質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告

質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

本公司試驗(yàn)室依靠質(zhì)量體系文件運(yùn)行，按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)驗(yàn)室評(píng)審準(zhǔn)則的要求開(kāi)展活動(dòng)�，F(xiàn)將近期管理體系運(yùn)行情況總結(jié)如下：1、管理體系的適宜性、充分性、有效性

管理體系文件能夠從政策層面、程序?qū)用婧妥鳂I(yè)層面有效地規(guī)范質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作，各類質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式規(guī)范化、標(biāo)識(shí)規(guī)范化，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)現(xiàn)工作并起到體系運(yùn)行證據(jù)的作用。

2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)符合目前的工作性質(zhì)和現(xiàn)狀，目標(biāo)依方針而量化制定，能夠指引全員工作方向，并在實(shí)際質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作中得到貫徹和執(zhí)行。

本公司質(zhì)量方針：科學(xué)、公正、高效、準(zhǔn)確質(zhì)量方針?lè)�合本公司所處行業(yè)特點(diǎn)和服務(wù)特點(diǎn)本公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下：

a）檢驗(yàn)報(bào)告缺陷率小于0.1%；檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)無(wú)誤、結(jié)論正確、差錯(cuò)率小于0.1%，

已實(shí)現(xiàn)。

b）檢測(cè)及時(shí)率大于99%；所有檢測(cè)報(bào)告均在約定的時(shí)間內(nèi)提交給相關(guān)方。c）全年檢測(cè)事故率小于0.1%；全年無(wú)出現(xiàn)檢測(cè)事故。

d）全年客戶投訴率小于1%。本公司經(jīng)滿意度調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)投訴和不滿意。從以上目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況可以認(rèn)為，本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)際可行。3、改進(jìn)

本公司的質(zhì)量管理體系在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，能保持有效的監(jiān)控，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，且能迅速反饋信息消除不符合，做到持續(xù)改進(jìn)。4、文件控制情況

本公司按照體系文件的規(guī)定，資料員加強(qiáng)了對(duì)文件的編、審、批核發(fā)放、更改、作廢及標(biāo)識(shí)等環(huán)節(jié)的管理，以保證各類文件處于受控狀態(tài)。5、服務(wù)供應(yīng)品的采購(gòu)

實(shí)施的采購(gòu)能夠按程序文件規(guī)定執(zhí)行，供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作能夠及時(shí)開(kāi)展，對(duì)供應(yīng)商名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。有效地控制了與結(jié)果有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)和管理。6、滿意度和投訴情況

檢測(cè)人員在與客戶接觸中，能夠適時(shí)收集客戶反饋，開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，無(wú)申訴和投訴情況發(fā)生7、內(nèi)審情況：

xxxx年xx月xx日，組織了對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的審核，存在的問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)：1、新項(xiàng)目開(kāi)展后，實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果沒(méi)有進(jìn)行有效的評(píng)價(jià)；2、設(shè)備管理員所保管的儀器設(shè)備檔案資料比較混亂，；

3、新項(xiàng)目開(kāi)展后，樣品收發(fā)處沒(méi)有管材、管件、電線的樣品接收登記表；

以上三個(gè)問(wèn)題已分別寫(xiě)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”，要求在十五天內(nèi)予以關(guān)閉，并制定出切實(shí)有效的糾正措施。審核組將跟蹤糾正措施的完成并予以驗(yàn)證。8、外審結(jié)果分析：

省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組于XXXX年XX月XX日至XX月XX日期間對(duì)我單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審。對(duì)我單位存在的不足之處提出幾項(xiàng)整改要求，分別在服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)、檢測(cè)委托、記錄、人員培訓(xùn)、安全防護(hù)、環(huán)境控制、設(shè)備、結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)報(bào)告等多方面提出了寶貴的意見(jiàn)和建議，公司根據(jù)評(píng)審組的意見(jiàn)成立整改小組，針對(duì)存在的缺陷進(jìn)行分析討論，落實(shí)責(zé)任人，舉一反三自查整改，所有不符合項(xiàng)，要求在XX月XX日內(nèi)之前予以關(guān)閉。

