審計處工作總結

審計處工作總結

本學期我們以學習實踐科學發(fā)展觀活動為推動，根據(jù)教育部辦公廳和教育廳《關于做好201*年教育審計工作的通知》精神和學校學期工作要點，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，緊緊圍繞學校的重點工作和重點項目及期初工作安排，注重審計能力和審計質量的提高，注重夯實基礎、規(guī)范管理，積極履行審計監(jiān)督和服務職能。現(xiàn)就本期主要工作總結如下：

一、配合學校干部隊伍建設和干部廉政勤政建設工作，繼續(xù)開展干部任期經(jīng)濟責任審計

根據(jù)學校的安排，對部分離任、轉任的中層干部進行了離任經(jīng)濟責任審計。在干部經(jīng)濟責任審計工作中堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，根據(jù)審計處現(xiàn)有審計力量和被審計單位的具體情況，有計劃、有重點的開展審計工作，通過經(jīng)濟責任審計促進管理。在經(jīng)濟責任審計中重點審查專項資金、撥款的使用和管理情況；收支兩條線的執(zhí)行情況；債權債務情況；遵守財經(jīng)紀律情況以及內部控制制度的制定和執(zhí)行情況等。同時結合國家對干部任期責任審計的新要求，進一步豐富了審計的內容。本學期對原化學與材料科學學院院長彭晉蜀同志、原后勤集團黨委書記趙華同志、原物理與電子工程學院黨委副書記萬英同志、原基礎部副院長龔雪萍同志、原基礎部黨總支副書記胡尚峰同志、原生命科學學院黨委副書記廖才祥等六位同志進行了經(jīng)濟責任審計，出具審計報告5份，總審定金額為135，958，843.33元。另原省高師（干部）培訓辦公室主任張曉林同志、原武裝保衛(wèi)處處長談慶多同志、原繼續(xù)教育學院院長胡永甫同志、原歷史旅游學院院長侯德礎同志的經(jīng)濟責任審計正在進行中，審計金額約125，388，810.00余元。另外，在上學期工作的基礎上出具了《201*年后勤集團財務審計報告》。

二、加大力度做好對成龍校區(qū)已完工工程竣工結算審計和在建工程全過程跟蹤審計工作的組織協(xié)調和管理

⒈本學期組織造價咨詢事務所完成了包括一實驗樓、二三實驗樓、二三實驗樓室外總平工程、變配電系統(tǒng)一標段、一期學生食堂、藝術樓（日元項目）、二期學生公寓、南支七渠改造第一段、二期學生公寓附屬等十一項工程的竣工結算審計工作，出具了審核報告13份。11項工程送審總價為2.847億元，審定總價為2.497億元，審減總價為3436.07萬元。通過審計把關，維護了學校的權益。⒉對成龍校區(qū)校醫(yī)院、綠化第三標段等在建工程項目繼續(xù)組織實行全過程跟蹤審計，按照審計組職責進行工作。對造價咨詢事務所開展跟蹤審計情況進行不定期的檢查，積極組織協(xié)調跟蹤審計中各項工作，加強對成龍新校區(qū)建設工程造價控制的監(jiān)督力度，推動跟蹤審計工作的順利進行。⒊作為學校派駐成龍校區(qū)建設指揮部審計組，參與了成龍校區(qū)建設指揮部的日常工作，如參加指揮長辦公會，工程材料調價會議，工程竣工驗收工作，工程管理程序規(guī)范工作，工程自查工作等等。在材料定價等比較重大的問題上發(fā)揮審計的咨詢服務功能，組織提供基礎數(shù)據(jù)供管理部門參考決策。

