201*年內(nèi)部審計工作總結(jié)
201*年內(nèi)部審計工作總結(jié)
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下,內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心,結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點,堅持“依法審計,服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點,求真務(wù)實”的工作方針,不斷建立健全內(nèi)部審計制度,先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境,大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境,加強學(xué)習(xí)和交流,拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班,并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識,進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平,豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流,拓寬視野、啟發(fā)思維,取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持,積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視,內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》,把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風(fēng)險上,開展了各種形式的
內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流,充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議,閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件,實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享,及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項,并提交審計意見和建議,保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點,積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作按照單位整體工作部署,年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系,了解相關(guān)情況,科學(xué)分配審計資源,明確審計工作重點,做到年年有重點、季季有任務(wù)、月月有措施,以點促全,積極開展內(nèi)部審計
(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作,自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項,涉及金額近元,規(guī)范了食品采購行為,維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬,系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況,以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份,共
建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個,輔材廠家50個)。通過分析,我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下,為降低原材料成本方面做了大量的努力,如:在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家,尤其是鋼材方面,采購價格穩(wěn)中有降。
對企業(yè)的進(jìn)廠主輔材票據(jù),把好進(jìn)廠材料關(guān),嚴(yán)格細(xì)致地審核每一份物資采購計劃和票據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題,及時與相關(guān)人員交流,協(xié)商解決或請示主管領(lǐng)導(dǎo)。今年共審核票據(jù)3917份,總金額10799余萬元,發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票3份,價值53.1余萬元,將其退回,進(jìn)行糾錯。通過嚴(yán)格把關(guān),使公司的各類票據(jù)更加規(guī)范、價格更加合理、渠道更加透明。
(三)參與單位各項招投標(biāo)工程
隨著體制改革的迅速發(fā)展,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,我們克服人員少,任務(wù)重,審計事項跨度長的困難,以監(jiān)獄利益為出發(fā)點,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項,審計金額多萬元。維護了我單位合法權(quán)益,挽回了經(jīng)濟損失,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識,堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核
體系,并作為其中的一項重要內(nèi)容,把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì),進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動,審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng),體現(xiàn)在了審計的每一個項目上,保證了審計質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下,我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想,堅持“依法審計,服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點,求真務(wù)實”的工作方針,按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求,建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制,充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。
二○一一年十二月三日
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201*年工作總結(jié)
一、概況
我從10月底進(jìn)入公司從事內(nèi)部審計工作,在這之前未從事過專業(yè)的內(nèi)審工作,公司審計部也是初成立,因此從工作思路、方法到呈現(xiàn)的結(jié)果都存在不足的地方二、具體工作成果1、
立項開展以下五項審計工作,并均已出具審計報告
(1)工廠經(jīng)營審計報告201*001(2)**區(qū)域銷售單據(jù)審計報告201*002(3)**費用核算審計報告201*003(4)**區(qū)域銷售單據(jù)審計報告201*004(5)**月份銷售收入審計報告201*005(6)201*年應(yīng)付帳款審計報告201*0062、3、
非立項審計一項(******),報告結(jié)果已做口頭匯報報告外咨詢工作的開展
三、存在的問題及解決方案1、
審計工作制度流程缺失,作業(yè)的不規(guī)范。由于部門初建及工作經(jīng)驗不足,工作流程暫未固化
解決方案:逐步明確內(nèi)審目標(biāo),完善審計流程,2月份之前
出臺《內(nèi)審章程》,4月份之前出臺《審計部營運手冊》
2、
工作效率不高主要原因:(1)對公司營運情況了解不深入
(2)公司管理制度的缺失、零散,未形成系統(tǒng),
造成收集不全、執(zhí)行多標(biāo)準(zhǔn)
(3)職能的不獨立,配合部門對工作的不理解解決方案:(1)希望公司能推動各部門建立部門營運手冊,并
根據(jù)實際情況不斷的完善修改內(nèi)容
(2)隨著審計業(yè)務(wù)深入,加深圳對公司營運情況
的了解
(3)加強溝通技巧四、201*年工作展望
隨著審計工作的逐步開展,以后的工作可能將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解內(nèi)審工作、審計思路需進(jìn)一步明確、審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),后續(xù)審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將不斷提高業(yè)務(wù)能力,在工作中總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系公司的實際情況,緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作,努力使工作再上新臺階!
***201*-12-
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