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煤炭經(jīng)營公司201*半年總結(jié)

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煤炭經(jīng)營公司201*半年總結(jié)

煤炭經(jīng)營公司

201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作打算

上半年,煤炭經(jīng)營公司緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這個中心,按照集團公司董事會“一轉(zhuǎn)三提一強”的工作要求,撲下身子,真抓實干,積極作為,狠抓安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作:

一、各項指標完成情況:1、安全生產(chǎn)方面

杜絕了輕傷及以上人身事故和重大機械事故,實現(xiàn)了上半年安全生產(chǎn)。

2、經(jīng)營管理方面

(1)煤炭發(fā)運:發(fā)運各類煤炭產(chǎn)品?萬噸,比計劃?萬噸,產(chǎn)銷率?%,比計劃?%;

(2)銷售收入:銷售收入?萬元,比計劃?萬元;(3)利潤:實現(xiàn)利潤?萬元,比計劃?萬元;(4)現(xiàn)金流:?萬元,比計劃263.52萬元。二、上半年主要工作(一)安全方面

始終堅定不移地將安全生產(chǎn)擺在首要位置,突出加強人和物的安全管理,加大對皮帶、車輛運輸環(huán)節(jié)的隱患排查和治理。每天班前會匯報安全生產(chǎn)情況,加強員工教育,對公司安全辦公會等安全會議、文件精神及時傳達學(xué)習,認真反思事故教訓(xùn),舉一反三,讓廣大員工明白違章操作的危害性和嚴重后果。對雨季三防等季節(jié)性安全工作早安排、早部署,以扎實有效地工作確保了上半年安全目標的實現(xiàn)。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營方面

面對嚴峻的市場形勢,我們及時調(diào)整營銷戰(zhàn)略,制訂了“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的工作思路,適時啟動了河北煤場轉(zhuǎn)變以省內(nèi)市場為主的方式為省內(nèi)、省外兩個市場并重;同時我們不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu),加大了煤炭洗選加工力度,積極發(fā)展直供戶、大客戶。上半年,河北煤場共銷售煤炭?噸,實現(xiàn)收入?萬元,為公司創(chuàng)造利潤?萬元。發(fā)展了阿斯德等直供戶?家,洗精煤?噸,銷售?噸,提高了產(chǎn)品附加值。

(三)內(nèi)部管理方面

以集團公司對標管理工作為切入點,結(jié)合實際,對本單位的管理模式、工作現(xiàn)狀進行認真分析,對存在問題,查找原因,積極整改,進一步確定三季度努力方向,實現(xiàn)“對標、達標、追標、創(chuàng)標”的良性循環(huán)。2月份對公司員工實行電子考勤,杜絕了公司內(nèi)部虛假考勤現(xiàn)象,出勤率不斷提高,上半年各車間平均出勤率達到?%,超指標?%;主井揀矸率?%,超指標?%;塊煤產(chǎn)率?%,超指標?%;煤炭裝車效率?%,超指標?%,設(shè)備完好率100%,完成對標目標,管理質(zhì)量不斷提升。洗煤廠圍繞達標活動,不斷加強設(shè)備維護管理,合理組織生產(chǎn),精煤產(chǎn)量不斷提高,5月份生產(chǎn)精煤?萬噸,創(chuàng)洗煤廠恢復(fù)生產(chǎn)以來最好水平。針對公司次雜煤接放效率低的實際,改造了塊煤皮帶,次雜煤不再進塊煤倉直接落地,用翻斗車進行倒運,不僅提高了接放效率,還減少了5名家屬工。

