南江縣審計(jì)局201*年工作總結(jié)

南江縣審計(jì)局201*年工作總結(jié)

201*年，南江縣審計(jì)局在南江縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確指導(dǎo)下，以擴(kuò)大內(nèi)需災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)統(tǒng)攬全局，努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，積極投身于“拼搶機(jī)遇、爬坡上行、加快建設(shè)災(zāi)后美好新南江”，緊緊圍繞促進(jìn)南江經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展主線，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，加強(qiáng)行政效能建設(shè)，不斷提高審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和建設(shè)性作用發(fā)揮，進(jìn)一步推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、又好又快發(fā)展。

一、以災(zāi)后重建跟蹤審計(jì)統(tǒng)攬審計(jì)工作全局，確保災(zāi)后重建資金安全自201*年2月我縣開(kāi)展跟蹤審計(jì)工作以來(lái)，跟蹤審計(jì)11個(gè)批次，累計(jì)派出審計(jì)人員1694人次，出動(dòng)車輛600余次，跟蹤項(xiàng)目523個(gè)。建立項(xiàng)目建設(shè)信息臺(tái)賬523個(gè)，跟蹤項(xiàng)目總投資194529萬(wàn)元，實(shí)施已審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目總投資52081萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范或違規(guī)問(wèn)題76個(gè)，提交審計(jì)情況通報(bào)5份，審計(jì)報(bào)告4份，提出審計(jì)書(shū)面建議76條，口頭建議360條，建立健全規(guī)章制度56項(xiàng)，節(jié)約資金6458萬(wàn)元。201*年8月，分別在審計(jì)署和審計(jì)廳組織的災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)座談會(huì)上，作為主體發(fā)言單位進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言。（一）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)力量，精心組織實(shí)施

縣政府出臺(tái)《南江縣擴(kuò)大內(nèi)需、地震災(zāi)后恢復(fù)重建審計(jì)工作方案》，明確審計(jì)重點(diǎn)，將審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。縣審計(jì)局打破業(yè)務(wù)股室界限，統(tǒng)籌安排，綜合調(diào)配，成立四個(gè)審計(jì)工作小組。按領(lǐng)導(dǎo)包組、小組包部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和項(xiàng)目的原則，將全縣47個(gè)重建項(xiàng)目主管部門(mén)、48個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1412個(gè)項(xiàng)目分解到領(lǐng)導(dǎo)、到股室、到審計(jì)人員，實(shí)現(xiàn)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項(xiàng)目審計(jì)全覆蓋。縣審計(jì)局制定了《關(guān)于報(bào)送擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)度的通知》，全面推行項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度月報(bào)制度，按月收集各業(yè)主單位項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況，堅(jiān)持項(xiàng)目跟蹤信息動(dòng)態(tài)管理，建立詳實(shí)有效的項(xiàng)目跟蹤審計(jì)信息臺(tái)帳。

（二）把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面跟蹤落實(shí)

堅(jiān)持圍繞項(xiàng)目資金使用、隱蔽工程量簽證、重大設(shè)計(jì)變更、主要材料價(jià)格變動(dòng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開(kāi)展事中監(jiān)督、跟蹤監(jiān)督、全程監(jiān)管。一是突出重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)管。把關(guān)系國(guó)計(jì)民生的337個(gè)學(xué)校、63個(gè)醫(yī)院、40個(gè)交通等恢復(fù)重建項(xiàng)目作為工作重點(diǎn)，全面核清上級(jí)撥款，全程跟蹤主管單位對(duì)資金的分配、撥付以及業(yè)主單位、建設(shè)單位的具體支出，確保每一分錢都用到項(xiàng)目建設(shè)上。二是強(qiáng)化隱蔽工程監(jiān)管。實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)取證、集中存檔的辦法，突出隱蔽工程驗(yàn)收監(jiān)管，堅(jiān)持所有基礎(chǔ)工程驗(yàn)槽審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)項(xiàng)目全覆蓋。目前已提取523個(gè)開(kāi)工項(xiàng)目，嚴(yán)格按照“一個(gè)項(xiàng)目一份卷宗”的要求，將簽證、影像資料作為決算審計(jì)依據(jù)存檔備查。對(duì)232個(gè)基礎(chǔ)和隱蔽工程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)拍攝影像圖片865張，填制現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)單等取證資料265份，擠壓工程水份數(shù)千萬(wàn)元，從源頭上有效阻止因虛增工程量等造成的國(guó)家建設(shè)資金的損失和流失。三是嚴(yán)格設(shè)計(jì)變更監(jiān)管。嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更，嚴(yán)防因設(shè)計(jì)變更造成資金損失，節(jié)約國(guó)家資金500余萬(wàn)元。對(duì)一般設(shè)計(jì)變更，在完成設(shè)計(jì)變更后，要求業(yè)主單位必須將變更后的資料送縣審計(jì)局備案；對(duì)重大設(shè)計(jì)變更，審計(jì)人員必須親自到場(chǎng)參加變更方案審查。今年來(lái)，審計(jì)人員參加對(duì)231個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)審查，接受專家咨詢、進(jìn)行造價(jià)分析評(píng)審等方法，杜絕盲目變更和重復(fù)變更。對(duì)必須進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，嚴(yán)格控制和核實(shí)新增工程量和工程造價(jià)，明確規(guī)定變更工程必須響應(yīng)原工程招投標(biāo)和施工合同規(guī)定和承諾條件，不得借設(shè)計(jì)變更之名謀取非法利益。四是密切建材價(jià)格監(jiān)管。根據(jù)南江建材市場(chǎng)供應(yīng)實(shí)際，結(jié)合周邊縣市建材市場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，建立南江縣建材價(jià)格變動(dòng)預(yù)警體系，加強(qiáng)對(duì)建材市場(chǎng)磚、水泥、鋼材、沙石等價(jià)格波動(dòng)情況的監(jiān)管，嚴(yán)格監(jiān)督業(yè)主單位和施工企業(yè)建材價(jià)格的真實(shí)性。

