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法律風(fēng)險管理自評總結(jié)

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法律風(fēng)險管理自評總結(jié)

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法律風(fēng)險管理工作總結(jié)

法律風(fēng)險管理標準化達標工作已進行到內(nèi)部整改階段,8月8日,公司法律風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組按工作計劃、對照《法律風(fēng)險管理工作考核得分表(修訂稿)》進行法律風(fēng)險自評整改工作。

自評嚴格按照8個A要素125個子要素進行,力爭做到每一項都有支撐材料,F(xiàn)將自評整改情況總結(jié)如下:

一、法律風(fēng)險管理意識的培育與提高

第一,通過總經(jīng)理辦公會、專題會、局域網(wǎng)、公司宣傳欄、部門看板等形式,對法律風(fēng)險管理工作的意義及要求、工作目標、組織機構(gòu)、人員分工、評分標準、工作動態(tài)等內(nèi)容進行宣傳。公司宣傳欄更換3次,召開專題會8次,報送集團法律風(fēng)險管理簡報共10期,宣傳稿件7份。

第二,共進行了5次集中培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要有法律基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、合同法及檔案管理培訓(xùn)、風(fēng)險信息報送培訓(xùn)、知識產(chǎn)權(quán)及全員培訓(xùn)。法律風(fēng)險管理辦公室于6月13日開始按批次組織法律風(fēng)險管理標準化答卷,共398份。7月3日法務(wù)專員到蕪湖公司進行培訓(xùn)。第三,通過宣傳與培訓(xùn)員工提高了法律風(fēng)險防范意識,增強了遵守公司的各項規(guī)章制度的自覺性;采購部、銷售部、物流部相關(guān)人員掌握了合同協(xié)商、簽訂、履行過程中法律風(fēng)險防范的知識;行政人事部規(guī)范了人員招聘、離職,規(guī)章制度制定、下發(fā)等流程;各部門檔案管理人員掌握了檔案管理相關(guān)法律風(fēng)險事項

二、法律風(fēng)險管理體系建設(shè)

第一,下發(fā)《關(guān)于成立法律風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立法律風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,掛靠在財務(wù)部。制定公司法律風(fēng)險管理工作目標,明確法律風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室的主要職責(zé)。第二,招聘有資質(zhì)的專職人員,進行法律風(fēng)險管理工作。

第三,設(shè)立法律風(fēng)險管理專項經(jīng)費,為法律風(fēng)險管理工作提供資金保障。

第四,法律風(fēng)險管理辦公室制定工作計劃8份,相關(guān)人員按照工作計劃時間節(jié)點逐步開展好各項工作。第五,建立健全法律風(fēng)險信息報送制度,各部門按月報送法律風(fēng)險信息。

三、重大事項決策第一,參照執(zhí)行XX集團《三重一大管理辦法》、《法律事務(wù)參與重大事項決策管理辦法》,明確重大事項范圍。

第二,4月下旬,法律風(fēng)險管理辦公室對照《貫徹落實“三重一大”決策制度檢查的主要內(nèi)容》,逐項認真地進行自查,形成總結(jié),上報集團。

第三,法務(wù)專員逐步參與公司重大事項,針對公司重大事項及時出具法律意見書。

四、規(guī)章制度管理

第一,參照《XX集團規(guī)章制度管理規(guī)定》,規(guī)范公司規(guī)章制的制定、修改、廢止等。

第二,上半年修改制定8項規(guī)章制度,全部由法務(wù)專員進行合法性、合規(guī)性審查;對涉及員工切身利益的條款組織職工代表、工會委員進行討論。新制定的制度按照規(guī)定程序進行公示、宣傳。

第三,對公司現(xiàn)行有效的規(guī)章制度進行整理,建立目錄。五、合同管理

第一,成立合同評審小組,制定《合同評審辦法》,對合同進行評審,并在合同評審表上簽字。法務(wù)專員審查合同條款和合同內(nèi)容的準確性、完整性;審查合同簽訂程序和合同約定事項的合法性;審查合同文本是否存在法律風(fēng)險。

第二,合同專用章由專人管理,合同必須加蓋合同專用章,不得以單位公章代替。加蓋合同專用章要進行登記。

第三,建立客戶信用檔案,根據(jù)客戶回款情況對11家客戶進行分級。

第四,修改完善合同文本,《工礦產(chǎn)品購銷合同》增加3項違約條款和協(xié)定管轄法院條款。

第五,加強合同檔案管理,整理合同目錄,便于查詢和管理。六、知識產(chǎn)權(quán)管理

第一,成立知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司知識產(chǎn)權(quán)管理工作。知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理的日;顒。

