上半年審計工作總結(jié)

上半年審計工作總結(jié)及下半年工作打算

上半年，審計科以“科學(xué)發(fā)展觀”的重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大文件精神，以“興思想解放之風(fēng)，走科學(xué)發(fā)展之路”大討論為契機，狠抓人員隊伍政治素質(zhì)建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《內(nèi)審準(zhǔn)則》、《糧食系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，按照做好“三項服務(wù)（服務(wù)黨委決策、服務(wù)民生、服務(wù)基層）”的總體要求，在局黨政領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞局黨政工作要點提出的各項任務(wù)，并緊扣黨委工作要點對審計提出的要求，合理的確定了年度工作目標(biāo)與任務(wù)，堅持“加強基礎(chǔ)、積極發(fā)展，提高水平”的工作方針，在分管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，與有關(guān)部門密切配合，經(jīng)過審計科一班人的共同努力，完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的大量工作，取得較好的成績。在解放思想、制度建設(shè)、審計內(nèi)容、審計手段、隊伍建設(shè)等方面進(jìn)行了積極探索與實踐，全局審計工作取得了新的進(jìn)展。

一、加強審計隊伍的建設(shè)，不斷提高審計人員的素質(zhì)

建設(shè)一支“政治強、作風(fēng)硬、品德好、業(yè)務(wù)精”的審計隊伍，是審計科的長期目標(biāo)，必須常抓不懈，否則，難以保證審計監(jiān)督作用的全面貫徹實施。加強學(xué)習(xí)研究，更新思想觀念，提高隊伍素質(zhì)，是做好“三項服務(wù)”工作的基礎(chǔ)。為適應(yīng)糧食系統(tǒng)改革發(fā)展需要，切實搞好糧食內(nèi)部審計工作，提高審計人員隊伍素質(zhì)，審計科始終堅持把對干部、職工的政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為本科搞好審計監(jiān)督服務(wù)工作的一項重要工作來抓，有目的、有計劃、有步驟地組織引導(dǎo)開展各種形式的自學(xué)活動。另外，為實現(xiàn)“興解放熟悉之風(fēng)，走科學(xué)發(fā)展之路”的目標(biāo)，也必須調(diào)整人員知識、技能結(jié)構(gòu)，審計科通過加強思想政治工作、組織學(xué)習(xí)、壓擔(dān)子鍛煉、開展審計理論和實務(wù)的研討、總結(jié)實踐經(jīng)驗等途徑，有力地加強了思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)。審計科重點從制度規(guī)范、知識儲備等方面，做了積極穩(wěn)妥的準(zhǔn)備。

二、積極探索，創(chuàng)新審計手段，加大審計科研工作力度

隨著會計、審計工作的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的審計線索日漸消失，傳統(tǒng)的審計手段受到了強有力的挑戰(zhàn)，繞過計算機的審計方式，使審計人員承受更多的風(fēng)險，也不利于提高審計工作質(zhì)量，為此審計科越來越多的使用計算機輔助審計手段，探索風(fēng)險審計模式，探索電子審計檔案的管理辦法。審計科加強了科研研究，鼓勵審計人員從事審計科研創(chuàng)新。

三、上半年完成的主要工作

（一）完成了局紀(jì)委案件審計調(diào)查1件，審計資金530多萬元，追回?fù)p失資金126475元。

根據(jù)局黨委、紀(jì)委的部署，審計科對王莊糧庫201*年在東北黑龍江省采購稻谷過程中，經(jīng)辦人挪用收購資金購買體育彩票一案進(jìn)行了審計調(diào)查，組織人員下東北調(diào)查取證，審計資金總額530多萬元，完成了黨委確定的案件審查目標(biāo)。

（二）審計檔案工作日益完善

認(rèn)真做好審計、紀(jì)檢等各項文件資料收集歸類存檔工作。由于審計工作底稿很多來自外來單位，規(guī)范難度較大，檔案工作難度較大，審計科克服困難，想方設(shè)法完善資料，嚴(yán)格按照檔案法有關(guān)規(guī)定管理，上半年共完成整理審計檔案4卷，紀(jì)檢案件檔案1卷，常規(guī)文件檔案3卷。

（三）完成黨委領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項配合工作

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，我們配合有關(guān)科室做好基建工程的招投標(biāo)工作和各基層購銷企業(yè)改革改制工作，有力地促進(jìn)了各項工作的順利有序開展。

