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內(nèi)部審計工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-26 17:44:39 | 移動端:內(nèi)部審計工作總結(jié)

內(nèi)部審計工作總結(jié)

內(nèi)部審計工作總結(jié)

***201*年的內(nèi)部審計工作在上級****的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,緊密圍繞我局201*年的中心工作,進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合法性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,開展了有關(guān)形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。內(nèi)部審計工作已成為單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,為提高****工作起到了相應(yīng)的作用。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組利用對本單位管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,201*年開展了財務(wù)收支審計和內(nèi)部控制審計。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,修改了《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《物品采

購保管領(lǐng)取發(fā)放及維修規(guī)定》等相關(guān)規(guī)章制度。并在此基礎(chǔ)上,加強內(nèi)

部管理,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任。

二是突出項目審計。201*年我*進(jìn)行******改造,投資******元以上。在內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組的建議下,我單位專門成立了工程領(lǐng)導(dǎo)小組,專門負(fù)責(zé)工程的監(jiān)督。嚴(yán)格按照有關(guān)要求,進(jìn)行了招投標(biāo)工作,聘請了專業(yè)的監(jiān)理公司,對工程全過程進(jìn)行專業(yè)技術(shù)監(jiān)控。工程中涉及重要決定的會議,都有紀(jì)檢部門參與。為防止工程項目高估冒算,保證工程項目質(zhì)量,節(jié)約專項資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。今年我們加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督。加強財務(wù)管理,進(jìn)一步規(guī)范資金申請、支付及報

銷流程,堅持重要項目的開展和大額資金的使用,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)局長辦公會集體研究決定。促進(jìn)了單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。

四是加強內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)能力。組織內(nèi)部審計人員學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識,積極參加區(qū)財政局組織的各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作能力。

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******公司

**內(nèi)部審計工作總結(jié)及下一年工作計劃

**內(nèi)部審計工作總結(jié)

****公司內(nèi)部審計工作,在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則,在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,取得了一定的成效,現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:

一、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計,審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性,經(jīng)過審計,做出審計評價,出具審計報告。

2.存貨項目審計:

(1)**2月審計**年度存貨項目;(2)**8月審計**度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng),檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性,并作出評價,經(jīng)過審計,提出5條審計建議,督促被審計部門按要求進(jìn)行整改反饋,對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識,加快了

半成品硫酸、磷酸決算間隔時間,保證存貨賬實相符,資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計:

(1)5月份接受公司工會委托,開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況,年度工會經(jīng)費收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,工會經(jīng)費支出審批情況,工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況,工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況,工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計,做出評價,提出審計問題及整改建議8條,在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理,特別公司會員會費管理,規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理,對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托,開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計,提出審計建議8條,一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。

4.專項審計:

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收專項審計,審計的重點是公司對大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性,驗證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實性、準(zhǔn)確性,并作出評價,提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋,經(jīng)過審計,對公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,同時,加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計,提出監(jiān)察建議2條,促進(jìn)公司《合同管理實施細(xì)則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計,對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,經(jīng)查,無“小金庫”存在。

5.工程項目審計:根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩H段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性,技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,技改工程工期、價格、質(zhì)量情況,工程尾項情況等進(jìn)行審核,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合****審計:

(1)3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作,通過實踐總結(jié)經(jīng)驗,吸取云峰公司做得好的方面,在日常審計監(jiān)督中,靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計,配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況,物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作,委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對特殊廢舊物資銷售,抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監(jiān)督,積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi),廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo),按綜合報價最高的定標(biāo),黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。

4.**年11月15日至**11月10日間,共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,除了談定單價按實際量結(jié)算,但尚未結(jié)算項目外,共涉及金額49,644,429.86元,其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

三、工作經(jīng)驗

1.通過內(nèi)部審計,加強內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計項目16個,提出審計意見28條,均得到了有效的整改和反饋,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計,規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,保障的公司貨幣資金的安全運作,確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計,加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過內(nèi)審工作的開展,對內(nèi)部審計查出的問題,相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改,公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范,公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,需待進(jìn)一

步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度,保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作:一、按季度開展貨幣資金審計。二、開展存貨審計。(半年一次)三、開展工程建設(shè)審計。

四、立項開展其他內(nèi)控審計。(根據(jù)實際情況)五、加強過程審計,對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查。六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

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