（三）依法規(guī)范審計(jì)，嚴(yán)格優(yōu)質(zhì)服務(wù)

按照“邊審邊改、以審促改”的要求，堅(jiān)持以嚴(yán)格執(zhí)法促進(jìn)規(guī)范服務(wù)。一是加強(qiáng)重建制度建設(shè)，力促項(xiàng)目規(guī)范推進(jìn)。與縣財(cái)政、監(jiān)察局聯(lián)合印發(fā)《南江縣政府采購(gòu)合同履約和驗(yàn)收管理暫行辦法》，規(guī)范和完善了政府采購(gòu)行為；與縣發(fā)改委、縣財(cái)政局、縣監(jiān)察局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范災(zāi)后恢復(fù)重建擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目管理的通知》，規(guī)范了項(xiàng)目建設(shè)中的資金整合、災(zāi)后重建資金開(kāi)支范圍、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排、項(xiàng)目建設(shè)成本控制、項(xiàng)目聯(lián)建、項(xiàng)目節(jié)余資金使用、財(cái)務(wù)管理、續(xù)建項(xiàng)目招投標(biāo)和合同管理等；與縣財(cái)政局、縣監(jiān)察局聯(lián)合制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目履約保證金管理的通知》，具體明確中標(biāo)人履約保證金的繳納和管理細(xì)節(jié)；印發(fā)《關(guān)于做好國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中材料價(jià)格控制的通知》，嚴(yán)防地方材料價(jià)格虛漲、高估冒算；印發(fā)《關(guān)于報(bào)送災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，及時(shí)明確竣工決算審計(jì)程序及必須資料。二是堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法，及時(shí)糾正違規(guī)問(wèn)題。及時(shí)利用電視臺(tái)、黨政網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)向全社會(huì)公布審計(jì)舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱（郵箱）。對(duì)省審計(jì)廳發(fā)現(xiàn)縣采購(gòu)中心在學(xué)校教師用商務(wù)電腦采購(gòu)中的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，全力協(xié)助追蹤落實(shí)，迅速凍結(jié)貨款支付，挽回資金損失155萬(wàn)元。在發(fā)現(xiàn)流壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院所簽施工合同不規(guī)范時(shí)，舉一反三，全面清理全縣48個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院施工合同簽訂情況，督促縣衛(wèi)生局落實(shí)專人協(xié)助業(yè)主單位和施工方，限期規(guī)范存在類似問(wèn)題的17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院施工合同。在發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目社會(huì)中介機(jī)構(gòu)所出具地堪等報(bào)告存在虛假信息時(shí)，及時(shí)通知項(xiàng)目業(yè)主重新補(bǔ)探、停止支付服務(wù)費(fèi)用，通報(bào)行業(yè)主管部門(mén)對(duì)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)開(kāi)展專項(xiàng)清理。在發(fā)現(xiàn)縣婦幼保健院規(guī)劃設(shè)計(jì)嚴(yán)重超預(yù)算、超規(guī)模時(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)縣發(fā)改委實(shí)事求是調(diào)整建設(shè)規(guī)模，責(zé)令縣婦幼保健院修改設(shè)計(jì)方案。三是注重跟蹤效果，全力服務(wù)災(zāi)后重建。組織所成立的4個(gè)跟蹤審計(jì)小組每月深入所包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和項(xiàng)目開(kāi)展跟蹤審計(jì)一次，重點(diǎn)圍繞資金分配、管理、使用和基礎(chǔ)工程量真實(shí)性等內(nèi)容開(kāi)展審計(jì)，重點(diǎn)監(jiān)督施工企業(yè)資質(zhì)、施工質(zhì)量、監(jiān)理日志及月報(bào)等內(nèi)容，充分發(fā)揮審計(jì)服務(wù)功能。針對(duì)重建工作中的一般問(wèn)題，提出現(xiàn)場(chǎng)建議360余條；針對(duì)重要問(wèn)題向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面建議76條；針對(duì)涉及全局性問(wèn)題，向縣委、政府提出工作建議專題報(bào)告4份。南江縣委、縣政府對(duì)省廳審計(jì)組和縣審計(jì)局發(fā)現(xiàn)、通報(bào)的問(wèn)題和提出的工作建議，高度重視，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快和規(guī)范災(zāi)后恢重建工作的意見(jiàn)》，制定了推進(jìn)南江災(zāi)后重建50條措施。公開(kāi)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話，開(kāi)設(shè)審計(jì)網(wǎng)絡(luò)政策咨詢窗口，及時(shí)上網(wǎng)政策、法規(guī)，接受政策咨詢電話近數(shù)千余次，協(xié)助53個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位完善項(xiàng)目管理制度，幫助177個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位按照國(guó)家基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度建立了基建專賬，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，幫助23個(gè)單位審查招標(biāo)文件和施工合同。（四）創(chuàng)新工作機(jī)制，合力攻堅(jiān)破難

