集團(tuán)公司關(guān)于小金庫治理工作總結(jié)

集團(tuán)公司“小金庫”專項治理工作總結(jié)

根據(jù)中央和自治區(qū)關(guān)于開展“小金庫”專項治理的要求，集團(tuán)公司201*年重點開展了“小金庫”專項治理工作。

一、嚴(yán)格執(zhí)行工作步驟

按照“小金庫”專項治理工作要求，公司召開“小金庫”專項治理工作動員會，到201*年11月底。主要采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

1、廣泛動員，周密部署。從3月開始到7月底，是公司“小金庫”治理工作的動員部署階段。各分子公司高度重視，認(rèn)真做好動員部署工作。一是廣泛動員，深入宣傳。根據(jù)中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（以下簡稱《意見》）、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》等有關(guān)文件要求，結(jié)合部門實際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《實施辦法》，通過思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導(dǎo)，使每位干部職工了解中央治理“小金庫”的政策和決心，并主動參與“小金庫”專項治理。二是切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管財務(wù)主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)專項治理工作。成立了由紀(jì)委書記XXX任組長，黨委書記XXX任副組長，公司紀(jì)檢監(jiān)察、財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)事會辦公室為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。制定了“小金庫”治理方案，明確各項政策規(guī)定，分解落實具體措施，一級抓一級，層層落實責(zé)任，確保了“小金庫”治理工作的有效開展。2、全面自查，認(rèn)真自糾。從8月初到9月中旬，在本階段，公司按照《意見》和《實施辦法》要求及本部門工作方案，全面組織了自查，認(rèn)真進(jìn)行了自糾。一是自查工作面達(dá)到100%。自查范圍包括集團(tuán)公司及各分子公司，賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)。對重點部門和環(huán)節(jié)，進(jìn)行專項檢查，確保全覆蓋、不走過場。二是保證自查自糾效果。公司領(lǐng)導(dǎo)小組有重點地進(jìn)行督促指導(dǎo)，及時做好政策解釋工作，確保了自查自糾工作落到實處；如果在自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題，立即糾正、封存、停止運作，在9月15日前納入本部門法定賬簿管理或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，強(qiáng)調(diào)不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。三是建立自查自糾工作承諾制和公示制。公司主要負(fù)責(zé)人對自查自糾情況負(fù)責(zé)，并以適當(dāng)形式公示，接受監(jiān)督。對在專項治理中瞞報漏報自查自糾信息的，將嚴(yán)肅追究責(zé)任單位和相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。四是及時上報工作報告和統(tǒng)計報表。自查自糾工作結(jié)束后，及時報送自查自糾情況和報表，部門主要負(fù)責(zé)人、會計或主管財務(wù)負(fù)責(zé)人分別簽字，并對報告的真實性和可靠性負(fù)責(zé)。

3、突出重點，深入檢查。從9月中旬到10月中旬，在全面自查自糾的基礎(chǔ)上，由公司監(jiān)察辦公室、財務(wù)部牽頭，紀(jì)委參與，組成檢查小組，進(jìn)行檢查。檢查對象：一是各分子公司；二是基本建設(shè)和相關(guān)投資項目；三是自管社保資金以及從成本費用中提取建立各類基金；四是群眾舉報的部門。

4、及時整改，處理到位。從10月中旬到12月5日為整改落實階段。一是及時明確整改政策標(biāo)準(zhǔn)。要按照整改政策標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實整改意見，確保整改到位。二是認(rèn)真做好“小金庫”資金及其形成資產(chǎn)的處理。對“小金庫”資金余額、使用形成的資產(chǎn)以及追回的資金，及時納入法定賬簿核算或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。三是把握政策，落實相關(guān)人員責(zé)任。在清理過程中，無論“小金庫”是哪一位領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立的，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)都要按規(guī)定堅決予以糾正，否則追究現(xiàn)職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四是探索建立健集團(tuán)公司防治“小金庫”的長效機(jī)制。針對發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合公司管理制度，剖析產(chǎn)生問題的原因，及時制訂切實有效的整改措施，建立和完善相關(guān)管理制度，從源頭上防止“小金庫”問題的再次產(chǎn)生。

二、堅持“依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)、自查從輕從寬、被查從重從嚴(yán)”指導(dǎo)思想