9、客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量的反饋：

自質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)尚未發(fā)生客戶的抱怨和投訴，但大家一致認(rèn)為這并不能說(shuō)明我們的工作就做的十全十美，要做到日后少發(fā)生或不發(fā)生抱怨和投訴，須完善的工作還很多，我們必須無(wú)條件的做好。一旦有抱怨和投訴發(fā)生，我們將嚴(yán)格按照“客戶抱怨處理程序”執(zhí)行。

10.改進(jìn)的建議：

合理規(guī)范相關(guān)記錄、報(bào)告格式；正確表述檢測(cè)結(jié)論；認(rèn)真做好消防、用電安全防范；認(rèn)真做好人員培訓(xùn)。強(qiáng)化質(zhì)量管理的意識(shí)，加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)，強(qiáng)化運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)督，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，使管理體系運(yùn)行更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，其質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作真正提升到一個(gè)新的水平。

通過(guò)兩次評(píng)審，發(fā)現(xiàn)了很多問(wèn)題，存在全員的質(zhì)量意識(shí)薄弱，包括對(duì)體系的運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都是低層次的問(wèn)題，所以今后應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以提高全員整體的質(zhì)量意識(shí)。在今后的工作中加強(qiáng)各部門之間的協(xié)調(diào)合作；有效保證本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、質(zhì)量體系有效持續(xù)，努力滿足顧客的需求。

xxxxxxxx公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人

201*年05月30日

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實(shí)施管理體系運(yùn)行工作報(bào)告

報(bào)告部門：質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告人：/

報(bào)告日期：201*年12月03日

年度實(shí)施管理體系運(yùn)行工作報(bào)告

回首10年公司整個(gè)體系運(yùn)行情況，本質(zhì)量負(fù)責(zé)人在公司全體員工的配合及領(lǐng)導(dǎo)的支持下，有效實(shí)施運(yùn)行了整個(gè)體系管理程序，其中有進(jìn)步，也有很多不足之處，根據(jù)10年管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃（通知）要求，現(xiàn)將年度管理體系在實(shí)際工作中的運(yùn)行情況匯報(bào)如下，供諸位審議。

一、本公司年度管理體系運(yùn)行情況

（一）質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況

質(zhì)量管理體系是在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系，它囊括了“為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)（含職責(zé)）、程序、過(guò)程和資源”，在此按性質(zhì)分分為“軟件和硬件”。軟件是質(zhì)量管理的內(nèi)容、方法，是硬件高效、經(jīng)濟(jì)、協(xié)調(diào)地提供客戶所需的檢測(cè)結(jié)果的方法保證。10年公司整體工作量較去年相比，明顯增多。在工作量大的情況下，公司在整個(gè)管理體系運(yùn)行中，全體人員積極響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)重視，并能夠以客戶所需為焦點(diǎn)，對(duì)相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、方針目標(biāo)進(jìn)行深入的學(xué)習(xí)，使我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)為員工所理解和執(zhí)行，各責(zé)任部門、人員均能夠按體系運(yùn)行要求各負(fù)其責(zé)，保證了公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，質(zhì)量管理體系活動(dòng)運(yùn)行狀況良好。

根據(jù)09年公司整個(gè)運(yùn)行情況，為更好的保證公司整個(gè)體系運(yùn)行的充分性與有效性，保證檢測(cè)方法的規(guī)范、準(zhǔn)確，10年公司共制定了10個(gè)質(zhì)量、技術(shù)控制計(jì)劃，分別為：日常監(jiān)督計(jì)劃、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)核查計(jì)劃、日常設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃、內(nèi)部審核計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)核查計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查計(jì)劃、儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃、能力驗(yàn)證計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃。各計(jì)劃的完成，驗(yàn)證了公司體系運(yùn)行的有效性，保證了檢測(cè)方法的準(zhǔn)確。下面我質(zhì)量負(fù)責(zé)人就全年整個(gè)體系運(yùn)行情況做簡(jiǎn)要的概括。1、服務(wù)客戶、抱怨處理工作

為保證檢測(cè)活動(dòng)運(yùn)作和判斷的誠(chéng)信性，公司全體員工以信守承諾及嚴(yán)格遵守行為規(guī)范，維護(hù)委托人機(jī)密信息，讓客戶放心滿意，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為己任，認(rèn)真的貫徹落實(shí)在實(shí)際工作當(dāng)中。公司全體檢測(cè)人員均持證上崗，保證了檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