一是建立項(xiàng)目業(yè)主單位聯(lián)系制度。落實(shí)業(yè)主單位跟蹤審計(jì)聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)系人，要求各業(yè)主單位落實(shí)專人，按月上報(bào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度信息。二是建立部門(mén)合作交流機(jī)制。征對(duì)災(zāi)后重建工作中存在的問(wèn)題，定期不定期地開(kāi)展部門(mén)信息交流，相互傳遞監(jiān)督情況，取長(zhǎng)補(bǔ)短，形成了強(qiáng)大的跟蹤監(jiān)管態(tài)勢(shì)。今年來(lái)，先后組織召開(kāi)災(zāi)后重建工作協(xié)調(diào)會(huì)13次。三是建立參審人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。邀請(qǐng)工程施工、監(jiān)理、造價(jià)預(yù)算專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行工程專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；定期召開(kāi)審計(jì)情況內(nèi)部通報(bào)交流會(huì)，相互總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善工作措施；積極開(kāi)展審計(jì)對(duì)象政策培訓(xùn)，對(duì)全縣1000多個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)業(yè)主進(jìn)行了集中專業(yè)培訓(xùn)，同時(shí)，又分別對(duì)重建任務(wù)繁重的教育、衛(wèi)生、建設(shè)系統(tǒng)組織了2次專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，印發(fā)各類培訓(xùn)資料600多份。四是建立跟蹤審計(jì)組月考核制度。按月收集、整理、通報(bào)各審計(jì)組跟蹤審計(jì)工作的情況和成效，專題研究跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性和制度性問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)和下月審計(jì)重點(diǎn)。五是建立跟蹤審計(jì)定期匯報(bào)工作制度。各審計(jì)組每月末定期向縣審計(jì)局匯報(bào)跟蹤審計(jì)工作進(jìn)展情況，及時(shí)報(bào)告審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題�？h審計(jì)局針對(duì)問(wèn)題，及時(shí)研究并提出解決和建議意見(jiàn)，并定期向省廳駐南審計(jì)組和縣委、政府匯報(bào)。六是建立審計(jì)各級(jí)聯(lián)動(dòng)配合機(jī)制。按照審計(jì)廳統(tǒng)一部署，以省廳審計(jì)組為軸心開(kāi)展跟蹤審計(jì)工作。省廳審計(jì)組現(xiàn)場(chǎng)跟蹤期間，縣審計(jì)局全力配合并給予必要的工作、后勤保障服務(wù)；省廳駐南審計(jì)組離開(kāi)期間，對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題全力追蹤落實(shí)，按時(shí)反饋整改情況，確保審計(jì)實(shí)效。

二、以財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)“一體化”為核心，著力推動(dòng)各項(xiàng)審計(jì)工作全面均衡發(fā)展

