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內(nèi)審員工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-26 17:44:37 | 移動(dòng)端:內(nèi)審員工作總結(jié)

內(nèi)審員工作總結(jié)

內(nèi)審員工作總結(jié)

ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門(mén)的配合下終于順利結(jié)束了。作為內(nèi)審員我的心情無(wú)比激動(dòng)興奮;叵肫疬@半年來(lái)的工作,從前期參加內(nèi)審員會(huì)議、編制文件、文件試運(yùn)行、征詢連鎖店意見(jiàn)、領(lǐng)導(dǎo)審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內(nèi)審、外審,在這個(gè)過(guò)程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎,但對(duì)于我來(lái)說(shuō)是歷練自己、提高自己工作能力的一個(gè)好機(jī)會(huì)。

(一)前期參加內(nèi)審員會(huì)議工作

剛開(kāi)始接觸9000工作的我,對(duì)9000工作還很陌生,根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會(huì)議,我才慢慢地了解了ISO9000認(rèn)證工作的性質(zhì),同時(shí)也要感謝經(jīng)驗(yàn)豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅,她給了我不少幫助。

記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會(huì)議,會(huì)上管理者代表張偉春副總做了宣講,提出了關(guān)于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認(rèn)識(shí)到ISO9000文件的編寫(xiě)要本著“簡(jiǎn)單實(shí)用”的原則。不但要切合實(shí)際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫(xiě)與經(jīng)營(yíng)管理之間的關(guān)系。不要形式化,不要讓文件束縛我們的工作。其次,所有內(nèi)審員都是兼職工作,應(yīng)該認(rèn)識(shí)到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系?赡茏约阂瞰I(xiàn)更多的時(shí)間和精力才能做好兩項(xiàng)工作。再有就是要處理好與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通及時(shí)解決,使工作有效率地向前推進(jìn)。由此我認(rèn)識(shí)到,ISO9000工作不僅僅是為了通過(guò)審核,更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開(kāi)展;是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

(二)編制文件工作

(1)我部門(mén)共編制制度文件10個(gè)、工作流程圖7個(gè)、質(zhì)量記錄表格3個(gè)。所有文件的編制原則都本著從實(shí)際出發(fā),便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。

8月3日我部門(mén)基本完成了制度初稿的編制工作,經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后提報(bào)辦公室。就這樣,我們每周五都召開(kāi)內(nèi)審員會(huì)議,宣講當(dāng)前工作進(jìn)度、出現(xiàn)的問(wèn)題、編寫(xiě)要求、具體修改點(diǎn)、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11:00前都要將本部門(mén)做過(guò)修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫(xiě)工作。8月26日我部門(mén)完成了工作流程初稿的編制工作,經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的審閱到最終的修改,我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來(lái)的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號(hào)、頁(yè)眉頁(yè)腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個(gè)逐字進(jìn)行微條等。9月16日試運(yùn)行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見(jiàn)后,我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見(jiàn)以及實(shí)際工作情況集中進(jìn)行了修改,11月16日發(fā)布了正式文件。

回想起來(lái),只有明確了ISO9000工作的原則和方向,我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡(jiǎn)潔、適用,更注重流程化、系統(tǒng)化,領(lǐng)導(dǎo)特別強(qiáng)調(diào)要根據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則編寫(xiě)文件,在編寫(xiě)制度性文件前,我們首先編制了本部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖、部門(mén)職責(zé)及崗位職責(zé),明確了每個(gè)人的工作內(nèi)容及權(quán)限,使職責(zé)更清楚、接口更明確。在編制我部門(mén)各種文件時(shí),我們既強(qiáng)調(diào)了過(guò)程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識(shí)別了每個(gè)工作流程,同時(shí)又在文件的實(shí)用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過(guò)于龐大、繁雜,適用性不強(qiáng)的情況出現(xiàn)。

(三)征詢連鎖店意見(jiàn)工作

9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店,各連鎖店用一個(gè)月的時(shí)間來(lái)試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時(shí)間我和營(yíng)運(yùn)部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進(jìn)的內(nèi)容。各連鎖店情況不同,我們?cè)诿考业陰缀醵际占饺氖畻l意見(jiàn),多的則有五十余條。所以收集到的意見(jiàn)全部上報(bào)到辦公室,由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門(mén)。接下來(lái)的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見(jiàn)并結(jié)合實(shí)際工作的情況,修改并調(diào)整文件。

我部門(mén)共收集到連鎖店意見(jiàn)51條,其中親情卡維護(hù)管理辦法6條、各連鎖店機(jī)房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計(jì)算機(jī)設(shè)備實(shí)施及操作管理辦法24條。這些意見(jiàn)我們經(jīng)過(guò)研討都一一做了修改和調(diào)整,并以幻燈的形式在連鎖店機(jī)房主管會(huì)上做了宣講。(四)內(nèi)審工作

12月5日內(nèi)審工作如期進(jìn)行。內(nèi)審工作很正式的開(kāi)了首次會(huì),由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計(jì)財(cái)部、批發(fā)、阜成路店、學(xué)院路店、萬(wàn)泉莊店、藍(lán)潤(rùn)店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進(jìn)行了細(xì)致的審核,并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會(huì)時(shí),大家就內(nèi)審中普遍存在的問(wèn)題做了研討,商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。

