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某同志的離任審計報告(精選多篇)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-22 08:54:11 | 移動端:某同志的離任審計報告(精選多篇)

第一篇:xx同志的離任審計報告

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字(xx)第1號,按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內(nèi)容要求,縣聯(lián)社組成4人審計組,于xx年4月5日至4月10日,對xx分社主任xxx同志進行了離任審計,自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績,采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問:即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷;聽:即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告;談:即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務素質(zhì)等談自己的看法和評價;查:即對xxx同志自xx年6月至xx年12月期間,所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況,查閱了自xx年6月至xx年12月,有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內(nèi)控制度檢查記錄等,并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見,F(xiàn)將審計有關情況報告如下:

審計對象的基本情況及審計范圍

xxx同志的基本情況

xxx同志,女,19xx年5月出生,漢族,中共黨員,高中文化程度,助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱;197x年10月參加農(nóng)村信用社工作,歷任xx分社出納員、大社主管會計,于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。

xx信用社基本情況

xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個,分社3個,共有正式員工25人,其中在崗職工20人,退休職工5人。截止xx年12月底,各項存款3878萬元,其中活期存款1606萬元,定期存款2272萬元;各項貸款2805萬元,其中不良貸款1877萬元,不良率為66.92%;固定資產(chǎn)余額99萬元;歷年累虧損985萬元。

審計范圍

本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計,并抽查了xx分社、中xx分社的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。

審計的總體評價

xxx同志在任職期間,能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策,努力實踐“三個代表”的重要思想,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。在座談中,同志們一致認為,該同志業(yè)務熟悉,辦事公道,處事穩(wěn)妥,思路清晰,工作扎實,關心職工,具有一定的經(jīng)營管理能力,是職工信得過的好主任。

一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面

任職期間,能及時貫徹傳達上級的有關文件精神,經(jīng)常組織員工學習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度,確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是落實員工經(jīng)常性演練《安全防范應急預案》,以提高員工應付突發(fā)性事件的能力;二是按照安全保衛(wèi)有關文件要求,落實安全防范責任制,如在每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》,確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實;三是落實好庫存現(xiàn)金檢查規(guī)定,基本能堅持做到每月不少于一次,對轄屬各網(wǎng)點重要空白憑證、庫存現(xiàn)金檢查,以及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,有效的防范了各類事故案件發(fā)生;四是基本能按上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改意見,落實整改,進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務操作規(guī)程。

二、信貸管理方面

作為該社信貸管理第一責任人,基本按《xx市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關規(guī)定,一方面遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則,明確貸款方向,在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務宗旨;另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷,積極做好支農(nóng)貸款投放工作,有效地促進了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展,受到了當?shù)攸h政部門的一致好評;二是狠抓不良貸款盤活清收工作,如落實信貸員崗位責任制,列出重點跟蹤對象,對釘子戶及時起訴,收到一定的效果;三是積極配合縣“清收工作組”,加強對不良貸款清收力度,初任職時,該社貸款余額2741萬元,其中不良貸款余額就占2116萬元,不良率為77.2%,xx年底下降為73.26%,xx年底下降為70.11%,到xx年底下降為66.92%,并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭,任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬元,不良率下降10.28%,逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展,為防范信貸風險的產(chǎn)生,加強了對超訴訟時效貸款清理力度,及時補簽了部分合法催收書,從而減少信貸資產(chǎn)損失。

三、存款方面

任職期間,始終確立“存款立社”的經(jīng)營理念,一是在加強營業(yè)窗口服務,做好日常基礎工作的同時,積極帶領全社干部職工挖掘儲源,以擴大存款市場份額,增強發(fā)展后勁。xx年5月底,該社存款只有2837萬元,xx年底該社存款達到3228萬元,到xx年底,達到3878萬元,任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬元,增幅36.69%,其中低成本存款增加526萬元,從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu),降低經(jīng)營成本;二是個人吸儲成績顯著,到xx年底,個人吸儲額達到78萬元,完成個人吸儲任務數(shù)的433.33%,受到領導的好評。