按“一體化”審計(jì)工作思路，圍繞財(cái)政資金收入與分配，重點(diǎn)關(guān)注專項(xiàng)民生資金和擴(kuò)大內(nèi)需恢復(fù)重建資金是否有擠占挪用、損失浪費(fèi)等行為，進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施積極財(cái)政政策、規(guī)范預(yù)算管理、推動(dòng)財(cái)政體制改革、促進(jìn)建立公共財(cái)政體系、保障財(cái)政資金安全、提高財(cái)政績(jī)效水平。201*年完成市局下達(dá)計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)調(diào)查8個(gè),黨政交辦項(xiàng)目11個(gè)。在市局下達(dá)的計(jì)劃項(xiàng)目中，共查出違規(guī)違紀(jì)資金6224萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額6996萬(wàn)元，對(duì)查處的事項(xiàng)依法實(shí)施了處理處罰，處罰款全部收繳財(cái)政專戶，歸還原渠道資金5475萬(wàn)元，調(diào)賬處理464萬(wàn)元。全年提交審計(jì)綜合報(bào)告及結(jié)果報(bào)告70篇，共編發(fā)審計(jì)信息120篇，被各級(jí)采用103篇。

（一）深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。全面審計(jì)縣財(cái)政局201*年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，延伸審計(jì)藥監(jiān)局、教育局、農(nóng)業(yè)局和經(jīng)商委部門(mén)預(yù)算及財(cái)務(wù)收支情況，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算分配、管理、組織、執(zhí)行的監(jiān)督和預(yù)算資金再分配、收支兩條線執(zhí)行、債務(wù)管理的審計(jì)。配合完成“小金庫(kù)”治理、普九債務(wù)化解檢查、擴(kuò)大內(nèi)需資金檢查、縣信用聯(lián)社201*年資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)等工作。審計(jì)查出違規(guī)行為資金1936余萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金6686萬(wàn)元，歸還原渠道資金5475萬(wàn)元,查出管理方面問(wèn)題5個(gè)，提出審計(jì)改進(jìn)和建議意見(jiàn)33條。

（二）開(kāi)展農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和震后接受捐贈(zèng)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注民生領(lǐng)域改革發(fā)展政策措施的落實(shí)和執(zhí)行情況，重點(diǎn)揭露擠占挪用、滯留截留、損失浪費(fèi)等重大違法違紀(jì)行為，揭示機(jī)制、制度和管理上存在的突出問(wèn)題，保障國(guó)家惠民政策及時(shí)落實(shí)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)縣新農(nóng)合基金運(yùn)行中存在問(wèn)題16個(gè)，提出審計(jì)建議6條。

（三）開(kāi)展企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)。通過(guò)開(kāi)展政府收費(fèi)還貸二級(jí)公路債務(wù)及里程審計(jì)調(diào)查，縣自來(lái)水有限責(zé)任公司、縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限責(zé)任公司、四川光霧山旅游開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司、縣金惠賓館等企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注災(zāi)后恢復(fù)重建中小企業(yè)發(fā)展資金使用情況，國(guó)有資本金、國(guó)有股權(quán)的保值增值和改制中的轉(zhuǎn)移和流失。審計(jì)查出違規(guī)行為資金3756萬(wàn)元，審計(jì)收繳上交財(cái)政28.9萬(wàn)余元,提出審計(jì)改進(jìn)和建議意見(jiàn)22條。

（四）開(kāi)展政府投資審計(jì)。認(rèn)真貫徹市人民政府第26號(hào)令《巴中市國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》，嚴(yán)格實(shí)行政府投資項(xiàng)目必審制。圍繞政府投資效益最大化，緊抓基礎(chǔ)工程、隱蔽工程等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步杜絕國(guó)家資金跑、冒、滴、漏和鋪張浪費(fèi)行為。全年累計(jì)完成89所學(xué)校維修加固、15所村校捐贈(zèng)資金和69個(gè)其它投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，累計(jì)出具審計(jì)項(xiàng)目報(bào)70個(gè)，審計(jì)投資額7609萬(wàn)元，審定投資額6976萬(wàn)元，審減投資額633萬(wàn)元。