公司始終以熱情、誠(chéng)信的態(tài)度，面對(duì)我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經(jīng)統(tǒng)計(jì)向客戶發(fā)放客戶客戶滿意度調(diào)查表，69份，收回69份，客戶滿意度達(dá)100%。

第1頁(yè)共8頁(yè)到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發(fā)生，但我們?nèi)詴r(shí)刻關(guān)注客戶的要求不斷改進(jìn)我們的工作。

2、服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)

按《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求，10年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了重新的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇活動(dòng)，共選擇了2家合格供應(yīng)商（詳見(jiàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)登記表）。對(duì)影響檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量如：標(biāo)準(zhǔn)物，及消耗品和服務(wù)的采購(gòu)均在合格供方范圍內(nèi)選擇。在對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商評(píng)價(jià)以及對(duì)供應(yīng)品和服務(wù)的驗(yàn)收等環(huán)節(jié)實(shí)施了有效的控制管理，為檢測(cè)活動(dòng)提供了有效的質(zhì)量保證。

3、文件控制情況

根據(jù)相關(guān)內(nèi)（外）部法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作量和工作類型需求的變化，本年度按照《文件控制程序》的規(guī)定，文件的更新、補(bǔ)充、作廢、編制、審批、發(fā)放、收回及標(biāo)識(shí)等環(huán)節(jié)的控制管理工作如下：

（1）外部技術(shù)文件：按照年初的技術(shù)質(zhì)量控制計(jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)核查計(jì)劃有效的實(shí)施運(yùn)行，保證了檢測(cè)方法及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。年度共完成標(biāo)準(zhǔn)核查4份，共更新標(biāo)準(zhǔn)4種；補(bǔ)充新標(biāo)準(zhǔn)4種，年度更新、補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范共8種；作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范共4種；收回作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范共4種。針對(duì)新變更的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，10年報(bào)技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)變更共11種，報(bào)國(guó)家認(rèn)可委標(biāo)準(zhǔn)變更共7種，所報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，均已批準(zhǔn)通過(guò)。保證了檢測(cè)方法的有效性。（詳細(xì)文件名稱見(jiàn)綜合管理部報(bào)告）

對(duì)所有技術(shù)文件，包括新購(gòu)的更新補(bǔ)充的、已作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來(lái)技術(shù)文件均進(jìn)行了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)控制管理，防止過(guò)期失效、作廢文件的誤用。使文件（規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）均處于受控狀態(tài)，確保文件的有效版本（詳見(jiàn)綜合管理部文件收發(fā)登記記錄）。

內(nèi)部技術(shù)文件：全年修訂相關(guān)內(nèi)部技術(shù)文件7個(gè)，其中由新標(biāo)準(zhǔn)變更及技術(shù)信息補(bǔ)充等原因，修訂試驗(yàn)記錄5個(gè)；委托協(xié)議書(shū)1個(gè)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1個(gè)，（詳見(jiàn)綜合管理部文件收發(fā)登記記錄及留存修訂文件和檔案記錄）。

（2）內(nèi)（外）部質(zhì)量文件：內(nèi)部質(zhì)量管理文件4份，外部質(zhì)量管理文件14份，文件均按要求進(jìn)行了批準(zhǔn)發(fā)放，且均處于受控狀態(tài)。（詳見(jiàn)綜合管理部文件收發(fā)登記記錄）。

4、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況

第2頁(yè)共8頁(yè)10年公司質(zhì)量監(jiān)控重點(diǎn)加強(qiáng)人員培訓(xùn)的力度，著重加強(qiáng)培訓(xùn)后的有效性驗(yàn)證，在技術(shù)負(fù)責(zé)人的組織下，按照《人員培訓(xùn)控制程序》編制了具有針對(duì)性、隨機(jī)性的季度人員培訓(xùn)計(jì)劃，保證和滿足了公司檢測(cè)活動(dòng)的需求。人員培訓(xùn)形式多樣化，遇到問(wèn)題隨機(jī)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)考核驗(yàn)證培訓(xùn)效果，使各檢測(cè)員更深刻的理解和掌握新的檢測(cè)方法。

