自來水水公司201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃
201*年XX水司在集團領(lǐng)導(dǎo)和董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司經(jīng)營班子以“供水為中心、服務(wù)為龍頭、效益為根本、發(fā)展為主線、管理為基礎(chǔ)、安全為保障”的工作思路,切實圍繞經(jīng)營目標責(zé)任書各項工作任務(wù),采取建章立制、明確責(zé)
任、強化管理、強化培訓(xùn)等措施,認真履行崗位職責(zé),全年責(zé)任目標任務(wù)得
以逐項落實,圓滿完成集團下達的各項經(jīng)營任務(wù)指標,并取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,F(xiàn)將今年工作完成情況匯報如下:
一、主要經(jīng)營指標完成情況(一)主要經(jīng)營指標對比
項目銷售收入安裝業(yè)務(wù)毛利率產(chǎn)銷差率(%)水費回收率(%)凈利潤(萬元)201*年完成201*年指標201*年完成完成比率備注(二)實現(xiàn)供水總量XX萬立方米,較去年供水量XX萬立方米增加XX萬立方米,同比增長XX%。
(三)耗電量XX萬度,年累計供水單耗為XX度/千立方米,較上年度增長XX%。
(四)實現(xiàn)售水量XX萬立方米,較去年售水量XX萬立方米增加XX萬立方米,同比增長XX%。
(五)產(chǎn)銷差率年累計為XX%,較去年產(chǎn)銷差XX%同比上升XX個百分點。(六)銷售收入XX萬元。其中工程安裝收入XX萬元,水費收入XX萬元(因水價上調(diào)增加水費收入XX萬元,剔除此因素,水費收入XX萬元),較上年同期水費XX萬元增加了XX萬元,同比增長XX%。
(七)向省公司匯交資金XX萬元。
(八)封閉自備井工作
201*年繼續(xù)推進封閉自備井工作,通過努力共發(fā)展XX西區(qū)、XX通信、縣XX局、縣XX局十一萬變電站等自備井,封閉水量約0.8萬噸/月。通過與水務(wù)局配合執(zhí)法,依法強制關(guān)閉XX家屬院內(nèi)非法打井,改善城區(qū)供水環(huán)境同時,取得了良好的社會效應(yīng)和經(jīng)濟效應(yīng)。
二、重點工作完成情況
水價調(diào)整工作:新水價調(diào)整工作已完成。XXXXXXXXX全面推行階梯水價,水價執(zhí)行工作平穩(wěn)有序。
三、日常經(jīng)營管理及工作完成情況
1、強化執(zhí)行力,提高內(nèi)部管理和規(guī)范工作。公司通過不斷完善制度,加強內(nèi)部管理和管理創(chuàng)新,公司的各項工作平穩(wěn)有序的進行。年初召開生產(chǎn)經(jīng)營大會,對各項指標任務(wù)分解部署,將工作任務(wù)分解并細化到每一位員工,努力完成公司下達的經(jīng)營指標。公司通過不斷完善制度,對全體員工進行《員工手冊》培訓(xùn)考核,建立建全切合公司實際的激勵約束機制,深化績效考核管理工作,進一步完善了績效考核體系,從指標劃分、考核內(nèi)容、考核辦法、考核流程等方面做了更詳細的規(guī)定。員工收入分配與績效考核緊密結(jié)合,實現(xiàn)獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、獎罰分明的績效考核制度,不斷促進管理目標的實現(xiàn)和工作任務(wù)的落實,對公司各部門加強內(nèi)部管理起到很好的推進作用。
2、措施得力,確保城區(qū)供水安全。在內(nèi)部管理上,公司繼續(xù)堅持了“以需定壓,以壓定量”的供水模式,根據(jù)用戶用水需求,及時合理地調(diào)節(jié)供水量。繼續(xù)堅持測壓點定時監(jiān)測壓力制度,對供水管網(wǎng)進行動態(tài)監(jiān)測,確保了城區(qū)供水平穩(wěn)有序;加強供水調(diào)度,加強對供水井的日常巡查,完善供水觀測記錄,合理調(diào)整了供水水壓和各井開啟時間,及時掌握各井用電情況,根據(jù)管網(wǎng)壓力及時對供水趨勢進行分析。結(jié)合用水峰谷的時段分布特點,合理調(diào)配水廠的生