(四)思想教育方面

一是根據(jù)集團公司的統(tǒng)一部署,深入扎實地開展了思想作風整頓活動,為實效活動實效,我們將活動陣地前延,關(guān)口下移,把公司各車間12名基層管理人員也納入到整頓范圍中。通過學(xué)習體會、自查分析、整改落實、總結(jié)驗收四個階段的活動,各級管理人員的思想觀念、工作作風有了明顯好轉(zhuǎn),工作效率、工作質(zhì)量有效提高。二是按照集團公司關(guān)于開展向建黨91周年獻禮活動的統(tǒng)一部署,結(jié)合公司實際在廣大黨員中開展“我為黨旗添光彩““七個一”建黨獻禮系列活動,即開展一次形勢任務(wù)教育活動、一次“創(chuàng)先爭優(yōu)”踐諾活動,一次“誠信履職”黨課教育活動、一次合理化建議征集、一次“慶七一、保安全、獻厚禮”黑板報、一次義務(wù)勞動和一次獻愛心活動;顒拥拈_展,激發(fā)了黨員挑重擔、講奉獻、帶頭干的積極性,黨員戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮明顯,在員工中樹立了黨員的先鋒模范帶頭作用。

三、存在問題

一是沒有完成集團公司下達的指標任務(wù)。收入欠?萬元,利潤欠?萬元,現(xiàn)金流欠?萬元。

二是對市場的調(diào)研不夠,對市場變化的預(yù)測能力不足,面對急轉(zhuǎn)直下的市場形勢,應(yīng)對措施沒有及時跟上,導(dǎo)致銷售工作被動。

三是營銷隊伍建設(shè)滯后,素質(zhì)不高,營銷網(wǎng)絡(luò)體系、客戶體系構(gòu)建不合理,河北煤場運作未實現(xiàn)預(yù)期目標。

四是庫存不斷增長,加劇市場風險。

五是員工成分復(fù)雜,素質(zhì)參差不齊,在員工學(xué)習業(yè)務(wù)知識方面還存在著差距,個別員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和處理工作的能力還有待于進一步的加強。

六是在內(nèi)部管理還不夠精細化,跑冒滴漏、浪費現(xiàn)象時有發(fā)生。七是設(shè)備老化嚴重,制約效率、效益的提高,也造成較大的安全隱患。

八是安全管理基礎(chǔ)還存在薄弱點,長時間的安全生產(chǎn),致使部分員工對安全產(chǎn)生了麻痹思想,安全教育工作有待進一步加強。

四、下半年工作打算奮斗目標:安全目標:

全公司杜絕輕傷以上人身事故和各類性質(zhì)嚴重的非人身事故,實現(xiàn)全年安全年。

經(jīng)營目標:

1、煤炭銷量:?萬噸。2、銷售收入?萬元。3、利潤:?萬元。

4、資金凈流入量:?萬元。重點工作:

(一)強化全員安全管理,進一步加大安全工作管理力度,重點做好員工的安全意識教育和安全隱患的排查,形成有效的安全管理保障體系,突出皮帶運輸、洗煤生產(chǎn)、車輛管理重點,杜絕各類工傷和較大的機械事故,做好各項季節(jié)性安全工作,實現(xiàn)全年安全目標。

(二)深化“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的工作思路,大打營銷攻堅戰(zhàn)。拓寬營銷渠道,招聘營銷人才,穩(wěn)定營銷隊伍,加強營銷人員的培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)人員自主開發(fā)市場的能力,多渠道進行市場開發(fā),促進銷售增長,逐步打造一支技術(shù)過硬、素質(zhì)過硬、服務(wù)過硬的營銷團隊。在新客戶、大客戶開發(fā)上,采取專人進行攻關(guān)。健全完善營銷考核機制、激勵機制,充分激發(fā)銷售人員工作熱情,積極開拓市場,為全年銷售任務(wù)的完成提供有力保障。

(三)繼續(xù)以公司“對標管理”、“三責管理”活動為抓手,強化人員和設(shè)備的內(nèi)部管理,向員工講形勢、講任務(wù),將下半年目標任務(wù)進行科學(xué)分解,嚴格各項費用指標的管理控制,加大目標考評和督查力度,努力提高人員效率和設(shè)備運轉(zhuǎn)率,實現(xiàn)煤炭經(jīng)營工作有目標、有責任、有部署,有考核,人人有擔子,層層抓落實的工作新格局,提升公司管理水平。

