營運(yùn)部年終工作總結(jié)

營運(yùn)部年終工作總結(jié)

在大家的一致努力下，各部的工作都取得了很大的進(jìn)展，但同時(shí)也暴露了不少問題。首先強(qiáng)調(diào)的是，只有集中大家的優(yōu)勢，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，群策群力，充分的尊重市場和事實(shí)，才能夠取得成功。因此，希望大家開誠布公地來相互學(xué)習(xí)和總結(jié)。下面，將從三個(gè)方面談一點(diǎn)看法，與大家共同交流和探討。一、統(tǒng)一思想，端正態(tài)度

1、工作中有很多困難，比如市場網(wǎng)絡(luò)、招標(biāo)、會議的召開時(shí)間，問題和困難自然不可避免，但我覺得，導(dǎo)致這些問題和困難不能解決的主要原因還是態(tài)度問題。拿破侖曾說，“人與人之間沒有太多區(qū)別，只有積極的心態(tài)與消極的心態(tài)這一細(xì)微的區(qū)別，但正是這一點(diǎn)點(diǎn)區(qū)別決定了二十年后兩個(gè)人生活的巨大差異�！币�?yàn)槟銢]有網(wǎng)絡(luò)，所以你要比別人更勤奮，才可能趕超別人。經(jīng)常有人會這樣說“如果當(dāng)初我怎樣怎樣，那么現(xiàn)在我肯定會……”，人們常常只停留在這樣的說上，而不真正付諸行動，怎么會有好結(jié)果？市場競爭日趨激烈，市場機(jī)制會愈趨規(guī)范，每個(gè)公司、每個(gè)人都會面臨不斷的變化，并不斷會有新的挑戰(zhàn)擺在你面前，你以一種什么樣的態(tài)度去對待它，你就會得到一種什么樣的結(jié)果。2、任何公司都有公司發(fā)展的目標(biāo)，每一個(gè)在公司工作的員工也有自己的個(gè)人發(fā)展目標(biāo)，在這個(gè)問題上，我認(rèn)為有兩點(diǎn)值得大家思考：一是要將個(gè)人目標(biāo)與公司目標(biāo)統(tǒng)一起來。每個(gè)人都會有壓力、有需求，但怎樣使之與公司的長期和短期發(fā)展目標(biāo)有機(jī)統(tǒng)一，使得在實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自己的個(gè)人目標(biāo)。這就需要將自己的個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃融入到公司的發(fā)展當(dāng)中，公司會不斷的發(fā)展，要上新產(chǎn)品、要購并藥廠、要上市……，只有上下統(tǒng)一起來，步調(diào)一致，才能往前走。這就需要大家加強(qiáng)相互溝通，達(dá)到構(gòu)建一支優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)。二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要有一種正確的觀念、方法，并將目標(biāo)切實(shí)分解落實(shí)。

只有可分解的、能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，才是可行的目標(biāo)。毛澤東說過，政策和策略是黨的生命，其重要性不言而喻。在目標(biāo)確定和實(shí)現(xiàn)的過程中，不能僅依靠經(jīng)驗(yàn)值，要與科學(xué)的方法相結(jié)合。另外，保持一種好的心態(tài)將會幫助你渡過很多困難。1、有一位經(jīng)濟(jì)學(xué)家講過這樣一句話“不學(xué)習(xí)是一種罪惡，學(xué)習(xí)是有經(jīng)濟(jì)性的，用經(jīng)濟(jì)的方法去學(xué)習(xí)，用學(xué)習(xí)來創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)�！蔽覀儜�(yīng)該從理論上、實(shí)踐中和相互的交流中學(xué)習(xí)，不僅要注意學(xué)習(xí)的方法，更要有正確的學(xué)習(xí)態(tài)度。大家或多或少都有一種批判的吸收心態(tài)，也就是說在接受別人的觀點(diǎn)或意見之前，帶著一種質(zhì)疑的態(tài)度，這是我們應(yīng)該改正的。我們要以吸收的批判的態(tài)度來對待他人的觀點(diǎn)和意見，即先以一種寬容、包容的心態(tài)聽取別人的觀點(diǎn)，然后經(jīng)過自己的深思熟慮，對其觀點(diǎn)加以批判性的接收。就像下圍棋一樣，起初從零開始，水平都差不多，慢慢知道了布局，有了進(jìn)展之后，對水平低的就不屑一顧，自以為是，進(jìn)入一個(gè)平臺期；然后慢慢也就有了對更高水平的向往，如果繼續(xù)學(xué)習(xí)和總結(jié)，就逐漸有了大局觀，也知道了何以舍小保大，就這樣在不斷的學(xué)習(xí)當(dāng)中進(jìn)步，其實(shí)，工作中也是一樣，你需要不斷地學(xué)習(xí)、充實(shí)，銷售部要盡力塑造一種學(xué)習(xí)的氛圍，來培養(yǎng)一支優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，但也不要形成教條主義和經(jīng)驗(yàn)主義，要切記與實(shí)踐相結(jié)合，學(xué)以致用，相得益彰。