年度按體系運(yùn)行需要共實(shí)施了52次培訓(xùn)，其中3次外部培訓(xùn)，分別為內(nèi)審員培訓(xùn)2人1次；參加北京市建委組織的實(shí)驗(yàn)工、實(shí)驗(yàn)員考試6人1次,；參加民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)3人1次，均取得合格證書(shū)；內(nèi)部培訓(xùn)49次（其中年度正常培訓(xùn)41次，接受外部評(píng)審整改培訓(xùn)8次），其中綜合管理部組織的全員培訓(xùn)考核（含崗前與崗位調(diào)整）14次；

公司人員的技術(shù)能力，是決定公司整體素質(zhì)的必要保證。公司年度人員培訓(xùn)，在技術(shù)方面，保證了檢測(cè)方法的準(zhǔn)確，取得了良好的效果；同時(shí)在質(zhì)量方面，使全體員工對(duì)公司管理體系及各項(xiàng)制度等有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更好的配合了體系運(yùn)行工作。5、檢測(cè)和校準(zhǔn)的分包尚未發(fā)生分包6、記錄控制

全年公司在運(yùn)行管理體系和檢測(cè)試驗(yàn)工作中所形成的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，均按《記錄控制程序》要求，實(shí)施了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、標(biāo)識(shí)控制管理。并按《檔案管理手冊(cè)》要求對(duì)具體責(zé)任人員明確了對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)和整理等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行管理體系運(yùn)行規(guī)定，使我公司記錄控制管理工作更加規(guī)范，控制防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。

09年公司在記錄控制方面，針對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)變更及評(píng)審要求，對(duì)工程檢測(cè)鉆心法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度及環(huán)境檢測(cè)干燥器法測(cè)定游離甲醛釋放量原始記錄進(jìn)行了修訂，同時(shí)增加了氨溶液配制原始記錄，對(duì)技術(shù)記錄的編制、確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、標(biāo)識(shí)、保存、借閱及銷毀的控制管理工作均符合要求。

7、質(zhì)量活動(dòng)不符合的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況

本年度依據(jù)《不符合的檢測(cè)工作控制程序》、《改進(jìn)控制程序》，對(duì)于本年度在內(nèi)部和外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況做如下分析總結(jié)。（1）本年度02月份公司接受了北京市建委專項(xiàng)檢測(cè)資質(zhì)延期復(fù)審，未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。（2）7月份公司內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3個(gè)，（詳見(jiàn)本報(bào)告內(nèi)部審核部分）不符合項(xiàng)中

第3頁(yè)共8頁(yè)歸屬本質(zhì)量管理方面的有2個(gè)，針對(duì)不符合項(xiàng)，綜合管理部及時(shí)組織了人員培訓(xùn)，加強(qiáng)了檢測(cè)人員對(duì)新規(guī)范的理解，加強(qiáng)了對(duì)管理軟件的日常維護(hù)；其他不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況（詳見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報(bào)告）。

（3）8月份進(jìn)行的CNAL國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可監(jiān)督評(píng)審，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3個(gè)，即：⑴委托編號(hào)19095原始記錄中無(wú)校核人員簽字。⑵實(shí)驗(yàn)室7個(gè)檢測(cè)對(duì)象涉及到檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)變更，未及時(shí)以書(shū)面形式向CNAS申報(bào).⑶瀝青抽提試驗(yàn)排風(fēng)設(shè)施不能將廢氣完全排出，對(duì)試驗(yàn)人員有一定的影響。不符合項(xiàng)中歸屬本質(zhì)量管理方面的有1個(gè)，針對(duì)不符合項(xiàng)，公司加強(qiáng)了對(duì)樣品的管理，針對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)變更，公司已對(duì)程序文件《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》進(jìn)行了補(bǔ)充，細(xì)化了新標(biāo)準(zhǔn)變更申報(bào)的頻率，并于9月份對(duì)所有未申報(bào)的12個(gè)標(biāo)準(zhǔn)向技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行了申報(bào)。其他不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況（詳見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報(bào)告）。

