煤礦煤炭銷售工作總結及工作計劃

煤礦煤炭銷售工作總結及工作計劃進入XX年以來，我礦廣大干部職工認真貫徹落實集團公司和礦工作會議精神，緊緊圍繞我礦“三百萬、管理年、增效益、促發(fā)展”的奮斗目標，和我礦大經(jīng)營、大管理格局的實現(xiàn)，通過強化內部管理，完善內控機制，嚴格落實責任、考核獎懲，進一步規(guī)范了經(jīng)營管理秩序，使我礦XX年經(jīng)營管理工作取得了預期效果，下面做以總結匯報。一、XX年1-10月份經(jīng)營指標完成情況1、XX年111月份商品煤質量實際完成：綜合灰分27.87，其中：外運煤灰分31.46，入洗煤灰分：25.56。2、1-10月份全礦發(fā)出商品煤275.1萬噸；其中：入洗煤152.3萬噸；外運102.3萬噸，平均售價246.15元/噸，比去年同期價格提高58元/噸；已組煤銷售165萬噸，價格上升50元/噸；地銷21.5萬噸，價格比去年同期上升80元/噸。3、今年1-10月份，我礦噸煤材料費消耗為：46.3元/噸。全年預計為：47元/噸。4、XX年，我礦職工人均收入預計由17385元/人，提高到23128元/人，人均增加工資5743元，增幅達33.03。5、XX年預計實現(xiàn)回收價值850萬，復用價值800萬，實現(xiàn)修舊利廢750萬元。二、XX年我礦所做的主要工作一、完善制度建設，加強紀律約束，經(jīng)營管理工作有章可循。圍繞集團公司和礦XX年工作會議精神，結合我礦實際情況，先后出臺和完善了《材料費管理與考核辦法》、《我礦煤質管理規(guī)定》、《我礦煤質管理風險抵押考核辦法》《物資修舊利廢和復用辦法》、《關于加強勞動力管理的實施意見》、《關于加強辦事員管理實施意見》、《我礦勞動力市場管理辦法》、《關于工人技術大拿、技師、高級技師評聘考核辦法》、《我礦職工獎懲工作規(guī)定》、《我礦副職干部工資發(fā)放考核規(guī)定》、《工資科內部控制制度》、《我礦內部承包管理辦法》等管理規(guī)定和辦法，規(guī)范了我礦的經(jīng)營管理工作，提高了經(jīng)濟運行可控性、可操作性。（二）、以煤質管理為中心，想盡一切辦法，確保提質增收。XX年111月份商品煤質量實際完成：綜合灰分27.87，其中：外運煤灰分31.46，入洗煤灰分：25.56。與去年同期相比，綜合灰分降低0.71個百分點，外運煤灰分上升2.1個百分點，入洗煤灰分降低0.9個百分點。XX年商品煤質量預計完成：綜合灰分28.38，其中外運煤灰分31.85，入洗煤灰分26.73。XX年17月份入洗煤灰分均在23以下，創(chuàng)3年來首次入洗煤質量連續(xù)數(shù)月優(yōu)質。XX年杜絕了商務糾紛和質量事故，創(chuàng)連續(xù)3年來我礦商務糾紛和質量事故均為零的記錄。XX年煤質方面所做的主要工作如下：1、XX年初，我礦根據(jù)集團公司XX年工作會議精神的要求，建立、健全、完善了煤炭生產(chǎn)、運輸加工、儲裝、質檢和銷售等環(huán)節(jié)的煤質管理體系。成立了煤質管理小組，建立了月煤質分析會制度。我礦以文件的形式下發(fā)并實施了《我礦煤質管理規(guī)定》和《我礦煤質管理風險抵押考核辦法》，其中《我礦煤質管理規(guī)定》是根據(jù)我礦煤層賦存條件和市場對煤炭產(chǎn)品質量的要求制定的切實可行有效的管理辦法，今年8月份我礦又根據(jù)集團公司下發(fā)的“煤炭產(chǎn)品質量成本浮動考核辦法”的有關規(guī)定，并結合第四季度井下的具體情況，又制訂并實施了“我礦煤質管理補充規(guī)定”。這三個文件的實施，加大了獎罰力度，提高了全礦干部職工的質量意識和責任心，確保了煤質措施的落實。2、立足源頭，嚴把質量關（1）、加強掘進和采煤工作面的現(xiàn)場毛煤管理，對不同采面、掘進巷道，堅決落實分掘、分采、分運措施，杜絕煤矸混出，以保證毛煤質量；同時，充分利用現(xiàn)有的井上、下所有煤倉及運輸系統(tǒng)和己二排矸倉，對不同煤種和不同質量的煤實施分時、分運、分儲、分裝，確保按用戶的要求裝車發(fā)運；加強煤場管理，保證地銷煤質量。（2）、煤質管理人員分區(qū)、包頭、包面、明確責任，重點頭面專人負責，現(xiàn)場跟班，落實一頭一面一措施。（3）、堅持采、掘工作面定期采樣化驗，根據(jù)采樣化驗和檢查結果及時調整煤質管理的重點并修改完善煤質管理專項措施，增強煤質管理的針對性和預見性，實現(xiàn)動態(tài)管理。（4）、加強煤樓振動篩、螺旋篩的使用管理和煤樓系統(tǒng)的手選工作；充分利用快灰檢測儀和礦洗煤廠的水洗、風洗作用，堵塞煤質管理漏洞，杜絕了商務糾紛和質量事故。（三）、緊盯客戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品結構，加強市場營銷，實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。1-10月份全礦發(fā)出商品煤275.1萬噸；其中：入洗煤152.3萬噸；外運102.3萬噸，平均售價246.15元/噸，比去年同期外運下降39.4萬噸，價格提高58元/噸；已組煤銷售165萬噸，比去年同期多100噸，價格上升50元/噸；地銷21.5萬噸，價格比去年同期上升80元/噸；實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。今年運銷工作所采取的主要措施：1、今年集團公司統(tǒng)一銷售后，運銷站、銷售科等相關部門團結協(xié)作，密切聯(lián)系集團公司相關處室，加強攻關，多要車皮，保證了原煤外運和直達專列準點運行，滿足了用戶的需求，贏得了市場。2、充分用足用好集團公司有關政策，做好田莊洗煤廠、焦化公司等單位的售前售后服務工作，大力加強了已組煤的銷售。已組煤銷售連創(chuàng)我礦歷史新紀錄。并且杜絕了質量糾紛，實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，為我礦利潤增長做出了應有的貢獻。其中元月份首創(chuàng)已組煤外運22萬噸歷史紀錄，10月份有日裝車255車的歷史最高水平。3、今年4、5月份，煤炭市場發(fā)生了一些變化，市場需求下降，造成原煤庫存8萬噸；與此同時，由于下半年生產(chǎn)條件變化，煤質出現(xiàn)了較大的反復，這些問題一度給給銷售工作造成很大壓力。對此我們想方設法，頂著壓力，迎難而上。首先爭取了集團公司有關部門的支持，積極加強與新、老客戶的溝通與聯(lián)系，大搞優(yōu)質服務、用真情打動用戶；其次是采取有效措施，實施分儲分運，做好落地返裝；再次是拓寬銷售渠道，加強地銷工作，使煤場及時“消腫”，為全年的銷售工作奠定了扎實基礎。（四）、增強成本意識，嚴控材料消耗，努力實現(xiàn)節(jié)支降耗。今年1-10月份，我礦噸煤材料費消耗為：46.3元/噸。預計全年為：47元/噸。超出計劃的原因主要是井上、下質量達標大幅增加和采掘戰(zhàn)線材料消耗過大所致。今年材料管理方面我們主要把好了“四關”：1、把好“成本關”，圍繞降低噸煤成本做工作，嚴格控制材料消耗。今年出臺了材料費管理與考核辦法。對公司下達的60種定額物資指標進行了明文規(guī)定。即：實行定量與定額雙向控制；有定量沒有材料費指標不能領，有材料費指標超定額不能領。同時，加大了考核力度，把定額指標分解到各戰(zhàn)線乃至區(qū)隊，并與戰(zhàn)線材料費指標掛勾，節(jié)獎超罰。對部分定額物資中的小型設備及工具，實行租賃，按使用時間，使用周期和易損程度，折算收取材料費。