2、每個(gè)企業(yè)都要做大做強(qiáng)，但江山不是一個(gè)人打出來的，而要依靠群體的力量。大家來自不同的企業(yè)，不同的企業(yè)有不同的文化、習(xí)慣和管理模式，要把原來企業(yè)中好的東西融入到公司來，不好的東西要摒棄掉。有句話說得好，“不參加培訓(xùn)的人不能當(dāng)經(jīng)理，不會培訓(xùn)人的人當(dāng)不了大經(jīng)理�！彪S著公司的發(fā)展，會有更多的崗位和機(jī)會擺在每個(gè)人的面前，在團(tuán)隊(duì)建設(shè)的過程中，面臨著一個(gè)信任與控制的問題，我們現(xiàn)在運(yùn)用各種表格加強(qiáng)過程管理，其實(shí)只是管理的手段之一，大家不要有一種排斥、對抗的心理，任何事物都有一個(gè)不斷完善和發(fā)展的過程，最終的目的都是一樣的。

3、在公司里，我們每個(gè)人都處在一種角色的轉(zhuǎn)換中，在下級面前是管理者，在上級面前是被管理者。而從另外一個(gè)角度，大家都是社會人、企業(yè)人，管理具有科學(xué)性和藝術(shù)性，要真正達(dá)到有效管理，在隊(duì)伍出現(xiàn)問題的時(shí)候，在醫(yī)院開發(fā)的臨床跟進(jìn)上，溝通是一種非常重要且有效的途徑。所以有的管理學(xué)家甚至說，管理就是溝通。其重要性不容置疑。我們許多經(jīng)理常常過份依靠自己的經(jīng)驗(yàn)值，而不注重市場調(diào)研和來自市場一線的材料，這是一種錯(cuò)誤的觀念，必須改正。有沒有管理一支團(tuán)隊(duì)的意識，在下屬遇到困難的時(shí)候，有沒有與他們一道進(jìn)行協(xié)同拜訪和輔導(dǎo)性拜訪？沒有規(guī)矩不成方圓。管理是一種投入，我們要向管理要效益，不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去。三、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣實(shí)施

1、財(cái)務(wù)意識有待加強(qiáng)需要強(qiáng)調(diào)的是一定要嚴(yán)格按比例控制整個(gè)營運(yùn)成本，同時(shí)，開發(fā)費(fèi)用屬于個(gè)人借支，涉及到攤銷問題，需要繃住弦，樹立財(cái)務(wù)控制的態(tài)度。要學(xué)會算帳，加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析。各銷售部財(cái)務(wù)主管要主動承擔(dān)工作，幫助經(jīng)理算帳、分析，對不同費(fèi)用間的相互關(guān)系加強(qiáng)分析，做到有效的財(cái)務(wù)管理。既要算好市場的帳，要考慮怎樣去進(jìn)行攤銷，又要算好投資的帳，把工作看成是自己的事，從自己的角度出發(fā)，什么事情該做，什么事情不該做。

2、對于存在的價(jià)值，要與他（她）所轄區(qū)域的銷量相關(guān)聯(lián)，他們的工資可以根據(jù)具體的市場情況進(jìn)行調(diào)整，在基本工資和獎(jiǎng)金提成上靈活變動，是增加還是減少激勵(lì)成分，不同銷售部可以有不同的處理方式，但任何人不得克扣他們的工資。所有的結(jié)果最終都落在財(cái)務(wù)指標(biāo)上，要拋打緊用，先緊后松，加強(qiáng)費(fèi)用分析與市場策略的結(jié)合。特別是財(cái)務(wù)主管，要盡量以各種簡明扼要的形式如柱狀圖、餅狀圖、曲線圖等加強(qiáng)分析，幫助經(jīng)理做好財(cái)務(wù)控制。

