。

二、存在的問題

（一）工業(yè)：

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)全縣共有272處，通過自查存在以下問題：1、關閉企業(yè)：工業(yè)園區(qū)的凱恩西工藝品有限公司（201*年2月份注銷）和劉營伍鄉(xiāng)的恒升閥門有限公司（201*年2 1

月份注銷）。2、企業(yè)轉產：寧津鎮(zhèn)金囊紙箱廠紙箱已停產，現(xiàn)生產汽車配件，名稱改為利通汽車配件有限公司。3、法人碼錯誤：張大莊鄉(xiāng)的風祥木業(yè)確實存在，但代碼非本企業(yè)代碼，而是村委會代碼。

（二）貿易：

全縣限額以上貿易企業(yè)共有147家，其中：企業(yè)128家，個體戶19家。有正式代碼的33家，臨時代碼114家.

通過自查，發(fā)現(xiàn)147處限上貿易中關閉五家分別是：寧津鎮(zhèn)的廣禮糧莊、廣五糧莊、恩杰糧莊；柴胡店的路莊聯(lián)華超市；相衙鎮(zhèn)的新世紀超市。有四家企業(yè)改名分別是：新國際購物廣場改為家具商場、華聯(lián)超市改為德百大樓寧津分店、寧津鎮(zhèn)的百姓超市改為飯店、相衙鎮(zhèn)的東海批發(fā)門市部改顯好鄰居超市。

（三）建筑業(yè)、房地產企業(yè)

全縣建筑企業(yè)、房地產企業(yè)各九家。全部正常營業(yè)，沒有問題。

三、整改措施

對“三上”企業(yè)存在的問題，局黨組進行了認真研究，并制定了整改措施。一是按照確認的三上企業(yè)及時更新基本單位名錄庫的有關信息；二是對不規(guī)范的企業(yè)限期整改，否則剔除三上企業(yè)。

二○一一年四月十一日

第三篇：印刷企業(yè)自查報告

印刷企業(yè)自查報告

本公司于1992年8月14日注冊成立，于1999年12月31日取得《印刷經(jīng)營許可證》，許可證號碼為：（桂）新出印證字450110132號，公司注冊資本50萬元人民幣，經(jīng)營范圍：其他印刷品印刷�，F(xiàn)經(jīng)營場所于南寧市江南區(qū)五一中路36號二橋南底廠房，面積380平方米，職工人數(shù)13人。在上級各部門領導的關心和指導下，我公司立足于國家有關印刷管理的各項法律法規(guī)并結合工商、稅務等部門的各項法律法規(guī)，深入學習、認真貫徹、堅決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀的經(jīng)營行為�，F(xiàn)將本公司201*年度從事印刷經(jīng)營活動的自查報告如下：

一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定，健立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽訂印刷委托合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證明文件，統(tǒng)一建檔立卷保管，以備查驗。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務部門顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。

二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組，對新入職員工進行三級安全培訓，從消防、環(huán)保、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制訂了安全生產規(guī)章制度和員工作業(yè)指導書。對不允許印刷(本站推薦：www.taixiivf.com)的物品不接單、不設計、不印刷；生產中存在的安全隱患立即整改。

三、定期（每季度）組織有關部門負責人對安全技術措施方案、執(zhí)行情況進行檢查，并由生產廠長作出工作總結；重大項目，向公司法人辦公會議匯報。

四、201*年度實現(xiàn)工業(yè)總產值115萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務銷售額115萬元，交納稅金及附加9.3萬元。資產總額72萬元。利潤4.9萬元 共安置農民工人。

五、本公司目前擁有膠印機4臺、曬版機4臺、切紙機2臺、啤機2臺，覆膜機1臺，商標機1臺，全部為非國家淘汰印刷設備，201*年度未發(fā)生任何安全事故和機械故障，所有生產設備處于良好狀態(tài)。

六、本公司201*年度未受到任何違規(guī)處罰。

回顧過去的201*年，展望201*年。我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項培訓積極參加，并認真貫徹各項措施，幾時上報各項數(shù)據(jù)，在今后的經(jīng)營中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī)，學習好各項管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查。

南寧市永峰彩印有限責任公司

201*年1月31日

第四篇：gsp企業(yè)自查報告

企業(yè)自查報告

溫嶺市藥品監(jiān)督管理局：

根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗收實施標準》等相關資料。本企業(yè)通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現(xiàn)將自查工作總結如下：

一、 企業(yè)概況

本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店，創(chuàng)建于1992年11月，變更 于201*年9月29日，現(xiàn)企業(yè)負責人蔣秀珍，質量負責人蔣秀珍，注冊地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營業(yè)面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數(shù)3人，3人全部藥師，從事藥品質量管理、驗收及養(yǎng)護工作的有2名，占員工總數(shù)的60％。

企業(yè)主要設施設備有空調、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等，保證陳列與儲存的藥品的質量。

經(jīng)營范圍中藥（飲片）（限品種供應）、中成藥、化學藥制劑、抗生素、化學藥品、生物制品，經(jīng)營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元，利稅0.35萬元。

