新右旗財(cái)政局監(jiān)督檢查股201*年工作總結(jié)

新右旗財(cái)政局監(jiān)督檢查股201*年工作總結(jié)

201*年在局領(lǐng)導(dǎo)及市財(cái)政局監(jiān)督部門正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局機(jī)并支持配合下，我局以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，以服務(wù)大局推動(dòng)財(cái)政科學(xué)管理化為出發(fā)點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)開拓創(chuàng)新，認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，開展財(cái)政收支監(jiān)督，會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

一、201*年工作回顧

在市財(cái)政監(jiān)督部門及局領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一布置開展工作、，在實(shí)施財(cái)政監(jiān)督過(guò)程中，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督檢查工作規(guī)則，嚴(yán)格依法行政，規(guī)范檢查程序，全年共下達(dá)檢查報(bào)告19份，參檢人數(shù)3人，查出違紀(jì)金額765萬(wàn)元，欠繳非稅收入13萬(wàn)元，以上繳國(guó)庫(kù)13萬(wàn)元。

二、監(jiān)督檢查開展情況

根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)安排和市財(cái)政監(jiān)督檢查工作會(huì)議精神，針對(duì)重點(diǎn)部門和單位，制定《新右旗201*年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃》明確201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、非稅收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化及財(cái)務(wù)收支管理為內(nèi)容開展監(jiān)督檢查。（一）組織開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查

1.對(duì)民族事務(wù)局（少數(shù)民族資金）環(huán)保型移動(dòng)宿營(yíng)車項(xiàng)目300萬(wàn)元進(jìn)行檢查。為進(jìn)一步提高少數(shù)民族貧苦地區(qū)群眾收入水平，推動(dòng)少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)全面發(fā)展，201*年移動(dòng)宿營(yíng)車項(xiàng)目總投資300萬(wàn)元，牧民自籌144萬(wàn)元，其發(fā)放144輛移動(dòng)宿營(yíng)車，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)：（1）該單位發(fā)放宿營(yíng)車并沒(méi)有完全針對(duì)貧困牧戶發(fā)放，（2）移動(dòng)宿營(yíng)車自籌資金7戶（7萬(wàn)元）沒(méi)有交款。（3）宿營(yíng)車支出444萬(wàn)元，只有87.02萬(wàn)元有正式發(fā)票。對(duì)存在問(wèn)題檢查組提出限期整改。2.對(duì)低保資金1.098.90萬(wàn)元發(fā)放情況進(jìn)行檢查。

201*年發(fā)放低保資金1.098.90萬(wàn)元，發(fā)放低保戶數(shù)2203戶，發(fā)放人數(shù)4113人，能夠做到公開、公平、公正，201*年9月新右旗建立并實(shí)施“一卡通”發(fā)放機(jī)制，減少了中間諸多環(huán)節(jié)和不利因素，確保資金安全有效運(yùn)行。

3.農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)工作檢查，201*年義務(wù)教育蒙語(yǔ)授課寄宿生生活補(bǔ)助

（1）根據(jù)呼財(cái)教字【201*】1274號(hào)件應(yīng)撥118.4萬(wàn)，為進(jìn)一步完善扶貧助學(xué)機(jī)制，對(duì)初中2所，小學(xué)2所貧困家庭寄宿生的生活費(fèi)，我旗按照初中生每月200元小學(xué)生每月180元的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行了所有住宿生免費(fèi)食宿政策，不足部分由地方補(bǔ)助，春秋季受益學(xué)生1182人，住宿生數(shù)為1182人，住宿受益達(dá)到100%。（2）義務(wù)教育階段免費(fèi)教科書發(fā)放，免費(fèi)教科書受助學(xué)生2513人，受益學(xué)生達(dá)到100%。教科書均有市里統(tǒng)一采購(gòu)。（3）義務(wù)教育階段中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金落實(shí)情況。

（4）義務(wù)教育階段中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金43萬(wàn)元，按要求做到�？顚Ｓ�，無(wú)擠占、套取、挪用，專項(xiàng)資金規(guī)范使用，申報(bào)、立項(xiàng)手續(xù)齊全。義務(wù)教育階段中小學(xué)公用費(fèi)用萬(wàn)元，按標(biāo)準(zhǔn)足額撥付學(xué)校。

