稽核部工作總結(jié)

稽核部工作總結(jié)

在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財務(wù)部和采購部做好財務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價工作，對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導(dǎo)。

今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過詳細的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價，將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細化，與財務(wù)部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機，并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認后方能更換，防止財產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價格上，依據(jù)市場行情，每周及時詢價，保證供應(yīng)價格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價下降了15%~50%左右。

在固定設(shè)備的增補中，詳細了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備。客房部的三合一沙發(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價格比市場供應(yīng)價低了201*多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運營成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。

在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。

在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護了客戶利益。

在今年的物資稽核中，加強了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關(guān)的人力資源進行了合理調(diào)配，以董事長的“四個認可”的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。

在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級失誤，對酒店物資供應(yīng)的各個環(huán)節(jié)進行了解，對各個管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻。

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201*年稽核部年終工作總結(jié)

今年以來，稽核部在上級領(lǐng)導(dǎo)高度重視和大力支持下，緊緊圍繞著工作計劃和周例會會議精神，堅持“客觀公正，實事求是”的工作方針，認真履行審核和審計職能，充分發(fā)揮了稽核部為公司的發(fā)展保駕護航作用，有力的促進了公司各項規(guī)章制度體系的完善，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

[歷史的回顧]

201*年10月

稽核部對各部門工作計劃進行了檢查，并制定了《工作計劃考核辦法》，對工作計劃未完成的部門進行考核

稽核部對現(xiàn)場違規(guī)現(xiàn)象進行拍照，并對違規(guī)當(dāng)事人進行考核

稽核部對公司所有合同進行了整理，并將合同進行分類：上游客戶合同，下游承運商合同，對未完成的合同進行持續(xù)跟進，直到完成

201*年11月

稽核部配合運營部完成《武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn)》

稽核部配合總經(jīng)辦完成了“每月之星”，“節(jié)能標(biāo)兵”，“服務(wù)之星”等評比活動

稽核部開始對“成都”和“廣州”工作計劃完成情況進行稽核201*年12月

稽核部配合運營部對干線車輛延遲情況進行每周考核稽核部配合運營部對短駁，直送車輛進行運營成本核算稽核部配合運營部完成《武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn)》

[經(jīng)驗與體會]

在過去的三個月里，稽核部處在一種“摸著石頭”過河的摸索階段，稽核部缺少自己的體系，稽核部一直在尋找著：

1.稽核部的工作目標(biāo)（稽核部的工作目標(biāo)是什么？）2.稽核部的工作內(nèi)容（稽核部的工作對象是什么？）3.稽核部的工作原則（稽核部按什么原則來工作？）4.稽核的程序與稽核的方法（如何達到目的？）

5.錯誤的稽核決定挽回的程序與方法（錯誤的稽核后怎么辦？）6.稽核部的權(quán)利（稽核部擁有哪些權(quán)利？）

7.稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度（稽核部依靠什么制度來做出處理意見？）8.稽核部的主要職責(zé)（工作職責(zé)有哪些？）

9.稽核的工作紀律（稽核部工作人員應(yīng)該講哪些原則，守哪些紀律？）但經(jīng)過三個月的摸索，稽核部找到了自己的體系，找到了自己的目標(biāo)，找到了自己的工作方法及工作程序。[展望未來]（即：201*年展望稽核部工作展望）

201*稽核部工作大綱

一．稽核部的工作目標(biāo)：

1.確保公司各項規(guī)章制度的貫徹和執(zhí)行。

2.認真貫徹《工作計劃考核辦法》，嚴格審核各部門工作計劃。3.認真做好成本核算工作，確保成本核算的準(zhǔn)確與真實性。4.認真做好專項考核工作。二．稽核的工作內(nèi)容：

1.月度《工作計劃》的考核

2.專項考核：根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的布置對某一稽核內(nèi)容進行專項稽核檢查。3.合同管理：跟進未完成的合同，盯緊過期合同的續(xù)簽

4.成本核算：全面、客觀地評價公司運營成本和運營風(fēng)險，依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計算和考評各線路運輸成本和利潤