避免了重復投入，提高了使用率。嚴格對各單位小倉庫和留礦物資進行逐項盤點，實行交舊領新制度，控制了新品投入。2、把好“計劃關”，促進了材料消耗規(guī)范有序。對各用料單位報來的下月度材料消耗計劃進行認真匯總、審核、對庫，避免重報、漏報、錯報。使物資計劃的準確率、涵蓋率、兌現(xiàn)率達95以上，計劃的領用率達到100，臨時計劃控制在5以下。對安全生產(chǎn)急用料，及時上報臨時計劃，合理安排到貨時間，催促駐礦進貨，保障物資供應。我們按照集團公司的要求，會同我礦各戰(zhàn)線、各部門，根據(jù)明年預計原煤產(chǎn)量、開拓進尺、材料消耗、安全生產(chǎn)等需要，統(tǒng)籌考慮，合理安排，認真編制出XX年度我礦物資需求和材料消耗計劃，并及時上報了駐礦供應站。3、把好“審批關”，加強材料使用的跟蹤管理，杜絕材料消耗漏洞。嚴格、認真地審核物資的使用范圍，控制非生產(chǎn)用料。對各單位領用物資從計劃、審批、發(fā)放、使用、庫存進行全方位、全過程的跟蹤管理；現(xiàn)場落實使用去向，建立健全各類物資管理臺帳；每月對各戰(zhàn)線、各隊材料消耗情況進行認真分析，找出材料管理中存在的深層次問題，反饋給各級領導，及時為領導決策提供可靠準確的依據(jù)。對各單位領用材料實行配送管理，實現(xiàn)批料、發(fā)料、用料三方協(xié)同作業(yè)，互相監(jiān)督，杜絕跑、冒、滴、漏。4、把好“檢驗關”，加強監(jiān)督管理，做好物資質檢驗收工作。質檢人員明確責任，強化市場意識，深入市場，走訪廠家、用戶，全面調查了解相關物資的價格、規(guī)格、質量等相關信息，對發(fā)現(xiàn)問題的物資，無論牽涉到哪個部門，哪個人，采取堅定的措施，該換的換，該退的退。保障我礦的安全生產(chǎn)，維護了我礦的整體利益。搞好市場調查，從十一月份起，建立了信息反饋單制度，對物資價格、質量、數(shù)量及時反饋公司有關專業(yè)科室、礦領導和有關部門，有效控制物資采購價格和質量，從源頭上控制材料成本。（五）、加強現(xiàn)場物資管理和搞好回收復用：1-10月份支架庫回收礦工鋼21951根，預計全年回收25951根；生產(chǎn)回收礦工鋼25685，預計全年回收礦工鋼28985根；供應各單位使用16921根，預計全年完成201*1根；修理21231根預計全年完成25231根；回收鐵道31690米全年37690米；回收管子33442米全年39442米；回收軌枕5840塊全年6040塊；回收邊管6116根全年7016根；回收坑木2798根；回收撐架3969個，全年預計4769個。XX年預計實現(xiàn)回收價值850萬，復用價值800萬，實現(xiàn)修舊利廢750萬元。1、出臺了《物資修舊利廢和復用辦法》從制度上規(guī)范和加強了舊品的回收，修舊和復用工作。對井上、下回收的各種廢舊物資和小型設備，配件分品種、類別，進行加工、修理、改制、復用，降低了生產(chǎn)成本。2、充分發(fā)揮錨桿調直機的作用，加強對支護材料的修理，特別是錨桿、錨桿梁的修復力度、對各類小件和小型電器的修理，如煤電鉆、潛水泵、手拉葫蘆、電鈴等。3、加大對大型材料的回收力度，對各施工現(xiàn)場物資實行編號、建檔管理，監(jiān)督并考核相關單位按期回收入庫，修理復用。充分利用四廠（機修廠、更生廠、機械化工廠、開拓工廠）的修理能力，減少新品投入，降低材料成本。4、增加改制、加工材料的種類，能自已加工的決不外購，采取有效措施，加大了現(xiàn)場物資管理力度，強化回收復用，實行現(xiàn)場物資編號管理，狠抓落實，嚴格考核，上半年對采煤隊兩巷回收物資累計獎勵萬元，因丟失罰款萬元。（五）、工資及人力資源方面XX年，我礦職工人均收入預計由17385元/人，提高到23128元/人，人均增加工資5743元，增幅達33.03。地面、井下輔助、采掘三類人員收入比例由××年的1：1.493：2.198調整到1：1.602：2.412，進一步趨于合理，切實踐行了企業(yè)發(fā)展、職工富裕的集團公司發(fā)展理念。1、為深化勞動工資各項基礎工作，加強勞動工資管理，促進我礦勞動工資合理分配、人力資源合理流動，我們認真領會礦黨政工作會議精神，結合我礦實際，整理擬定了一系列管理辦法：《關于加強勞動力管理的實施意見》、《關于加強辦事員管理實施意見》、《我礦勞動力市場管理辦法》、《關于工人技術大拿、技師、高級技師評聘考核辦法》、《我礦職工獎懲工作規(guī)定》、《我礦副職干部工資發(fā)放考核規(guī)定》、工資科內部控制制度等。加強勞動工資和人力資源的制度建設，規(guī)范了作業(yè)程序，和財務內控制度、材料費管理、煤質管理、安全管理的經(jīng)濟制約、調節(jié)作用。2、在XX年，我們對工資運行情況對比分析、召開戰(zhàn)線工資分配會議，合理調整XX年工資承包基數(shù)，增加了職工收入，進一步合理調整了三類人員工資收入比例關系，推行崗位效益結構工資制。3、結合××年度工資運行情況，與上年同期對比分析，我們組織各戰(zhàn)線、區(qū)隊相關人員召開了工資分配會議。根據(jù)與會人員所提意見和建議，進一步加大了向采掘一線苦、臟、累、險崗位傾斜的力度，于XX年元月、7月份、10月份三次合理調整了各戰(zhàn)線工資承包基數(shù)，努力使職工收入隨我礦經(jīng)濟效益的而增加，三類人員收入比例關系進一步優(yōu)化。同時，推行崗位效益結構工資制，使各戰(zhàn)線各單位的工資收入除與本單位效益掛鉤外，還與安全、工程質量掛鉤，實現(xiàn)了由崗效工資制向績效工資制的轉變。4、合理整頓勞動組織，優(yōu)化了我礦人力資源配置。我們根據(jù)礦生產(chǎn)布局的調整和機電設備的變更情況，配合采、掘、機電等戰(zhàn)線，對各單位定員人數(shù)重新進行了核定，并對各單位各工種人數(shù)詳查，與定員對比分析，剖析各崗位超員或缺員的原因，找出了各單位勞動組織中存在的問題，并拿出了我礦勞動組織調整方案。5、積極配合并參與集團公司在我礦進行的“雙定”試點工作，對礦屬各單位勞動組織配備情況進行深入調查，并在此基礎上，提出了我礦勞動定額完善修改意見，為我礦勞動定額、定員標準的制訂奠定了良好的基礎。6、配合天安上市工作，整理完善基礎資料、界定人員范圍。同時，逐步規(guī)范了用工秩序，對長期不上班人員、長傷長病人員、外來工、副業(yè)隊等，進行點名寫實，考核整頓，制度化管理。本年度，我們還加強了工傷保險工作，對全民職工工傷數(shù)據(jù)庫資料核對調整，建立了集體工、外來務工人員工傷保險數(shù)據(jù)庫；制訂了工傷人員輔助器具管理、家庭病房管理、三輪車管理辦法；及時組織工傷人員參加傷殘評級、及落實傷殘津貼發(fā)放政策等，體現(xiàn)人文關懷，確保了礦區(qū)穩(wěn)定。（六）、關于清欠工作：今年我礦落實集團公司文件精神，成立了以礦長為組長的清欠小組，建立健全了清欠臺帳和清欠例會制，制定了嚴格的清欠措施，責任到人，獎罰結合，效果顯著。今年1-10月份共清欠外欠款150萬元，得到了公司領導首肯。由于客觀原因，還有一些死帳、呆帳沒有得到很好處理，我們將努力攻堅，力爭在最后的一兩個月內有所突破。明年清欠工作要加大力度，爭取外欠款再下降100萬元，為礦上減少損失。三、存在的問題與建議：1、個別采掘單位煤質意識淡薄，源頭管理不到位。2、今年8月份起，公司新的煤質管理文件實施后，我礦還有少部分商品煤質量達不到公司文件的要求，應加強管理，堵塞漏洞。3、為加強物資管理，提高回收復用率，減少提升和運輸環(huán)節(jié)，從長遠考慮，應在-320大巷建一個斷面16m2，長150m的支架庫，對回收物資進行修理，調劑和周轉。