由于我們的準(zhǔn)備工作做得比較充分,在我部門(mén)的內(nèi)審工作中,沒(méi)有出現(xiàn)太大的問(wèn)題。在內(nèi)審員張利的提示下,我們認(rèn)為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項(xiàng)數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項(xiàng)工作我們?cè)趦?nèi)審后做了記錄。

(五)外審工作

12月18日我們迎來(lái)ISO9000質(zhì)量體系的正式審核,所有公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加了華夏認(rèn)證中心復(fù)評(píng)首次會(huì)。會(huì)上審核組長(zhǎng)劉玉良老師就審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過(guò)樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題,通過(guò)結(jié)果驗(yàn)證合格與不合格,不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄,保證審核工作順暢進(jìn)行。首次會(huì)結(jié)束后,我作為陪同人員參加了人事部的審核工作,董老師風(fēng)趣的審核風(fēng)格讓我大致了解了他的審核思路,他說(shuō)“只要我們能說(shuō)服他,就能合格通過(guò)”。審核會(huì)比較輕松地結(jié)束了。

在我部門(mén)的外審中,共10人參加審核會(huì),我們提前做好了審核前的準(zhǔn)備工作:審核場(chǎng)地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過(guò)程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問(wèn)題:

(1)建立質(zhì)量目標(biāo),在各個(gè)崗位上建立,制定出考核每位員工的標(biāo)準(zhǔn)。(2)設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫(xiě)清楚

具體完成工作的日期,以便清楚落實(shí)情況。

(3)在給各部門(mén)提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時(shí)間,以便清

楚落實(shí)情況。聽(tīng)了董老師的建議,我們認(rèn)為要加強(qiáng)對(duì)上述工作的完善,并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題,循序漸進(jìn),逐步完善。

外審末次會(huì)上,審核組長(zhǎng)劉玉良老師對(duì)我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評(píng)價(jià)。同時(shí)也提出我們?cè)诠ぷ髦行枰{(diào)整和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容,希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ),進(jìn)一步提高體系的運(yùn)行效果。

總結(jié)這半年來(lái)的工作,ISO9000工作讓我受益非淺,它讓我接觸到了本部門(mén)外的人和物。每當(dāng)各部門(mén)內(nèi)審員們坐在一起學(xué)習(xí)探討著某個(gè)問(wèn)題時(shí),我的心情都很特別,他們都是我在平時(shí)工作中接觸不到的人。其次通過(guò)工作讓我了解到一個(gè)企業(yè)取得了ISO9000的認(rèn)證,意味著該企業(yè)已在管理、實(shí)際工作、供應(yīng)商和分銷(xiāo)商關(guān)系及產(chǎn)品、市場(chǎng)、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理,有利于企業(yè)改進(jìn)組織效率,降低成本,提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運(yùn)行也使本部門(mén)工作要求與現(xiàn)行管理更一致,執(zhí)行人更明確工作中該做些什么,做成什么樣,需要形成怎樣的記錄。每項(xiàng)工作我們都遵循著PDCA原則,有策劃、實(shí)施、檢核、改進(jìn)。這樣做使得我部門(mén)每項(xiàng)工作更細(xì)化、更規(guī)范。

ISO9000質(zhì)量管理體系的認(rèn)證工作取得了一定的成績(jī),這成績(jī)是領(lǐng)導(dǎo)重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計(jì)、質(zhì)量手冊(cè)的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行,小到每個(gè)部門(mén)的體系文件細(xì)小環(huán)節(jié)的修改,都傾注了全員的大量心血,但這并不證明我們的認(rèn)證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來(lái)的時(shí)間里,等待我們的還有每年的復(fù)審工作,這將對(duì)我們的認(rèn)證工作提出更高的要求。這對(duì)我公司是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn),也是對(duì)我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信,我們按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求,始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點(diǎn),不斷地持續(xù)改進(jìn),公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向?qū)?huì)更加美好!

信息部

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內(nèi)審員個(gè)人總結(jié)

通過(guò)本次內(nèi)審員的培訓(xùn),進(jìn)一步了解了內(nèi)審的過(guò)程和內(nèi)審的意義,掌握了審核方法和技能,學(xué)習(xí)了編制審核計(jì)劃、檢查表,判斷不合格項(xiàng),編寫(xiě)不合格報(bào)告,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性,反省了去年管理評(píng)審、外審暴露的問(wèn)題,進(jìn)行了糾正和學(xué)習(xí)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)內(nèi)審時(shí)容易疏忽的問(wèn)題。

學(xué)習(xí)效果明顯,理清了內(nèi)審思路,發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足,對(duì)執(zhí)行自己本部門(mén)的貫標(biāo)設(shè)計(jì)工作是一種促進(jìn)。

內(nèi)審員個(gè)人總結(jié)

通過(guò)本次內(nèi)審員的培訓(xùn),進(jìn)一步了解了內(nèi)審的過(guò)程和內(nèi)審的意義,掌握了審核方法和技能,學(xué)習(xí)了編制審核計(jì)劃、檢查表,判斷不合格項(xiàng),編寫(xiě)不合格報(bào)告,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性,反省了去年管理評(píng)審、外審暴露的問(wèn)題,進(jìn)行了糾正和學(xué)習(xí)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)內(nèi)審時(shí)容易疏忽的問(wèn)題。

學(xué)習(xí)效果明顯,理清了內(nèi)審思路,發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足,對(duì)執(zhí)行自己本部門(mén)的貫標(biāo)設(shè)計(jì)工作是一種促進(jìn)。

201*年度管理評(píng)審資料臺(tái)帳

江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院二00八年十一月

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