XX藝術(shù)節(jié)督查審計部工作總結(jié)

督查審計部工作總結(jié)

自市委市政府關(guān)于舉辦XX藝術(shù)節(jié)并成立組委會的文件下發(fā)后，督查審計部緊緊圍繞組委會賦予的工作職責，充分利用監(jiān)察審計的職能優(yōu)勢，積極發(fā)揮行政效能監(jiān)督、審計監(jiān)督等有效手段，對組委會各部門工作效能及經(jīng)費開支等情況展開督查，有效地保證了組委會各部門高度協(xié)調(diào)地運轉(zhuǎn)，保證了經(jīng)費開支的規(guī)范運作，為XX藝術(shù)節(jié)的成功舉辦起到了很好的保駕護航作用。

一、認真履行行政監(jiān)察職能，督促組委會各部門工作高效運轉(zhuǎn)，確保各項工作落到實處。

1．圍繞市領(lǐng)導對演出場館、重點路段等部位周邊環(huán)境改善提出的具體要求，督促各相關(guān)部門單位加大整改力度，確保環(huán)境整治工作的落實。

為了以優(yōu)美的環(huán)境迎接XX藝術(shù)節(jié)的舉行，市政府先后開展了兩個百日環(huán)境整治攻堅活動，我們在參與對整個面上518個整治項目督促檢查的同時，著重對演出場館周邊和主要路段周邊的整治項目進行了全方位、多輪次、不間斷的跟蹤督查，先后對濠河周邊的環(huán)境亮化；對文化宮、更俗劇院、博物苑等場館；對通州市機場路、外環(huán)北路、工農(nóng)路等路段；

對XX大飯店、XXX飯店、XXXX大酒店等住所，進行了30余次的現(xiàn)場督查，發(fā)出督辦通知書15份，督促、協(xié)調(diào)、解決各類矛盾和問題120多個，確保這些部位的整治項目按時間節(jié)點和整治標準要求整治到位。

2．圍繞市領(lǐng)導對演出場館內(nèi)部建設(shè)、安全保障提出的具體要求，督促按序時進度推進，確保場館安全措施的有效落實。

在市政府召開了迎“亞藝節(jié)”場館安全工作會議后，我部立即要求各級各部門要以高度的政治責任感去統(tǒng)領(lǐng)場館安全工作的思想認識；要以扎實高效的工作狀態(tài)去完成場館安全工作的任務(wù)要求；要以嚴格嚴明的紀律保障去強化場館安全工作的責任落實，做到“三個為本”：一切以安全責任落實為本、一切以零安全隱患為本、一切以保證安全為本，采取電話督促、現(xiàn)場督辦等方法，及時了解掌握場館安全工作的進展，把握了督查的重點和主動權(quán)。部領(lǐng)導親自掛帥，先后對XXXX、XXXX、XXXX等場館的安全工作落實情況進行了20多次的檢查督查，確保了亞藝節(jié)各項演出活動的安全進行。

3．圍繞市領(lǐng)導提出的“節(jié)儉辦節(jié)”的要求，積極參與亞藝節(jié)等五大活動相關(guān)項目的競爭性談判。

在工程建設(shè)項目方面，我部參與了XXX工程建設(shè)中的“溫室膜結(jié)構(gòu)”、“水景噴泉”、“主體雕塑”的談判；在美化

亮化項目方面，參與了“城市塑像”、“五星公園漢白玉藝術(shù)雕像”、“南川河橋和海港引河橋亮化”等項目的談判；在演藝論壇項目方面，參與了“部長論壇會場布置”的競標談判，對談判過程進行嚴格的跟蹤監(jiān)督，有效地避免了談判過程中違規(guī)違紀等不良現(xiàn)象的發(fā)生，最大限度地為市政府節(jié)約了財政支出（通過競爭性談判，共減少財政開支400余萬元）。