4、-320火藥庫嚴重失修，極為影響我礦的安全生產(chǎn)，上級部門多次檢查督促，要求停用，并重新建一個火藥庫。5、因井下條件千差萬別，特別是我礦為高突礦井，隨著開采深度地增加，地質條件越來越差，安全投入隨之加大，加上以前安全生產(chǎn)投入欠帳較多，建議在制定我礦定額物資指標時，應充分考慮我礦生產(chǎn)的實際情況，適當放寬部分物資的定額指標，6、各戰(zhàn)線在進行工資分配時，存在著不盡合理的人為平衡照顧現(xiàn)象，效益優(yōu)先，按勞分配不能得到很好的貫徹落實，個別單位工資分配中沒有真正打破工資級別。7、勞動組織整頓力度不夠，長傷、長病、長曠、長期外借人員較多，下一步需清理、安置。8、未實行技師、高級技師、工人技術大拿評聘，未能發(fā)揮高技術工人的作用，形成學技術、比貢獻的扭轉氛圍。9、“帶帽工資”現(xiàn)象仍屢禁不止，下半年要加大對“帶帽工資”的檢查力度，對查出單位進行嚴肅處理。10、本年度由于客觀原因掘進戰(zhàn)線材料費耗較多，但主觀上也有管理不到位，導致材料重復投入多；皮帶運輸管理差，投入高；材料的丟失、浪費現(xiàn)象較為普遍，特別是錨桿盤等小件丟失多，也是材料耗的一個主要因素，下一步要加大這方面管理考核。四、XX年度經(jīng)營管理工作總體安排和工作思路：（一）、煤質工作是XX年的工作重點XX年我礦己15煤層是入洗煤的主要戰(zhàn)場，但己15煤層在我礦地質條件較復雜，煤層厚度不穩(wěn)定，毛煤灰分偏高。外運動力煤的主戰(zhàn)場是戊組中區(qū)的戊0煤層和戊組東區(qū)的戊9、10煤層。加大入洗煤和外運動力煤的質量管理力度，是XX年經(jīng)營管理的重中之重。XX年要努力全面完成公司下達的煤質計劃，杜絕商務糾紛和質量事故。1、充分發(fā)揮煤樓振動篩、螺旋篩的作用，加強篩上物的人工手選管理，并根據(jù)井下毛煤灰分的變化情況，及時調整煤樓螺旋篩的篩孔，以滿足用戶對煤質的要求。2、對重點頭面，要實行一頭一面一措施，特別是戊0201*0和戊9、021190采面的夾矸和頂板管理。3、充分發(fā)揮洗煤廠水洗、風洗的作用，充分利用快灰儀，做好煤質檢測，杜絕商務糾紛和質量事故。二、XX年運銷工作安排：1、各單位要緊密聯(lián)系集團公司相關處室，加強攻關，及時了解信息，多要車皮，爭取政策支持，全力保證外運煤催裝發(fā)運，和直達專列的順利完成。2、切實做好已組煤的銷售。已組煤是我礦的主要利潤支撐點，這項工作做得如何，關系到全年利潤計劃能否實現(xiàn)，關系到我們能否順利實現(xiàn)提質增收，關系到我們全礦各項經(jīng)營指標能否實現(xiàn)，應該說責任十分重大。所以要求運銷站、銷售科要想方設法，在XX年工作的基礎上，加大工作力度，積極尋求擴大銷售渠道，力保產(chǎn)銷平衡。這要做為一項硬任務，必須保質保量完成，不能打折扣。產(chǎn)銷力爭達到100％。我們必須照這個目標努力。3、銷售科、運銷站要密切配合，積極聯(lián)系鐵運處、運銷公司，加大攻關力度，繼續(xù)堅持優(yōu)質誠信的服務意識，做好我礦原有老客戶、地銷大戶和直供戶的工作，明年還要切實做好售前售后服務，保證不出現(xiàn)煤質糾紛。（三）、XX年物資管理工作思路：XX年我們將以完善機制為主題，降低成本為重點，以“務實、創(chuàng)新、高效”為宗旨，全面推行材料消耗目標管理，強化執(zhí)行力；在完成礦和戰(zhàn)線下達任務的同時，自我加壓，尋找差距，力爭實現(xiàn)計劃管理、材料消耗、回收復用、修舊利廢等項工作有新的突破。1、加強計劃采購，提高管理水平。針對現(xiàn)在項目多、各單位上報計劃不夠及時、以至材料需求臨時計劃偏高的狀況，為了確保各單位物資供應，XX年我們將重點把計劃管理放在首位，提高計劃工作的嚴肅性、科學性，降低臨時計劃提高準確率。對特殊材料、加工周期較長的材料要提前以書面形式提給駐礦站督促其提前備料，確保特殊材料不影響礦生產(chǎn)進度。完善物資供應流程，靈活運用市場信息，庫存信息，合理利用倉庫，降低物資價格成本，控制庫存儲備，降低儲備獎金占用；減少現(xiàn)場的物資管理環(huán)節(jié)，根據(jù)倉儲時間、存貨數(shù)量，提高供應效率，加快租賃物資周轉率，達到降低物流成本的目的。對各單位用料過程實行動態(tài)管理，降低臨時計劃，提高準確率及供貨及時性。2、加大管理力度，提供物資信息服務。由于近來我礦材料消耗上升幅度較大，我們除按照計劃及時供應外，還派人員深入生產(chǎn)一線，了解生產(chǎn)一線單位計劃編制、材料消耗等全過程的第一手資料，超前制定材料供應方案；根據(jù)留礦物資和各單位庫存情況，每月編制物質信息，并及時反饋至相關部門，并明確責任，落實到人，提高材料信息的準確性，為各單位提供可靠的物資信息服務和決策參考。成立信息反饋單制度，相關部門每月定期召開物資管理例會，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，并為相關部門和領導提供有效的第一手參考資料。3、以生產(chǎn)一線滿意為準繩，全面提升服務意識在新的一年中我們將繼續(xù)完善各項服務承諾，注重物資管理人員的意識培養(yǎng)，樹立用戶為主的服務意識。為了更好的服務于生產(chǎn)，我中心今年將在去年基礎上，繼續(xù)實施配送制，這樣不僅有利于提高效率，減少各用料單位的人力和物力的浪費，更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和材料浪費流失。四、XX年勞動工資及人力資源方面工作：1、要在XX年度深化工資分配制度改革，收入繼續(xù)向苦、臟、累、險和技術含量高的崗位傾斜及深化勞動用工制度改革，整合人力資源的基礎上，進一步加強人力資源管理，合理進行人力資源配置，精減分流富余人員，提高勞動生產(chǎn)率，并進一步深化工資制度改革，強化工資分配，實現(xiàn)由崗效工資制向績效工資制的過渡。2、要認真配合集團公司在我礦進行的“定員、定額雙定”工作，協(xié)助公司制訂出適應現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)需要的集團公司現(xiàn)行的“勞動定額定員標準”，并在此基礎上，結合我礦生產(chǎn)布局的調整及機電設備的變更情況，按照“一線滿員精干，井下輔助定崗定員，機關科室定崗定編，地面模擬市場動行”的原則，進行我礦“雙定”工作，合理調整我礦勞動組織，優(yōu)化我礦人力資源配置，并建立我礦內部勞動力市場，安置精減分流人員，形成干部能上能下、工人能進能出的用人機制，走出一條減人提效之路，從而使我礦快速邁進高突條件下的高產(chǎn)高效現(xiàn)代化礦井行列。3、深化工資制度改革，修訂完善工資分配辦法，實現(xiàn)由崗位效益工資制向績效工資制的過渡，穩(wěn)步提高職工人均工資收入。XX年度，在集團公司工資制度改革的基礎上，我們要進一步深化我礦工資分配制度改革，本著效率優(yōu)先，公平合理的原則，遵循職工收入穩(wěn)步提高的道路，在XX年基礎上，爭取XX年人均增加工資201*元以上。在工資分配中，我們要引入OPM全方位精細化管理，加大對基層單位及個人的量化考核力度，進一步合理工資分配，使職工個人收入切實與安全、工程質量、效益充分結合，使人本安全、本質安全的理念深入人心，實現(xiàn)由崗效工資制向績效工資制的過渡。另外，還要進一步完善單項承包單位內部工資分配辦法，規(guī)范各.