產(chǎn)運行,將現(xiàn)有供水資源發(fā)揮到最大極限,保障供水管網(wǎng)的安全平穩(wěn)運行;對供水設(shè)備及水源井供水設(shè)備進行定期檢修、保養(yǎng),確保了重大節(jié)日安全供水,無安全事故發(fā)生;加大水質(zhì)監(jiān)測力度,定期對水源水和出廠水、管網(wǎng)水進行水質(zhì)檢測分析,水質(zhì)符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準。
3、立足根本,供水面積不斷拓寬。完成城區(qū)供水新水源井建設(shè)。位于XXXX中心的2眼新水源井于7月中旬開始啟用,實現(xiàn)為城區(qū)供水管網(wǎng)實施供水補壓,補充水源。公司緊跟城市建設(shè)發(fā)展步伐,克服重重困難,不斷拓寬供水領(lǐng)域。新鋪設(shè)北關(guān)工業(yè)園區(qū)一號路、二號路、東關(guān)大橋北段,金海大道、農(nóng)牧場主管道等主管道工程;實現(xiàn)工業(yè)集聚區(qū)主管網(wǎng)覆蓋,為工業(yè)用水的大力拓展夯實堅實基礎(chǔ)。做好中匯國際城、蘭喬圣菲、陽光花園、益民花園、金;▓@四期、張莊一二組、大寺居委會丹桂華庭西家屬區(qū)等戶表及零星戶表的安裝工程,新增加用水戶XX戶。更換城角李、商務(wù)局門口主管道,改造管網(wǎng)XX米,鋪設(shè)管網(wǎng)XX米,其中XX以上管網(wǎng)XX米,維修管網(wǎng)XX處,其中DN110MM以上管道XX處。
4、強化管理,不斷提升服務(wù)水平。一是在降水損上,提升了水損分析例會質(zhì)量,建立了水損分析例會專用記錄本,對每月水損分析例會都詳細記錄,以便及時對比分析;提高了測漏治漏工作的時效性,根據(jù)供水?dāng)?shù)據(jù)及水壓變化分析,分區(qū)域?qū)χ攸c地段進行測漏,共測出漏點XX個;搶修D(zhuǎn)N110mm以主管道XX起,及時更換損壞閥門井蓋330余套,上門服務(wù)用戶320余次,大大減少了管網(wǎng)漏失;二是規(guī)范用水,加強表務(wù)管理。實行按區(qū)域劃分工作范圍,抄表、收費、服務(wù)三位一體責(zé)任到人的管理模式,增強了抄收人員的責(zé)任心。對混合性質(zhì)的用水戶進行徹底復(fù)核,嚴格按照管理程序進行審批更改立戶,按系統(tǒng)管理分配權(quán)限標準實施水費征收管理;加大抄表督查力度,每月定期召開水量分析會,對跑、冒、滴、漏及抄表過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,責(zé)成相關(guān)部門落
實解決。員工在抄表的同時要注意發(fā)現(xiàn)管網(wǎng)漏點及問題,及時傳遞漏水信息,加大公表的催收力度及監(jiān)控服務(wù)工作,確;厥章实耐瓿;同時開通銀行代繳代扣水費業(yè)務(wù),極大方便用戶預(yù)存及繳費;三是壓縮開支,降低辦公費用。在實行材料統(tǒng)一采購和總經(jīng)理與財務(wù)審批制度的基礎(chǔ)上,同時加強了辦公用品支出管理,在降低日常消耗用品上做到領(lǐng)用有登記、支出有明細,有效地降低了易耗辦公用品的數(shù)量,在車輛管理等方面都采取了相應(yīng)措施,降低了供水成本。
