審計(jì)工作總結(jié)
審計(jì)工作總結(jié)
今年以來(lái),在局領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)科人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《臨沂市公路局內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》,及上級(jí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),深入開展各項(xiàng)內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)工作,積極配合上級(jí)對(duì)我局的各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,內(nèi)部審計(jì)工作取得較好成績(jī)。
一、加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè),建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,明確崗位職責(zé),規(guī)范審計(jì)行為。在市局的指導(dǎo)下,按照四化管理的要求,我局先后制訂了完善了《公路局內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》、《內(nèi)審崗位目標(biāo)責(zé)任制》、《內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)》、《內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)責(zé)任制》等一系列規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)為加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),局調(diào)整充實(shí)了內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了專職審計(jì)人員,為我局內(nèi)部審計(jì)工作提供了強(qiáng)有力的組織保證。
二、根據(jù)上級(jí)要求,積極開展專項(xiàng)審計(jì),并形成相應(yīng)審計(jì)報(bào)告。根據(jù)市局要求,我局形成了201*年預(yù)算管理與計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)審自查報(bào)告。同時(shí)我局積極開展專項(xiàng)審計(jì),先后對(duì)局養(yǎng)護(hù)保潔、局屬路橋公司、固定資產(chǎn)等進(jìn)行了專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì),并按照審計(jì)規(guī)范要求制作了審計(jì)檔案,通過(guò)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì),鍛煉了審計(jì)隊(duì)伍,提高了審計(jì)能力,推動(dòng)了審計(jì)工作。
三、積極配合上級(jí)對(duì)我局的審計(jì)工作。
根據(jù)市局工作安排,我局配合市審計(jì)局對(duì)全市公路系統(tǒng)的審計(jì),及時(shí)提供相關(guān)資料,雖然上級(jí)未抽查我局,但對(duì)審計(jì)提出的公路系統(tǒng)共性問(wèn)題,我局認(rèn)真整改,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定,維護(hù)了審計(jì)決定的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。
總之,我局的內(nèi)部審計(jì)工作,在內(nèi)審人員的共同努力下,取得了一定成績(jī),看到成績(jī)的同時(shí),我們也清醒的認(rèn)識(shí)到,由于人員配備不足,工作經(jīng)驗(yàn)欠缺等原因,我局內(nèi)審工作與先進(jìn)單位相比還存在一定不足,與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有較大差距,今后,我們決心在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確指導(dǎo)下,振奮精神,扎實(shí)工作,使我局內(nèi)審工作再上一個(gè)新臺(tái)階,為公路事業(yè)又好又快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二一二年十二月二十四日
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**區(qū)審計(jì)局二一年工作總結(jié)
201*年,我區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念,堅(jiān)持把“抓落實(shí)、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn),緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心,較好地完成了全年各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。截止201*年12月底,我局實(shí)施完成審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),正在進(jìn)行的審計(jì)項(xiàng)目4個(gè);查出違規(guī)金額79.33萬(wàn)元,追繳財(cái)政收入2.6萬(wàn)元,發(fā)出審計(jì)綜合報(bào)告15篇,被領(lǐng)導(dǎo)批示1篇,較好地發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的職能作用,F(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下:
一、積極履職,努力促進(jìn)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型
(一)深化財(cái)稅審計(jì),促進(jìn)我區(qū)財(cái)政增收增效。我局在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,堅(jiān)持以預(yù)算資金流向?yàn)橹骶,以重大專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn),以促進(jìn)財(cái)政增效增收為立足點(diǎn)。通過(guò)審計(jì),促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支,規(guī)范財(cái)稅管理,提高財(cái)政資金使用效益,取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計(jì)中,我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程審計(jì),主要對(duì)201*年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進(jìn)行了審計(jì)。根據(jù)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果,確定了12戶企業(yè)。通過(guò)對(duì)這12戶企業(yè)的審計(jì),共查補(bǔ)入庫(kù)漏征稅款***萬(wàn)元。
10月14日,在區(qū)第八屆人大常委會(huì)召開第二十一次會(huì)議上,***局長(zhǎng)受區(qū)政府委托所作的審計(jì)工作報(bào)告再獲好評(píng)。區(qū)長(zhǎng)***同志作了重要批示,要求各有關(guān)部門對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題認(rèn)真整改,采取得力措施切實(shí)加強(qiáng)改進(jìn)自身管理。
(二)突出重點(diǎn)民生資金審計(jì),促進(jìn)國(guó)家惠民政策落實(shí)。我局按照溫家寶總理提出的“財(cái)政資金運(yùn)用到哪里,審計(jì)就跟進(jìn)到哪里”的要求,加強(qiáng)對(duì)與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的各種民生資金進(jìn)行審計(jì),審計(jì)覆蓋面逐年擴(kuò)大,監(jiān)督深度不斷加強(qiáng)。201*年以來(lái),我局對(duì)農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項(xiàng)重要民生資金進(jìn)行了審計(jì),審計(jì)表明,我區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金使用取得了較好社會(huì)效益,但存在個(gè)別專項(xiàng)資金管理不規(guī)范,部分資金支出管理不嚴(yán),以及個(gè)別財(cái)政配套資金未及時(shí)足額撥付到位等問(wèn)題。各部門對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題高度重視,表示將切實(shí)進(jìn)行整改,完善專項(xiàng)資金管理。