擴展閱讀:煤炭銷售分公司201*年上半年工作總結(jié)

煤炭銷售分公司

上半年工作總結(jié)及下半年工作安排

今年上半年,在王社平董事長“全力挺進世界五百強”宏偉目標激勵下,在董傳彤董事長“發(fā)展、創(chuàng)新、做實”工作方針指引下,煤炭銷售分公司以開展“奪三杯”主題競賽活動、“解放思想”大討論和“挺進世界五百強”主題教育活動為契機,圍繞張礦集團上半年工作目標,不斷完善措施,加大工作力度,公司各項工作開展的如火如荼,通過不斷解放思想、創(chuàng)新管理、頑強拼搏、攻堅克難,務(wù)實高效,圓滿地完成了上半年的工作目標,提前實現(xiàn)“雙過半”。

上半年工作總結(jié):

主要經(jīng)營指標預(yù)計完成情況:

銷量:上半年計劃140萬噸,15月份完成137.96萬噸,上半年預(yù)計完成160萬噸,超計劃20萬噸;

銷售收入:上半年計劃15億元,1---5月份完成17.1億元,上半年預(yù)計完成19億元,超計劃4億元;

考核利潤:上半年計劃500萬元,1---5月份完成438.5萬元,上半年預(yù)計實現(xiàn)520萬元,超計劃20萬元;

一、今年以來,通過采取靈活多變的營銷策略,一手開拓市場、一手挖掘煤源,依托大集團的社會影響力和公司產(chǎn)品品牌優(yōu)勢,積極開拓、創(chuàng)新思路、敢于突破,使公司上半年的各項工作呈現(xiàn)出蓬勃向上、飛速發(fā)展的喜人景象,成績喜人,亮點突出:

---路銷、地銷并駕齊驅(qū),增量、增收、增效齊頭并進,銷量、

銷售收入、利潤各項指標均創(chuàng)公司歷史新紀錄;

銷量:15月完成137萬噸,超集團公司目標20.5萬噸,同比增長0.08%;

銷售收入:15月份完成17.1億元,超集團公司目標4.6億元,同比增長54.33%;

利潤:15月份實現(xiàn)438.5萬元,超集團公司目標21.8萬元,同比增長60倍,15月份實現(xiàn)利潤,超出去年全年利潤185萬元;;---周密計劃、精心組織,克服車皮批復(fù)難、異型車多等困難,路運量迭創(chuàng)新高,15月完成144萬噸,完成年度路運互保協(xié)議49.66%,同比增量82萬噸,同比增幅232%,在元月份、二月份創(chuàng)出77列、79列發(fā)運的公司歷史新紀錄的基礎(chǔ)上,4、5月份又分別創(chuàng)出106列、112列的路運歷史新紀錄;在冀中營銷分公司15月份增量總份額中占80%,路運量增量、增幅在各子公司排名第一;

---創(chuàng)新思維、轉(zhuǎn)變觀念,繼路運、地銷后,經(jīng)過艱苦努力,成功開拓秦皇島港口市場,實現(xiàn)水路銷售,上半年成功實現(xiàn)水路發(fā)運23萬噸,為公司開發(fā)出新的經(jīng)濟增長點,拓寬了公司物流發(fā)展空間;

---解放思想,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,煤炭及非煤物流實現(xiàn)快速發(fā)展,上半年其他物流貿(mào)易收入預(yù)計實現(xiàn)9.6億元,創(chuàng)歷史新紀錄,為集團公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)做出突出貢獻。

二、今年上半年,由于北京鐵路局為保山西鐵路排空,造成張家口地區(qū)批配車異常困難,特別是由于宣化鋼廠排空車較少,異型車占據(jù)了主要位置,給下游用戶接車帶來了異常困難,也給我們的請批車