⒋參加成龍校區(qū)綠化第三標段、校醫(yī)院建設工程的施工單位、監(jiān)理單位的招標監(jiān)督工作。

三、以加強管理、控制成本、提高資金的使用效益為目標，加強對學校中小型基建修繕工程立項審簽、招標和造價審計工作⒈中小型基建修繕工程立項審簽60余項。

⒉作為學校維修工程招標小組的成員單位，參加了政教學院辦公室改造工程、網(wǎng)絡中心布線改造工程、一三教多媒體教室防護設施安裝工程等維修工程的開標、詢價、驗收工作約10余次。

⒊本年完成了對201*年抗震救災工程、校醫(yī)院診斷室維修改造工程、東苑餐廳下水道改造工程、201*電視機支架制作安裝、物理樓及學生1棟改造工程、文學院數(shù)字媒體藝術教學用房改造工程、老行政樓場地綠化維修工程、軟件重點實驗室施工工程、招就處辦公用房維修、師培中心機房網(wǎng)絡布線工程、附屬實驗學校室內維修改造裝飾工程、成龍校區(qū)臨時用房工程、成龍校區(qū)二期食堂室外總平及器械房工程等161項中小型基建維修工程項目的造價審計工作，工程送審總金額為2050.92萬元，審定總金額為1860.9萬元，審減總金額為190.02萬元。通過審計，促進了學校加強基建維修工程的管理，降低了工程成本，提高了資金的使用效益。

四、關注學校資金資產(chǎn)的使用，積極參加物質、設備采購的審簽、招標和驗收工作

完成了對物資、教學設備等學校固定資產(chǎn)的申購審簽20余項。

參加學校招投標共30余次：包括繼續(xù)教育學院教材，后勤集團大宗物資，校醫(yī)院軟件系統(tǒng)，后勤集團教練車，保衛(wèi)處消防器材，第二辦公區(qū)窗簾，學校的廢舊物資處理，實驗設備處電腦、投影儀，槐園4棟樓撤除，計財處核算系統(tǒng)服務器，獅子山校區(qū)土地重點實驗室的計算機及家具等招標、驗收工作。五、積極組織校辦企業(yè)改制的委托審計招標工作和組織協(xié)調工作

完成了對四川師大教育網(wǎng)絡有限責任公司和四川師大電子出版社的財務收支審計、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估委托審計招標以及四川師大東校區(qū)地產(chǎn)評估的委托審計招標工作和組織協(xié)調工作，保證了學校相關工作的順利完成。六、積極參與學校其它相關工作，發(fā)揮審計監(jiān)督和服務職能本學期參與了：①學校東校區(qū)和南洋校區(qū)資產(chǎn)置換工作②外事學院回購后續(xù)工作③校本部新村1－10幢學生公寓合作項目股權回購工作④教育收費專項檢查工作⑤學校安全檢查工作⑥城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進校園相關工作⑦實驗室實驗設備三年規(guī)劃方案論證相關工作⑧投資有限公司雙流正興項目整體規(guī)劃方案的討論工作⑨學校第五次黨代會相關工作⑩學校第四次工會教代會相關工作師大現(xiàn)代花園教工住宅建設相關工作等。

七、注重審計理念的更新，加強審計隊伍自身建設

全處同志通過政治學習和支部生活，進一步學習和實踐科學發(fā)展觀，對如何把科學發(fā)展觀作為審計工作的靈魂和行動指南，自覺地用科學發(fā)展觀統(tǒng)領審計工作進行了積極的思考，更加重視內審工作前瞻性和“構建免疫系統(tǒng)，預防勝于糾錯”理念的樹立。在實踐“從分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐，以發(fā)揮自身主體與紀檢監(jiān)察、組織人事、財務國資等部門內外結合形成合力”的審計工作思路上逐步邁進。在實施審計過程中堅持“一審二幫三促進”，實行揭露問題與總結經(jīng)驗并舉，促進個體整改與服務宏觀決策同步，更好地服務于學校大局、服務于中心、服務于發(fā)展。加強了廉政建設和安全保密工作。增強團隊意識，精誠協(xié)作，積極建設學習型與和諧型的處室，營造快樂和向上的工作氛圍。認真抓好審計人員的繼續(xù)教育，鼓勵審計人員參加各類與審計、會計、管理、工程有關的職稱、執(zhí)業(yè)資格考試，營造自學與實踐鍛煉相結合的業(yè)務學習氛圍，促進審計人員知識更新。本學期共計派出4名審計人員參加培訓，其中1名審計人員參加四川省內部審計協(xié)會教育培訓，3名審計人員參加了財務人員繼續(xù)教育的培訓，本學期審計處公開發(fā)表審計論文2篇。另外，按照學校安排和要求，完成了本部門崗位設置和人員聘任工作。