3、嚴(yán)格規(guī)范、有效管理前面說過，我們公司管理的大前提是預(yù)算制管理，而制度仍處在不斷的完善和修改之中，需要大家共同努力，有了制度就一定要執(zhí)行，不要流于形式，否則還不如不要制度。管理制度對公司大系統(tǒng)需要、對銷售部小系統(tǒng)也同樣需要，對規(guī)范個(gè)人的行為、了解員工動向非常有用。如醫(yī)藥代表日報(bào)表、周報(bào)表的填寫，經(jīng)理通過其規(guī)范的報(bào)表很容易就能發(fā)現(xiàn)問題，并及時(shí)加以追蹤解決。要加強(qiáng)目標(biāo)管理和時(shí)間管理，同時(shí)經(jīng)理們要嚴(yán)格要求對自己的管理，要以身作則，才能帶好團(tuán)隊(duì)。比如，如果經(jīng)理自己睡懶覺，有怎能要求員工按時(shí)上班和勤奮工作？管理是要付出成本的，是成本就一定要出效益。下一步我們正在考慮上ERP系統(tǒng)，來簡化管理的程序和提高管理的效率和質(zhì)量。

4、人力資源管理首先有一個(gè)用人標(biāo)準(zhǔn)的事情，我們一直倡導(dǎo)合適的就是最

好的，不一定最優(yōu)秀的就是最好的，在選人用人上，還要注重員工的忠誠度和專業(yè)性。其次在形式表現(xiàn)上，員工的工作能力如開發(fā)醫(yī)院情況，工作效率和工作飽和度也是需要著重考慮的方面。最后要通過培訓(xùn)，采取不同策略，把醫(yī)藥代表個(gè)人資源與公司資源進(jìn)行有效組合，達(dá)到整合資源，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢的目的。5、市場策略各省經(jīng)理對市場都有不同的感覺，經(jīng)驗(yàn)固然重要，但它并不是成功的必然。只有將感性和理性結(jié)合起來，理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，在市場直覺的基礎(chǔ)上，加上科學(xué)的分析和研究，這樣得到的成功才是一種必然。我們在市場操作的過程當(dāng)中，能夠把豐富的市場經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)確科學(xué)的市場調(diào)查結(jié)合起來，則成功將會屬于我們。要學(xué)會分析市場，分清主要矛盾與次要矛盾，主要矛盾的主要方面與次要方面，抓住重點(diǎn)，才能有效地開展工作。比如湖北市場，由于網(wǎng)絡(luò)很熟，開發(fā)進(jìn)醫(yī)院可能相對比較容易，但臨床跟進(jìn)比較缺乏，所以，下一步的重點(diǎn)就要適當(dāng)向臨床上傾斜，包括招聘臨床工作人員等；而湖南市場相對來說，醫(yī)院開發(fā)力量較弱，所以在招聘人員的時(shí)候，必須考慮到開發(fā)能力和臨床維護(hù)能力都很強(qiáng)的人。不同的市場，不同的環(huán)境，需要采取不同的策略。

6、物流管理一是貨物風(fēng)險(xiǎn)的問題，各省級銷售部必須注意政策性風(fēng)險(xiǎn)和竄貨的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識，做到預(yù)先統(tǒng)籌，以避免臨時(shí)抓瞎。

再一個(gè)就是貨物周轉(zhuǎn)率，必須時(shí)刻與經(jīng)銷商、醫(yī)院進(jìn)行溝通，隨時(shí)了解它們的存貨狀況，發(fā)現(xiàn)問題，找到問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)采取辦法加以解決。四、明確任務(wù)目標(biāo)

各省級銷售部在進(jìn)行目標(biāo)分解的過程中，既不要保守，也不要畫餅充饑，要本著實(shí)事求是、務(wù)實(shí)的態(tài)度，用經(jīng)驗(yàn)值和科學(xué)相結(jié)合的方法，確定每個(gè)區(qū)域合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，分解到人，到醫(yī)院，到每季度、每月、每天。在這里，我要強(qiáng)調(diào)貫徹“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”這八個(gè)字，事事落實(shí)就是要既事事落實(shí)到人，也要事事落實(shí)到時(shí)間；事事督導(dǎo)就是要實(shí)行財(cái)務(wù)督導(dǎo)、層層督導(dǎo)和相互督導(dǎo)。通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來確保目標(biāo)的達(dá)成。