（二）按照上級(jí)文件，認(rèn)真搞好會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。根據(jù)內(nèi)財(cái)監(jiān)【201*】351號(hào)《關(guān)于組織盟市開展201*年會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查的通知》文件要求，在局領(lǐng)導(dǎo)高度重視和精心組織下，對(duì)5個(gè)單位201*年財(cái)務(wù)收支情況和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查，從檢查總體來(lái)看，財(cái)務(wù)體系比較健全，基本能夠做到會(huì)計(jì)核算、管理，有章可循，但還存在5個(gè)方面的問(wèn)題：1.記賬憑證手續(xù)不完善。

2.會(huì)計(jì)檔案不健全

3.固定資產(chǎn)未入賬765萬(wàn)元。4政府采購(gòu)審批手續(xù)不健全。

5.存在少量白據(jù)付款及原始憑證要素不全現(xiàn)象。

針對(duì)存在問(wèn)題，已下達(dá)檢查報(bào)告，單位已按要求進(jìn)行整改。（三）小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作

根據(jù)呼財(cái)金【201*】1號(hào)文件精神，繼續(xù)深化“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作要求，制定了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案，充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組人員，開展自查自糾（自查122個(gè)單位）。嚴(yán)格落實(shí)：“小金庫(kù)”責(zé)任追究制。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員都簽訂承諾書，若違反“小金庫(kù)”規(guī)定，自愿接受組織處理，組織3名工作人員對(duì)25個(gè)單位進(jìn)行檢查，查出社會(huì)團(tuán)體“小金庫(kù)”問(wèn)題戶涉及金額17.000.00未納入單位賬戶核算，檢查組對(duì)檢查中的部分社會(huì)團(tuán)體財(cái)務(wù)制度不健全未納入單位賬戶核算。賬本設(shè)置不夠完整，無(wú)報(bào)表白條列支，缺少公眾監(jiān)督機(jī)制等現(xiàn)象下達(dá)檢查報(bào)告，整改意見。

（四）非稅收入檢查

我旗嚴(yán)密組織，細(xì)化措施。成立檢查小組。組成2名人員對(duì)10個(gè)單位采取“一聽、二看、三查、四方”等方式進(jìn)行了檢查，一聽：既聽被檢查單位的情況匯報(bào)，聽職工干部情況反映；二看：既看被檢查單位房前屋后，是否有房屋出租；三查：既檢查單位財(cái)務(wù)，資金收支，財(cái)產(chǎn)票據(jù)往來(lái)；四方;既被檢查單位所屬下級(jí)單位和業(yè)務(wù)往來(lái)單位，看是否有業(yè)務(wù)往來(lái)單位看是否有資金異常情況，同時(shí)非稅收入將“小金庫(kù)”治理檢查專項(xiàng)資金使用。政府采購(gòu)政策執(zhí)行情況等檢查有機(jī)結(jié)合，做到邊檢查邊整改財(cái)務(wù)收支不規(guī)范行為，共提出整改建議8條，上繳財(cái)政違規(guī)資金13萬(wàn)元。沒(méi)有上繳的已經(jīng)列出計(jì)劃逐年上繳。（五）銀行賬戶清理

根據(jù)《呼倫貝爾市清理和規(guī)范各預(yù)算單位銀行賬戶工作實(shí)施方案》的通知要求，首先通過(guò)自查上報(bào)，我局按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)讓預(yù)算單位如實(shí)填報(bào)相關(guān)表格，各項(xiàng)預(yù)算單位對(duì)開設(shè)銀行賬戶進(jìn)行全面徹底的清查，對(duì)現(xiàn)有賬戶分類梳理并做出取消保留意見，填寫預(yù)算銀行賬戶清查自查情況登記表，預(yù)算單位銀行賬戶保留申請(qǐng)書，報(bào)我局審查核批。其中，清理核查階段，確保賬戶清理個(gè)階段工作的銜接，最大限度地保障正常業(yè)務(wù)工作運(yùn)轉(zhuǎn)不受影響，與人民銀行積極配合，我旗共有預(yù)算單位143戶，其核準(zhǔn)及備案各種銀行結(jié)算帳219個(gè)