四、財務管理方面

任職期間,一是在“效益興社”經(jīng)營思想的指導下,除抓好存款、貸款管理等工作的同時,積極做好貸款收息工作,做到應收盡收。xx年底營業(yè)總收入76萬元,其中5011科目利息收入約占營業(yè)總收入的97.2%,xx年底營業(yè)總收入79萬元,利息收入就占營業(yè)總收入的98.3%;二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng),努力做好增收節(jié)支工作,特別注重從小事抓起,如倡導“隨手關燈”、“節(jié)約用水”等,通過采取一系列行之有效的管理措施后,該社營業(yè)費用開支逐年下降,xx年底營業(yè)總支出210萬元,到xx年底,營業(yè)總支出下降為181萬元。

五、其他方面

任職期間,對上任領導1994年向xx縣xx鎮(zhèn)xx村購買土地的遺留問題,一直以積極的態(tài)度,多次主動向該村委歷任班子領導主張權(quán)利,要求盡快辦理有關的土地確權(quán)手續(xù),如采用口頭或書面等形式限期要求落實。

審計發(fā)現(xiàn)的主要問題:

一、貸款管理方面

主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。

二、財務管理方面

主要是執(zhí)行財務開支不夠嚴格,如xx年6月4日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件;xx年8月27日5321科目列支差旅費用500元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名;xx年9月27日暫付辦公費用xx元無審批人簽名;xx年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。

三、內(nèi)控管理方面

一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底,如xx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次;二是對個別網(wǎng)點管理不嚴,造成轄屬原xxx分社于xx年發(fā)生了原該社業(yè)務人員挪用有關賬戶資金的違規(guī)事件,為此,被追究領導責任。

稽核結(jié)論

通過審計,我們認為xxx同志業(yè)務熟悉,辦事公道,處事穩(wěn)妥,思路清晰,工作扎實,關心職工,具有一定的經(jīng)營管理能力,雖存在上述三種問題,但不影響崗位變動。

農(nóng)村信用聯(lián)社審計組

組長:

成員:

第二篇:xx同志的離任審計報告

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字(201*)第1號,按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內(nèi)容要求,縣聯(lián)社組成4人審計組,于201*年4月5日至4月10日,對xx分社主任xxx同志進行了離任審計,自201*年6月至201*年12月近2年多來的工作業(yè)績,采取問、聽、談、查的方式進行了審計,xx同志的離任審計報告。問:即于201*年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷;聽:即于201*年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告;談:即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務素質(zhì)等談自己的看法和評價;查:即對xxx同志自201*年6月至201*年12月期間,所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況,查閱了自201*年6月至201*年12月,有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內(nèi)控制度檢查記錄等,并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見,F(xiàn)將審計有關情況報告如下:

審計對象的基本情況及審計范圍

xxx同志的基本情況

xxx同志,女,19xx年5月出生,漢族,中共黨員,高中文化程度,助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱;197x年10月參加農(nóng)村信用社工作,歷任xx分社出納員、大社主管會計,于201*年6月被聘任為xx分社主任至今。

xx信用社基本情況

xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個,分社3個,共有正式員工25人,其中在崗職工20人,退休職工5人。截止201*年12月底,各項存款3878萬元,其中活期存款1606萬元,定期存款2272萬元;各項貸款2805萬元,其中不良貸款1877萬元,不良率為66.92%;固定資產(chǎn)余額99萬元;歷年累虧損985萬元。

審計范圍

本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計,并抽查了xx分社、中xx分社的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情況(本文 來自公文素材庫:www.taixiivf.comp;nbs; xxx 同志,女, 19xx 年 5 月出生,漢族,中共黨員,高中文化程度,助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱; 197x 年 10 月參加農(nóng)村信用社工作,歷任 xx 分社出納員、大社主管會計,于 201* 年 6 月被聘任為 xx 分社主任至今。xx 信用社基本情況xx 信用社現(xiàn)管