擴展閱讀：審計處-201*年度工作總結

廣東海洋大學201*年審計工作總結

審計處采用與紀委辦、監(jiān)察處合署辦公的形式開展工作。目前審計處有專職審計人員7名，下設經(jīng)濟審計科、項目審計科，負責辦理全校內部審計業(yè)務；尚未配置兼職審計人員。

工作思路

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊緊圍繞學校“申博增碩”等中心工作，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，全面履行內部審計監(jiān)督、管理、服務職能。

二、組織措施和實施辦法

（一）加強學習，不斷提高自身素質

審計隊伍建設是審計事業(yè)發(fā)展的關鍵。201*年，我處派出12人次參加了省內審協(xié)會在陽江等地主辦的經(jīng)濟責任審計培訓班，派出2人參加了湛江市造價站主辦的造價員資格培訓班并取得造價員資格證書，完成了審計人員年度繼續(xù)教育培訓的內容。培訓學習的同時始終注重在工作中學習和總結，通過這些學習和總結措施，強化了我出審計人員的政治素質和業(yè)務能力

（二）認真開展主題教育活動，創(chuàng)造“和諧處室”

為把審計處建設成“五型”處室，審計處積極開展了“繼續(xù)解放思想，推動科學發(fā)展”為主題的教育活動，大家相互討論，開展批評與自我批評，改變了工作作風，力求造就了一支勤政、廉潔、務實的

審計隊伍。

（三）改進、創(chuàng)新審計辦法

對部分項目實施全過程跟蹤審計，突出重點；加強與各職能部門的溝通和聯(lián)系，促進他們理解、支持，齊抓共管；充分利用造價、審計事務所等社會中介機構，強化審計力量。這些措施，保證了審計工作的效率和效果。

（四）加強黨風廉政建設，提高拒腐防變能力

201*年，我處從思想教育、制度保障、責任追究三個方面入手，一是加強政治思想教育，構建自我保護的基準線。認真組織學習關于廉政建設方面的文件、規(guī)定及黨紀政紀條規(guī)；二是建立審計工作底稿制度，實行審計全過程監(jiān)督，構建自我約束的警戒線，堅持把黨風廉政建設融入審計工作的每個環(huán)節(jié)；三是健全責任追究，構建自我監(jiān)督的高壓線。以《廣東省教育系統(tǒng)內部審計準則》為準繩，做到嚴格用制度約束全科人員的日常行為。通過實施廉政建設各項制度，促使全科人員依法審計、服務學校。

審計工作完成情況（一）開展離任審計工作。

今年根據(jù)學校黨委組織部的安排，對高秀梅、盧仕嚴、楊業(yè)平、楊金福、羅福穗和林偉源等七位學校中層領導干部進行了離任審計工作，任務基本完成。離任審計工作為進一步客觀、公正地評價和使用干部提供了重要依據(jù)，同時也拓寬了干部監(jiān)督、考核的渠道。

（二）實施對基建和修繕項目審計監(jiān)督。

參與基建工程前期準備及論證，對相關項目的工程設計、招標文件及施工環(huán)節(jié)的相關工作提出審計建議，對工程的建設規(guī)模、總體造價、設計變更等方面實施重點審計監(jiān)督，一年來，完成基建工程預結算61項，審計金額5465.51萬元；維修工程預結算397項，審計金額2195.42萬元；核減率為17.33%，給學校節(jié)約了建設經(jīng)費1327.28萬元。