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運(yùn)營財(cái)會部201*年度工作總結(jié)

201*年，運(yùn)營財(cái)會部在縣行黨委和市行運(yùn)營管理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險(xiǎn)”和“服務(wù)”兩大主題，以會計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理年”為主線，在制度建設(shè)上抓完善、在隊(duì)伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問題整改和責(zé)任追究上抓落實(shí)、在服務(wù)功能和水平上抓提升,全行運(yùn)營管理基礎(chǔ)工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，工作水平和質(zhì)量有了明顯提高,控險(xiǎn)防案能力得到了進(jìn)一步的提升，有力促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展�，F(xiàn)將本年度的工作情況匯報(bào)如下：

一、本年度主要工作情況：

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)“財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理年”活動，不斷提高會計(jì)管理規(guī)范化管理水平。為使“財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理年”活動落到實(shí)處，我們做了大量的工作，為便于財(cái)會人員學(xué)習(xí)，為每人購買了一套《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財(cái)務(wù)會計(jì)知識習(xí)題集》，通過大家努力，在全省財(cái)會人員組織的2次業(yè)務(wù)考試中，全部取得90分以上的好成績。為加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開支行為，提升費(fèi)用管理水平，201*年重新修訂、完善了《郯城縣支行網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配辦法》、《郯城縣支行財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步明確細(xì)化了網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配項(xiàng)目，明確了發(fā)票經(jīng)辦人對該發(fā)票真實(shí)性和列支內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，進(jìn)一步提高了經(jīng)辦人員的責(zé)任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務(wù)工作中，確保網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開支符合要求，定期組織監(jiān)管員對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理情況進(jìn)行了全面檢查。根據(jù)張?jiān)菩虚L在全行規(guī)范業(yè)務(wù)收費(fèi)管理（視頻）會議上的講話精神、總行《關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)

收費(fèi)管理的緊急通知》（農(nóng)銀傳[201*]1號）以及總行關(guān)于開展業(yè)務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。經(jīng)過大家共同努力，我行201*年四月被省行評為“財(cái)務(wù)會計(jì)管理規(guī)范年”先進(jìn)單位。

（二）貫徹落實(shí)運(yùn)營管理規(guī)章制度，多錯(cuò)并舉，全面提高會計(jì)內(nèi)控管理水平。以會計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線,以會計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)和會計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手，全面落實(shí)內(nèi)控管理工作。一是縣行領(lǐng)導(dǎo)高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作，成立了會計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在人員非常緊張的情況下，按3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備一名的標(biāo)準(zhǔn)配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責(zé)，確保“三化三鐵”創(chuàng)建順利開展,我行現(xiàn)有11個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，11名會計(jì)主管、1名會計(jì)副主管，56名柜員，全縣業(yè)務(wù)量月均267221筆，會計(jì)預(yù)警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務(wù)量大小、預(yù)警信息多少，把轄屬11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員，每個(gè)監(jiān)管員負(fù)責(zé)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。為提高工作效率、明確責(zé)任、保證會計(jì)監(jiān)管工作質(zhì)量，修訂了《郯城縣支行會計(jì)監(jiān)管工作流程》、《郯城支行遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會計(jì)監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《郯城縣支行會計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)運(yùn)行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責(zé)任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細(xì)表》和《雙休日、節(jié)假日會計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學(xué)的考核管理辦法，為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)對運(yùn)營主管、柜員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，本年度年對運(yùn)營主管專題培訓(xùn)10次，對主管、柜員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)6期，舉行運(yùn)營主管、柜員等級評定考試兩次，經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，及時(shí)全面的把新業(yè)務(wù)及上級行下發(fā)的有關(guān)制度文件、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示、操作