帶來前所未有的困難,為扭轉(zhuǎn)發(fā)運的不利局面,我們及時調(diào)整調(diào)運策略,安排公司主管領(lǐng)導(dǎo)負責,責成主管部門加大與北京路局及宣化和下花園車站溝通力度,同時及時與下游用戶協(xié)商溝通,克服重重困難,力爭下游客戶多接車,從而保證了上半年鐵路路運目標的順利實現(xiàn),15月份發(fā)運450列(含新保安站),同比增加1.2885萬車,同比增量82.3萬噸,再創(chuàng)鐵路發(fā)運歷史新紀錄。

三、上半年,為消除國家為控制通脹預(yù)期所采取的緊縮銀根政策的影響,我們在認真落實“西引東聯(lián)、南上北下、強強聯(lián)合”營銷戰(zhàn)略的同時,及時根據(jù)市場瞬息變化,采取靈活多變的營銷策略,開拓市場、挖掘煤源齊頭并進。在認真抓好重點客戶和重點合同的落實的同時,加大煤源組織和市場及用戶的開發(fā)力度,充分發(fā)揮鐵路運力優(yōu)勢和大集團國有企業(yè)的品牌優(yōu)勢,積極加大和河北鋼鐵集團密切溝通聯(lián)系,進一步強化合作力度。采取有效措施,千方百計抓住一切有利時機,確保冶金煤和動力煤的發(fā)運。與此同時,繼續(xù)加大對山西、河南、內(nèi)蒙、秦皇島、京唐港等集散地的開發(fā)力度,加強和兄弟單位的合作力度,努力開發(fā)能夠增加經(jīng)營利潤的物流貿(mào)易品種,實現(xiàn)非煤產(chǎn)品實物貿(mào)易的穩(wěn)步增長,不斷尋求新的經(jīng)濟增長點,確保上半年銷售目標的順利實現(xiàn)。

四、采取有效措施,加大對貨款回收的清欠力度,在強化對公司主管領(lǐng)導(dǎo)、銷售業(yè)務(wù)人員的目標責任考核的同時,繼續(xù)加強貨款回收目標任務(wù)考核兌現(xiàn),鞭策和激勵了銷售業(yè)務(wù)人員的貨款清欠積極性;對重點用戶明確公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)加大溝通和清欠力度,繼續(xù)對非重

點用戶采取及時結(jié)算,不得拖欠、重點用戶設(shè)置警戒線的制度,確保應(yīng)收帳款在受控狀態(tài)下的穩(wěn)健運營,有效降低和規(guī)避資金運營風險,確保經(jīng)營資金的運營安全,加速資金周轉(zhuǎn)。

五、嚴格落實《安全健康管控體系實施辦法》,牢固樹立“預(yù)防為主、安全第一”思想,加大安全隱患排查力度,堅持“三級隱患”的排查和落實,常抓不懈。認真抓好周五安全日活動,不斷強化職工的安全意識。上半年公司安全工作小組對兩個裝運區(qū)及煤質(zhì)科共組織隱患排查8次,共查處一般安全隱患29項,各單位要求均按時組織了整改驗收,及時消除了安全隱患,保證了上半年安全目標的順利實現(xiàn)。

下半年工作安排一、主要經(jīng)營指標安排

1、銷量:140萬噸,全年預(yù)計實現(xiàn)300萬噸;2、銷售收人:15億元,全年預(yù)計實現(xiàn)35億元;3、利潤:480萬元,全年預(yù)計實現(xiàn)1000萬元;

二、下半年,是我們實現(xiàn)全年的工作目標和任務(wù)的關(guān)鍵期。黨政工團將進一步緊密配合,圍繞下半年工作目標和任務(wù),廣泛利用各種宣傳媒體和手段,進一步加大宣傳、發(fā)動力度,進一步彰顯解放思想、不畏艱難、勇于創(chuàng)新、頑強拼搏、永爭第一的豪邁精神,全面提振廣大干部職工完成全年工作目標的信心和斗志,明確重點,制定和落實措施、目標層層分解,指標層層落實,細化分解,責任到人,聚精會神謀發(fā)展,力爭全面實現(xiàn)全年工作目標。