轄營業(yè)部 1

個,分社 3 個,共有正式員工 25 人,其中在崗職工 20 人,退休職工 5 人。截止 201* 年

12 月底,各項存款 3878 萬元,其中活期存款 1606 萬元,定期存款 2272 萬元;各項貸款 2805 萬元,其中不良貸款 1877 萬元,不良率為 66.92% ;固定資產(chǎn)余額 99 萬元;歷年累虧損 985 萬元。審計范圍本次審計對 xxx 同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計,并抽查了 xx 分社、中 xx 分社的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情況。 審計組調(diào)閱了 xx 分社自 201* 年 6 月至 201* 年 12 月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。 審計的總體評價 xxx 同志在任職期間,能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策,努力實踐“三個代表”的重要思想,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。在座談中,同志們一致認為,該同志業(yè)務熟悉,辦事公道,處事穩(wěn)妥,思路清晰,工作扎實,關心職工,具有一定的經(jīng)營管理能力,是職工信得過的好主任。 一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面 任職期間 , 能及時貫徹傳達上級的有關文件精神,經(jīng)常組織員工學習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度,確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是落實員工經(jīng)常性演練《安全防范應急預案》,以提高員工應付突發(fā)性事件的能力;二是按照安全保衛(wèi)有關文件要求 , 落實安全防范責任制,如在每年年初同全體員工簽訂《安全

責任書》,確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實;三是落實好庫存現(xiàn)金檢查規(guī)定,基本能堅持做到每月不少于一次

, 對轄屬各網(wǎng)點重要空白憑證、庫存現(xiàn)金檢查,以及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,有效的防范了各類事故案件發(fā)生;四是基本能按上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改意見,落實整改,進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務操作規(guī)程。 二、信貸管理方面 作為該社信貸管理第一責任人,基本按《 xx 市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關規(guī)定,一方面遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則,明確貸款方向,在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務宗旨;另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷,積極做好支農(nóng)貸款投放工作 , 有效地促進了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展 , 受到了當?shù)攸h政部門的一致好評;二是狠抓不良貸款盤活清收工作,如落實信貸員崗位責任制,列出重點跟蹤對象,對釘子戶及時起訴,收到一定的效果;三是積極配合縣“清收工作組”,加強對不良貸款清收力度,初任職時,該社貸款余額 2741 萬元,其

中不良貸款余額就占 2116 萬元,不良率為 77.2% , 201* 年底下降為 73.26% , 201* 年底下降為 70.11% ,到 201* 年底下降為 66.92% ,并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭,任期內(nèi)共凈壓不良貸款 239 萬元,不良率下降 10.28% ,逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,提高了整體經(jīng)營效益。四是

加強資產(chǎn)保全工作的開展,為防范信貸風險的產(chǎn)生,加強了對超訴訟時效貸款清理力度,及時補簽了部分合法催收書,從而減少信貸資產(chǎn)損失。 三、存款方面 任職期間 , 始終確立“存款立社”的經(jīng)營理念,一是在加強營業(yè)窗口服務,做好日;A工作的同時,積極帶領全社干部職工挖掘儲源,以擴大存款市場份額,增強發(fā)展后勁。 201* 年 5 月底,該社存款只有 2837 萬元, 201* 年底該社存款達到 3228 萬元,到 201* 年底,達到 3878 萬元,任期內(nèi)全社共凈增存款 1041 萬元,增幅 36.69% ,其中低成本存款增加 526 萬元,從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu),降低經(jīng)營成本;二是個人吸儲成績顯著,到 201* 年底,個人吸儲額達到 78 萬元,完成個人吸儲任務數(shù)的 433.33% ,受到領導的好評。 四、財務管理方面 任職期間 , 一是在“效益興社”經(jīng)營思想的指導下,除抓好存款、貸款管理等工作的同時,積極做好貸款收息工作,做到應收盡收。 201* 年底營業(yè)總收入 76 萬元,其中 5011 科目利息收入約占營業(yè)總收入的 97.2% , 201* 年底營業(yè)總收入 79 萬元,利息收入就占營業(yè)總收入的 98.3% ;二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng),努力做好增收節(jié)支工作,特別注重從小事抓起,如倡導“隨手關燈”、“節(jié)約用水”等,通過采取一系列行之有效的管理措施后,該社營業(yè)費用開支逐年下降, 201* 年底營業(yè)總支出 210 萬元,到 201* 年底,營業(yè)總支出下降為 181 萬元。 五、其