二、 質量管理體系自查情況

（一） 人員

本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負責人、質量負責人按《藥品管理法》

第76條、第83條規(guī)定的情形（其中擔任質量管理人員1名，處方審核人員1名，驗收、養(yǎng)護各1名，營業(yè)員3名）。3名全部藥師資格，

上述人員均已參加當年的健康檢查，并建立員工檔案。

本企業(yè)定期組織員工進行法律、法規(guī)、專業(yè)知識等培訓學習，并建立檔案。

（二） 場所設施

本企業(yè)營業(yè)面積45平方米，倉庫面積40平方米，周圍環(huán)境整潔無污染源，營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列，有相應的指南性標志與警示語，設置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調、排風扇、電冰箱、溫濕度計等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設備，衡量器具均已經(jīng)過計量監(jiān)督部門校驗。

（三） 質量管理制度與管理職責

根據(jù)有關法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設置質量負責人1名兼專職質量管理員，具體負責企業(yè)質量管理工作，制定了各類人員崗位職責及各項質量管理制度，對藥品購進、驗收、陳列、儲存、養(yǎng)護、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定，并對制度的執(zhí)行情況定期進行檢查考核，建立檔案。

（四） 進貨與驗收

本企業(yè)在購進藥品時嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等有關要求，對首營企業(yè)的合法性進行嚴格審核，簽訂明確質量條款的購貨合同或質量協(xié)議書。對購進的藥品，由驗收員按有關

規(guī)定對藥品的外觀質量、包裝、標識等項目認真檢查逐批驗收，并做好各種質量記錄。

（五） 陳列與儲存

店堂陳列藥品實行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處 方藥、內服藥與外用藥分柜陳列；易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產先出，近期先出”的原則。

藥品養(yǎng)護檢查倉庫每季一次，營業(yè)場所每月一次，對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。

（六） 銷售與售后服務

本企業(yè)在藥品經(jīng)營活動中堅持“顧客至上、質量第一”的方 針，在店堂懸掛設立服務公約，設立咨詢服務臺，由駐店藥師掛牌咨詢服務，所有處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴格把關，每張?zhí)幏接蓪徍�、調配人員簽字，店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的批評和質量投訴，改進和提高本企業(yè)的經(jīng)營服務質量。

三、 存在問題和整改措施

（一） 溫嶺市藥監(jiān)局gsp認證現(xiàn)場檢查缺陷項目，本企業(yè)gsp 認證于201*年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5項缺陷項目。

整改措施：

a、 整改時間：201*年日開9月11日開始

b、 整改責任人：蔣秀珍

c、 整改結果

1、（6006）企業(yè)未建立包含藥品質量標準的質量檔案。設立專職質量管理人員負責建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質量標準等內容的質量檔案。

2、（6011）企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進行分析。安排專人對藥品信息進行建立檔案并且加以分析。

3、（6806）企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

4、（7201）企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質量保證協(xié)議書注明有效期。及時聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質量保證協(xié)議書，并注明有效期。

5、（7802）企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護周期。設立專職人員對易霉變、近效期的藥品進行重新養(yǎng)護，并酌情縮短養(yǎng)護周期。

（二）溫嶺市藥監(jiān)局于201*年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項缺陷項目。

整改措施：

a、 整改時間：201*年8月2日開始

b、 整改責任人：蔣秀珍

c、 整改結果

1、（2、3、8）今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育，未建立培訓檔案。立即開展繼續(xù)教育，并及時建立檔案。

2、（2、10、7）現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記，該組不能提供。設立專職人員對處方進行及時登記。

3、（2、4、8）金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對于藥品和非藥品進行嚴格擺放。

四、 gsp跟蹤檢查情況自查結果

通過gsp跟蹤檢查自查，對照《藥品零售企業(yè)》gsp認證現(xiàn)場檢查評定標準109項，本企業(yè)涉及到的項目有99項（本店無經(jīng)營特殊管理的藥品或不經(jīng)營中藥飲片），因此合理缺項為（不經(jīng)營特殊管理藥品合理缺項5項：6801、7007、7402、7703、8301；不經(jīng)營中藥飲片合理缺項5項：6807、7508、7707、7708、8111），經(jīng)過自查我們認為基本符合換證評定標準，現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。

溫嶺市大溪瑩康藥店

201*年3月30日

第五篇：中小企業(yè)自查報告

1、員工營銷行為與中小企業(yè)準入情況：

在營銷中小企業(yè)當中堅持合法合規(guī)，未強制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行，未要求搭售理財產品和保險等。對中小企業(yè)的準入，未設置不正當門檻。

2、中小企業(yè)信貸資產定價與收費情況：

對中小企業(yè)信貸資產定價嚴格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定，按照我行信貸政策要求，考慮企業(yè)自身資質。不存在對企業(yè)隨意收取附加費用。

3、信貸制度執(zhí)行情況：

嚴格按照轉授權書的規(guī)定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務；嚴格按照授信批復書的要求落實審查、審批意見；

不存在違反分行信貸投向政策，將信貸資源投向不符合國家產業(yè)政策發(fā)展方向與我行規(guī)定禁止進入的中小企業(yè)的情況；

按照我行貸后檢查要求，落實對中小企業(yè)的貸后檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的風險因素及時上報相關部門并采取防控措施。

4、中小企業(yè)信貸資產管理情況：

授信的中小企業(yè)信貸整體質量較好，個別暫時受市場等因素影響，如原材料價格上漲，盈利暫時受到一定程度影響。

對中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴格執(zhí)行受托支付，控制

資金流向，對自主支付的貸款資金嚴格監(jiān)控其流向，企業(yè)提供詳細的資金支付申請書，打印對賬單備查等，不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過不同渠道直接或轉手進行民間借貸的；積極向中小企業(yè)推廣貿易項下的融資產品，如銀票、信用證。

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