三、進一步解放思想,創(chuàng)新管理,加快經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變步伐,全面促進物流貿(mào)易工作的快速發(fā)展。繼續(xù)認真貫徹落實董傳彤董事長在集團公司轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式推進會的重要講話精神,積極探索開發(fā)多品種經(jīng)營,擴大經(jīng)營品種的途徑,進一步加大物流貿(mào)易的品種和用戶開發(fā)力度,增加物流實物貿(mào)易量,是我們下半年年物流貿(mào)易發(fā)展工作的重點,也是我們實現(xiàn)全年銷售收入目標的重要環(huán)節(jié),更是我們今后抵御市場風險、實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展、增強市場競爭能力的必由之路。我們將認真總結(jié)和借鑒兄弟單位經(jīng)驗,完善物流貿(mào)易流程,規(guī)范物流貿(mào)易考核體系,強化目標責任考核,在鞏固現(xiàn)有市場和資源的同時,積極培育和開發(fā)好新的外部市場和外部資源,逐步加大和擴大實物貿(mào)易合作力度,特別是要積極探索非煤產(chǎn)品實物貿(mào)易增長和突破地域空間局限的途徑和辦法,通過加快租賃煤場、租賃貨位、宣運貨位改造的實施,為公司增收、增效尋找出新的增長點,確保公司全年銷售收入和利潤目標的順利實現(xiàn),為集團公司實現(xiàn)物流大發(fā)展、落實新目標、實現(xiàn)新跨越打下基礎(chǔ)。要解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,實現(xiàn)經(jīng)營創(chuàng)新,整合、優(yōu)化社會資源配置,努力實現(xiàn)由物流運營商向物流集成商的發(fā)展,做大、做強、做實物流產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)物流貿(mào)易大發(fā)展,實現(xiàn)公司發(fā)展新跨越。

四、繼續(xù)認真實施兩條腿走路、兩條線發(fā)展的營銷戰(zhàn)略,著重抓好重點用戶和重點合同的落實。由于國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)速度的持續(xù)放緩,再加上國家對房地產(chǎn)打壓政策效力的逐漸顯現(xiàn),使鋼鐵行業(yè)出口和國內(nèi)需求持續(xù)出現(xiàn)疲態(tài),進而嚴重影響了鋼鐵行業(yè)的整體復(fù)蘇,給冶金

煤銷售市場帶來不利影響,特別是由于通貨膨脹的預(yù)期這些都給我們下半年銷售工作帶來了許多不確定性。圍繞全年的工作目標,我們要進一步加大市場和煤源的開發(fā)力度。繼續(xù)落實“西引東聯(lián)、南上北下,強強聯(lián)合”的工作思路和措施,穩(wěn)步實施兩條線發(fā)展、兩條腿走路的經(jīng)營戰(zhàn)略,加強煤質(zhì)煤量管理,實施精煤發(fā)展戰(zhàn)略,敏銳捕捉市場信息,根據(jù)市場變化,及時調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),做好主焦、1/3焦和動力煤等品種銷售的銜接轉(zhuǎn)換,做好煤源和請批車及煤量的適量庫存等組織環(huán)節(jié)控制,規(guī)避市場風險,抓住市場有利時機,實現(xiàn)增量、增效目標。一手開發(fā)新市場,一手開發(fā)新貨源。做到超前謀劃,先人一步,搶先占領(lǐng)市場制高點,不斷探尋新的經(jīng)濟增長點。要采取積極的、靈活的銷售策略,適時調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),在保證重點用戶的基礎(chǔ)上,積極開發(fā)量大、信譽好、價格高、社會關(guān)系廣、相對穩(wěn)定的客戶,確保全年280萬噸銷量目標的順利實現(xiàn)。