他方面 任職期間 , 對上任領導 1994 年向 xx 縣 xx 鎮(zhèn) xx 村購買土地的遺留問題,一直以積極的態(tài)度,多次主動向該村委歷任班子領導主張權(quán)利,要求盡快辦理有關的土地確權(quán)手續(xù),如采用口頭或書面等形式限期要求落實。 審計發(fā)現(xiàn)的主要問題: 一、貸款管理方面 主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。 二、財務管理方面 主要是執(zhí)行財務開支不夠嚴格,如201*年6月4日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件;201*年8月27日5321科目列支差旅費用500元無

附差旅費表和無出差人及證明人簽名;201*年9月27日暫付辦公費用201*元無審批人簽名; 201*年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。 三、內(nèi)控管理方面

一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底,如201*年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次;二是對個別網(wǎng)點管理不嚴,造成轄屬原xxx分社于201*年發(fā)生了原該社業(yè)務人員挪用有關賬戶資金的違規(guī)事件,為此,被追究領導責任。 稽核結(jié)論通過審計,我們認為 xxx 同志業(yè)務熟悉,辦事公道,處事穩(wěn)妥,思路清晰,工作扎實,關心職工,具有一定的經(jīng)營管理能力,雖存在上述三種問題,但不影響崗位變動。`xx農(nóng)村信用聯(lián)社審計組組長:xxx成員:xxxxxxxxx

第五篇:xxx同志離任經(jīng)濟審計述職報告

述職報告

xxx

各位領導、同事:

根據(jù)集團公司安排,我于201*年10月至201*年3月期間擔任中國xxx 公司總經(jīng)理職務。四年多的時間里,我認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關政策、方針、路線,全力落實國資委、集團公司工作指示,切實履行自身職責,與時俱進、真抓實干、盡心盡力、廉潔自律,在公司經(jīng)營班子和全體干部職工的大力支持和幫助下,通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級等手段,逐步使中國xxx從一戶困難企業(yè)脫胎換骨,成為一家具有較強盈利能力和市場發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效,自我感覺沒有辜負上級領導及公司廣大干部職工的信任與重托。下面,我對這四年來的工作情況做一個總結(jié):

一、任職期間,公司資產(chǎn)、負債、損益目標責任有關的各項經(jīng)濟指標完成情況

二、公司治理方面的主要思路,采取的措施及成效 201*年至201*年四年間,我與公司經(jīng)營班子一起,團結(jié)和帶領廣大干部職工,不斷探索產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級,調(diào)整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務板塊,逐漸過渡到以現(xiàn)代園區(qū)運營服務業(yè)為主營業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展方向,提出201*年至201*年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標。秉承“立足自我,積極開拓,適時兼并重組”的方針,開拓經(jīng)營思路,強化客戶關系,借鑒國內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營商的先進經(jīng)驗,著力打造高品質(zhì)的園區(qū)運營服務公司。

下面,我就把201*年至201*年四年來,我擔任總經(jīng)理期間公司重點工作完成情況及成效做一個總結(jié)。

201*年,是公司推進合并重組的關鍵之年,這一年,我們提出了“三年脫困,解決公司生存問題;三年打基礎,培育盈利能力;三年全面提高公司綜合實力,實現(xiàn)跨越式發(fā)展”的發(fā)展目標。圍繞這一目標,公司加快了整合步伐,一是出臺并實施了一系列薪酬制度改革方案,統(tǒng)一了原三家公司員工薪酬收入水平;二是對公司業(yè)務進行全面梳理,提出了“打造三個業(yè)務平臺和一個核心業(yè)務”的發(fā)展思路,明確了盤活土地資源、突出物業(yè)經(jīng)營管理、平穩(wěn)發(fā)展商貿(mào)業(yè)務、強化系統(tǒng)集成業(yè)務、加速科技創(chuàng)新的新發(fā)展方向;三是完成了將中

礎、xxx公司土地使用權(quán)劃入xxx公司的劃轉(zhuǎn)換證工作,邁出了改革重組道路上的重要一步;四是積極做好資金籌措工作,通過銀行貸款等方式緩解公司基建項目資金壓力;五是加快科研樓和住宅樓項目建設,確保了當年下旬,xxx住宅樓項目的竣工驗收,科研樓內(nèi)部裝修工程進入收尾階段。