5、強化服務(wù)意識,不斷提高服務(wù)水平。把企業(yè)發(fā)展與構(gòu)建和諧社會的目標相結(jié)合,以群眾滿意和優(yōu)化發(fā)展環(huán)境為目標,以優(yōu)質(zhì)供水、誠信服務(wù)、科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展的管理理念,努力提高服務(wù)質(zhì)量,突出“以水為本,達善社會”主題,樹立全員、全過程、全方位服務(wù)的觀念,塑造供水企業(yè)新形象。201*年公司再次連續(xù)兩年被XX市消協(xié)評為“十佳優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位”;公司被評選為“XX消費者協(xié)會第五屆理事會”會員單位。
四、存在的問題及解決的方法1)降低單耗,安全生產(chǎn)
供水單耗是制水成本高低的一個重要標志,因此,控制供水單耗是提高生產(chǎn)效益的重要途徑。目前供水單耗偏高,一是由于水源井水位下降,隨著供水量不斷增加,供水單耗隨水位下降而上升;二是由于城區(qū)部分舊管網(wǎng)配置設(shè)計不合理,導(dǎo)致高峰期供水壓力過大,電耗增加。下一步,通過對水源井水源進行科學(xué)合理調(diào)度,對供水設(shè)備進行技術(shù)升級改造,根據(jù)供水量及時調(diào)整供水壓力與出水量,進一步降低單耗。
2)努力降低漏損率,規(guī)范城區(qū)供水環(huán)境
加大暗漏排查和管網(wǎng)維修力度,努力控制供水漏損率。針對今年供水漏損率起伏不定,存在漏點不明顯,公司及時作出調(diào)整,采用分區(qū)分片測漏的方法,
相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助進行暗漏排查,有效控制漏損。同時聯(lián)合司法部門運用法律武器打擊偷盜水行為,對重點用戶進行有目的的排查,從其水表的使用狀態(tài)、用水性質(zhì)復(fù)核、“0”噸戶水表用戶檢查等方面積極開展工作,全年共查處違章處追繳各類款項近XX萬元。
3)外力破壞造成的管網(wǎng)漏損時有發(fā)生
隨著城市建設(shè)步伐的加快,城區(qū)小街道改造力度加大,施工等外力因素對管網(wǎng)的破壞時有發(fā)生,及時與市政建設(shè)部門溝通協(xié)調(diào),加大管網(wǎng)的維護力度,使管網(wǎng)建設(shè)和城市建設(shè)規(guī)劃有機結(jié)合起來,加強協(xié)同配合,努力使外力對管網(wǎng)的破壞降到最低。
五、201*年度工作計劃
201*年以運行安全為重點,強化設(shè)施管理,保證供水安全。完善組織機構(gòu),建立健全規(guī)章制度,繼續(xù)以安全供水為重點,確,F(xiàn)有輸水管網(wǎng)正常運行,進一步拓展城區(qū)供水規(guī)模,全力保障城區(qū)供水的可持續(xù)發(fā)展。健全安全管理機制,強化安全責(zé)任意識,確保目標任務(wù)的圓滿完成。根據(jù)201*年的工作完成情況,結(jié)合公司的實際,擬制訂201*年度工作計劃如下:
1、完成供水量XX萬立方米,計劃單耗指標XX千瓦時/千立方。通過對水源井、設(shè)備的運行管理及有效技術(shù)改造實現(xiàn)降低單耗目標。做好水源井的維護保養(yǎng)工作,加強安全生產(chǎn)和設(shè)備管理工作,對水源水、出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)進行定期檢測,確保供水安全,實現(xiàn)城區(qū)24小時足壓供水,保證年度內(nèi)不發(fā)生重大的水質(zhì)事故和重特大安全事故。
2、完成銷售收入XX萬元,其中售水量XX萬立方米,水費回收率不低于98%,通過加大封閉自備井力度、發(fā)展工業(yè)用水、加強抄收管理、規(guī)范供水市場秩序、控制穩(wěn)定產(chǎn)銷差率XX%以下等完成計劃主營目標。