（五）開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)開(kāi)展安監(jiān)局、大河鎮(zhèn)、黑潭鄉(xiāng)、縣疾控中心、縣南江縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)等單位原“一把手”任期和縣國(guó)土局、畜牧食品局等單位“一把手”任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注有資金分配權(quán)、資金流量大和重大項(xiàng)目建設(shè)的部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，促進(jìn)建立領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力監(jiān)督與制約新機(jī)制。審計(jì)查出違規(guī)行為資金532萬(wàn)余元，管理不規(guī)范資金310萬(wàn)元，處理處罰上交財(cái)政33萬(wàn)元,向縣委組織部交審計(jì)結(jié)果報(bào)告7篇，提出審計(jì)改進(jìn)和建議意見(jiàn)28條。三、以抓好縣委縣府中心工作為契機(jī)，著力加強(qiáng)審計(jì)系統(tǒng)能力建設(shè)

（一）夯實(shí)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)基礎(chǔ)，身體力行科學(xué)發(fā)展觀。及時(shí)確定“如何充分發(fā)揮審計(jì)在擴(kuò)大內(nèi)需恢復(fù)重建項(xiàng)目工作中的‘免疫’作用”科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)主題，分別印發(fā)中共南江縣審計(jì)局黨組“學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)方案和總結(jié)”、“第一、二、三階段方案和總結(jié)”。先后組織5次20學(xué)時(shí)集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，人人完成2篇心得體會(huì)、5000字學(xué)習(xí)筆記、1篇主題調(diào)研報(bào)告。發(fā)放征求意見(jiàn)表，并深入關(guān)路鄉(xiāng)、趕場(chǎng)鎮(zhèn)等地開(kāi)展“三進(jìn)三問(wèn)計(jì)”活動(dòng)，廣泛征求縣人大代表和縣級(jí)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見(jiàn)，找準(zhǔn)縣審計(jì)局班子存在的4個(gè)方面的突出問(wèn)題。及時(shí)召開(kāi)“兩代表一委員”、審計(jì)服務(wù)對(duì)象單位和局中層干部參與的開(kāi)放式班子民主生活會(huì)，深入剖析存在問(wèn)題的原因，針對(duì)性地提出整改措施，并形成“班子民主生活會(huì)分析材料”。在向縣委督導(dǎo)組和社會(huì)各界廣泛征求意見(jiàn)后，形成整改落實(shí)方案，并通過(guò)公開(kāi)整改承諾和開(kāi)展群眾民主評(píng)議，不斷提高整改實(shí)效。

(二）創(chuàng)新城鄉(xiāng)環(huán)境治理活動(dòng)載體，打造宜人宜居環(huán)境。一是認(rèn)真解決“工治矛盾”，充分保障局內(nèi)干部職工參與環(huán)境治理時(shí)間，建立周五定期治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)治理的長(zhǎng)效性。二是牽頭召開(kāi)審計(jì)綜合樓業(yè)主會(huì)，討論制定業(yè)主公約，明確入住業(yè)主權(quán)利與義務(wù)，發(fā)動(dòng)群眾參與積極性，清除機(jī)關(guān)周圍衛(wèi)生死角。三是聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)綜合樓化糞池進(jìn)行清理，根除衛(wèi)生隱患。四是落實(shí)專人每天兩次到轄區(qū)檢查衛(wèi)生狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、清除流動(dòng)垃圾。五是堅(jiān)持每天一次深入機(jī)關(guān)各辦公室開(kāi)展清潔衛(wèi)生評(píng)比考核活動(dòng)。六是完善內(nèi)控制度，嚴(yán)格落實(shí)“問(wèn)責(zé)制”，在全體職工中形成城鄉(xiāng)環(huán)境治理的責(zé)任意識(shí)。通過(guò)治理，局機(jī)關(guān)連續(xù)4個(gè)月被春場(chǎng)壩社區(qū)評(píng)為“最清潔”。

（三）健全群眾工作機(jī)制，確保審計(jì)一方平安。一是成立群眾信訪穩(wěn)定工作組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)群眾工作辦公室和兼職人員。二是建立局長(zhǎng)接訪制度。三是建全蹲點(diǎn)調(diào)研下訪制度，局主要領(lǐng)導(dǎo)每年到單位掛聯(lián)村蹲點(diǎn)調(diào)研2次，每次不少于1周，安排局內(nèi)3名職工脫產(chǎn)35天，到趕場(chǎng)鎮(zhèn)梁坪村蹲點(diǎn)，協(xié)助解決當(dāng)?shù)厝罕娦旁L穩(wěn)定工作和發(fā)展工作。四是扎實(shí)開(kāi)展幫扶工作，所掛扶的趕場(chǎng)鎮(zhèn)梁坪村，目前已完成2處集中供水站蓄水池開(kāi)挖，完成3.5公里村道公路前期水溝開(kāi)挖路面平整，完成4公里社道路新建，完成35口沼氣池開(kāi)挖，完成105畝核桃園打窩施肥。五是建立首問(wèn)責(zé)任制，充分發(fā)動(dòng)單位全體干部職工全員參與信訪穩(wěn)定工作，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)全年無(wú)上訪、無(wú)不穩(wěn)定事件目標(biāo)。四、以建設(shè)一流審計(jì)隊(duì)伍為載體，著力提高審計(jì)執(zhí)法公信力