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集中精力抓生產(chǎn)靈活高效拓市場狠抓安全不放松文化建設聚人心

公司201*年度工作總計暨先進表彰大會講話稿

尊敬的集團_總裁、同志們、工友們：

春種秋收天酬勤、年輪交替業(yè)更新。滿懷著豐收的喜悅，承載者發(fā)展的夢想，我們迎來了_公司201*年度工作總結暨先進表彰大會的召開，本次大會的主要任務是：貫徹落實控股集團雙代會和煤炭集團二屆一次職代會精神，全面總結**公司201*年各項工作，安排部署201*年各項工作任務�，F(xiàn)在由我代表公司領導班子向大會做關于201*年工作總結和201*年計劃的工作報告，請各位領導和工友審議并提出意見和建議。

第一部分：對201*年工作的簡要回顧

201*年是我們應對嚴峻市場挑戰(zhàn)實現(xiàn)科學發(fā)展新跨越的一年，也是**發(fā)展史上具有里程碑意義的一年。201*年，集團下達的生產(chǎn)任務重，供應任務重，利潤目標高。實際經(jīng)營過程中，我們又遭遇了原料價格上漲，材輔料價格上漲，生產(chǎn)成本居高不下，供銷市場變化快的種種難題，可謂任務重困難多。廣大干部職工在電冶公司和煤炭集團的正確領導

下，緊密圍繞年初下達的產(chǎn)供銷任務和利潤目標，同心同德、開拓進取、團結一心、奮力拼搏，全員上下內抓生產(chǎn)降成本，管好兩頭保供銷，最終圓滿完成煤炭集團下達的各項指標，公司的基礎管理持續(xù)跟進，企業(yè)文化和工團建設深入人心，實現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營和文化建設的雙豐收。這一切為我公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定了扎實的基礎，這一切也都是和大家的辛勤付出分不開的，在此，我代表公司領導班子對全體干部員工和廣大一線員工表示最誠摯的謝意！

回顧和總結一年的工作，主要有以下幾個方面：

一、煤炭調運情況

1、電煤調運：電力集團3#、4#機組于201*年度8月份啟動，全年電煤需求量為_萬噸，要求發(fā)熱量_大卡以上._公司全年累計為電力集團調運電煤_萬噸，加權發(fā)熱量_大卡。其中自產(chǎn)中煤_萬噸，外調電煤_萬噸，超額完成全年調運任務，保證了電力集團用煤需求。

2、焦煤調運：_公司全年累計調運焦煤_萬噸，其中調運（轉運）自產(chǎn)低硫煤_萬噸；外調高硫焦煤_萬噸，保證了洗煤廠焦煤供應。

3、其它煤調運：全年累計調運精洗煤_萬噸，保證了生產(chǎn)系統(tǒng)配煤需求。

出于生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝調整需求，公司還組織調運了蒙古煤_萬噸。

二、洗煤廠生產(chǎn)完成情況

201*年，_公司計劃入選原煤_萬噸，其中一分廠計劃入選_萬噸，二分廠入選_萬噸。截止201*年12月31日，一分廠累計入洗原煤_萬噸，完成計劃的100.1%；二分廠累計入選原煤_萬噸，完成計劃的101.77%。兩分廠合計入選原煤_萬噸，完成全年計劃的100.73%。全年生產(chǎn)精煤_萬噸，精煤產(chǎn)率21.84%；生產(chǎn)中煤_萬噸，中煤產(chǎn)率40.25%。其中一分廠生產(chǎn)精煤_萬噸，精煤產(chǎn)率21.99%，生產(chǎn)中煤_萬噸，中煤產(chǎn)率40.12%；二分廠生產(chǎn)精煤_萬噸，精煤產(chǎn)率21.60%；生產(chǎn)中煤_萬噸，中煤產(chǎn)率40.47%。

三、銷售情況

201*年，_公司累計銷售集團自產(chǎn)原煤**萬噸，累計銷售精煤_萬噸。

洗煤廠自產(chǎn)中煤全部銷往電力集團，全年向電力集團銷售中煤_萬噸。

公司全年實現(xiàn)銷售收入_億元。

四、利潤指標完成情況

截止201*年12月31日，_公司全年累計實現(xiàn)利潤_萬元，超目標利潤_萬元的2.3%，全面完成集團下達的利潤目標。

第二部分：對201*年生產(chǎn)經(jīng)營工作的總結

201*年生產(chǎn)經(jīng)營中取得的成績得益于集團領導的正確

決策，同時與廣大員工的辛勤付出更是分不開的，總結201*年的工作，沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但有好多經(jīng)驗和措施是值得公司在今后更長時期內吸取和借鑒的，現(xiàn)將各項內容總結如下：

一、生產(chǎn)方面的總結

（通過）加強生產(chǎn)管理，超額完成生產(chǎn)任務201*年公司的生產(chǎn)任務為_萬噸，而洗煤廠的設計產(chǎn)能僅為**萬噸，生產(chǎn)任務較設計產(chǎn)能整整高出25個百分點！洗煤一分廠投產(chǎn)五年，部分設備嚴重老化，故障頻發(fā)，影響生產(chǎn)時間較新設備長，工藝效能也出現(xiàn)下降的情況。生產(chǎn)技術部門通過加強生產(chǎn)管理，保工藝，保產(chǎn)品質量；檢修部門合理安排和利用檢修時間，加大對設備的維護和保養(yǎng)力度，確保了生產(chǎn)設備的高效、安全運轉。截止年末，生產(chǎn)系統(tǒng)的兩個分廠均圓滿完成年初設定的目標任務，這樣的超設計生產(chǎn)任務在棋盤井及烏海周邊的洗煤行業(yè)是首屈一指的！公司能夠在這樣的硬件條件下順利完成全年生產(chǎn)任務，實屬難得。

（通過）加強工藝管理，產(chǎn)品質量持續(xù)提升質量是企業(yè)的生命，公司總經(jīng)理曾多次在各種會議場合要求生產(chǎn)管理部門加強工藝管理，提高產(chǎn)品質量，用好的產(chǎn)品去贏得市場、占有市場，用高質量的精煤產(chǎn)品打造自己的品牌。集團企業(yè)文化里也講“品牌就是命牌”，這句關于產(chǎn)品質量觀的企業(yè)文化標語，在我們過去一年的生產(chǎn)經(jīng)營中得到了最好的詮釋。

洗煤廠投產(chǎn)五年，培養(yǎng)了一批從事洗煤專業(yè)技術的人員，工作時間較長，技術經(jīng)驗豐富，熟知洗煤工藝和設備，去年，工藝管理部門在公司生產(chǎn)質量控制系統(tǒng)創(chuàng)新推行了“四看一調整”的工藝管理法則，即：“一看參數(shù)、二看現(xiàn)場、三看系統(tǒng)、四看煤種、最后調整處理”，按照不同煤種，采取不同洗選方式，經(jīng)過總結，形成了一套完整的工藝洗選方案，確保了產(chǎn)品質量的持續(xù)提升。

據(jù)統(tǒng)計，201*年公司下達的產(chǎn)品合格率各車間均順利達標，全年產(chǎn)品合格率較201*年提高1.3個百分點，優(yōu)質產(chǎn)品率最高可達47%，較201*年均有大幅提升；

發(fā)運產(chǎn)品客戶反饋少，產(chǎn)品質量的市場信譽度提高。（通過）加大技術革新力度，降本增效

選煤廠設備多數(shù)屬生產(chǎn)廠家的專利設備，在設備和配件的購進上，存在過分依賴廠家的情況，購進價格高，購買周期長，造成生產(chǎn)成本高，影響時間長。公司機電工段技術人員通過深入研究設備構造和原理，決定對部分設備的配件和附屬設施乃至整體設備嘗試自行加工制作。201*年，機修工段先后對直線振動篩集料箱、旋流器入料端和翻轉弧形篩的本體進行了自制，安裝后運行效果較好。在外人看來選煤屬于粗放作業(yè)，設備都屬于大型設備，內部結構簡單，原理簡單，但真正要自行制作，還是需要相當技術的人員才能完成，技術含量還是很高。