3、完成工程收入XX萬元。緊跟城市建設(shè)發(fā)展步伐,不斷拓寬供水區(qū)域,做好中匯國際城二期、蘭喬圣菲二期、金;▓@四期B段、陽關(guān)花園西區(qū)等戶表工程;金海南路、園林路(開源路)、金海路鴻昌一品小區(qū)水源井合作項目等主管道工程;通過加快城區(qū)舊管網(wǎng)的改造和新管網(wǎng)的鋪設(shè),集中發(fā)展城區(qū)管網(wǎng)覆蓋空白區(qū)域用水戶,加快進行規(guī)范表務(wù)改造工程,規(guī)范新接水工程,提高城區(qū)管網(wǎng)覆蓋率達到XX%以上,提高工程收入,完成新安裝戶表XX戶,戶表改造XX,工程毛利率達到XX%以上。完成城區(qū)的各項管網(wǎng)建設(shè)和改造任務(wù)。
4、發(fā)展行政新區(qū)及工業(yè)集聚區(qū)管網(wǎng)建設(shè),根據(jù)城區(qū)建設(shè)和用水增長需求,擴大供水市場,發(fā)展新管網(wǎng),拓展產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)用水,保障城區(qū)供水的連續(xù)性。
5)開發(fā)水源井采暖供冷有償利用,拓展新水源,緩解源水供給不足。隨著城區(qū)注冊用水戶的增加,供水量也在日益增長。高峰期源水供給已是滿負荷工作,且無備用水源。與豫安集團XX置業(yè)有限公司(鴻昌一品小區(qū))合作開發(fā)水源井采暖供冷有償利用項目可以緩解我公司供水水源緊張的局面。
6、繼續(xù)推進供水設(shè)備的節(jié)能降耗工作。按集團XX號文的通知要求,推進水泵專項節(jié)能技術(shù)改造工作,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
7、完善績效考核制度,提高工作效率。針對公司績效考核的盲點進行修正,實行員工崗位百分制考核,不斷細化公司內(nèi)部管理,形成制度化、規(guī)范化的管理體系。
8、加強公司規(guī)范管理,提升公司的整體形象。提升員工服務(wù)意識,讓客戶滿意、讓政府滿意,努力打造“中國水務(wù)”品牌。
XXXX供水有限公司
201*年12月20日
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201*年XX水司在集團領(lǐng)導(dǎo)和董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司經(jīng)營班子以“供水為中心、服務(wù)為龍頭、效益為根本、發(fā)展為主線、管理為基礎(chǔ)、安全為保障”的工作思路,切實圍繞經(jīng)營目標責(zé)任書各項工作任務(wù),采取建章立制、明確責(zé)
任、強化管理、強化培訓(xùn)等措施,認真履行崗位職責(zé),全年責(zé)任目標任務(wù)得
以逐項落實,圓滿完成集團下達的各項經(jīng)營任務(wù)指標,并取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。現(xiàn)將今年工作完成情況匯報如下:
一、主要經(jīng)營指標完成情況(一)主要經(jīng)營指標對比
項目銷售收入安裝業(yè)務(wù)毛利率產(chǎn)銷差率(%)水費回收率(%)凈利潤(萬元)201*年完成201*年指標201*年完成完成比率備注(二)實現(xiàn)供水總量XX萬立方米,較去年供水量XX萬立方米增加XX萬立方米,同比增長XX%。
(三)耗電量XX萬度,年累計供水單耗為XX度/千立方米,較上年度增長XX%。
(四)實現(xiàn)售水量XX萬立方米,較去年售水量XX萬立方米增加XX萬立方米,同比增長XX%。
(五)產(chǎn)銷差率年累計為XX%,較去年產(chǎn)銷差XX%同比上升XX個百分點。(六)銷售收入XX萬元。其中工程安裝收入XX萬元,水費收入XX萬元(因水價上調(diào)增加水費收入XX萬元,剔除此因素,水費收入XX萬元),較上年同期水費XX萬元增加了XX萬元,同比增長XX%。
(七)向省公司匯交資金XX萬元。
(八)封閉自備井工作