規(guī)范等傳達(dá)給會計(jì)主管及柜員，使他們風(fēng)險(xiǎn)防范意識逐步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高，有力的促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中取得了全體第六名的好成績。四是按照市行對賬中心要求，堅(jiān)持雙人上門對賬，本年度共計(jì)對賬2477戶，其中一月份對賬387戶、二月份對賬125戶、三月份對賬121戶、四月份對賬174戶、五月份對賬139戶、六月份對賬375戶、七月份對賬105戶、八月份對賬182戶、九月份對賬116戶、十月份對賬95戶、十一月份對賬539戶、十二月份對賬119戶。對賬人員克服種種困難，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對賬工作，確保對賬率達(dá)到100%。五是加強(qiáng)檢查監(jiān)督，對檢查情況及時(shí)通報(bào)，強(qiáng)優(yōu)罰劣，有效促進(jìn)主管柜員合規(guī)操作。本年度進(jìn)行常規(guī)檢查4次，專項(xiàng)檢查5次，接受省行案件風(fēng)險(xiǎn)排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗(yàn)收檢查2次。下發(fā)會計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況月報(bào)12期、會計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況考核通報(bào)12期、會計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)運(yùn)行情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗(yàn)收問題后續(xù)檢查報(bào)告4期、下發(fā)會計(jì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問題217個(gè)，全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對53人次進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，共獎(jiǎng)勵(lì)23300元，對35人次進(jìn)行處罰，共罰款11800元。會計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)考核實(shí)現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無扣分，10個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)得分為滿分的好成績。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進(jìn)了郯城支行會計(jì)內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。

（三）做好各項(xiàng)新系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用。一是進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)印章管理系統(tǒng)應(yīng)用，把原手工登記管理的業(yè)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)辦訖章、受理憑證章結(jié)算專用章、匯票專用章和假幣鑒定專用章共計(jì)93枚印章全部掃描納入系統(tǒng)管理，提高了印章管理的電子化水平。二是配

合上級行建立系統(tǒng)作業(yè)服務(wù)在線響應(yīng)平臺，打造面向柜員的客服中心，實(shí)現(xiàn)柜員、網(wǎng)點(diǎn)與后臺的實(shí)時(shí)響應(yīng)互動和疑難問題在線解答，提供涉及ABIS系統(tǒng)的在線實(shí)時(shí)響應(yīng)服務(wù)，為營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化的窗口指導(dǎo)。三是根據(jù)總行《中國農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期推廣應(yīng)用方案》要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期上線準(zhǔn)備工作，為201*年6月16日正式上線運(yùn)行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是產(chǎn)品計(jì)價(jià)考核3月份系統(tǒng)上線，系統(tǒng)管理員，對人員所屬部門和人員的系數(shù)和職責(zé)進(jìn)行了分配，目前系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的正確提取，需要各網(wǎng)點(diǎn)員工及各部室人員進(jìn)入系統(tǒng)認(rèn)領(lǐng)產(chǎn)品，主任及主管及時(shí)審批。最終達(dá)到準(zhǔn)確提取全行員工的計(jì)價(jià)情況。

（四）做好票據(jù)改版工作。根據(jù)人民銀行及總行的部署，3月1日起將啟用新版票據(jù)。新版票據(jù)防偽工藝、印制標(biāo)準(zhǔn)及要素調(diào)整較多，變化較大。縣行對主管、柜員進(jìn)行了新版票據(jù)反假培訓(xùn)，加強(qiáng)了對票證防偽技術(shù)的研究和宣傳，持續(xù)提高全行票據(jù)識假、反假能力。按市行要求對11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及縣行庫存舊版票據(jù)進(jìn)行了徹底清理，并及時(shí)上繳市行，確保新舊票據(jù)平穩(wěn)過渡。

（五）積極做好計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供便利條件。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展壯大，計(jì)算機(jī)的獨(dú)特優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。維護(hù)計(jì)算機(jī)軟硬件，保持良性運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，也是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要組成部分。為掌握控制網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備的使用情況，設(shè)立了《郯城縣支行在用設(shè)備臺帳》，對設(shè)備經(jīng)常巡檢，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，盡量減少柜員對設(shè)備使用的后顧之憂，專心投入到工作和為客戶服務(wù)中去。201*年1月份，市行配備郯城報(bào)表打印機(jī)13臺，已分配給網(wǎng)點(diǎn)8臺，3月份，全行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管辦公用機(jī)全部更換成新聯(lián)想主