今年以來(lái)，我局緊緊圍繞第二批深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀契機(jī)，認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，全面加強(qiáng)思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、效能建設(shè)、能力建設(shè)和制度建設(shè)，努力打造一流審計(jì)隊(duì)伍，進(jìn)一步提高審計(jì)形象和審計(jì)公信力。

（一）抓好審計(jì)培訓(xùn)，著力培養(yǎng)審計(jì)復(fù)合型人才。一是在審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)上下功夫，采取送出培訓(xùn)和內(nèi)部組織培訓(xùn)等多元化培訓(xùn)方式進(jìn)行職工教育，全年集中組織跟蹤審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)32學(xué)時(shí)，AO計(jì)算機(jī)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)40學(xué)時(shí)；二是推行業(yè)務(wù)交叉、輪崗作業(yè)和業(yè)績(jī)考核制度；三是建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)審計(jì)人員積極向上，充分調(diào)動(dòng)全體職工工作積極性。進(jìn)一步推廣計(jì)算機(jī)在審計(jì)過(guò)程中的具體運(yùn)用，試行計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；推行內(nèi)控制度測(cè)評(píng)、統(tǒng)計(jì)抽樣、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估、AO系統(tǒng)輔助審計(jì)等先進(jìn)技能方法，培養(yǎng)既精通審計(jì)業(yè)務(wù)、又掌握計(jì)算機(jī)技術(shù)、具備信息化思維的多能型審計(jì)人才，對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)質(zhì)量，均達(dá)到“摸得清家底、查得出問(wèn)題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)”的標(biāo)準(zhǔn)。

（二）夯實(shí)廉政基礎(chǔ)，努力造就風(fēng)清氣正的審計(jì)隊(duì)伍。進(jìn)一步貫徹落實(shí)兩個(gè)《條例》，嚴(yán)格執(zhí)行中紀(jì)委“五不準(zhǔn)”和審計(jì)署新“八不準(zhǔn)”紀(jì)律，把黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處。一是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)干部的廉政警示教育，嚴(yán)禁任何人借審計(jì)執(zhí)法之機(jī)徇私舞弊、濫用職權(quán)、玩忽職守，陷入非法利益格局。二是進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督職能，建立健全審計(jì)回訪、復(fù)核、復(fù)審、質(zhì)量檢查、舉報(bào)和獎(jiǎng)懲制度，扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)執(zhí)法回訪工作。三是廣泛接受社會(huì)監(jiān)督，不斷擴(kuò)大審計(jì)在人民群眾心中影響和審計(jì)公信力。

（三）完善管理制度，積極營(yíng)造良好的機(jī)關(guān)環(huán)境。一是建立健全《工作目標(biāo)責(zé)任及考核制度》、《創(chuàng)建誠(chéng)信執(zhí)法單位制度》、《審計(jì)業(yè)務(wù)工作質(zhì)量責(zé)任監(jiān)督制度》、《學(xué)習(xí)制度》、《會(huì)議制度》、《工作制度》、《安全制度》、《請(qǐng)銷假及考勤制度》、《財(cái)產(chǎn)物資管理制度》和《小車管理制度》，全面加強(qiáng)依法行政工作，積極推動(dòng)機(jī)關(guān)管理制度化和法制化。二是努力構(gòu)建責(zé)任管理體系，以定責(zé)、問(wèn)責(zé)促進(jìn)履責(zé)，增強(qiáng)制度效應(yīng)，形成自覺(jué)工作機(jī)制。三是建立審計(jì)質(zhì)量責(zé)任制和執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度，加大對(duì)執(zhí)法行為的監(jiān)管力度，提高了審計(jì)工作的效率和質(zhì)量。四是強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固樹(shù)立依法審計(jì)觀念，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)審計(jì)法規(guī)，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)果客觀公正。

