月末會(huì)計(jì)應(yīng)做的工作總結(jié)

月末會(huì)計(jì)應(yīng)做的工作總結(jié)

一、計(jì)提職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1、按工資總額14%提取職工福利費(fèi)借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)貸：應(yīng)付福利費(fèi)

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2、按工資總額1.5%提取職工教育費(fèi)借：管理費(fèi)用--職工教育費(fèi)

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（)主辦5|4u5H,b)m*

貸：其他應(yīng)付款--職工教育費(fèi)

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3、按工資總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)

二、提固定資產(chǎn)折舊借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi)貸：累計(jì)折舊三、攤銷費(fèi)用

6v(z2_"Z]4中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)0N*B)vJ3b$I)yx7]*-G4k6m-l9x/A6f*中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（)主辦D9y2k"u:\\#O(C;D

借：管理費(fèi)用（或營(yíng)業(yè)費(fèi)用等）

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貸：待攤費(fèi)用（或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用）

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四、計(jì)提稅金

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸：應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅

L#?.k.P0貸：應(yīng)交稅金--城建稅貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加

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五、結(jié)轉(zhuǎn)各種收入1、結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤(rùn)

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:k0G+J4g4x0I(m2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入借：其他業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤(rùn)

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中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（)主辦-s-D#y/H(3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入借：營(yíng)業(yè)外收入貸：本年利潤(rùn)

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中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū),H2r1f9D$r-Z"六、結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金1、結(jié)轉(zhuǎn)成本

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（)主辦3c2p2V"C3e#E9O#z%w

借：本年利潤(rùn)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出借：本年利潤(rùn)

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貸：其他業(yè)務(wù)支出

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（)主辦(S"A8M%y1}2I(?5@;E6g5Q2~!

3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出借：本年利潤(rùn)貸：營(yíng)業(yè)外支出4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金借：本年利潤(rùn)

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)會(huì)計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)論壇會(huì)計(jì)社區(qū)#B&~*s&Z.S-F;h中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)會(huì)計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)論壇會(huì)計(jì)社區(qū)(U4X,H9i7f&P3}#

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加七、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用1、結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用借：本年利潤(rùn)

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貸：管理費(fèi)用

4N4h"j.S!c:2、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用借：本年利潤(rùn)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)會(huì)計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)論壇會(huì)計(jì)社區(qū)&X{8p5D%Y7q.

3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用借：本年利潤(rùn)貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用

)J%O-J-N3a9中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)會(huì)計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)論壇會(huì)計(jì)社區(qū))~&yl.H+Z/N4U

1m9i3d6E+h:?0q"C:b%^,H0A八、季度計(jì)提所得稅1、提取時(shí)借：所得稅

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貸：應(yīng)交稅金--所得稅2、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借：本年利潤(rùn)貸：所得稅

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3、上繳所得稅借：應(yīng)交稅金--所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

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月末會(huì)計(jì)應(yīng)做的工作總結(jié)

一、計(jì)提職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1、按工資總額14%提取職工福利費(fèi)借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)貸：應(yīng)付福利費(fèi)

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2、按工資總額1.5%提取職工教育費(fèi)借：管理費(fèi)用--職工教育費(fèi)

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（主辦5|4u5Hbm*z

貸：其他應(yīng)付款--職工教育費(fèi)

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3、按工資總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)

二、提固定資產(chǎn)折舊借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi)貸：累計(jì)折舊三、攤銷費(fèi)用

6v(z2_Z]4|中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)0N*BvJ3b$yx7]*-G4k6m-9xA6*中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（主辦D9y2ku\\#OCD

借：管理費(fèi)用（或營(yíng)業(yè)費(fèi)用等）

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（主辦5&_4XU2p!`+B

貸：待攤費(fèi)用（或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用）

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四、計(jì)提稅金

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸：應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅

L#?.kP0}貸：應(yīng)交稅金--城建稅貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（主辦L6yLn$WUpM9Cw2z;nL

五、結(jié)轉(zhuǎn)各種收入1、結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤(rùn)

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k0G+4g4x0m2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入借：其他業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤(rùn)

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中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（主辦-s-D#yHE3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入借：營(yíng)業(yè)外收入貸：本年利潤(rùn)

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六、結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金1、結(jié)轉(zhuǎn)成本

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（主辦3c2p2VC3e#E9O#z%w中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)H219D$-Zp

借：本年利潤(rùn)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出借：本年利潤(rùn)

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貸：其他業(yè)務(wù)支出

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)是國(guó)內(nèi)最知名、最火爆的會(huì)計(jì)論壇中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)（主辦SA8M%y1}2?5@E6g5Q2~Z

3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出借：本年利潤(rùn)貸：營(yíng)業(yè)外支出4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金借：本年利潤(rùn)

中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)會(huì)計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)論壇會(huì)計(jì)社區(qū)#B&~*s&ZS-Fh{中國(guó)會(huì)計(jì)社區(qū)會(huì)計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)論壇會(huì)計(jì)社區(qū)U4XH97&P3}#X

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加七、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用1、結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用借：本年利潤(rùn)

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貸：管理費(fèi)用

4N4hSc:?2、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用借：本年利潤(rùn)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用

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3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用借：本年利潤(rùn)貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用

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1m93d6E+h?0qCb%^H0A八、季度計(jì)提所得稅1、提取時(shí)借：所得稅

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貸：應(yīng)交稅金--所得稅2、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借：本年利潤(rùn)貸：所得稅

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3、上繳所得稅借：應(yīng)交稅金--所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

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