機(jī)，有效提高了運(yùn)行速度，提升了辦公效率，加上縣行機(jī)關(guān)，共更換辦公用機(jī)16臺。3月23日，為了配合好集中作業(yè)和遠(yuǎn)程集中授權(quán)等系統(tǒng)的下一步上線，根據(jù)省行下發(fā)的《智能終端管理系統(tǒng)推廣實(shí)施方案》，對城關(guān)分理處、聚福園分理處、新村分理處、重坊分理處的所有實(shí)達(dá)8080終端進(jìn)行了系統(tǒng)還原和升級，4月份，網(wǎng)點(diǎn)新上UPS6臺，解決了基層網(wǎng)點(diǎn)停電影響業(yè)務(wù)的問題，為網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了有效保障。6月23日為國際業(yè)務(wù)配備兩臺實(shí)達(dá)8080新終端和一臺掃描儀，保證了國際業(yè)務(wù)新系統(tǒng)正常上線。11月，又新上營業(yè)部和城關(guān)兩臺UPS,12月20日，全部網(wǎng)點(diǎn)安裝了新的實(shí)達(dá)終端，每名柜員配備了影像儀和耳麥，為集中授權(quán)順利切換提供了技術(shù)支撐。

（六）開展“反洗錢宣傳月”活動，進(jìn)一步做好反洗錢工作。根據(jù)市行統(tǒng)一部署，為營造良好的反洗錢社會環(huán)境，切實(shí)提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，使反洗錢意識深入人心，推進(jìn)反洗錢工作開展，進(jìn)一步營造內(nèi)外部反洗錢氛圍環(huán)境。6月1日召開了監(jiān)管員、反洗錢報(bào)告員及轄屬機(jī)構(gòu)運(yùn)營主管參加的反洗錢主題宣傳月活動專題會議，進(jìn)一步明確反洗錢主題宣傳月活動工作目標(biāo)。要求所有營業(yè)機(jī)構(gòu)要利用電子屏幕、宣傳橫幅、展板、宣傳折頁等加強(qiáng)宣傳；要加大對反洗錢法規(guī)的學(xué)習(xí)力度，做好學(xué)習(xí)筆記，推進(jìn)全員全面、準(zhǔn)確理解反洗錢理念。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)提高員工反洗錢意識和技能的基礎(chǔ)上，做好日常的查防工作，將反洗錢工作的部署落實(shí)到實(shí)處。通過一個(gè)月的專題活動，反洗錢工作邁上一個(gè)新臺階。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定，積極開展反假貨幣宣傳工作。今年以來，我行嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行各項(xiàng)現(xiàn)金管理的規(guī)定，不斷

規(guī)范現(xiàn)金收支行為，進(jìn)一步做好人民幣流通的各項(xiàng)管理工作。工作中加強(qiáng)一線人員的管理和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的整體素質(zhì)；認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記、備案、審批制度；加強(qiáng)現(xiàn)金投放計(jì)劃管理，確�，F(xiàn)金投放回籠計(jì)劃的完成；積極采取有效措施，提高市場流通人民幣的整潔度；積極調(diào)劑零幣供給，滿足市場客戶需要；高度重視假幣收繳“三無”活動，做好反假貨幣工作，組織各營業(yè)機(jī)構(gòu)對員工的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對《假幣收繳鑒定作業(yè)指導(dǎo)書》的學(xué)習(xí)，要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每位柜員了解和明晰假幣收繳鑒定的相關(guān)程序和要求，掌握基本的操作流程，規(guī)范假幣收繳行為，維護(hù)人民幣的信譽(yù)和形象。5月份，按照人民銀行關(guān)于開展反假貨幣集中宣傳月活動的要求，成立了宣傳月活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了宣傳月實(shí)施方案，確保反假貨幣宣傳月活動全面啟動。

為確保宣傳月活動取得實(shí)效，縣行組織召開了專題工作會議，對如何結(jié)合工作實(shí)際，深入扎實(shí)地開展好宣傳月活動進(jìn)行了研究部署，從而統(tǒng)一了思想認(rèn)識，明確了活動目標(biāo)，保證了活動順利開展�；顒又�，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有LED電子宣傳欄的統(tǒng)一播放反假宣傳知識及標(biāo)語，無LED電子宣傳欄的網(wǎng)點(diǎn)懸掛反假貨幣宣傳橫幅，在柜臺統(tǒng)一擺放宣傳材料，大堂經(jīng)理對前來辦理業(yè)務(wù)的群眾講解反假貨幣知識，現(xiàn)場指導(dǎo)客戶正確識別假貨幣，進(jìn)一步普及了金融知識，得到客戶的一致好評。同時(shí)，我行注重加大反假幣知識的社會宣傳，組織人員深入學(xué)校、商場、居民小區(qū)和街頭展開宣傳咨詢活動，宣傳人員現(xiàn)場解答客戶的提問，并向前來接受咨詢的群眾講授鑒別假幣的方法。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我行5月份，11個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共有70人次參加了反假宣傳，動用車輛5臺次，張貼反假宣傳畫110副，散發(fā)宣傳資料650