（四）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格防范審計(jì)執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。圍繞進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)建設(shè)，努力做到“肯干事、能干事、干成事”，全面貫徹執(zhí)行審計(jì)署“六號(hào)令”，確保審計(jì)業(yè)務(wù)工作不出質(zhì)量差錯(cuò)。堅(jiān)持對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目充分準(zhǔn)備、摸清情況，確立工作重點(diǎn)和評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展審前調(diào)查，實(shí)行審計(jì)日志，規(guī)范審計(jì)取證，積極推行審計(jì)執(zhí)法責(zé)任追究制。依法推行政務(wù)公開(kāi),全面實(shí)行陽(yáng)光審計(jì),自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，認(rèn)真貫徹《首問(wèn)責(zé)任制》、《限時(shí)辦結(jié)制》、《責(zé)任追究制》和《“三問(wèn)”實(shí)施（暫行）辦法》，全力提升審計(jì)服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軟實(shí)力。

（五）打造機(jī)關(guān)形象，促進(jìn)和諧機(jī)關(guān)全面發(fā)展。成立“誠(chéng)信創(chuàng)建”、“政務(wù)公開(kāi)”、“信訪、維穩(wěn)、綜治、防邪”、“效能建設(shè)”、“政務(wù)公開(kāi)”等專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，落實(shí)專（兼）職工作人員，深入開(kāi)展創(chuàng)建“四好班子”、“先進(jìn)基層黨組織”、“黨員示范崗”、“文明單位”、“誠(chéng)信機(jī)關(guān)”和“最佳執(zhí)法單位”活動(dòng)，不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、政工、精神文明建設(shè)、綜治、維穩(wěn)、防邪、安全生產(chǎn)、依法行政、普法教育、群眾工作、計(jì)劃生育，政務(wù)公開(kāi)（部門(mén)網(wǎng)站）、社會(huì)保障、平安創(chuàng)建、統(tǒng)戰(zhàn)群團(tuán)（工會(huì)婦女）、統(tǒng)計(jì)工作、保密工作、文體工作和檔案工作，促進(jìn)局內(nèi)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面構(gòu)建機(jī)關(guān)大和諧。榮獲縣級(jí)“信息工作先進(jìn)單位”、“縣保密工作先進(jìn)集體”、“縣誠(chéng)信創(chuàng)建工作先進(jìn)集體”、“縣平安單位”、“縣交通建設(shè)先進(jìn)單位”、“縣項(xiàng)目服務(wù)先進(jìn)集體”、“縣四好班子”、“縣先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。

擴(kuò)展閱讀：珙縣審計(jì)局201*年一季度工作總結(jié)

四川省珙縣審計(jì)局文件

珙審發(fā)201*12號(hào)

珙縣審計(jì)局201*年一季度工作總結(jié)

201*年1-3月，我局在市審計(jì)局、縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府工作的總體部署，為積極完成年初制定的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)而努力。現(xiàn)對(duì)我局201*年1-3月份工作總結(jié)如下：

一、制定09年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

珙縣審計(jì)局根據(jù)省、市審計(jì)部門(mén)的要求，及時(shí)結(jié)合珙縣實(shí)際，以“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”為主線，明確201*年審計(jì)項(xiàng)目為28個(gè)。其中：署定項(xiàng)目1個(gè)，（縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)及經(jīng)費(fèi)管理使用情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查)；省定項(xiàng)目2個(gè)(縣財(cái)政和縣地稅局08年預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì))；市定項(xiàng)目5個(gè)(藥監(jiān)局、教育局08年預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、災(zāi)后農(nóng)房恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查、農(nóng)村計(jì)生服務(wù)體系審計(jì)調(diào)查、城市生活污水垃圾處理工程審計(jì)調(diào)查)；自定項(xiàng)目20個(gè)(201*年財(cái)政決策審計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)15個(gè)）。

二、工作開(kāi)展情況

1-3月完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)5個(gè)項(xiàng)目，其他已進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目有：縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、教育局預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、藥監(jiān)局預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。

三、其他工作開(kāi)展情況

1、傳達(dá)貫徹09年省、市審計(jì)工作會(huì)議的精神。

201*年2月10日下午，珙縣審計(jì)局召開(kāi)會(huì)議及時(shí)傳達(dá)貫徹09年省、市審計(jì)工作會(huì)議的精神，會(huì)議首先學(xué)習(xí)了市審計(jì)局局長(zhǎng)劉崗?fù)�志所做作的《踐行科學(xué)發(fā)展理念，發(fā)揮審計(jì)免疫功能，更好地服務(wù)美好新宜賓建設(shè)》的報(bào)告，傳達(dá)了市常務(wù)副市長(zhǎng)徐進(jìn)同志的重要講話，以及溫家寶總理的重要指示。