4．圍繞打造高效廉潔的組委會工作機構(gòu)目標，督促組委會各部門建立健全規(guī)章制度，確保各項工作規(guī)范有序進行。

為了確保組委會各項工作規(guī)范有序地開展，在組委會成立之初，我們就起草制定了《XX藝術(shù)節(jié)內(nèi)部監(jiān)察工作規(guī)定》，對組委會的工作部門以及全體工作人員提出了明確的工作紀律要求，對因工作責任不明確、工作落實不到位，相互推諉扯皮，延誤工作推進，甚至失職瀆職，影響“亞藝節(jié)”成功舉辦的單位和個人，將嚴肅實行責任追究，實施問過、問紀、問責，直至問罪。同時我們還公布了舉報投訴電話，接收社會各界對組委會工作的監(jiān)督，到目前為止，沒有收到一起舉報投訴。

二、認真履行審計監(jiān)督職能，督促組委會各部門節(jié)儉辦事，確保各項財經(jīng)紀律落到實處。

審計組先期對亞藝節(jié)專項資金預算及資金流向進行了調(diào)查摸底，為下一階段實施審計作好了準備。下一步，審計

組將與組委會所屬使用專項資金的各部門聯(lián)系，在具備審計條件的情況下，逐一進行審計，出具審計報告。

三、經(jīng)驗體會

1．圍繞市委、市政府領(lǐng)導關(guān)心的難點、焦點問題開展跟蹤督查，是確保督查職責落實的有效手段。

2．圍繞機關(guān)工作機構(gòu)、工作部門工作協(xié)調(diào)配合、特事特辦開展效能督查，是確保督查責任到位的有效方法。

3．圍繞指揮長高點定位、好事辦好的要求開展抵近督查，是確保督查工作服從大局的有效措施。

擴展閱讀：上級審計部門督導匯報材料

夯實基礎(chǔ)規(guī)范管理全力筑牢XXX審計工作根基

---迎接201*年度XXXX督導匯報材料

XXX審計部二О一一年一月

夯實基礎(chǔ)規(guī)范管理全力筑牢XXX審計工作根基

---迎接201*年度XXXX督導匯報材料

尊敬的各位領(lǐng)導：

你們好。

首先，熱烈歡迎審計處督導組來我單位檢查指導工作。下面，我從XXX審計履職環(huán)境和保障條件落實情況、審計業(yè)務(wù)開展情況、審計基礎(chǔ)管理工作情況和對XX審計工作的意見和建議四個方面向各位領(lǐng)導作匯報。

一、XXX審計履職環(huán)境和保障條件落實情況

201*年9月，XXX根據(jù)XX《關(guān)于調(diào)整完善XX審計系統(tǒng)機構(gòu)編制的通知》（XX發(fā)編字[201*]3號），成立審計部（XX發(fā)[201*]101號）。審計部為機關(guān)部室，目前，審計部成員為人，其中主任人，科員人。人均是大學本科學歷，中級職稱（名會計師、名審計師），具有多年的會計、審計、預結(jié)算等工作經(jīng)歷。

XXX領(lǐng)導非常重視審計工作，明確XXX為獨立機關(guān)部室，由XX主管，XX分管。同時，部門的辦公費用單列，辦公用具和車輛配備齊全，最大限度地保證了審計監(jiān)督的獨立性，為審計人員創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境，使得審計履職條件得到充分有效的保障。

審計部建立了審計工作協(xié)調(diào)機制，即：對于內(nèi)審和外審查出的各種問題，審計部在第一時間向廠領(lǐng)導報告，積極組織各相關(guān)部門對問題進行討論分析，提出相應(yīng)的的改進意見和建議，以達到促進管理的目的。這一協(xié)調(diào)機制的有利執(zhí)行，促進了審計問題整改，形成了監(jiān)督和管理的合力。

二、審計業(yè)務(wù)開展情況

（一）201*年審計工作計劃編報情況

審計部根據(jù)XXXXX《201*年審計工作計劃編制指導意見》以及《XXX審計工作管理辦法》的相關(guān)要求，結(jié)合XXX領(lǐng)導要求和XXX實際情況，編制并上報了201*年度審計工作計劃。201*年審計部計劃開展6個審計項目。其中，201*年度計劃安排審計項目6項，其中：常規(guī)性必審項目4項，具體是：XXX；自定項目2項，具體是：XXX。

（二）201*年審計項目實施情況

201*年，審計部共完成審計項目5項。其中，整體管理效益審計1項（項目名稱）、專項管理和效益審計1項（項目名稱）、經(jīng)濟責任審計1項（項目名稱）、在建跟蹤審計1項（項目名稱）、工程預結(jié)算審計1項（項目名稱）。