主要經(jīng)驗和不足：

上半年，審計科在對新的審計領(lǐng)域的探索方面做了大量的工作，新的審計技術(shù)和理念得到很好的推廣，在各個方面都取得了一定的進(jìn)步。工作中，我們感覺到.（1）領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。局領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。（2）健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作，現(xiàn)在審計科共有專業(yè)審計人員2名，其中高級審計師、助理會計師各1名，合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我局審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。（3）內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合糧食系統(tǒng)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為糧食經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

但在對審計工作的時效性要求更高的嶄新的經(jīng)濟形勢下，審計人員仍有較多的不適，尤其糧食系統(tǒng)的財務(wù)活動日益多元化，從而對審計人員的能力也就提出了更為嚴(yán)格的要求。再者，就是在長期的事務(wù)性工作重壓下，審計人員的知識長期得不到更新，再加上審計工作重點的轉(zhuǎn)移，造成了審計人員知識結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重老化和失衡，使得審計創(chuàng)新面臨重大阻力，這也是審計科需要在較長的時期內(nèi)下大力氣重點解決的問題。第三，審計科人員力量有待充實和加強。

下半年，審計科工作目標(biāo)：一、創(chuàng)新工作要求：

實行轉(zhuǎn)換思維，創(chuàng)新視角戰(zhàn)略，倡導(dǎo)以面為基礎(chǔ)，以線為重點，以點為突破的審計理念，用現(xiàn)代審計的觀點開展審計工作，力求“在監(jiān)督中搞好服務(wù)，在服務(wù)中加強監(jiān)督”，為建設(shè)一流的創(chuàng)新型糧食系統(tǒng)內(nèi)部審計服務(wù)。

一是要找準(zhǔn)審計工作的潛力和亮點。要敢于依法辦事，查處揭露違紀(jì)違規(guī)問題，損失浪費問題，民生問題以及投資決策失誤等問題，切實履行職責(zé)。

二是找準(zhǔn)服務(wù)發(fā)展的重點和著力點。圍繞黨委關(guān)心的、職工比較關(guān)注的，對維護(hù)社會穩(wěn)定、涉及民生的以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項目建設(shè)等資金進(jìn)行重點盯防。

三是找準(zhǔn)審計管理改革發(fā)展的方向和切入點。要不斷改進(jìn)工作方式方法，在提高審計效能上下功夫，堅持調(diào)查研究，對審計發(fā)現(xiàn)的普遍性問題，從經(jīng)濟社會發(fā)展的大環(huán)境去認(rèn)識，用創(chuàng)新理論引領(lǐng)審計工作。

二、各項具體工作

（一）加強財務(wù)收支審計，維護(hù)財務(wù)核算運行秩序。積極探索全系統(tǒng)財務(wù)核算統(tǒng)管工作的可行性、有效性以及財務(wù)核算統(tǒng)管后核算質(zhì)量、工作效率的整體評估。為規(guī)范全局財務(wù)核算，提高財務(wù)管理水平做好參謀。

（二）拓展重點資金跟蹤審計，強化投資效益效果評估。加強對倉庫、地坪等基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)的跟蹤審計，用科學(xué)的發(fā)展觀，全方位、全過程實施審計監(jiān)督。

（三）推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計，規(guī)范監(jiān)督權(quán)力運行。加強對各基層單位主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計，積極探索審計方式、方法，將主要負(fù)責(zé)人的管理能力、經(jīng)營能力和保持廉潔能力等作為審計目標(biāo)，用科學(xué)的發(fā)展觀和政績觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部的執(zhí)政責(zé)任。

（四）加強審計調(diào)查，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。要圍繞全局工作目標(biāo)，利用審計調(diào)查觸角廣的優(yōu)勢，開展審計調(diào)查。重點實施全系統(tǒng)固定資產(chǎn)等設(shè)施對外租賃經(jīng)營以及租賃費的收繳核算情況。

（五）加強審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。通過對從業(yè)人員的培訓(xùn)，增強審計干部拒腐防變能力，通過從業(yè)人員服務(wù)水平，確保我們有一支高素質(zhì)、能力強的專業(yè)審計隊伍。

（六）服從全局統(tǒng)籌安排，做好各項中心工作。在思想上、行動上與局黨委保持高度一致，干工作、講大局，同唱一首歌，同演一臺戲，堅決完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。

審計科

二00八年六月二十二日

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審計201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，堅持“提升素質(zhì)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進(jìn)行審計，切實保障各項審計任務(wù)的完成�，F(xiàn)將201*年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下：

一、上半年工作回顧

（一）轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，**派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局（公司）201*年審計工作安排》，并嚴(yán)格落實審計工作計劃。截止201*年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。