弧形篩集料箱從廠家直接購進的價格為1.2萬元/個，由于尺寸較大，整體購進后運輸、吊裝和安裝多有不便，造

成維修難度大、時間長。通過技改，自制集料箱現(xiàn)場制作，現(xiàn)場安裝，大大節(jié)約了檢修時間，提高了生產(chǎn)效率。從維修成本來說，自制集料箱的成本約為_元，不到廠家價格的一半。全廠_臺翻轉弧形篩，上部集料箱更換周期為半年，每年更換_個集料箱，自制集料箱每個節(jié)約成本_萬元，全年節(jié)約成本_萬元；翻轉弧形篩的本體從廠家購進的價格為_萬元，自制成本為_萬元，每制作一個為公司節(jié)約_萬元的生產(chǎn)成本。

類似這樣的技改還有受煤坑篦子，原本易損難修的篦子，通過技改后，維修量減少、壽命延長，篦子上原本需要人工清理的大塊煤，可以由鏟車直接清理，降低了工人的勞動強度，同時也消除了安全隱患。

種種技改為生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)約了成本，提高了效率，工藝系統(tǒng)水平不斷提升，產(chǎn)能擴大，最終實現(xiàn)效益提升。

二、供應工作總結

進入201*年，電力集團3、4#機組全面啟動，電煤需求量激增，從大環(huán)境來說，去年全國礦難頻發(fā)，各種安全檢查、復產(chǎn)驗收和對煤礦的限制整改政策嚴重影響了電煤供應。就近來說，烏海地區(qū)的“3.01”透水事故就嚴重影響了本地區(qū)煤炭供應，電煤供應幾近中斷，供應工作經(jīng)歷了冰火兩重天的艱難局面，但經(jīng)過公司領導和供應人員的努力，電煤供應最終轉危為安，保障有力。回首展望，本年度公司在電煤供應方面采取的諸多措施和期間的經(jīng)驗是值得推廣的：

以市場為導向，通過市場調研引導決策

“知己知彼百戰(zhàn)不殆”，沒有對市場的精確了解，就沒有把握和駕馭市場的能力，同時也失去了決策的依據(jù)。本年度供應工作開展中，公司更加注重對市場的調研和把握。上到公司領導，下到一線的調煤人員，除了平時的正常業(yè)務外，剩下的時間幾乎都攤在了市場調研上，他們放棄節(jié)假日休息時間，經(jīng)常調研市場，走訪客戶。通過現(xiàn)場取樣、詢問，或者是電話了解，對各個煤礦、洗煤廠和周邊電廠的產(chǎn)供銷信息進行收集和整理，一個簡單的供銷專題會，供銷人員各抒己見，通過對市場調研情況的分析，合理推斷，預測后期市場，最后果斷決策。從調研組織開會分析市場預測市場決策，已經(jīng)成為公司供應工作開展的程式化模式。

201*年，供應部門通過調研總計向煤炭集團和電冶公司提交調研報告17份，這些調研報告讓各級領導全面了解了煤炭市場的動態(tài)，同時也為高層決策提供了有力的依據(jù)。

決策及時、組織有力，搶抓搶調，節(jié)約成本在原煤供應過程中，公司領導慎重把握市場，及時決策，在市場和政策的狹縫中打時間差，價格差，為公司累計節(jié)約成本_萬元。

冬儲前夕（國慶節(jié)前后），人們普遍認為原煤價格還可能穩(wěn)定一段時間，公司充分利用我們的信息優(yōu)勢、實力優(yōu)勢，敏銳把握市場動態(tài)，果斷出擊，對洗煤廠所需的高硫焦煤及電廠所需的優(yōu)質電煤大批量購進：

1、以_元/噸的價格共調運_煤礦16#2焦煤_萬噸，到去

年11月1日，該煤價格上漲到_元/噸，節(jié)約_萬余元；

2、去年國慶前夕，公司通過多方談判，供應部全體人員放棄休假，提前組織、精心安排，加班加點，在國慶長假結束之前，以_元/噸的價格共搶調_煤礦16#1優(yōu)質電煤_萬噸，隨后16#1電煤價格一路上漲到11月1日再次調運時的_元/噸，僅此一項共節(jié)約_萬元。

3、抓住神華低硫焦煤供應不足的缺陷，以原煤換中煤，以不含稅場地價_元/噸的價格，共調運神華中煤_萬噸，按照同期電煤價格計算，共節(jié)約_萬余元。

多管齊下，多種策略同時實施，確保電煤供應1、與大型的煤礦合作，供方保數(shù)量、保質量，我方保資金、保付款。

通過這樣的合作，電煤供應的數(shù)量和質量得到了保證，同時通過與大戶的合作，抑制了中小供應商操作漲價的可能。

去年8月份，通過市場調研公司了解到烏�？ú计涞貐^(qū)新建的一大型跳汰電煤洗選廠即將投產(chǎn)（年入選電煤_萬噸），得知這一消息，公司領導多次走訪，并邀請對方高層來公司現(xiàn)場查看，通過雙方多次談判，最終確立了合作關系。該公司投產(chǎn)后，絕大部分電煤全部供應我公司。201*年全年，該公司累計向我公司供應電煤_萬噸，平均熱值_大卡，為供應優(yōu)質電煤提供了有力保障。

2、靈活采購方式，以“手指煤”購進電煤

特殊市場下要采取靈活的采購方式，尤其是在煤炭供應緊張，賣方市場的情況下，原有的采購模式要適時改變。去年，公司在供應方面成功運作數(shù)次手指煤采購。實踐證明，“手指煤”的采購方式在特殊時期有其不可替代的地位，屬于一種適應市場變化的新的采購方式，不僅能保證供應數(shù)量，同時也能節(jié)約采購成本。

201*年，供應部門以手指煤方式購進電煤_萬噸，占全年采購電煤數(shù)量的_%，平均發(fā)熱量_大卡，平均價格_元，符合電力集團的價格體系。運作比較成功的有神華和正豐公司的中煤，兩公司合計購進_萬噸，折合_大卡結算價分別為_元/噸和_元/噸，較當時價格體系規(guī)定低_元/噸。

3、強強聯(lián)手，以煤換煤

201*年，周邊洗煤企業(yè)普遍存在低硫焦煤供應緊張的情況，而我集團自備煤礦產(chǎn)出的原煤全部為低硫煤，保證了公司自用，同時煤礦生產(chǎn)旺季還有剩余。周邊洗煤廠紛紛出高價要收購我們的低硫煤，公司高瞻遠矚，長遠決策，選擇了與神華的合作，焦煤賣到了高價，為煤礦創(chuàng)造了效益，同時還換回了質優(yōu)價廉的中煤，保證了電煤供應；

4、資金保障有力，用良好的付款機制吸引供應商特殊供應時期，沒有過高的價格優(yōu)勢，就需要用良好的付款機制去吸引更多的供應商為公司供煤，201*年，公司領導多方、多次和電冶公司領導以及財務部門協(xié)調，千方百計

保證煤炭供應資金，實際運作中，公司原有的合作客戶由201*年的10多家發(fā)展到去年的30多家。同時，良好的付款機制使公司的市場信譽度進一步提升，為后期業(yè)務開展奠定了良好的基礎。

5、加強調運管理，確保煤炭質量

具體調運過程中，公司吸取往年經(jīng)驗和教訓，從源頭上控制產(chǎn)品質量，加大現(xiàn)場盯裝力度，原煤入廠后目檢先行，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，現(xiàn)場解決。質檢方面繼續(xù)推行雙檢制度，做到了檢驗過程的公開透明和檢驗結果的公平公正，有效確保了供應質量。

6、加強過程協(xié)調，掃清調運障礙

電焦煤調運過程中，經(jīng)常出現(xiàn)場地不足、卸貨困難、車輛緊張、逃票舉報、入廠擁堵、檢驗滯后，還有像出單慢、裝車難、仲裁難等各種問題，這些問題都影響著調運工作的順利開展。對此，公司領導親自出面，找電廠、找煤礦、通過組織會議確定處理原則，商量解決辦法。通過多部門極力配合，調運障礙被逐一掃除。進入去年11月份，政府部門對棋盤井周邊地區(qū)限量發(fā)放煤管票，給公司的調運工作造成很大困難，公司相關領導多次出面到煤炭管理部門協(xié)調此事，最終煤炭局同意將我們作為重點用煤大戶給予政策傾斜，對我公司主要供貨商優(yōu)先發(fā)放煤管票，保障了電煤調運的順利進行。