201*年,是公司盤活資源,深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里,公司順利完成了領導班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢,確立了以圍繞自有土地資源開發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,明確了公司未來發(fā)展方向。公司通過深化與xxx區(qū)政府的合作,明確了xxx大廈定位,加大了招商力度。實現(xiàn)大廈當年投入使用,當年出租率穩(wěn)定在85%以上的好成績。同時,完善了企業(yè)管理體制和運行機制,加強人才隊伍建設,7月至8月間,在公司職能部門率先進行機構(gòu)改革,對部門主管級別以上人員全部實行競聘上崗,強化了公司人才隊伍素質(zhì);建立總法律顧問制度,出臺《授權(quán)管理辦法》及《全面預算管理實施細則》,從制度上保障了公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設,提升了精細化管理水平。加強風險管理工作,全年共計審核簽訂的合同460項,審核金額約7億元。

201*年是公司深化管理的一年。首先,公司第一次實現(xiàn)了全面預算管理,經(jīng)過一年的努力,公司內(nèi)部預算工作完成了從粗線條管理到科學管理的轉(zhuǎn)變,截止年底,各項預算指標都在可控范圍之內(nèi),廣大干部職工的預算觀念得以強化。其次,公司順利理清了整合前原三家公司的勞動關系,健全完善了薪酬、績效考核等規(guī)章制度,優(yōu)化了資源配置,使公司主業(yè)更加突出,戰(zhàn)略更加清晰。三是為落實“三重一大”政策,公司制定了《議事規(guī)則》,加強重大決策的科學性指導。四是圍繞主業(yè)積極推進xxxxxx號院的規(guī)劃驗收及改造工作,完成xxxxxx號院的重新規(guī)劃批復,為公司的下一步

發(fā)展奠定了良好的基礎。

201*年,公司確定了主營業(yè)務由傳統(tǒng)物業(yè)服務向現(xiàn)代園區(qū)運營服務轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展戰(zhàn)略,明確了工作主導思想。一是突出主業(yè),加速實現(xiàn)公司向市場化方向轉(zhuǎn)型;二是盤活存量資產(chǎn),合理利用和開發(fā)自有土地資源;三是加快公司資本運作步伐,積極拓展對外園區(qū)服務項目;四是加強與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作,充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢,探索出一條適合公司未來發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務模式。這一年,公司通過一系列有效措施和手段,實現(xiàn)了201*年末公司利潤扭虧為盈,超額完成集團公司下達的經(jīng)營任務指標。一是加快了存量資產(chǎn)盤活工作,xxxxxx號院獲得國管局二次調(diào)控申請批復,萬紅路5號院也得以順利回收,并啟動了項目開發(fā)工作;二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬元及營業(yè)執(zhí)照變更的工作;三是積極開拓對外業(yè)務,在激烈的市場競爭中尋找商機,全年新增物業(yè)服務面積共計44.2萬平米;四是繼續(xù)加強與政府部門的合作,以xxx大廈為載體,探索出一套全新的園區(qū)增值服務模式。大廈先后被授予“北京市電子商務特色樓宇”、“xxx區(qū)電子商務特色樓宇”、“xxx區(qū)創(chuàng)新科普工作室”、“無線城市——智慧xxxwlan應用示范工作室”等稱號;五是完善人才隊伍建設,加強對中、青年干部的培養(yǎng),加大中層干部選拔審查力度,制定人才招聘計劃,人才引進向主業(yè)傾斜,逐漸解決了人員結(jié)構(gòu)與公司發(fā)展要求不相適應的問題。六是按照集團公司要求,做好管理提升和內(nèi)控體系建設工作。

從效果上看,四年來,公司較好的完成了201*年制定的“三年脫困”的發(fā)展目標,初步邁入了良性發(fā)展的軌道,經(jīng)營情況和職工個人收入較四年前得到了顯著提升。與此同時,通過整合、掛牌轉(zhuǎn)讓等方式,公司累計減少投資企業(yè)30戶,基本上消化了重組后的大部分遺留問題。黨建工作及老