（4）10月份公司接受北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)監(jiān)督評(píng)審。共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)5項(xiàng)即：⑴委托號(hào)23754、23056的委托協(xié)議書(shū)未注明檢測(cè)方法。⑵甲醛標(biāo)準(zhǔn)溶液的記錄缺少溯源的信息。（3）化學(xué)分析一室存放標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的冰箱無(wú)溫度控制記錄。（4）GB/T6343-1995《泡沫塑料和橡膠表觀密度的測(cè)定》、GB/T7106-201*《建筑外窗抗風(fēng)壓性能分級(jí)及檢測(cè)方法》變更未向資質(zhì)認(rèn)定部門辦理標(biāo)準(zhǔn)變更手續(xù)（5）201*-20512檢測(cè)報(bào)告拉伸斷裂強(qiáng)度計(jì)量單位書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤。不符合項(xiàng)中歸屬本質(zhì)量管理方面的有2個(gè)，針對(duì)不符合，公司及時(shí)的進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)變更，補(bǔ)充了委托協(xié)議書(shū)的信息內(nèi)容。其他不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況（詳見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報(bào)告）。

（5）09年參加的編號(hào)為CNAST0431聚合物水泥防水涂料拉伸性能測(cè)試比對(duì)，斷裂伸長(zhǎng)率滿意，拉伸強(qiáng)度可疑。針對(duì)有問(wèn)題結(jié)果的比對(duì)，公司及時(shí)的分析總結(jié)原因，及時(shí)的采取了糾正措施，并填寫(xiě)了檢測(cè)結(jié)果評(píng)審報(bào)告，經(jīng)驗(yàn)證后有效。8、日常監(jiān)督

年度在實(shí)施日常監(jiān)督計(jì)劃中完成了31個(gè)項(xiàng)目的監(jiān)督，收到日常監(jiān)督記錄表317份，其中不符合監(jiān)督項(xiàng)14份，所出現(xiàn)的不符合均為一般不符合。針對(duì)不符合項(xiàng)，綜合管理部及時(shí)組織了相關(guān)人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改，經(jīng)驗(yàn)證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問(wèn)題出現(xiàn)。在實(shí)施日常監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計(jì)劃，對(duì)所監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)

第4頁(yè)共8頁(yè)行實(shí)際的監(jiān)督檢查，對(duì)未構(gòu)成不符合項(xiàng)的問(wèn)題由責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。

年度完成計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)核查共計(jì)84次。其中出現(xiàn)數(shù)據(jù)采集異常共計(jì)8次，出現(xiàn)的檢測(cè)結(jié)果異常的信息，按程序，每項(xiàng)修改信息均在《系統(tǒng)信息（數(shù)據(jù)）修改審批登記表》中做了詳細(xì)登記，并已審批登記處理。針對(duì)異常情況，計(jì)算機(jī)管理員已及時(shí)進(jìn)行了軟件管理，有效的保證了數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確率和及時(shí)性。使不符合的檢測(cè)信息，得到了及時(shí)有效的控制和改進(jìn)。

年度完成《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作監(jiān)督記錄》27份，按照年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，工程檢測(cè)室全部檢測(cè)工作均嚴(yán)格按照“檢測(cè)工作控制程序”進(jìn)行。

9、設(shè)備維修保養(yǎng)及測(cè)量溯源管理情況

公司對(duì)測(cè)量用的檢測(cè)設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢定、校準(zhǔn)均進(jìn)行了有效的控制。能夠保證其量值的準(zhǔn)確，并能溯源到國(guó)際單位制及國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。依據(jù)年初的質(zhì)量技術(shù)控制計(jì)劃，年度共組織實(shí)施日常設(shè)備維修保養(yǎng)記錄43次，儀器設(shè)備期間核查11份。通過(guò)對(duì)試驗(yàn)儀器的日常維修保養(yǎng)，避免了因各種小問(wèn)題而導(dǎo)致試驗(yàn)機(jī)癱瘓的現(xiàn)象出現(xiàn)，有效的保證了儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。10、內(nèi)部審核、管理評(píng)審

為確保公司質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、充分性和適宜性，公司按《內(nèi)部審核程序》與《管理評(píng)審程序》兩個(gè)程序，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和ISO/IEC17025：201*《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》、CNAS-CL01：201*《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNAS-CL10：201*《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》的要求持續(xù)改進(jìn)。

（1）根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃的安排，公司于201*年07月05日至201*年07月09日開(kāi)展了管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，由本質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了本次內(nèi)審活動(dòng)的開(kāi)展；按照已批準(zhǔn)的內(nèi)審計(jì)劃，召開(kāi)了內(nèi)審預(yù)備會(huì)，明確了內(nèi)審組長(zhǎng)、成員，明確了日程進(jìn)度及小組成員分工，按《內(nèi)部審核程序》開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審活動(dòng)；通過(guò)本次內(nèi)審共查出3項(xiàng)不符合，即：①水泥抗壓及抗折偶爾出現(xiàn)數(shù)據(jù)采集不成功。②新上崗人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉。③留樣室過(guò)道較凌亂。針對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，公司及時(shí)的召開(kāi)了會(huì)議，分析原因，明確了整改措施，由綜合管理部組織相關(guān)部門按照整改方案認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。全部不