審計金額為萬元，查出問題金額萬元，提出審計建議條，采納建議條。

各項目具體情況如下：

1.圍繞中心，服務(wù)大局，以促進XXX經(jīng)營管理體系完善為審計工作立足點和著力點

審計部緊緊圍繞XXX的中心工作，以完善經(jīng)營管理體系、規(guī)范財經(jīng)秩序的理念，積極開展審計工作，為XXX健康發(fā)展做出一定貢獻。201*年，根據(jù)XXX領(lǐng)導的要求，審計部對201*年XXXXXX費管理情況進行了專項審計調(diào)查，目的是對XXX201*年XXXXXX費發(fā)生的真實性、合理性進行確認，客觀描述并評價青苗費管理現(xiàn)狀，找出管理漏洞和不合理節(jié)點，進一步加強XXXXXX費管理，建立健全運行機制，切實提高資金的使用效益。通過審計，發(fā)現(xiàn)問題金額XXX萬元，分析出了XXX現(xiàn)場管理、費用結(jié)算等XXX費管理運行過程中的漏洞，提出審計建議6條。根據(jù)審計結(jié)果，XXX出臺了XXX費的管理規(guī)章制度，加大了制度執(zhí)行力度，使得XXX資金更加合理、有效地使用，促進了XXX經(jīng)營管理體系進一步完善。

2.抓住服務(wù)經(jīng)營管理這條主線，提升整體管理效益審計質(zhì)量

服務(wù)經(jīng)營管理是承包經(jīng)營審計工作的主線。在對XXX201*年度的XXX審計工作中，我們以規(guī)范預算執(zhí)行為抓手，從注重成本管理等多方面，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手，以各項指標實際發(fā)生及成本支出的真實性、合理性為審計重點，以規(guī)范經(jīng)營管理,提升成本資金使用效益為目的，對XXX所有簽訂承包經(jīng)營合同的單位，主要審計責任指標、復合考核指標、控制指標的實際完成情況,有無虛報或者隱瞞指標完成情況,單位義務(wù)和責任履行情況,成本費用支出的真實性、完整性、合理性、合規(guī)性；維修工程的真實性及

計劃執(zhí)行情況,有無違反基建管理規(guī)定和程序，搞計劃外工程或提高標準，擴大規(guī)模，虛列、擠占挪用建設(shè)資金的情況，有無無計劃擅自安排維修項目的行為。二是從查找問題著眼，推進各單位按照規(guī)定合理使用成本。通過審計，發(fā)現(xiàn)問題金額XXX萬元，審計提出建議XXX條。經(jīng)過查找問題，落實整改，促進了各單位成本費用依法、規(guī)范管理。

3.突出重點，加大重點投資項目及成本維修項目的跟蹤審計力度

201*年，審計部主要開展了XXX工程項目跟蹤審計，該項目是油田基建投資的重點項目，在審計中我們做好全過程跟蹤工作，全力揭示工程的可行性研究、招投標、合同簽訂、主要設(shè)備的采購、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面問題，及時發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)過程中手續(xù)不完備、工程量不實、損失浪費等現(xiàn)象，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。下達了審計整改意見書，讓問題得到及時解決，避免了資金損失，規(guī)范了建設(shè)項目運行程序。同時，201*年，審計部加大了對XXXXXX項目結(jié)算的審計力度，圍繞工程合同簽訂、工程造價的真實性等多個方面，對維修項目進行審計。審計部共審核維修工程審計項目XXX個，審計金額XXX萬元，審減金額XXX萬元。通過審計，有效控制了工程結(jié)算中的材料價格不合理等問題，為提高XXX維修資金使用效益做出了貢獻。

4.強化監(jiān)督，加大經(jīng)濟責任審計工作力度

201*年，審計部分別對XXX等XX名領(lǐng)導干部進行了經(jīng)濟責任審計。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)內(nèi)部控制制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，為采油廠管理、評價和考核使用領(lǐng)導干部提供參考依據(jù)。

5.積極協(xié)調(diào)，配合油田及中介機構(gòu)對XXX的審計工作201*年，XXX共配合油田及中介機構(gòu)審計項目6項，其中，XXX4項，XXX2項。具體是XXXXX