（三）對物資采購各環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督。

重點對招標文件及采購程序進行審計，特別是政府集中采購招標參考價的審核。本著服務大局、實事求是的原則，在設備采購型號、規(guī)格及技術參數(shù)等方面尊重使用部門、槽溝部門意見，加強市場調查，確保了學校物資采購嚴格按照采購工作程序進行。201*年完成設備物資采購、工程項目價格審核等事項907項，審計8046.06萬元，核減率為10.31%，給學校節(jié)約了建設經(jīng)費397萬元。

（四）加大對科研經(jīng)費的審計監(jiān)督力度。

審計處充分發(fā)揮審計事前、事中控制和事后監(jiān)督作用，有針對性地對部分重點科研項目經(jīng)費從立項階段、實施階段到結題階段進行了審計監(jiān)督，主要是對科研經(jīng)費預算、科研經(jīng)費使用、科研經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行了審計，確保科研項目資金安全并合理使用，保證科研工作的順利進行。同時，提出了完善科研經(jīng)費管理制度的建議。

（五）開展對經(jīng)濟合同和工程簽證的審核。

完善簽證手續(xù)和工程驗收程序的合理監(jiān)督，提出了工程驗收人員簽到和驗收意見表簽字應明確區(qū)分的合理建議。201*年，審計部門

共審核經(jīng)濟合同、招標文件和工程簽證等事項共321項。

（六）集中處理基建工程歷史遺留問題。

201*年，審計處組織了專門的工作小組，與基建處、財務處等部門緊密配合，展開了對遺留工程結算問題的專項工作，完成了第三教學樓（中歌藝術學院樓群）工程、科技樓工程等工程的終審結算工作，對圖書館、主校區(qū)教工集體宿舍、教學主樓等部分項目工程的清理野取得了一定成效。

（七）整理和規(guī)范審計工作檔案。

今年，圍繞審計工作中心，進行了審計檔案的規(guī)范整理等基礎性工作，被湛江市內審協(xié)會評為“內部審計檔案管理先進單位”。保證了審計檔案的質量，為發(fā)揮審計檔案的作用打下了良好的基礎。

（八）完成學校其他相關工作。

一年來，參加了基建工作領導小組所有會議；參與了校內各項采購招標工作；參與了基建、維修工程和采購設備等項目的驗收工作；開展了基本建設資金專項審計調查等工作。

四、存在問題

（一）審計業(yè)務量較大，審計人員偏少，審計人員專業(yè)結構尚不完善。

（二）部分審計規(guī)章制度不適應學校事業(yè)發(fā)展的需要，有待修改完善。

（三）預算執(zhí)行情況審計和經(jīng)濟責任審計的效率不高。（四）審計法規(guī)的宣傳和審計程序的貫徹不足，應審計的項目事

后送審的情況仍有發(fā)生。

五、加強今后審計工作的建議

（一）加強審計隊伍建設。提高審計工作人員的理論水平、業(yè)務素質和審計能力，不斷加強反腐倡廉建設；切實加大教育培訓力度，進一步提升審計干部適應現(xiàn)代審計工作需要、獨擋一面開展審計工作的能力，不斷提高審計隊伍整體實力。

（二）完善內部審計制度。修訂完善學校內部審計制度和審計質量控制辦法，進一步規(guī)范審計工作；健全完善審計工作人員崗位責任制，進一步規(guī)范內部管理。

（三）加大審計工作宣傳力度，擴大審計結果校內公開范圍，強化審計監(jiān)督服務效果。

（四）加強對審計工作問題的研究，不斷創(chuàng)新審計工作思路，努力解決工作中還存在的問題，開創(chuàng)審計工作的新局面。

廣東海洋大學審計處

二Ｏ一一年一月十一日

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