第5頁(yè)共8頁(yè)符合項(xiàng)經(jīng)整改、驗(yàn)證效果有效。上述程序運(yùn)行體現(xiàn)了我公司不斷追求改進(jìn)的需求，同時(shí)充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性。管理體系運(yùn)行是有效性的。

（2）通過(guò)本次內(nèi)部審核，相比去年內(nèi)審不符合項(xiàng)數(shù)量有所減少，但仍有許多不足之處，本質(zhì)量負(fù)責(zé)人建議：第一加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控，保證管理軟件及數(shù)據(jù)采集能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第二，仍然是老生常談的問(wèn)題，加強(qiáng)人員技術(shù)能力的提高，是整個(gè)檢測(cè)行業(yè)的重中之重，適當(dāng)增加外部培訓(xùn)。加強(qiáng)各個(gè)崗位管理人員的管理水平及管理意識(shí)。（3）公司按照年初制定的年度管理評(píng)審計(jì)劃要求，進(jìn)行了本次管理評(píng)審的策劃，管理評(píng)審時(shí)間定于201*年12月06日，由公司總經(jīng)理主持本次管理評(píng)審活動(dòng)。本次活動(dòng)評(píng)審依據(jù)主要是外部相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的標(biāo)書(shū)、反饋、合同，以及內(nèi)部公司的方針與目標(biāo)等對(duì)本公司的管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。按執(zhí)行依據(jù)《管理評(píng)審程序》要求，制訂了管理評(píng)審計(jì)劃，各關(guān)鍵管理崗位如：質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合管理室主任以及各職能部門準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料，總結(jié)本崗位的貫徹執(zhí)行管理體系持續(xù)適宜、充分、有效性。

（4）回首09在管理評(píng)審中提出的不符合及10年工作重點(diǎn)，10年通過(guò)全年的體系運(yùn)行情況來(lái)看，基本實(shí)現(xiàn)了09年的工作目標(biāo)。在人員培訓(xùn)上，公司加大了培訓(xùn)力度及培訓(xùn)后的有效性驗(yàn)證，有效的控制和保證的了檢測(cè)結(jié)果的有效性；在儀器設(shè)備維修保養(yǎng)監(jiān)督及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)的進(jìn)行了有效糾正，避免了因設(shè)備故障對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)造成影響。10年標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查比09年增加了一倍，通過(guò)認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查，保證了公司水泥、保溫、環(huán)境檢測(cè)技術(shù)的準(zhǔn)確性、有效性。11.樣品管理控制情況

10年整個(gè)樣品管理基本能夠按照《樣品管理程序》進(jìn)行有效的運(yùn)行，但由于工作量大及人員不足等原因，導(dǎo)致部分細(xì)節(jié)未能按照程序運(yùn)行，通過(guò)上半年的評(píng)審及日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在樣品標(biāo)識(shí)及24小時(shí)留樣方面不能完全滿足規(guī)范要求。針對(duì)此項(xiàng)問(wèn)題，公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織了相關(guān)方面的學(xué)習(xí)，并實(shí)施了整改驗(yàn)證措施。加大了對(duì)樣品來(lái)樣的管理力度，指派公司經(jīng)營(yíng)管理部主任對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)取樣樣品進(jìn)行第一次監(jiān)督，由委托受理室主任對(duì)已收樣品進(jìn)行第二次監(jiān)督，由各檢測(cè)室主任對(duì)接收試驗(yàn)樣品進(jìn)行第三次監(jiān)督，另外公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)督，通過(guò)下半年的有力運(yùn)行，有效的控制了樣品標(biāo)識(shí)混亂及24小時(shí)留樣不規(guī)范的現(xiàn)象，保證了樣品管理