份，現(xiàn)場接受群眾反假貨幣知識咨詢2300人次，宣傳活動取得良好效果。

至年末，201*年度四個(gè)“零收繳假幣網(wǎng)點(diǎn)”全部實(shí)現(xiàn)零的突破，重坊分理處收繳假幣10張，共計(jì)870元，城關(guān)分理處收繳假幣10張，共計(jì)1000元，楊集分理處收繳假幣3張，共計(jì)250元，文明儲蓄所收繳假幣33張，共計(jì)3120元。

二、工作中存在的不足之處

回顧本年度的工作，雖然取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足。一是會計(jì)管理機(jī)制還需完善。新的會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，會計(jì)人員知識更新、會計(jì)輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)，會計(jì)核算的規(guī)范性有待加強(qiáng)，過分依賴系統(tǒng)，對應(yīng)手工補(bǔ)記、補(bǔ)提的賬務(wù)處理不夠及時(shí)，會計(jì)報(bào)告信息的利用深度不夠。二是人員老化，缺少了主動學(xué)習(xí)的激情，工作中只滿足于簡單的完成任務(wù)，工作質(zhì)量不高。

三、201*年財(cái)會運(yùn)營工作思路

（一）、加強(qiáng)重要風(fēng)險(xiǎn)管控，扎實(shí)推進(jìn)運(yùn)營基礎(chǔ)管理工作，努力實(shí)現(xiàn)“安全”運(yùn)營

1、明確“三項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)”管控具體內(nèi)容和對象，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管控。一是對于臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，要圍繞從根本上解決操作人員屢查屢犯、屢禁不止、同類同質(zhì)問題反復(fù)發(fā)生這一難題，列示要管好的突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如柜員自辦、代辦業(yè)務(wù)時(shí)有發(fā)生，交接、授權(quán)審核、預(yù)警核銷、對賬流于形式，開戶真實(shí)意圖的審查，結(jié)算業(yè)務(wù)中大額資金匯劃，大額現(xiàn)金收付，假票據(jù)外部欺詐，內(nèi)部戶核算等風(fēng)險(xiǎn)。二是對于重要業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，如現(xiàn)金業(yè)務(wù)特別是主出納、中午守庫風(fēng)險(xiǎn)、

ATM雙人管控風(fēng)險(xiǎn)，集中作業(yè)運(yùn)行后臺風(fēng)險(xiǎn)、要反復(fù)識別，各盡其責(zé)，管控到位。三是在職責(zé)履行方面，管理層要著重糾正“重形式輕實(shí)質(zhì)，重榮譽(yù)輕實(shí)效，重處罰輕人本”的問題，操作層要解決對制度掌握不深不透，“從師不從制”，“習(xí)慣代替制度、信任代替監(jiān)督、人情代替管理”等熟人文化帶來的問題。

2、加大突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查監(jiān)督力度，確保糾改實(shí)效。首先保證信息暢通，持之以恒的落實(shí)例會、風(fēng)險(xiǎn)提示、風(fēng)險(xiǎn)分析制度。在明確主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，必須不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)歸集、細(xì)分、定位，持續(xù)動態(tài)管理。要廣泛收集風(fēng)險(xiǎn)信息，按照揭示問題、分析危害、查找成因、確定重點(diǎn)、提出防范措施的流程，做好突出風(fēng)險(xiǎn)的管控工作。要切實(shí)發(fā)揮主管、監(jiān)管例會作用，通報(bào)問題，交流工作情況，落實(shí)重點(diǎn)工作任務(wù)。要根據(jù)突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化情況，不定期下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示。

3、嚴(yán)格控制支付結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。針對結(jié)算賬戶管理、支付密碼等重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，加大風(fēng)險(xiǎn)排查力度，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。要落實(shí)工作措施，完善開戶資料，杜絕在銀行結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷和使用中的違規(guī)行為，維護(hù)賬戶管理秩序。防控多頭開戶、同證分頭開戶、核準(zhǔn)賬戶未經(jīng)人行審批、非核準(zhǔn)賬戶未及時(shí)備案等違規(guī)開戶行為。利用技術(shù)手段，比對人行賬戶管理系統(tǒng)與ABIS系統(tǒng)的賬戶登記信息，加大對違規(guī)開戶行為的非現(xiàn)場管控力度。鞏固支付密碼器推廣成果，對新開立的普通結(jié)算賬戶必須使用支付密碼器，確保應(yīng)加載支付密碼器結(jié)算賬戶覆蓋率達(dá)到100％以上，保證存款人和銀行資金安全。