（六）積極開展信息宣傳工作，日�；�礎(chǔ)工作

信息宣傳工作是財(cái)政監(jiān)督整體工作的一個(gè)重要組成部分，我局充分利用廣播、電視、工作簡(jiǎn)報(bào)等各種渠道，宣傳“小金庫(kù)”治理工作及相關(guān)政策。廣泛宣傳財(cái)政監(jiān)督政策。201*年其上報(bào)信息12份，建立健全崗位目標(biāo)責(zé)任制和內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，確保制度制約人，認(rèn)制度辦事，及時(shí)完成上級(jí)交辦各項(xiàng)任務(wù)。對(duì)各種檔案資料做到存檔及時(shí)，檔案資料完整。

過(guò)去的一年，財(cái)政監(jiān)督工作較好的完成各項(xiàng)工作。但對(duì)照財(cái)政改革發(fā)展的要求，還有不小的差距。財(cái)政監(jiān)督的深度和廣度不夠，檢查的質(zhì)量和效能還需進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)督還需要進(jìn)一步強(qiáng)化，在今后工作中努力探索財(cái)政監(jiān)督新辦法，新舉措。

新右旗財(cái)政局監(jiān)督檢查股

201*年11月3日

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財(cái)政局財(cái)稅監(jiān)督股工作總結(jié)

今年，我股在上級(jí)主管部門和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)股室的配合下，堅(jiān)持依法行政，開拓創(chuàng)新，財(cái)政監(jiān)督工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，使財(cái)政管理工作取得成效。

今年組織檢查人員對(duì)小金庫(kù)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等，組成1個(gè)檢查組，對(duì)12部門單位進(jìn)行檢查，配合市檢查組檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)2戶，配合縣紀(jì)委對(duì)涉教資金進(jìn)行專項(xiàng)檢查，涉及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，組織開展公車治理工作。共追繳入庫(kù)資金2萬(wàn)多元，依法調(diào)整單位會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)10多筆，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保障各類財(cái)政政策、法規(guī)的順利實(shí)施提供了堅(jiān)強(qiáng)的保障�，F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。圍繞培養(yǎng)一流隊(duì)伍，我股堅(jiān)持業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，遵從職業(yè)道德教育，要求通過(guò)學(xué)習(xí)，做到業(yè)務(wù)能力過(guò)硬，會(huì)看賬，通過(guò)查賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。除堅(jiān)持局機(jī)關(guān)組織的集中學(xué)習(xí)時(shí)間外，還堅(jiān)持自學(xué)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)知識(shí)，通過(guò)學(xué)習(xí)提高檢查人員素質(zhì)，增強(qiáng)執(zhí)法水平，提高監(jiān)督檢查質(zhì)量，樹立良好的財(cái)政形象。

二、積極配合上級(jí)檢查。201*年，市局檢查組對(duì)我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支和財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行了檢查。我股人員積極參與、密切配合。針對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行及時(shí)督促整改，至目前資金13000元已全部入庫(kù)。

三、配合機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)股室，開展專項(xiàng)檢查。為保證財(cái)政專項(xiàng)資金安全使用，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我們配合社保股等對(duì)我縣農(nóng)村改廁等惠農(nóng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。在檢查過(guò)程中，為了做到心中有數(shù)，與業(yè)務(wù)股室及時(shí)溝通，了解專項(xiàng)資金撥付手續(xù)，資金用途，增強(qiáng)檢查的針對(duì)性，提高了檢查效率，查處違規(guī)違紀(jì)資金10多萬(wàn)元。