第6頁(yè)共8頁(yè)的規(guī)范性。12、結(jié)果質(zhì)量控制

（1）公司年度共進(jìn)行了4次標(biāo)準(zhǔn)物核查，分別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)水泥、標(biāo)準(zhǔn)砂、保溫標(biāo)準(zhǔn)板及環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)源進(jìn)行了核查。通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物的核查，有效的保證了檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

（2）共完成了不確定度評(píng)定報(bào)告16份。通過(guò)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的不確定度評(píng)估，有效的掌握了試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確范圍，保證檢測(cè)結(jié)果能夠處在合理有效的不確定度范圍內(nèi)。

（3）年度按能力驗(yàn)證計(jì)劃組織完成了外部比對(duì)6次，其中包括中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)組織2次，編號(hào)為CNAST0522水泥物理性能檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，結(jié)果未通知;編號(hào)為CNCA-10-A16防水涂料拉伸性能測(cè)試能力驗(yàn)證，結(jié)果未通知；參加北京市建委抽查比對(duì)4次，分別為保溫材料擠塑板物理性能比對(duì)，防水卷材物理性能比對(duì)，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)混凝土回彈強(qiáng)度比對(duì)和保護(hù)層厚度比對(duì)，結(jié)果未通知。公司組織參加試驗(yàn)室間比對(duì)2次，鋼筋抗拉強(qiáng)度比對(duì)、水泥28天抗壓強(qiáng)度比對(duì)，結(jié)果為滿意。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)6次，分別為防水卷材拉力檢測(cè)、混凝土力學(xué)性能檢測(cè)、混凝土回彈檢測(cè)、飾面磚放射性留樣復(fù)測(cè)比對(duì)、鈣鎂含量化學(xué)檢測(cè)、甲醛標(biāo)準(zhǔn)樣品盲樣考核比對(duì)，結(jié)果均為滿意。另外09年參加的外部比對(duì)編號(hào)為CNAST0433水泥物理性能檢驗(yàn)比對(duì)，10年結(jié)果通知為滿意；編號(hào)為CNAST0431聚合物水泥防水涂料拉伸性能測(cè)試比對(duì)，斷裂伸長(zhǎng)率滿意，拉伸強(qiáng)度可疑。09年參加北京建委的鋼筋力學(xué)性能比對(duì)，結(jié)果通知為滿意。（10）年度的管理評(píng)審按計(jì)劃在組織實(shí)施。13、結(jié)果報(bào)告

年度共抽查報(bào)告3259份，對(duì)公司結(jié)果報(bào)告的規(guī)范性、編制涵蓋的信息、簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進(jìn)行了抽查。未發(fā)現(xiàn)不符合要求的報(bào)告出現(xiàn)，通過(guò)報(bào)告抽查，驗(yàn)證了我公司出具的檢測(cè)報(bào)告滿足了公司質(zhì)量方針目標(biāo)，保證了量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，報(bào)告無(wú)結(jié)論性差錯(cuò)，合格率100%。（二）管理體系文件的完善與持續(xù)改進(jìn)

本年度公司管理體系完善與持續(xù)改進(jìn)方面,主要根據(jù)公司內(nèi)部和外部實(shí)際工作情況需求和要求，程序文件(QPF5-05)進(jìn)行了修訂;對(duì)修訂完善后的管理手冊(cè)和程序文件及時(shí)完成了修訂記錄和換頁(yè)工作。修訂完善后的文件通過(guò)內(nèi)部和外部審核均滿足準(zhǔn)則要求。（三）管理體系的持續(xù)適宜性和充分性與有效性

第7頁(yè)共8頁(yè)通過(guò)上述對(duì)公司全年整個(gè)體系運(yùn)行分析，公司方針、目標(biāo)、管理體系和技術(shù)運(yùn)行能力等檢測(cè)工作的完成狀況，驗(yàn)證了管理體系是持續(xù)適宜、充分有效的。

1、09年公司針對(duì)外部相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的反饋（包括抱怨），以及內(nèi)部（如：設(shè)備、設(shè)施、人員、機(jī)構(gòu)、技術(shù)能力（實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果）、工作量和工作類型）情況需求的變化，對(duì)管理體系及時(shí)進(jìn)行修訂改進(jìn)，使管理體系在年度整個(gè)運(yùn)行實(shí)施過(guò)程中充分有效，驗(yàn)證了公司管理體系是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。