5.檢查基本業(yè)務(wù)操作制度執(zhí)行情況三．稽核程序：

（一）確定稽核對象；（二）確定報送資料；（三）整理、分析、評價；（四）質(zhì)詢、核實；

（五）提出《稽核報告》和《處理意見》；（六）信息反饋（七）檔案整理四．稽核原則

1.事實求是2.堅持原則3.客觀公正五．稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度

1.《員工手冊》

2.《承運商考核管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》3.《工作計劃考核辦法》4.《干線考核辦法》5.《中轉(zhuǎn)，直送考核辦法》

六．稽核方法：

1.稽核部在每月或每次重大稽核終結(jié)后，3日內(nèi)寫出《稽核報告》，對稽查出來的問題，稽核部可按公司有關(guān)規(guī)定擬定《處理意見》，并責(zé)成被查單位按稽核意見糾正；被稽核單位和個人對“稽核結(jié)論和處理決定”有異議，應(yīng)在接到“稽核結(jié)論和處理決定”后七個工作日內(nèi)，向公司提出申訴。

2.稽核部門可對被稽核單位執(zhí)行“稽核結(jié)論和處理決定”的情況進行后續(xù)稽核。3.建立稽核檔案管理制度�；�核報告、稽核結(jié)論和處理決定，稽核決定執(zhí)行報告為重要稽核檔案資料。七．稽核部的主要職責(zé)（一）對系統(tǒng)內(nèi)貫徹執(zhí)行公司管理制度情況進行監(jiān)督；

（二）對內(nèi)控制度進行綜合管理，對各項規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和健全及執(zhí)行情況進行稽核；

（三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事項。八．稽核部的主要權(quán)限

（一）有權(quán)根據(jù)工作需要進行調(diào)查、質(zhì)詢，索取有關(guān)文件資料，參加有關(guān)會議和活動；

（二）有權(quán)審查各種憑證、賬簿、報表、會計決算；檢查管理資料和檔案；審查其他資料；

（三）有權(quán)對違反公司規(guī)章制度的行為，提出稽核意見和稽核決定；稽核意見是根據(jù)稽核事實對被稽核單位提出加強內(nèi)部管理與控制的整改建議；稽核決定是根據(jù)稽核事實對被稽核單位給予一定形式的處理決定，具有強制性；

（四）稽核部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出糾正和處理意見；對造成重大責(zé)任事故和經(jīng)濟損失的單位主要負責(zé)人和直接責(zé)任人，應(yīng)提出處理建議；

（五）稽核部門在實施稽核時，對稽核中的涉嫌問題，可以向被稽核單位和有關(guān)個人進行質(zhì)詢、調(diào)查，索取有關(guān)證明材料、資料和會議記錄，必要時有權(quán)召開有關(guān)調(diào)查、座談或匯報會。

（六）稽核部門在實施稽核時，因被稽核單位不如實提供相關(guān)材料或故意阻撓，致使無法實施稽核的，可提出對有關(guān)責(zé)任人的處理意見。

九.稽核工作紀律一、遵紀守法，忠于職守；二、堅決執(zhí)行公司規(guī)定；三、嚴禁壓制批評、打擊報復(fù)；四、嚴禁弄虛作假、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和群眾；

五、嚴禁受賄或利用職務(wù)之便為自己和他人謀取私利；六、嚴禁濫用職權(quán)，侵害公司利益；七、嚴禁泄露公司秘密和工作秘密；八、嚴禁其他違反紀律的行為。

在過去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)以及各部門的大力支持下，稽核部完成了各項稽核任務(wù)。如何更好地發(fā)揮稽核部審核與審計職能，更好地為公司的發(fā)展保駕護航，仍然是稽核部今后在工作中需要不斷思考的問題�；�核部深感重任在肩，不敢有絲毫懈怠。

展望201*年，稽核部將在上級領(lǐng)導(dǎo)的決策和帶領(lǐng)下，繼續(xù)努力、務(wù)實開拓、奮發(fā)進取，圍繞新一年的工作思路和工作重點，與各位同事團結(jié)一心，和諧合作，爭取在新的一年取得優(yōu)異成績，更希望稽核部推動公司在新的一年取得大跨步的發(fā)展！稽核部將堅持完善公司規(guī)章制度，堅持執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，為公司的發(fā)展保駕護航！

武漢裕本物流有限公司稽核部

201*年12月27日

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