四、加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查力度，促進(jìn)會(huì)計(jì)秩序的好轉(zhuǎn)。為了貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于“加大會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查力度，綜合治理會(huì)計(jì)信息失真問(wèn)題”的重要指示精神，全面提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，根據(jù)省、市財(cái)政監(jiān)督部門統(tǒng)一部署，今年檢查兩個(gè)單位。檢查工作從201*年8月中旬開始，至10月底基本結(jié)束。共查處違規(guī)問(wèn)題金額50余萬(wàn)元，本著規(guī)范管理的指導(dǎo)思想，下達(dá)整改通知書2份，提出整改意見建議6條。五、認(rèn)真開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。根據(jù)省、市紀(jì)委關(guān)于開展小金庫(kù)檢查的通知精神，今年，我們認(rèn)真開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)復(fù)查工作。此項(xiàng)工作從6月開始，至12月底基本結(jié)束。專項(xiàng)復(fù)查的對(duì)象為行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)及社團(tuán)組織。開展復(fù)查單位160多個(gè)單位，自查面達(dá)100%。重點(diǎn)檢查單位10戶。重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”資金10多萬(wàn)元，違規(guī)資金80多萬(wàn)元，已責(zé)令整改。針對(duì)治理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)一步建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。六、開展公車治理：我縣公務(wù)用車問(wèn)題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室5月份成立。經(jīng)歷了動(dòng)員部署和清理糾正、重點(diǎn)檢查和落實(shí)整改等階段，針對(duì)不同階段工作安排，都開展了扎實(shí)有效的工作，共自查126個(gè)行政事業(yè)單位和20個(gè)國(guó)有企業(yè)。抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)局、機(jī)關(guān)事務(wù)局和財(cái)政局相關(guān)人員共12名同志，成立3個(gè)督導(dǎo)組，按照"登記上報(bào)、對(duì)照核實(shí)、逐車甄別、重點(diǎn)檢查"的原則，確保全縣不遺漏單位、單位不遺漏輛車，車輛不遺漏信息。共檢查108個(gè)行政事業(yè)單位，涉及290輛車，其中包括存在問(wèn)題的超編36輛，按照省公車治理問(wèn)題處理辦法都進(jìn)行了不同的處理。

七、認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗及政風(fēng)行風(fēng)及效能監(jiān)察等工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。按照縣紀(jì)委安排部署，我局及時(shí)行動(dòng)，制定反腐倡廉工作方案及工作任務(wù)分工，建立健全了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，形成黨政一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，班子成員分工合作，齊抓共管的黨風(fēng)廉政建設(shè)體制。年底對(duì)完成黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進(jìn)行安排，積極開展自查自糾，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)縣紀(jì)委糾風(fēng)工作意見。認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)糾風(fēng)文件，對(duì)征集反饋我局的意見建議進(jìn)行梳理總結(jié)，歸納分類，及時(shí)制定整改方案，明確整改措施，認(rèn)真開展自查自糾，對(duì)能及時(shí)整改的立即整改，對(duì)不能及時(shí)整改的，明確整改時(shí)限，樹立財(cái)政良好形象。三是開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)，提高機(jī)關(guān)辦事效率。適時(shí)召開了財(cái)政系統(tǒng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作會(huì)，制定了財(cái)政系統(tǒng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)活動(dòng)方案；切實(shí)改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，嚴(yán)格推行服務(wù)承諾和便民服務(wù)；完善了首問(wèn)責(zé)任制、一次性告知制、限時(shí)辦結(jié)制、公開辦事制、崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、績(jī)效考評(píng)制等制度，形成了按制度辦事，靠制度管人的長(zhǎng)效機(jī)制，機(jī)關(guān)干部作風(fēng)得到了進(jìn)一步改進(jìn)。

總結(jié)201*年的工作不難發(fā)現(xiàn)，隨著財(cái)政收支規(guī)模的不斷擴(kuò)大，財(cái)政監(jiān)督的范圍也在不斷更新和擴(kuò)大，我們的監(jiān)督形式和做法有很多不適應(yīng)的地方，財(cái)政監(jiān)督還僅僅是停留在事后監(jiān)督上，在財(cái)政管理的實(shí)際過(guò)程中還有不到位的問(wèn)題。

八、下一步工作打算

明年，我們將在市局領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政局黨組的大力支持下，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的作風(fēng)，堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政政策實(shí)施情況和涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)支出的監(jiān)督檢查。采取事中、事后監(jiān)督檢查相結(jié)合的方式，加強(qiáng)對(duì)涉及民生和人民群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問(wèn)題的監(jiān)督管理。

1、繼續(xù)開展“小金庫(kù)”工作，鞏固小金庫(kù)治理的成果，建立防治小金庫(kù)的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。

2、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，把深入開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查作為源頭上防治腐敗的一大舉措，努力打造誠(chéng)信社會(huì)。3、加強(qiáng)與機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)股室的溝通聯(lián)系，強(qiáng)化對(duì)惠農(nóng)資金和群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問(wèn)題等進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、及時(shí)完成市局及局領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

201*年12月13日

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