審計過程中，審計部門積極溝通、認真協(xié)調(diào)，當好審計組與XXX的聯(lián)絡(luò)人，全程做好各項配合、服務(wù)和保障工作。通過審計，發(fā)現(xiàn)了XXX工作中的不足和薄弱環(huán)節(jié)，從而進一步促進了XXX經(jīng)營管理體系的完善。

6.審計報表編報情況

審計項目結(jié)束后，我們按照審計處的要求，及時地編制審計統(tǒng)計報表，并及時上報審計處。

三、審計基礎(chǔ)管理工作情況

(一)以XXX主題活動為契機，夯實內(nèi)部審計管理工作在對往年的內(nèi)審工作進行總結(jié)的基礎(chǔ)上，建立了審計業(yè)務(wù)節(jié)點責任模型，將審計業(yè)務(wù)劃分成幾個節(jié)點，以工作標準、工作規(guī)范、責任人、考核辦法等元素構(gòu)建節(jié)點責任模型，使得審計各項業(yè)務(wù)的目標、標準、考核、責任人等內(nèi)容一目了然，為確保業(yè)務(wù)節(jié)點指標完成，出臺了《審計監(jiān)督系統(tǒng)業(yè)務(wù)節(jié)點責任管理考核辦法》，大大提高了工作效率。在精細化管

理指標方面，審計部在年度工作任務(wù)完成率、查出問題金額整改率等XXX共性指標的基礎(chǔ)上，根據(jù)實際情況，增加了工程現(xiàn)場落實率、審計檔案完整率、經(jīng)營承包單位審計覆蓋率等個性指標。這些工作有力地促進了XXX內(nèi)部審計工作的發(fā)展。

(二)努力學習，不斷提升內(nèi)部審計人員各方面素質(zhì)根據(jù)XXX的安排，XXX全年共組織內(nèi)審人員參加業(yè)務(wù)培訓二批3人次。通過培訓，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進一步的提高。在提升業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，我們也注重加強相關(guān)業(yè)務(wù)的學習。201*年，2名內(nèi)審人員通過了全國專業(yè)技術(shù)人員計算機等級考試，1名內(nèi)審人員通過了全國高級會計專業(yè)技術(shù)資格考試。

(三)進一步完善相關(guān)規(guī)章制度，讓內(nèi)部審計工作有章可循

201*年，審計部制訂了《XXX審計實施細則》、《審計監(jiān)督系統(tǒng)業(yè)務(wù)節(jié)點責任管理考核辦法》等相關(guān)規(guī)范性文件，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。

(四)加強廉政建設(shè)，保持審計人員良好形象

不斷加強廉潔風險防范管理及審計人員廉潔教育，從思想道德風險、崗位職責風險、業(yè)務(wù)流程風險、制度機制風險、外部環(huán)境風險、“三重一大”這六個方面對各崗位進行風險查找，編制了崗位廉潔風險分析圖，并制定了有效防控措施。在審計過程中，審計人員嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計廉潔自律八不

準》規(guī)定，做到廉潔從審、文明從審。

(五)加強審計資料管理工作

對于每一個審計項目，我們都建立檔案，并設(shè)置專人進行管理。在每個項目開始時，注意及時收集審計資料，項目結(jié)束時，將所有的審計資料進行及時整理，并建立檔案目錄進行歸檔。

四、對油田審計工作的意見和建議

(一)201*年，審計部門迎接XXX審計檢查XX次。在審計項目實施過程中，XXX派出的審計組成員嚴格遵守廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，言行舉止規(guī)范，沒有發(fā)生超越審計權(quán)限辦理審計事項或其他事項的現(xiàn)象。

(二)希望審計處多對我們的各項工作進行指導，在業(yè)務(wù)上對我們多進行培訓，繼續(xù)加強XXX計算機輔助審計軟件的培訓，讓我們的各項工作水平得到進一步的提高。

新的一年已經(jīng)開始，在新的一年中，XXX審計部將緊跟XX審計工作思路，在筑牢根基的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強審計監(jiān)督，不斷完善和創(chuàng)新內(nèi)部審計工作，為XX和XX的健康發(fā)展做出最大貢獻！

謝謝各位領(lǐng)導。

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