珙縣審計(jì)局結(jié)合珙縣審計(jì)實(shí)際提出了具體的工作方向，做到四個(gè)明確。一是明確一條主線。201*年堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，圍繞縣委、縣政府的決策部署，揭示、分析和反映問(wèn)題，提出整改和加強(qiáng)管理的建議，做到“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”。二是明確工作要求，集中精力對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需、災(zāi)后恢復(fù)重建和民工程項(xiàng)目資金及物資的籌集、分配、使用效果開(kāi)展審計(jì)(調(diào)查)，對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)

行全過(guò)程跟蹤。三是明確審計(jì)項(xiàng)目原則，突出重點(diǎn)，量力而行，整合審計(jì)資源，控制審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，上下聯(lián)動(dòng)。推進(jìn)效益審計(jì)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)創(chuàng)新。四是明確審計(jì)效果，加大審計(jì)項(xiàng)目的分析力度，成果的移送力度，項(xiàng)目的公告力度。充分利用AO系統(tǒng)審計(jì)，加大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，捆綁審計(jì),推進(jìn)審計(jì)工作上臺(tái)階。

2、縣委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心審計(jì)職工，并提出四點(diǎn)要求。

2月11日，珙縣縣委書(shū)記、縣人大常委會(huì)主任田文平親自蒞臨珙縣審計(jì)局，在看望審計(jì)局全體職工、特邀審計(jì)員、工程造價(jià)審計(jì)人員的同時(shí)，做出重要指示，對(duì)09年審計(jì)工作提出四點(diǎn)要求：

一是加大對(duì)縣級(jí)各部門(mén)財(cái)政、財(cái)務(wù)資金的審計(jì)。由于全球金融危機(jī)，四川又遭受“5.12”汶川特大地震，各級(jí)各部門(mén)都在樹(shù)立從緊的財(cái)政政策，珙縣也不例外，在機(jī)關(guān)的各項(xiàng)公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)的要求下，審計(jì)工作做到關(guān)口前移，勤儉理財(cái)，把有限的資金用在刀刃上。

二是抓好國(guó)家重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)。全國(guó)安排4萬(wàn)億資金拉動(dòng)內(nèi)需，珙縣抓著機(jī)遇，向上多方爭(zhēng)取項(xiàng)目，工作有了很大成績(jī)。珙縣審計(jì)局要對(duì)相關(guān)部門(mén)和相關(guān)項(xiàng)目加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范部門(mén)財(cái)政行為，加強(qiáng)投資項(xiàng)目事前、事中、事后監(jiān)督。

三是按照科學(xué)發(fā)展觀要求抓好審計(jì)工作，審計(jì)工作要做到以人為本，抓民生民本，強(qiáng)化公共安全項(xiàng)目審計(jì)。要抓典型個(gè)案，抽查審計(jì)重點(diǎn)行業(yè)、重要部門(mén)，及時(shí)審計(jì)提醒，規(guī)范部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的行為。

四是圍繞縣委縣府中心抓好工作，要在審計(jì)過(guò)程中通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、信

息、專報(bào)、調(diào)研文章等形式，解剖縣管部門(mén)在財(cái)稅運(yùn)用和收支預(yù)、決算中的各種行為，提出具體的處理意見(jiàn)，為縣委縣府當(dāng)好參謀助手。并在制度機(jī)制的健全完善上下功夫，科學(xué)有效地督促相關(guān)部門(mén)為珙縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展再立新功，再創(chuàng)佳績(jī)。

3、珙縣審計(jì)局規(guī)范完善機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核。

珙縣審計(jì)局為了進(jìn)一步提高全局干部職工依法審計(jì)能力和審計(jì)工作質(zhì)量水平，更加有效執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，最近，專題作出研究決定，對(duì)業(yè)務(wù)股和辦公室實(shí)行目標(biāo)管理考核。一是從完成審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量、調(diào)研信息、內(nèi)部管理、思想政治、行政效能上實(shí)行百分制；二是對(duì)經(jīng)濟(jì)案件查處，獲得中央、省、市榮譽(yù)，審計(jì)成果的運(yùn)用，效益審計(jì)，“AO”審計(jì)，審計(jì)公告、黨建精神文明建設(shè)上檔升位等方面實(shí)行加分制，調(diào)動(dòng)各股室的工作激情。從而形成審計(jì)工作激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作上臺(tái)階出新水平。

珙縣審計(jì)局二○○九年三月二十五日

主題詞：審計(jì)201*年一季度工作總結(jié)

抄送：宜賓市審計(jì)局，縣委辦、縣政府辦、縣人大辦、縣政協(xié)

辦。

珙縣審計(jì)局辦公室201*年3月25日印

共印10份

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