201*年繼續(xù)推進封閉自備井工作,通過努力共發(fā)展XX西區(qū)、XX通信、縣XX局、縣XX局十一萬變電站等自備井,封閉水量約0.8萬噸/月。通過與水務(wù)局配合執(zhí)法,依法強制關(guān)閉XX家屬院內(nèi)非法打井,改善城區(qū)供水環(huán)境同時,取得了良好的社會效應(yīng)和經(jīng)濟效應(yīng)。
二、重點工作完成情況
水價調(diào)整工作:新水價調(diào)整工作已完成。XXXXXXXXX全面推行階梯水價,水價執(zhí)行工作平穩(wěn)有序。
三、日常經(jīng)營管理及工作完成情況
1、強化執(zhí)行力,提高內(nèi)部管理和規(guī)范工作。公司通過不斷完善制度,加強內(nèi)部管理和管理創(chuàng)新,公司的各項工作平穩(wěn)有序的進行。年初召開生產(chǎn)經(jīng)營大會,對各項指標任務(wù)分解部署,將工作任務(wù)分解并細化到每一位員工,努力完成公司下達的經(jīng)營指標。公司通過不斷完善制度,對全體員工進行《員工手冊》培訓(xùn)考核,建立建全切合公司實際的激勵約束機制,深化績效考核管理工作,進一步完善了績效考核體系,從指標劃分、考核內(nèi)容、考核辦法、考核流程等方面做了更詳細的規(guī)定。員工收入分配與績效考核緊密結(jié)合,實現(xiàn)獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、獎罰分明的績效考核制度,不斷促進管理目標的實現(xiàn)和工作任務(wù)的落實,對公司各部門加強內(nèi)部管理起到很好的推進作用。
2、措施得力,確保城區(qū)供水安全。在內(nèi)部管理上,公司繼續(xù)堅持了“以需定壓,以壓定量”的供水模式,根據(jù)用戶用水需求,及時合理地調(diào)節(jié)供水量。繼續(xù)堅持測壓點定時監(jiān)測壓力制度,對供水管網(wǎng)進行動態(tài)監(jiān)測,確保了城區(qū)供水平穩(wěn)有序;加強供水調(diào)度,加強對供水井的日常巡查,完善供水觀測記錄,合理調(diào)整了供水水壓和各井開啟時間,及時掌握各井用電情況,根據(jù)管網(wǎng)壓力及時對供水趨勢進行分析。結(jié)合用水峰谷的時段分布特點,合理調(diào)配水廠的生
產(chǎn)運行,將現(xiàn)有供水資源發(fā)揮到最大極限,保障供水管網(wǎng)的安全平穩(wěn)運行;對供水設(shè)備及水源井供水設(shè)備進行定期檢修、保養(yǎng),確保了重大節(jié)日安全供水,無安全事故發(fā)生;加大水質(zhì)監(jiān)測力度,定期對水源水和出廠水、管網(wǎng)水進行水質(zhì)檢測分析,水質(zhì)符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準。
3、立足根本,供水面積不斷拓寬。完成城區(qū)供水新水源井建設(shè)。位于XXXX中心的2眼新水源井于7月中旬開始啟用,實現(xiàn)為城區(qū)供水管網(wǎng)實施供水補壓,補充水源。公司緊跟城市建設(shè)發(fā)展步伐,克服重重困難,不斷拓寬供水領(lǐng)域。新鋪設(shè)北關(guān)工業(yè)園區(qū)一號路、二號路、東關(guān)大橋北段,金海大道、農(nóng)牧場主管道等主管道工程;實現(xiàn)工業(yè)集聚區(qū)主管網(wǎng)覆蓋,為工業(yè)用水的大力拓展夯實堅實基礎(chǔ)。做好中匯國際城、蘭喬圣菲、陽光花園、益民花園、金海花園四期、張莊一二組、大寺居委會丹桂華庭西家屬區(qū)等戶表及零星戶表的安裝工程,新增加用水戶XX戶。更換城角李、商務(wù)局門口主管道,改造管網(wǎng)XX米,鋪設(shè)管網(wǎng)XX米,其中XX以上管網(wǎng)XX米,維修管網(wǎng)XX處,其中DN110MM以上管道XX處。