1.完成主審交叉審計任務(wù)三項，提出審計建議4條：一是對**市公司201*年財務(wù)收支進(jìn)行審計，二是對**市公司201*年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計，三是對**市公司201*年專賣罰沒收支資金進(jìn)行審計。按照省局交叉審計工作計劃，**派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了**市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次

2.于6月份參加省審計派駐辦對**法人**任期經(jīng)濟審計1項，抽調(diào)2人次。

3.完成市局專項審計任務(wù)4項，提出審計建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟責(zé)任審計；二是201*年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計；三是201*年第四季度專賣專項資金情況審計報告；四是對201*年市工會資金收支情況審計。

4.完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災(zāi)補貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合**煙草有限公司對工會、食堂財務(wù)收支進(jìn)行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進(jìn)行專項調(diào)查。

（二）突出重點，嚴(yán)格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年**派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴(yán)格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。

1.出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2,801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。

物資采購26項2,732.89萬元：2臺PDA移動掃碼機6萬元；230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元；自動分揀線1套263萬元；9臺便攜式電腦3.6萬元；別克商務(wù)車1臺43萬元；叉車電瓶1組1萬元；防雹炮彈70枚20.95萬元；防雹設(shè)備三臺54萬元；復(fù)印機、打印機、一體機2.33萬元；交換機和光纖模塊9.9萬元；二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元；煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元；臺式電腦55臺36.85萬元；投影儀2臺2.8萬元；途勝車3臺78萬元；物流中心工作服120份5萬元；新綜合辦公樓信息化建設(shè)項目67.3萬元；煙草種子10.22萬元；煙葉包裝物178.26萬元；煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元；煙用復(fù)合混肥1800噸621萬元；抑芽劑2700公斤44.55萬元；正版office軟件50套10.5萬元；辦公用紙2.88萬元；

專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，**煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元；**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元

2.開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書

審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。

大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元；白色地膜采購合同165.2萬元；煙用配色地膜采購合同92.1萬元；硝酸鉀肥采購合同158.4萬元；煙草種子采購合同10.62萬元；二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元；臺式計算機采購合同32.73萬元；別克車采購合同38.8萬元；復(fù)印機、打印機等采購合同6.31萬元；交換機采購合同5.3萬元；依維柯車采購合同145.32萬元；掃碼PDA采購合同3.78萬元；煙需物資麻繩采購合同158.51萬元；服裝制作采購合同4.08萬元；抑芽劑采購合同44.35萬元；投影儀采購合同2.76萬元；1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元；201*年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬元。

3.開展事后審計，出具項目審計意見書

根據(jù)省局（公司）審計處對事后監(jiān)督的強化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：

大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：宣貫掛歷7.86萬元；液壓煙包裝卸機29.9萬元；**煙站傳送設(shè)備1.98萬元；**煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬元；煙用包裝物（麻袋片、麻繩、麻線）219.9萬元；A4打印紙2.35萬元；UPS及電池組22.57萬元；7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元；11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元；3臺臺式電腦1.83萬元；服務(wù)器及配件12.63萬元；攝像機1.1萬元；辦公桌椅20套2.4萬元；打印條碼專用油墨1.52萬元；物流配送車噴繪2.35萬元；企業(yè)文化手冊印刷27萬元；GPS手持機1.1萬元；取暖鍋爐5.85萬元；顯微鏡2.94萬元。

（三）加強煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作

今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，**派駐辦認(rèn)真開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對工程的圖紙設(shè)計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。

（四）開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復(fù)查工作

為扎實推進(jìn)三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟運行辦公室一起對201*年度一季度的大宗物資采購及工程建設(shè)項目進(jìn)行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié)；二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補漏，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運轉(zhuǎn)。

今年是小金庫檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認(rèn)識此項工作的重大意義，加強員工的學(xué)習(xí)宣傳工作，積極開展小金庫復(fù)查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認(rèn)真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)制度教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度。財務(wù)管理水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

（五）服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作

1.對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。

2.對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。

二、工作中存在的問題

201*年上半年審計工作有序進(jìn)行，但在實際工作中還存在一些問題：

一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。

二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟業(yè)務(wù)的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責(zé)任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強專門培訓(xùn)，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

三、下半年工作計劃

1.繼續(xù)嚴(yán)格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局（公司）審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務(wù)。

2.強化日常管理工作，重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認(rèn)真履行審計職責(zé)，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。

3.按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設(shè)審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的項目實施、項目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算（決算）等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進(jìn)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進(jìn)一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。

4.積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。5.按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計任務(wù)。

6.在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學(xué)習(xí)，提高工作水平。

7．繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性審計任務(wù)。

201*年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認(rèn)識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進(jìn)一步強化責(zé)任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為**煙草行業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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