(三)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)依法理財(cái)和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,審計(jì)機(jī)關(guān)與紀(jì)檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責(zé)聯(lián)動(dòng),監(jiān)督的深度和力度進(jìn)一步加強(qiáng)。201*年以來(lái),共完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3宗,查出管理不規(guī)范資金***萬(wàn)元。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求被審單位及時(shí)糾正。
(四)繼續(xù)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。截止11月完成了對(duì)區(qū)**局和***小學(xué)以及區(qū)***局的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。從審計(jì)情況看,區(qū)***存在往來(lái)款掛帳,欠交養(yǎng)
老保險(xiǎn)金等問(wèn)題,***小學(xué)存在虛報(bào)冒領(lǐng)工資、人員超編、上繳財(cái)政預(yù)算款不及時(shí)等問(wèn)題,區(qū)***局存在個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)法不到位,往來(lái)款掛帳等問(wèn)題,通過(guò)審計(jì),分別對(duì)三個(gè)單位提出審計(jì)建議,對(duì)**局下達(dá)了審計(jì)決定書并處以罰款。
目前正在開展對(duì)區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財(cái)務(wù)收支審計(jì),預(yù)計(jì)12月中旬可結(jié)束。
(五)積極落實(shí)政府交辦工作,為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
我局駐***村工作小組認(rèn)真開展幫扶工作,為村民排憂解難,積極爭(zhēng)取上級(jí)資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜;夏收期間,集中走訪慰問(wèn),幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時(shí)按照區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)的要求,由區(qū)紀(jì)委牽頭,我局抽調(diào)多人次,赴***村搞好穩(wěn)定工作;配合區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,為建立建全我區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)發(fā)揮了積極做用;配合財(cái)政局、教育局做好對(duì)農(nóng)村小學(xué)普九化債兌付工作。在開展工作的同進(jìn),我局還集中力量,抽調(diào)人員,認(rèn)真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。
二、多措并舉,不斷提升審計(jì)質(zhì)量水平
(一)積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),從技術(shù)層面提高審計(jì)水平。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo),推進(jìn)先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)手段與有效的審計(jì)工作方式,不斷探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法。今年我局在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及地稅局稅收征管審計(jì)中探索開展聯(lián)網(wǎng)審計(jì),
有效縮短了審計(jì)周期,提高了工作效率,為推進(jìn)我區(qū)審計(jì)技術(shù)手段的提升與審計(jì)工作方式的改進(jìn)、審計(jì)工作效率的提高打下了基礎(chǔ)。11月份,我局5名工作人員參加了市審計(jì)局組織的AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過(guò)了考試,取得了良好的學(xué)習(xí)效果,明年我局將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果,繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。
(二)堅(jiān)持審計(jì)改革創(chuàng)新,從監(jiān)督層面提高審計(jì)水平。201*年,我局堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬審計(jì)工作,以現(xiàn)代審計(jì)理念拓展審計(jì)思路,積極創(chuàng)新審計(jì)方式方法,實(shí)施了審計(jì)工作四個(gè)轉(zhuǎn)變,一是由過(guò)去的側(cè)重微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變,認(rèn)真揭示財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中管理層面、制度層面存在的普遍性問(wèn)題;二是由傳統(tǒng)的事后審計(jì)為主向事中、事后審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變,對(duì)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)資金實(shí)行提前介入、全程跟蹤;三是由過(guò)去的側(cè)重一般財(cái)務(wù)收支審計(jì)向注重管理和績(jī)效審計(jì)轉(zhuǎn)變,更多地關(guān)注單位的經(jīng)濟(jì)決策情況及國(guó)有資產(chǎn)的安全和增值;四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,堅(jiān)持審幫促相結(jié)合,積極幫助被審計(jì)單位完善機(jī)制,健全制度,強(qiáng)化管理,堵塞漏洞。上述四個(gè)轉(zhuǎn)變,使審計(jì)機(jī)關(guān)在更高層面上發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用。
三、明年打算
201*年,我局將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是,不斷增強(qiáng)班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力,積極宣傳《審計(jì)法實(shí)施
條例》,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督,強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。同時(shí),積極探索效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)等審計(jì)方法,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,使全局的審計(jì)工作向更高層次邁進(jìn)。不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè),文明創(chuàng)建工作,繼續(xù)深入扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng),進(jìn)一步解放思想,提高效能,樹立科學(xué)審計(jì)理念,充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。
二一年十二月三十日
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