7、多方調研，開發(fā)新客戶

201*年度，供應部門加大了市場調研，先后與華泰煤礦、

神華蒙西公司、_洗煤廠等_多家煤礦及洗煤廠展開合作。

三、銷售工作總結

以點帶面，拓展市場，合作客戶數(shù)量增加，擺脫對本地區(qū)大戶的依賴

進入去年三季度，受鋼材市場波動影響，周邊地區(qū)和各合

作客戶的焦化廠紛紛限產(chǎn)，精煤的市場需求量萎縮將近60%。市場出現(xiàn)行情下滑、價格下跌的局面，各合作客戶采購數(shù)量減少，精煤庫存增長較快，精煤銷售出現(xiàn)發(fā)貨難、回款難、價格低的艱難局面，潛在經(jīng)營風險較大，降庫存成為當時的第一要務！針對當時情況，公司銷售部門審慎分析市場狀況，制定了“精煤銷售業(yè)務拓展方案”，公司領導帶頭上陣，跑遍河北、山西和陜西市場，銷售部門業(yè)務員除了留守處理日常業(yè)務的人員外，全部在全國各地調研市場，開發(fā)客戶。每到一處，業(yè)務人員通過原合作客戶提供的該地區(qū)周邊信息，以點帶面，將銷售范圍逐步擴大。銷

售部門成功開發(fā)了陜西、山西、河北等地區(qū)銷售市場，合作客戶由原來3家發(fā)展至目前的27家之多。公司逐步掌控了銷售話語權，扭轉了過去精煤銷售被客戶牽著鼻子走的被動局面，新開發(fā)的客戶不僅消化了當時的庫存精煤，部分客戶成

為目前公司的合作大戶。

通過新客戶的開發(fā)，公司的精煤賣到了全國各地，同時也賣到了去年的最高價格，徹底擺脫了原本精煤銷售依靠本地區(qū)大戶的局面。

積極運作，開發(fā)了鐵路運輸

去年6月份，公司領導親自掛帥，前往鐵路業(yè)務單位，將

公司的鐵路戶頭運作中存在的問題逐一解決，尋求與鐵路部門的合作，打通鐵運渠道，增加發(fā)運數(shù)量，保證京津唐地區(qū)大客戶的精煤供應。

通過多方運作，進入三季度，公司組織鐵路發(fā)運精煤16列，發(fā)貨6.6萬噸，后期受鐵路發(fā)運計劃安排的影響，未能大批量發(fā)運。但“萬事開頭難”，201*年的鐵路發(fā)運開創(chuàng)了煤炭集團乃至鄂爾多斯集團鐵路發(fā)運精煤的先河，這樣的開頭讓我們看到了鐵路發(fā)運的低成本和高效率的優(yōu)勢。同時，我們的業(yè)務人員也通過數(shù)次發(fā)運，了解了發(fā)運的流程，積累了部分鐵路發(fā)運方面的經(jīng)驗，為后期大批量開展鐵路業(yè)務奠定了良好的基礎。

先于市場運作漲價，引領本地區(qū)價格走勢進入去年8月份，精煤市場出現(xiàn)轉機，通過充分的市場調研，公司看到了后期價格上漲的必然性，提前通過限量發(fā)運、大小戶區(qū)別對待，預付款購煤等措施，制造出價格上漲的先兆，形成漲價的氛圍。具體運作中體現(xiàn)為：先限發(fā)，后發(fā)函，逐個擊破的辦法。201*年，公司成功運作精煤漲價_次，每次最低漲幅為_元/噸，以_精煤為例，價格由最初的_元/噸上漲為目前的_元/噸，低硫精煤目前已經(jīng)達到最高售價_元。

這樣的價格調整，體現(xiàn)了精煤市場的實際行情，同時公司的主動和預先調價行為，引領了_周邊的精煤價格走勢，正所謂：“_”。

注重客戶管理，提高服務意識，市場信譽得到提升

產(chǎn)品質量是企業(yè)的生命線，也是供銷雙方最關注的問題，為了加強銷售產(chǎn)品質量管理，業(yè)務人員隨時關注配煤化驗、發(fā)貨化驗和客戶反饋三項指標的對比情況。發(fā)貨時跟蹤出廠產(chǎn)品質量，出現(xiàn)指標爭議時，多方位查找、分析問題原因所在，并積極溝通及時消除分歧。

態(tài)度決定一切，銷售與服務是緊密相連的，從事銷售工作的業(yè)務員必須具備為客戶服務的意識和能力，銷售部在日常工作的開展中用換位思考的工作方法，想客戶之所想，急客戶之所急，甚至幫助解決客戶日常生活中的問題。通過這樣的努力，公司信譽在客戶和市場上都有大的提升。

把脈市場走勢，靈活價格機制。

為了加快公司資金周轉，尤其是現(xiàn)金周轉，公司根據(jù)客戶付款方式不同，采用靈活銷售定價的方式：預付款和非預付款，銷售價不同；完全現(xiàn)金和完全承兌，銷售價格不同；現(xiàn)金和承兌的比例不同，銷售價格也不同。這樣的定價方式，給供需雙方在合作過程中提供了較多的選擇機會，有利于促成雙方的合作。

四、企業(yè)文化建設和黨工團工作總結

201*年，公司繼續(xù)貫徹控股集團、電冶公司和煤炭集團企業(yè)文化建設和黨工團工作相關精神，各項工作按期開展，黨團工作深入人心，我們做了如下工作：

（一）完善組織機構，使黨工團組織在運營過程中逐步趨于合理。

根據(jù)組織和人員的變動情況，本著高效、精簡和工作方

便的原則，調整了部分黨支部、工會、團支部和黨工團小組長的委員和組員。

（二）深入一線，了解職工所思所想，解決問題，化解矛盾。

201*年，黨工團把工作重點放在了（liao）解職工思想動態(tài)，解決職工遇到的生活和工作的難題上來。**公司現(xiàn)有職工近500人，近年來職工的流動性增加，特別是一線職工中的生產(chǎn)及技術人員的流動給公司的生產(chǎn)帶來一定的影響，如果這樣的現(xiàn)象一再蔓延，勢必會影響到現(xiàn)有職工的情緒和想法。因此，黨工團小組長定期在工友中進行思想溝通和交流，發(fā)現(xiàn)具有普遍性的職工思想傾向時，及時將這些現(xiàn)象通過組織渠道反映上來，為公司及時采取應對措施提供了信息。截止去年底，通過這樣的渠道共搜集職工信息242條，內容主要集中在生產(chǎn)經(jīng)營、職工情緒、維權、職工生活、對公司生產(chǎn)設備維護等等方面，其中的一些帶有普遍性而又有價值的問題，得到了公司的重視并予以及時解決。

（三）克服困難，迎難而上，努力實現(xiàn)企業(yè)文化建設既定目標。

201*年公司確定了企業(yè)文化建設的三個主要內容。一是大力建設和暢通宣傳陣地和渠道；二是通過建立至上而下的信息溝通渠道；三是想法設法搞一些職工喜聞樂見的文體娛樂活動。圍繞這三個主要內容，一、二月份，我公司啟動了

每天早上五分鐘的廣播宣傳；增加了“黨建專欄”、主洗、備煤、機修和二分廠各自“生產(chǎn)信息專欄”、“制度學習專欄”、“一線心聲”、“光榮榜專欄”和“處罰條例專欄”等。通過這些文化陣地的建立，創(chuàng)造了濃厚的西達文化氛圍。三月份，開展了以“三.八”婦女節(jié)為題的春季職工趣味運動會。四月份舉辦了職工五人足球賽；六月份安全生產(chǎn)月期間，舉辦了“安全在我心中”的主題演講比賽等；七月份，黨工團發(fā)出捐款倡議書，為我公司主洗車間丙班崗位工陸江（小孩燙傷，家庭困難）捐款_元。八、九、十、十一、十二月份，也分別組織了形式多樣的文體活動，豐富了職工生活。201*年，公司先后被控股集團和電冶公司黨委評為“先進黨支部”和“先進基層黨組織”。

五、安全工作總結

201*年，公司積極貫徹煤炭集團安全生產(chǎn)管理辦法，截止12月31日，全年未發(fā)生安全事故，安全工作開展有效，公司主要抓了以下工作：

（一）完善安全組織機構，發(fā)揮各級安全人員作用201*年公司對安全員的歸屬問題進行了重新鑒定，徹底解決了車間專職安全員不搞安全，當車間負責人助手的問題；誰發(fā)工資為誰服務的問題；安全檢查相互包庇講人情的問題。具體做法為：將兩大生產(chǎn)車間的專職安全員劃歸生產(chǎn)技術部，由生產(chǎn)技術部管理，取消其車間的聯(lián)產(chǎn)工資，為其