（二）、深入開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動，進(jìn)一步完善運(yùn)營管理激勵(lì)約束機(jī)制

1、統(tǒng)一認(rèn)識，始終把“三化三鐵”創(chuàng)建工作作為運(yùn)營管理的主線和總抓手，把創(chuàng)建活動作為保障業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的重要基礎(chǔ)工作來抓。各級責(zé)任人應(yīng)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，從全局、從長遠(yuǎn)加強(qiáng)“三化三鐵”創(chuàng)建活動，為全行的穩(wěn)健發(fā)展消除隱患。

2、加強(qiáng)會計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)、會計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)、集中對賬系統(tǒng)的管理應(yīng)用，提高系統(tǒng)的應(yīng)用管理水平。對網(wǎng)點(diǎn)得分排名情況進(jìn)行通報(bào)，對系統(tǒng)提取問題落實(shí)責(zé)任，有針對性地采取措施，分析原因認(rèn)真整改。在月末、季末建立提示制度，強(qiáng)化各層面會計(jì)管理人員內(nèi)控職責(zé)的落實(shí)。加強(qiáng)對賬系統(tǒng)的應(yīng)用管理，完善考核辦法，提高對賬工作質(zhì)量，切實(shí)發(fā)揮好“最后一道關(guān)口”的作用。

（三）加強(qiáng)運(yùn)營管理隊(duì)伍建設(shè)，獨(dú)創(chuàng)運(yùn)營特色競爭力，力促實(shí)現(xiàn)“和諧”運(yùn)營

1、持續(xù)加大培訓(xùn)力度，提高學(xué)習(xí)力。一是擬定培訓(xùn)規(guī)劃，了解培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)精細(xì)化管理、流程管理、人本管理的理念方法，以培訓(xùn)引領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃的擴(kuò)展。二是以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為切入點(diǎn)，夯實(shí)運(yùn)營體系建設(shè)的基礎(chǔ)。開展各種形式的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳、交流等工作，使全行上下明確運(yùn)營體系建設(shè)的愿景目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)意義，真正形成上下同欲的氛圍。

2、堅(jiān)持精細(xì)化管理、流程管理有機(jī)融合，提高執(zhí)行力。按照精細(xì)化管理、流程管理的思想，繼續(xù)修訂、完善《運(yùn)營管理部管理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作手冊》三個(gè)制式《手冊》。落實(shí)崗位制約，建立相互配合、相互促進(jìn)、相互制約的工作關(guān)系，全面提升后臺集約化處理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平，夯實(shí)運(yùn)營基礎(chǔ)管理。

3、堅(jiān)持以人為本，提高隊(duì)伍凝集力和向心力。一是持續(xù)開展評

優(yōu)創(chuàng)先活動。結(jié)合“三化三鐵”創(chuàng)建活動，評選運(yùn)營先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，充分發(fā)揮先進(jìn)集體、個(gè)人的模范帶頭作用。二是抓好會計(jì)主管向運(yùn)營主管的轉(zhuǎn)型工作，隨著“三大集中”的逐步運(yùn)行實(shí)施，基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管的職能并沒有因而減少，反而隨著管理的日趨精細(xì)和嚴(yán)格，其管理責(zé)任和工作壓力越來越大。運(yùn)營主管仍需扮演著基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的“內(nèi)當(dāng)家”和柜面業(yè)務(wù)運(yùn)營的“總指揮”的角色。如何適應(yīng)“三大中心”建設(shè)的新形勢、新要求，為運(yùn)營管理保質(zhì)控險(xiǎn)、守好“第一道防線”也就成了運(yùn)營主管的首要任務(wù)。要重視運(yùn)營主管隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)心愛護(hù)這支隊(duì)伍，支持他們的工作，關(guān)注他們的思想，主動聽取他們的意見，積極為他們創(chuàng)造一個(gè)良好的履職環(huán)境。三是積極推行柜員、主管、監(jiān)管員等級管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)金制度，切實(shí)提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性，確保合規(guī)操作和高效履職。

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