2、公司10年先后進(jìn)行了3年一次北京市建委專項(xiàng)檢測(cè)資質(zhì)延期復(fù)審；一年一次的CNAS國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可監(jiān)督評(píng)審以及北京市計(jì)量認(rèn)證監(jiān)督評(píng)審等外部評(píng)審工作。在3次評(píng)審過(guò)程中，公司管理體系能夠滿足評(píng)審要求，針對(duì)評(píng)審組提出的問(wèn)題，做到了及時(shí)糾正、預(yù)防、改進(jìn)工作，充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性、充分性與有效性。公司全面積極按管理體系展開(kāi)控制活動(dòng)收到了實(shí)效。（四）目標(biāo)分解完成情況

（1）在年度目標(biāo)分解計(jì)劃中本質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證公司管理體系的貫徹和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系適宜有效;方針目標(biāo)貫徹到主要崗位100%；內(nèi)部審核覆蓋率100%；對(duì)于體系運(yùn)行出現(xiàn)的不符合及時(shí)處理，不符合處理率100%;及時(shí)糾正，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。

（2）年度目標(biāo)分解計(jì)劃完成情況：公司管理體系的貫徹和執(zhí)行，通過(guò)全年檢測(cè)工作的完成狀況、3次外部評(píng)審以及年度內(nèi)審考核，驗(yàn)證了本公司的方針、目標(biāo)、管理體系是持續(xù)適宜、充分、有效的；是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。

二、存在問(wèn)題

根據(jù)公司全年的體系運(yùn)行情況、內(nèi)審情況以及3次外部評(píng)審中的不符合項(xiàng)分析，仍然存在很多不足之處，加大公司檢測(cè)人員（尤其是新員工）的技術(shù)水平仍然是比較突出重要的工作。日常監(jiān)督工作仍然需要提高監(jiān)督力度，提高質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督意識(shí)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力，26個(gè)試驗(yàn)?zāi)浚�通過(guò)各智能人員的共同監(jiān)督，保證其結(jié)果的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。三、建議

10年公司整體的工作量較去年相比，明顯增多，在公司全體員共同努力的下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但因工作量大，人員變動(dòng)，人員補(bǔ)充不及時(shí)，給整個(gè)檢測(cè)工作帶來(lái)很大的影響。仍然存在一些不足之處，根據(jù)10年公司全年體系運(yùn)行情況及存在的不符合項(xiàng)，提出如下幾條建議及實(shí)施辦法：

第8頁(yè)共8頁(yè)1.加強(qiáng)人員培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)技術(shù)文件的學(xué)習(xí)。10年整個(gè)公司人員技術(shù)水平偏低，尤其對(duì)標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉，11年加強(qiáng)人員培訓(xùn)，改變往年流于形式的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)教師提前掌握培訓(xùn)的內(nèi)容，所有參加培訓(xùn)的人員每人帶著問(wèn)題聽(tīng)講，培訓(xùn)完畢由培訓(xùn)教師一一解答，只有帶著問(wèn)題聽(tīng)課，提前預(yù)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，才會(huì)有所收獲，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)的真正意義。另外建議部分技術(shù)管理人員參加外部培訓(xùn)，提高管理人員的技術(shù)水平，提高管理人員對(duì)本室技術(shù)文件的審核，各負(fù)其責(zé)，保證本室的技術(shù)管理資料滿足技術(shù)要求。

2.加大日常監(jiān)督的管理力度。細(xì)化11年的日常監(jiān)督計(jì)劃，明確質(zhì)量監(jiān)督員的具體職責(zé)及工作內(nèi)容，要求具體的質(zhì)量監(jiān)督員，認(rèn)真負(fù)責(zé)的監(jiān)督好自己所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量監(jiān)督員的工作進(jìn)行監(jiān)督，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面的監(jiān)督，對(duì)不認(rèn)真監(jiān)督而造成比較嚴(yán)重后果的，質(zhì)量監(jiān)督員承擔(dān)有相應(yīng)的責(zé)任。3.確保建材室人員的穩(wěn)定性及技術(shù)能力的扎實(shí)性。建材室的重要性眾所周知，加強(qiáng)建材室的管理力度，是整個(gè)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展的必要保證。建議建材室鋼筋試驗(yàn)人員增加為2名固定人員，盡量減少鋼筋、試塊等重要崗位人員的流動(dòng)性，確保人員倒休不影響正常試驗(yàn)。

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