1、凡自查認(rèn)真、糾正及時，情節(jié)較輕的，可免予處分；情節(jié)較重的，也可減輕或者從輕處分。

2、對在自查階段不主動報告甚至是故意隱瞞，在檢查中被查出的“小金庫”，要從重從嚴(yán)進(jìn)行處理。檢查中被查發(fā)現(xiàn)“小金庫”金額較大，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員一律先予停職，再按照相關(guān)程序進(jìn)行調(diào)查核實，作出組織處理。同時，公司還將依據(jù)業(yè)績考核有關(guān)規(guī)定，給予業(yè)績考核扣分；造成損失的，還將按照資產(chǎn)損失責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對部門被查出“小金庫”的，既要追究部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，也要追究上一級次直至公司的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、對那些三令五申，頂風(fēng)違紀(jì)，再設(shè)立“小金庫”的主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人將嚴(yán)肅處理和追究責(zé)任和通報批評。

4、切實維護(hù)舉報人合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復(fù)舉報人的行為。

三、切實落實工作要求

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。在集團(tuán)公司黨委和區(qū)社紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭此項工作。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、部門各負(fù)其責(zé)的要求，建立領(lǐng)導(dǎo)小組，部門主要負(fù)責(zé)人親自掛帥，按照分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)要求，切實擔(dān)負(fù)起專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。公司各級財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、組織人事等部門要共同參與，明確任務(wù)分工，落實責(zé)任主體，對治理工作全面部署，狠抓落實。

2、深刻領(lǐng)會政策，力爭將問題消化在自查自糾階段。深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會政策，高度重視治理自查自糾工作，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場、不留死角。要進(jìn)一步提高各部門對自查自糾工作的認(rèn)識，增強(qiáng)工作的自覺性和主動性，鼓勵自查，努力在自查過程中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

3、配合重點檢查，堅決抵制弄虛作假行為。在做好自查自糾工作基礎(chǔ)上，配合檢查組工作，全面、及時、客觀、真實地提供相關(guān)資料，不得瞞情不報。

4、深入排查資產(chǎn)與財務(wù)管理隱患，完善制度，形成預(yù)防長效機(jī)制。對排查在生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務(wù)和資產(chǎn)管理等方面存在的隱患，堵塞容易和有可能形成“小金庫”的管理漏洞，堅持標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理的方針。

5、發(fā)動群眾，做好宣傳。大力宣傳中央治理“小金庫”的堅強(qiáng)決心和治理有關(guān)政策規(guī)定。通過舉報電話和意見箱、獎勵方式，鼓勵群眾舉報，采取有效措施保護(hù)舉報人合法權(quán)益。充分利用案例，開展警示教育，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員和財務(wù)人員的責(zé)任意識與法紀(jì)觀念，筑牢思想道德防線。

集團(tuán)公司紀(jì)委201*年12月6日

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“小金庫”專項治理工作總結(jié)

根據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)201*15號《201*年集團(tuán)公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求，公司積極貫徹落實文件精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立長效機(jī)制，全面總結(jié)經(jīng)驗，專項治理工作取得實效，現(xiàn)將專項治理情況匯告如下：

一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識，保證專項治理工作順利開展公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項治理工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、實業(yè)公司相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認(rèn)識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn)，強(qiáng)化公司經(jīng)營管理工作，消除多種風(fēng)險危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴(kuò)大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司《實施意見》的通知，明確要求各單位認(rèn)真自查分析問題，嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項治理工作進(jìn)行專項部署，切實把專項治理的各項任務(wù)落到實處。同時，不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度，及時將上級的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設(shè)立了舉報電話和舉報郵箱，隨時接受群眾監(jiān)督。二、狠抓落實、加快推進(jìn)，切實認(rèn)真做好整改落實工作

認(rèn)真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項進(jìn)行了認(rèn)真地全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴(yán)格落實公示制、承諾制和問責(zé)制，并明確責(zé)任，接受職工群眾監(jiān)督。同時對基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項檢查機(jī)制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題，及時整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

三、加強(qiáng)管理、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制

為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們將按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為專項治理工作的重點任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進(jìn)一步深化經(jīng)營管理，制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。

通過此次專項治理工作，公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了組織紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進(jìn)一步增強(qiáng)，財務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。

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