4、強化管理,不斷提升服務(wù)水平。一是在降水損上,提升了水損分析例會質(zhì)量,建立了水損分析例會專用記錄本,對每月水損分析例會都詳細記錄,以便及時對比分析;提高了測漏治漏工作的時效性,根據(jù)供水?dāng)?shù)據(jù)及水壓變化分析,分區(qū)域?qū)χ攸c地段進行測漏,共測出漏點XX個;搶修D(zhuǎn)N110mm以主管道XX起,及時更換損壞閥門井蓋330余套,上門服務(wù)用戶320余次,大大減少了管網(wǎng)漏失;二是規(guī)范用水,加強表務(wù)管理。實行按區(qū)域劃分工作范圍,抄表、收費、服務(wù)三位一體責(zé)任到人的管理模式,增強了抄收人員的責(zé)任心。對混合性質(zhì)的用水戶進行徹底復(fù)核,嚴格按照管理程序進行審批更改立戶,按系統(tǒng)管理分配權(quán)限標準實施水費征收管理;加大抄表督查力度,每月定期召開水量分析會,對跑、冒、滴、漏及抄表過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,責(zé)成相關(guān)部門落
實解決。員工在抄表的同時要注意發(fā)現(xiàn)管網(wǎng)漏點及問題,及時傳遞漏水信息,加大公表的催收力度及監(jiān)控服務(wù)工作,確;厥章实耐瓿;同時開通銀行代繳代扣水費業(yè)務(wù),極大方便用戶預(yù)存及繳費;三是壓縮開支,降低辦公費用。在實行材料統(tǒng)一采購和總經(jīng)理與財務(wù)審批制度的基礎(chǔ)上,同時加強了辦公用品支出管理,在降低日常消耗用品上做到領(lǐng)用有登記、支出有明細,有效地降低了易耗辦公用品的數(shù)量,在車輛管理等方面都采取了相應(yīng)措施,降低了供水成本。
5、強化服務(wù)意識,不斷提高服務(wù)水平。把企業(yè)發(fā)展與構(gòu)建和諧社會的目標相結(jié)合,以群眾滿意和優(yōu)化發(fā)展環(huán)境為目標,以優(yōu)質(zhì)供水、誠信服務(wù)、科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展的管理理念,努力提高服務(wù)質(zhì)量,突出“以水為本,達善社會”主題,樹立全員、全過程、全方位服務(wù)的觀念,塑造供水企業(yè)新形象。201*年公司再次連續(xù)兩年被XX市消協(xié)評為“十佳優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位”;公司被評選為“XX消費者協(xié)會第五屆理事會”會員單位。
四、存在的問題及解決的方法1)降低單耗,安全生產(chǎn)
供水單耗是制水成本高低的一個重要標志,因此,控制供水單耗是提高生產(chǎn)效益的重要途徑。目前供水單耗偏高,一是由于水源井水位下降,隨著供水量不斷增加,供水單耗隨水位下降而上升;二是由于城區(qū)部分舊管網(wǎng)配置設(shè)計不合理,導(dǎo)致高峰期供水壓力過大,電耗增加。下一步,通過對水源井水源進行科學(xué)合理調(diào)度,對供水設(shè)備進行技術(shù)升級改造,根據(jù)供水量及時調(diào)整供水壓力與出水量,進一步降低單耗。
2)努力降低漏損率,規(guī)范城區(qū)供水環(huán)境
加大暗漏排查和管網(wǎng)維修力度,努力控制供水漏損率。針對今年供水漏損率起伏不定,存在漏點不明顯,公司及時作出調(diào)整,采用分區(qū)分片測漏的方法,
相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助進行暗漏排查,有效控制漏損。同時聯(lián)合司法部門運用法律武器打擊偷盜水行為,對重點用戶進行有目的的排查,從其水表的使用狀態(tài)、用水性質(zhì)復(fù)核、“0”噸戶水表用戶檢查等方面積極開展工作,全年共查處違章處追繳各類款項近XX萬元。
3)外力破壞造成的管網(wǎng)漏損時有發(fā)生