五、繼續(xù)強化鐵路調(diào)運,以路運促銷量,確保全年銷量目標的實現(xiàn)。我們將繼續(xù)貫徹“以路運保銷量”的指導(dǎo)思想,在加大煤源組織力度的同時,繼續(xù)加強和北京路局的溝通和聯(lián)系,特別是密切和宣化、下花園車站領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的溝通,加強信息反饋,及時根據(jù)變化,調(diào)整調(diào)運策略,重點抓好和宣化站的發(fā)運,力爭減少異型車的發(fā)運。通過明確值班人員責任,進一步強化貨源、周轉(zhuǎn)、運輸、場地堆放、存放時間、裝車質(zhì)量和效率等各個細節(jié)組織管理,及時了解和掌握鐵路路況信息,繼續(xù)強化效益優(yōu)先、重點客戶優(yōu)先的報請批車原則落實,優(yōu)化鐵路報批客戶,組織協(xié)調(diào)好報請批車順序,提高車皮報批兌現(xiàn)率,

確保全年路運目標的圓滿實現(xiàn)。

六、加快公司資金周轉(zhuǎn),保持合理的周轉(zhuǎn)速度,是保證公司持續(xù)穩(wěn)定正常運營的必要條件。應(yīng)收賬款的及時回收不僅關(guān)系到公司經(jīng)營風險的控制和管理,更關(guān)系到我們公司的今后發(fā)展速度。隨著公司物流業(yè)務(wù)做強做大,貨款的及時回收將成為我們今年經(jīng)營工作的重中之重。我們要繼續(xù)強化貨款回收責任管理,加大貨款清欠力度,通過不斷完善貨款回收制度,進一步規(guī)范銷售人員經(jīng)營行為,增強銷售人員的責任意識和風險意識,有效緩解因貨款不能及時回收周轉(zhuǎn)給我們帶來的經(jīng)營困難和壓力。要繼續(xù)認真落實公司《貨款回收暫行考核管理辦法》,繼續(xù)強化對公司主管領(lǐng)導(dǎo)、銷售業(yè)務(wù)人員的目標責任管理考核,切實落實獎懲制度。嚴格明確對非重點用戶和重點用戶的劃分,采取對非重點用戶不得拖欠,重點用戶設(shè)置警戒線的辦法,嚴格加以控制,確保應(yīng)收貨款在受控狀態(tài)下的正常穩(wěn)健運營控制,保證經(jīng)營資金的運營安全,有效降低和規(guī)避市場資金運營風險,加速資金周轉(zhuǎn)的速度,提高資金的使用效率,為公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造充分必要條件。

七、繼續(xù)認真落實“安全第一”方針,強化安全“三級隱患”的排查力度。通過規(guī)范運行“安全健康管控體系”的落實,全面貫徹落實“安全第一”方針。認真做好“雨季三防”,在兩個裝運區(qū)認真組織好安全生產(chǎn)無事故活動,進一步加強日常安全隱患排查力度,杜絕“三違”行為發(fā)生,充分利用班前班后會,加強職工安全教育,落實好周五安全活動日活動。公司安全工作小組加大對各生產(chǎn)單位的安全

隱患排查檢查力度和頻次,有效消除安全隱患,確保全年安全目標的順利實現(xiàn)。建議

由于做非煤業(yè)務(wù),導(dǎo)致正常稅負偏低,現(xiàn)已引起張家口市、宣化縣稅務(wù)部門關(guān)注。為了順利完成張礦集團201*年的銷售收入指標,我們建議:

1、由集團公司出面協(xié)調(diào)市、縣兩級稅務(wù)部門,使非煤貿(mào)易業(yè)務(wù)順利運作下去;

2、由集團公司統(tǒng)一協(xié)調(diào),將張礦集團內(nèi)部所有煤炭生產(chǎn)單位的銷售業(yè)務(wù)由我公司集中統(tǒng)一結(jié)算,各生產(chǎn)單位出讓一定的價差,來彌補我公司因做鋼材業(yè)務(wù),而導(dǎo)致稅負降低的現(xiàn)象;

3、由集團公司注入資金,解決我公司因無資金,導(dǎo)致煤炭經(jīng)銷業(yè)務(wù)利差低的問題;

4、為避免稅務(wù)部門關(guān)注,請集團公司將下半年的非煤業(yè)務(wù)從我公司轉(zhuǎn)由物貿(mào)公司運作。

201*年6月14日

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