劃定管理范圍，出現(xiàn)問題實行問責制。同時我們繼續(xù)堅持對各工段、班組兼職安全員的補貼政策，安全管理體系貫穿公司生產(chǎn)系統(tǒng)各個角落，形成了人人講安全，處處抓安全的良好氛圍；

（二）落實安全責任，層層簽訂責任狀

201*年，公司與各部門、車間和工段都簽訂了安全生產(chǎn)、社會治安綜合治理和消防管理三個責任狀，層層落實和分解安全責任，做到千金重擔有人挑，人人頭上有指標。公司總經(jīng)理是公司安全工作的第一責任人，部門負責人是本部門安全工作的第一責任人，沒有責任就沒有壓力，有了壓力也就有了動力；

（三）加強對職工的培訓，提高員工安全意識選煤廠職工的流動性較大，經(jīng)常有新入廠的工人，這些人員文化水平參差不齊，地域差別大，行業(yè)差別大，對這部分人員的安全教育顯得尤為重要。公司從建廠以來一直堅持對新入廠員工的三級安全教育，不合格不上崗，這是對公司的負責，更是對職工本人的負責。

除此之外公司還利用檢修時間組織職工觀看安全教育視頻，201*年公司共組織大型培訓3次，參加人數(shù)均超過100人。另外，利用公司宣傳欄和車間板報大力宣貫安全教育內容，通過這樣的手段員工的安全意識能得到一定程度的提高。

（四）突出安全工作重點，加大對安全隱患的排查力度事故源于隱患，不能發(fā)現(xiàn)隱患，發(fā)現(xiàn)了卻消除不了，安全工作就搞不好，公司的安全檢查（綜合大檢查）按期進行，對查出的關于現(xiàn)場管理和安全隱患問題，責令相關部門在規(guī)定期限內整改，加大對安全隱患的查處力度，對復查不整改的問題加倍罰款，公司全年組織安全檢查18次，查出現(xiàn)場管理問題358條，安全隱患82條，整改落實403條，整改落實率達到91.59%，全年安全檢查罰款14620元，獎勵5230元。

（五）加大檢查力度，將安全管理制度落到實處員工勞動紀律不好，是安全管理的重要隱患，公司安排的夜間值班管理人員和調度室人員在生產(chǎn)期間例行檢查，發(fā)現(xiàn)違章違紀現(xiàn)場考核月底通報，對查出的酒后上崗、睡崗、脫崗和違章操作等常見勞動紀律問題，按照公司的安全管理制度嚴格獎罰�！皣朗菒�、松是害”，這樣的處罰看似無情，但實質是對職工人身安全的最大關愛，這樣的檢查處罰可以讓職工在上班期間隨時都緊繃著一根玄，思想上不放松，一心投入工作，安全事故發(fā)生的可能性就會降到最低。

六、基礎管理工作總結1、比較管理

201*年，公司供應、生產(chǎn)、銷售、運輸和職能部門的比較管理更加深入、深化，也更加切合實際。根據(jù)市場變化和

實際運行效果，修訂了《西達公司比較管理實施方案（第三版）》，使得指標的設置更加科學、合理、量化，考評更加陽光、透明、嚴肅，結果更加公開、公正、公平。通過比較管理的推行，提高了各環(huán)節(jié)、各部門的工作效率、工作質量、管理水平，激發(fā)了員工的勞動熱情和干勁，切實提高了效率，降低了成本、對增加公司效益的作用是明顯的。

在過去的一年，公司不僅堅持推行了比較管理，而且讓比較管理在生產(chǎn)系統(tǒng)的推行見到了實效，創(chuàng)造了效益，這歸結于比較方案的合理性和我們的團隊對這項管理方案的認可和堅持不懈的執(zhí)行。

2、成本控制：認真貫徹集團“內抓管理降成本，外抓銷售拓市場”，靠成本和市場突圍的戰(zhàn)略，在內控管理、成本控制上做文章。

公司認真分析、測算煤炭集團下達的各項任務、經(jīng)濟指標后，結合市場變化和公司實際情況，強化預算管理，按月向下分解和量化指標，真正做到“千斤重擔大家挑，人人頭上有指標”。使得各車間、部門、各個環(huán)節(jié)的目標明確。為了保證這些指標的完成和實現(xiàn)，加強預算執(zhí)行的檢查、分析，使電冶公司每月下達的成本費用月度預算能夠充分受控，實現(xiàn)降本增效。

3、員工績效管理工作

從201*年三季度集團推行績效管理以來，公司按照煤炭集團下達的績效管理方案和實施進度表，按部就班開展績

效管理。三季度執(zhí)行后對各項考評指標進行了一次修定，修訂后部分指標實現(xiàn)了量化，考評依據(jù)性增強。每月考評后建立績效管理檔案，通過三、四季度的考核，從加權成績來看，績效管理能夠較好的反應員工的工作能力、工作態(tài)度和工作業(yè)績，考評結果可以作為績效工資發(fā)放和工資晉級的依據(jù)，但部分績效管理指標還需要進一步修訂，考評工作還需要細化和量化。

第三部分：存在的問題

總體來講，201*年取得了西達公司成立以來最好的業(yè)績，無論從產(chǎn)量完成情況還是利潤目標完成情況，都創(chuàng)了歷史的新高，但一年來我們也從中發(fā)現(xiàn)了一些問題，需要我們認真分析并妥善解決：

1、設備方面：生產(chǎn)管理過分追求產(chǎn)量和任務的完成，忽略了車間的基礎管理工作，現(xiàn)場管理差，環(huán)境衛(wèi)生差、難以做到文明生產(chǎn)。由于趕產(chǎn)量，造成對設備的維護保養(yǎng)不到位，存在拼設備的情況，設備超負荷運轉，高度疲勞，不利于后期生產(chǎn)；

2、對生產(chǎn)成本的控制不夠：各項材輔料消耗控制雖然能做到全年平均達標，但是部分月份，部分材輔料消耗嚴重超標，對超標原因分析不夠明確，當事人未受到嚴厲考核，機物料消耗成本過大，修舊利廢工作做得不好，造成生產(chǎn)成本增加；

3、供銷工作能夠做到“低進高出”，但隨著公司供銷規(guī)

模的不斷擴大，對市場的把握和駕馭提出了更高的要求，201*年供銷工作開展中，存在對市場的把握還不夠全面，不夠深入、不夠及時的情況，客戶檔案建立工作沒有全面開展；

4、企業(yè)文化對個別員工的導向和教育作用發(fā)揮的不夠好，從管理干部到一線員工，部分人員處于心浮氣躁、消極懈怠、得過且過、碌碌無為的工作狀態(tài)，個別員工忠誠度、責任心和上進心較差，在其位不謀其職，不利于工作的開展。

5、員工安全意識有待進一步加強：安全教育形式化，員工安全意識淡薄，面對隱患和危險源熟視無睹，防范和自我保護意識差；

6、基礎管理工作有待進一步加強：制度過時或不適應的較多，需要重新修訂和完善，實現(xiàn)制度的與時俱進，檢查和對制度的落實工作亟待加強；

7、對各項費用的管控不夠：部門利潤指標不明確，對四項費用控制的意識不強，沒有制定相應的獎罰條款，超不罰，節(jié)不獎，難以調動相關人員管理積極性。

提出問題并不是否定大家的付出，而是提醒大家正視我們的不足，解決這些問題需要我們敢于打破常規(guī)，敢于承擔責任，積極應對，通力合作，努力消除制約我們發(fā)展的不利因素，使今后各項工作不斷完善和提高。

第四部分：201*年工作計劃

一、201*年_集團的奮斗目標二、201*年_集團的奮斗目標

201*年，是集團實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是集團全面深化內部管理的改革年，更是煤炭集團整體經(jīng)濟效益的提升年。集團的總體目標是：。。。。

今年的總體要求是：深入貫徹控股集團年會、雙代會和煤炭集團職代會精神，繼續(xù)以“冷靜分析，沉著應對，堅定信心，主動出擊”的基本方針為指導，在生產(chǎn)方面：組織安全生產(chǎn)，注重采掘平衡，充分釋放產(chǎn)能，強化驗收達標；在經(jīng)營方面：把握市場規(guī)律，實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，靈活把握價格，爭取效益最佳；在企業(yè)文化建設方面：堅持文化治企，提升全員素質，充分挖掘潛力，發(fā)揮最大效能。緊緊圍繞集團的總體奮斗目標，不斷強化安全管理，積極高效組織生產(chǎn)，靈活應對市場變化，繼續(xù)夯實基礎管理，以精細化管理為主導，把精力傾注在抓落實上，把活力展現(xiàn)在抓落實上，把能力表現(xiàn)在抓落實上，把所有工作落在實處，實現(xiàn)產(chǎn)銷銜接利潤再增長，安全穩(wěn)定管理再進步。