干部服務工作也不斷加強,黨組織政治核心作用在企業(yè)發(fā)展過程中得到了充分發(fā)揮。

未來,中國xxx還將繼續(xù)根據(jù)自身主業(yè)定位,打造特色園區(qū)運營服務企業(yè),努力向現(xiàn)代服務業(yè)擴展。同時充分發(fā)揮自身土地、房產(chǎn)的資源優(yōu)勢,大力推進土地資源的開發(fā)利用工作。

三、內(nèi)部控制制度的制定及執(zhí)行情況

根據(jù)上級部門的要求,四年間,公司經(jīng)營班子十分重視內(nèi)控體系的建設工作,不斷梳理和改善有關規(guī)章制度,對內(nèi)控管理中的各個環(huán)節(jié)加大制約力度,完善各項業(yè)務的操作規(guī)范及流程。從制度、會計、審計、風險防范等多個方面,形成了相互融通、相互制約的內(nèi)部控制機制。

201*年,在公司逐漸擺脫經(jīng)營困境之后,我們隨即加強了在財務管理和風險管控方面的工作。當年成立預算管理工作領導小組,由我任組長,公司總法律顧問及總會計師任副組長,審議頒布了《公司全面預算管理實施細則》,該細則的頒發(fā),實現(xiàn)了公司內(nèi)部預算工作的科學化管理,為保障公司全面預算的準確性提供了重要制度依據(jù)。同年,公司建立了總法律顧問制度,加強了對公司相關規(guī)章制度的管理工作,出臺了《授權(quán)管理辦法》,實行“流程表單化”理念,有效地規(guī)避了因制度或執(zhí)行漏洞而造成的公司經(jīng)營活動中可能出現(xiàn)的法律風險。

201*年,為落實集團公司要求,公司專門成立了內(nèi)控體系建設領導小組,明確公司財務部為內(nèi)控體系建設牽頭單位,法務審計部為內(nèi)控體系評價工作牽頭單位。結(jié)合公司實際情況,制定了《中國xxx內(nèi)部控制控制體系建設實施方案》,并分階段展開實施。通過全員動員、自我診斷、固化改善等措施,強化公司全體員工對加強內(nèi)控體系建設重要性的認識。

于201*年底完成了對公司所有現(xiàn)行規(guī)章制度、業(yè)務流程的梳理,出具《內(nèi)控現(xiàn)狀報告及整改建議書》、《內(nèi)控缺陷匯總表》、《風險清單》等報告,并于201*年4月前,對上述報告中描述的內(nèi)控制度缺陷或缺失逐一進行了整改,共計改善相關缺陷或缺失100余個,極大地改善了公司內(nèi)控體系建設現(xiàn)狀,有效規(guī)避了未來生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能出現(xiàn)的風險,構(gòu)建出一套更加規(guī)范、完善、有效的工作業(yè)務流程。

四、存在的問題和不足

一是公司通過改革重組、轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式、強化主業(yè)等手段,成功解決了職工吃飯難的問題,公司經(jīng)營狀況較四年前得到了明顯的提升。但作為公司主業(yè)的現(xiàn)代園區(qū)運營服務還處于發(fā)展上升階段,商業(yè)模式還不夠完善,物業(yè)經(jīng)營服務的優(yōu)勢還未完全顯現(xiàn)。

二是通過四年的發(fā)展,公司在人員結(jié)構(gòu)和員工的專業(yè)化、年輕化上得到了極大的改善,但與同行業(yè)公司相比目前仍存在員工年齡結(jié)構(gòu)老化等問題,與未來的激烈市場競爭不相符。

五、遵守國家財經(jīng)法規(guī)和廉潔自律規(guī)定的情況

任職期間,嚴格遵守國家各項財經(jīng)、稅收法律法規(guī),未發(fā)生任何違法違規(guī)事件。公司重大事項的決策,嚴格按照國家“三重一大”決策程序,經(jīng)公司黨政領導辦公會集體審議決策。嚴格執(zhí)行研究自律規(guī)定,未出現(xiàn)任何貪污、受賄、挪用公款、公款私用、侵吞國家財產(chǎn)等事件。

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