第二,為加強公司知識產(chǎn)權(quán)的保護,規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)管理工作,建立健全知識產(chǎn)權(quán)管理體系,促進知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)用,鼓勵員工發(fā)明創(chuàng)造,保護發(fā)明創(chuàng)造權(quán)益,制定下發(fā)《知識產(chǎn)權(quán)管理辦法》、《知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警管理辦法》、《專利申請及維護指南》

第三,為加強公司商業(yè)秘密的保護,維護企業(yè)的經(jīng)濟利益和合法權(quán)益,做好公司商業(yè)秘密等級評定與管理工作,進一步規(guī)范公司商業(yè)秘密管理制度,制定下發(fā)《商業(yè)秘密管理辦法》、《商業(yè)秘密評定辦法》。

第四,建立知識產(chǎn)權(quán)平臺,對知識產(chǎn)權(quán)進行市場監(jiān)測。下發(fā)《關(guān)于鼓勵員工申報專利的通知》,對申報專利的員工予以獎勵。

第五,加強知識產(chǎn)權(quán)檔案管理,產(chǎn)品工程部補充3份查新記錄,3份研發(fā)記錄。

第六,每項專利建立一份檔案,附目錄清單,卷內(nèi)資料按時間順序存檔。201*年共申報4項專利。

第七,與高級技術(shù)人員、知悉本單位商業(yè)秘密或者其他對本單位經(jīng)營有重大影響的信息的勞動者簽訂9份競業(yè)限制協(xié)議。

七、糾紛案件處理

第一,建立糾紛案件檔案,對案件處理情況進行追蹤建立糾紛案件臺賬,加強糾紛案件管理。

第二,完善法律風(fēng)險信息管理流程。每個部門確定一名法律風(fēng)險信息報送人員,建立法律風(fēng)險信息臺賬。

第三,目前公司沒有涉訴經(jīng)濟糾紛案件。八、自查和考核評價

第一,3月29日上午分別對行政人事部的勞動合同檔案整理、文件檔案整理、財務(wù)部費用設(shè)立、產(chǎn)品工程部的知識產(chǎn)權(quán)檔案整理情況、采購部的合同整理情況進行了檢查和落實。

5月10日法律風(fēng)險管理辦公室對公司8個部門法律風(fēng)險管理工作進展情況進行自查,針對存在問題現(xiàn)場提出整改意見。

6月7日法律風(fēng)險管理辦公室召開整改會議,針對集團檢查情況,制定28項整改措施。

第二,按規(guī)定同8個部門經(jīng)理簽定《法律風(fēng)險管理目標責(zé)任書》

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風(fēng)險管理自評

1、自評組織機構(gòu)及職責(zé)分工情況

201*年成立了全面風(fēng)險管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和全面風(fēng)險管理體系建設(shè)推進小組辦公室,就如何總結(jié)、開展201*年與201*年風(fēng)險內(nèi)控自評工作進行任務(wù)布置,明確要求各部門按時保質(zhì)完成總結(jié)、自評工作。

2、評價方式、范圍

評價方式:根據(jù)財政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》的評價標準對單位所有業(yè)務(wù)類型、現(xiàn)有規(guī)章制度、管理流程、業(yè)務(wù)流程和輔助指標等內(nèi)容逐項進行自評。

評價范圍:首先根據(jù)《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》,將各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域分成戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律五大類風(fēng)險。其次由各部門按照對口重點業(yè)務(wù)對各自領(lǐng)域存在的風(fēng)險因素進行逐條分析匯總,再每部門抽取兩至七人根據(jù)風(fēng)險事件的經(jīng)濟方面、健康安全、環(huán)境方面、經(jīng)營穩(wěn)定性和公司聲譽五個影響程度和發(fā)生可能性兩個標準對風(fēng)險事件進行評估,各按5個等級進行自評打分,并對自評發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的薄弱環(huán)節(jié)或問題進行原因備注。再由推進小組辦公室匯總專業(yè)人員評分結(jié)果,將風(fēng)險事件進行按重要性原則進行排名,形成十大重風(fēng)險。

友情提示:本文中關(guān)于《法律風(fēng)險管理自評總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,法律風(fēng)險管理自評總結(jié):該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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