以上內容摘自控股集團雙代會報告和煤炭集團職代會報告，借此大會契機，向廣大職工做一簡要宣貫。

三、全力以赴完成煤炭集團下達的經(jīng)營目標�？毓杉瘓F的十二五規(guī)劃目標振奮人心，煤炭集團的經(jīng)營目標明確了我_公司201*年的奮斗目標：訂經(jīng)營目標責任狀的數(shù)據(jù)）�，F(xiàn)將具體產(chǎn)供銷任務落實如下：

1、一分廠確保入選原煤_萬噸；2、二分廠確保入選原煤_萬噸；

3、全年確保調運焦煤_萬噸，電煤_萬噸；

4、銷售精煤_萬噸，_萬噸；銷售中煤_萬噸，其中一、二分廠_噸，中稅洗煤廠_萬噸，全年實現(xiàn)銷售收入_億元。

為確保全年經(jīng)營目標的實現(xiàn)，我們要做好以下幾個方面的工作：

（一）健全和加強安全組織機構，落實各級安全責任安全工作是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的第一要務，任何工作的開展都是建立在安全的前提下的。安全是生產(chǎn)管理的天字號大事,是職工最大的幸福,安全好，一切主動，安全不好，一切被動。從公司來講，沒有安全就沒有業(yè)績，從個人來講，沒有安全就沒有幸福，_日公司發(fā)生的工亡事故再一次印證了我們安全管理水平的底下和員工安全意識的淡薄，201*年，在安全工作方面我們要做好以下工作：

1、公司安全管理部門要建立健全公司的安全組織機構

和系統(tǒng)的安全生產(chǎn)管理制度，做到人員到位、檢查到位、責任到位、制度到位、執(zhí)行到位。

2、各級從事安全管理的人員要抓好對入廠員工的三級安全教育和定期的安全教育，通過教育提高員工安全意識；

3、對全公司重大安全隱患實施源頭監(jiān)控治理,按照“排查、治理、檢查、驗收”的閉合式流程要求，健全完善排查網(wǎng)絡，預防事故的發(fā)生；

4、加大安全責任追究力度，提高安全管理責任。公司已經(jīng)與各部門簽訂了201*年度的安全目標責任狀，落實了安全生產(chǎn)責任及責任追究制度，形成一級抓一級、一級向一級負責的橫向到邊、豎向到底的安全責任網(wǎng)絡。

5、建立事故責任追究和安全連帶處罰制度，出現(xiàn)事故對第一負責人的處置絕不手軟。

（二）部門分解落實經(jīng)營目標，層層簽訂經(jīng)營目標責任狀

大會召開前公司領導班子已經(jīng)與煤炭集團簽訂了經(jīng)營目標責任狀，為了確保經(jīng)營目標有落實、有執(zhí)行，通過公司領導班子多次會議研究，在充分參考往年各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上，結合本年度的經(jīng)營指標，財務部會同企管綜合部制定了針對各部門的經(jīng)營責任狀。責任狀旨在分解和落實公司全年經(jīng)營目標任務，做到千斤重擔大家挑，部門頭上有指標。經(jīng)營責任狀包含了對生產(chǎn)車間生產(chǎn)任務、關鍵消耗指標的核

定和對營銷部門招待費、小車費、差旅費和辦公費等四項費用的核定，責任狀還對節(jié)獎超罰做出了明確的規(guī)定，年初落實，年終考核。（大會第四項議程就是責任狀簽訂儀式，請各部門、車間和工段負責人認真貫徹落實責任狀指標，通過加強內部管理，全面完成部門全年經(jīng)營目標）。

（三）加強基礎管理，不斷提升基礎管理水平1、修訂完善公司制度和流程，對全公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對在執(zhí)行過程中存在不足的規(guī)章制度進行修訂完善，制度的建設要與時俱進；要在精細化管理上狠下功夫，要做到“細在流程、細在環(huán)節(jié)、細在考核、細在監(jiān)督、細在規(guī)范”，解決好基礎管理方面無章可循和有章不循的問題，保證基礎管理工作貫穿于各項工作的始終，穩(wěn)步提升公司的基礎管理水平。

（四）加強預算，規(guī)范財務管理

在財務管理上，認真抓好財務預算管理工作，做到了優(yōu)先保障煤炭供應資金，優(yōu)先保障職工工資費用，優(yōu)先保障職工醫(yī)療與福利費用。加強資產(chǎn)的安全性、規(guī)范性、有效性管理，實現(xiàn)全公司資產(chǎn)的保值增值。

（五）加強企業(yè)文化建設，讓黨工團為企業(yè)凝神聚氣圍繞控股集團201*年企業(yè)文化“321工程”和煤炭集團企業(yè)文化建設201*年工作重點的安排和布置，我公司主要

圍繞以下幾方面開展企業(yè)文化建設工作。

1、黨組織建設側重于控股集團黨委下發(fā)的“_[201*]10、11、12號三個文件，切實履行我公司的組織承諾和黨員個人承諾完成情況的監(jiān)督實施。

2、特別關注并大力宣貫年會和職代會精神，利用所有宣傳陣地，特別是利用班前會把雙代會精神及時準確地傳達到一線職工中去。

3、配合公司安全文明生產(chǎn)的需要，利用各種宣傳陣地和渠道大力宣傳安全文明生產(chǎn)。

4、把看望慰問職工、幫助困難職工、反映職工所思所想等維護職工權益、解決職工關心的問題繼續(xù)作為黨建工作的重點。

5、利用班前會、黨政聯(lián)席會、專題學習會和黨工團工作經(jīng)驗交流會等見逢插針地對黨工團從業(yè)人員進行各種內容的培訓，提高他們的學習能力和業(yè)務水平。

四、在具體工作的開展中需要注意的事項（要求）1、全體管理干部和員工要始終樹立全公司一盤棋的思想，樹立以人為本的思想，團結一致，心往一處想，勁往一處使，積極轉變工作作風。公司要關注員工的成長，員工要關注企業(yè)的發(fā)展，真正實現(xiàn)“我靠企業(yè)生存，企業(yè)靠我發(fā)展”的命運共同體；

2、生產(chǎn)管理部門要加強內部基礎管理工作，樹立

向管理要產(chǎn)量、質量的理念，杜絕各類事故發(fā)生，穩(wěn)定生產(chǎn)秩序，降低各種消耗，保證全年計劃完成；

3、加強設備管理，提升設備管理水平，為生產(chǎn)任務的完成提供硬件條件，“工欲善其事、必先利其器”讓先進的設備管理為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航。

4、繼續(xù)加強產(chǎn)品質量控制管理，不斷提升產(chǎn)品質量，用優(yōu)質的產(chǎn)品去贏得市場，開創(chuàng)品牌；

5、做好原料供應工作：要保證生產(chǎn)任務的如期實現(xiàn)，必須有良好、穩(wěn)定的供貨渠道，原煤供應方面要加大市場調研力度，采購價格嚴格執(zhí)行成本倒推的原則，確保數(shù)量、質量的前提下，力爭實現(xiàn)采購價格最低；

6、做好產(chǎn)品銷售工作：大力拓展市場銷售，積極發(fā)展新客戶，經(jīng)過5年的經(jīng)營，隨著集團公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，“西達”的品牌優(yōu)勢已然形成，銷售工作開展中要注重打好品牌戰(zhàn)。

同志們、工友們：回首201*年，我們的企業(yè)頂住了壓力，經(jīng)受住了考驗，經(jīng)受住了風雨的洗禮，創(chuàng)造了前所未有的輝煌，展望201*年，機遇與挑戰(zhàn)并存，我們依然是豪情滿懷，在集團“十二五”規(guī)劃的開局之年，我們要抓住機遇，并準備好迎接新一輪的挑戰(zhàn)。相信201*我們會走的更遠，我們會走的更穩(wěn)。

真誠的希望廣大員工能夠一道為西達的明天而一起努力！

最后，祝大家在新的一年里工作順利，萬事如意，謝謝大家！

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