隨著城市建設(shè)步伐的加快,城區(qū)小街道改造力度加大,施工等外力因素對管網(wǎng)的破壞時有發(fā)生,及時與市政建設(shè)部門溝通協(xié)調(diào),加大管網(wǎng)的維護力度,使管網(wǎng)建設(shè)和城市建設(shè)規(guī)劃有機結(jié)合起來,加強協(xié)同配合,努力使外力對管網(wǎng)的破壞降到最低。
五、201*年度工作計劃
201*年以運行安全為重點,強化設(shè)施管理,保證供水安全。完善組織機構(gòu),建立健全規(guī)章制度,繼續(xù)以安全供水為重點,確,F(xiàn)有輸水管網(wǎng)正常運行,進一步拓展城區(qū)供水規(guī)模,全力保障城區(qū)供水的可持續(xù)發(fā)展。健全安全管理機制,強化安全責(zé)任意識,確保目標任務(wù)的圓滿完成。根據(jù)201*年的工作完成情況,結(jié)合公司的實際,擬制訂201*年度工作計劃如下:
1、完成供水量XX萬立方米,計劃單耗指標XX千瓦時/千立方。通過對水源井、設(shè)備的運行管理及有效技術(shù)改造實現(xiàn)降低單耗目標。做好水源井的維護保養(yǎng)工作,加強安全生產(chǎn)和設(shè)備管理工作,對水源水、出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)進行定期檢測,確保供水安全,實現(xiàn)城區(qū)24小時足壓供水,保證年度內(nèi)不發(fā)生重大的水質(zhì)事故和重特大安全事故。
2、完成銷售收入XX萬元,其中售水量XX萬立方米,水費回收率不低于98%,通過加大封閉自備井力度、發(fā)展工業(yè)用水、加強抄收管理、規(guī)范供水市場秩序、控制穩(wěn)定產(chǎn)銷差率XX%以下等完成計劃主營目標。
3、完成工程收入XX萬元。緊跟城市建設(shè)發(fā)展步伐,不斷拓寬供水區(qū)域,做好中匯國際城二期、蘭喬圣菲二期、金;▓@四期B段、陽關(guān)花園西區(qū)等戶表工程;金海南路、園林路(開源路)、金海路鴻昌一品小區(qū)水源井合作項目等主管道工程;通過加快城區(qū)舊管網(wǎng)的改造和新管網(wǎng)的鋪設(shè),集中發(fā)展城區(qū)管網(wǎng)覆蓋空白區(qū)域用水戶,加快進行規(guī)范表務(wù)改造工程,規(guī)范新接水工程,提高城區(qū)管網(wǎng)覆蓋率達到XX%以上,提高工程收入,完成新安裝戶表XX戶,戶表改造XX,工程毛利率達到XX%以上。完成城區(qū)的各項管網(wǎng)建設(shè)和改造任務(wù)。
4、發(fā)展行政新區(qū)及工業(yè)集聚區(qū)管網(wǎng)建設(shè),根據(jù)城區(qū)建設(shè)和用水增長需求,擴大供水市場,發(fā)展新管網(wǎng),拓展產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)用水,保障城區(qū)供水的連續(xù)性。
5)開發(fā)水源井采暖供冷有償利用,拓展新水源,緩解源水供給不足。隨著城區(qū)注冊用水戶的增加,供水量也在日益增長。高峰期源水供給已是滿負荷工作,且無備用水源。與豫安集團XX置業(yè)有限公司(鴻昌一品小區(qū))合作開發(fā)水源井采暖供冷有償利用項目可以緩解我公司供水水源緊張的局面。
6、繼續(xù)推進供水設(shè)備的節(jié)能降耗工作。按集團XX號文的通知要求,推進水泵專項節(jié)能技術(shù)改造工作,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
7、完善績效考核制度,提高工作效率。針對公司績效考核的盲點進行修正,實行員工崗位百分制考核,不斷細化公司內(nèi)部管理,形成制度化、規(guī)范化的管理體系。
8、加強公司規(guī)范管理,提升公司的整體形象。提升員工服務(wù)意識,讓客戶滿意、讓政府滿意,努力打造“中國水務(wù)”品牌。
XXXX供水有限公司
201*年12月20日
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