運(yùn)營管理部監(jiān)控中心201*年工作總結(jié)

監(jiān)控中心201*年工作總結(jié)

省營運(yùn)營管理部：

經(jīng)過一年的籌備、運(yùn)作，以及前期大量測試工作，我部遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)于201*年2月28日正式上線，監(jiān)控中心正式運(yùn)行。監(jiān)控中心的成立是我行運(yùn)營管理模式的一次大變革，顛覆以往的監(jiān)管模式，他是以ARMS系統(tǒng)重點(diǎn)監(jiān)控、視頻系統(tǒng)過程監(jiān)控、監(jiān)管模式實(shí)現(xiàn)了非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合、重點(diǎn)監(jiān)管與全面監(jiān)管相結(jié)合、集中監(jiān)管與分散監(jiān)管相結(jié)合，監(jiān)管的質(zhì)量和效力大大提高，臨柜業(yè)務(wù)質(zhì)量控制能力大大增強(qiáng)。

一、人員配置情況

監(jiān)控中心設(shè)主任1人，在線監(jiān)控36人、現(xiàn)場監(jiān)管10人、后督3人、對賬2人。

二、嚴(yán)格管理、精心考核

監(jiān)控中心在成立之初，為了更好的開展監(jiān)管工作、以及人員管理工作，特制訂了《監(jiān)控中心工作流程》及《監(jiān)控中心考核管理辦法》。

同時(shí)，為了提高監(jiān)管員業(yè)務(wù)水平以及規(guī)范統(tǒng)一監(jiān)管尺度，監(jiān)控中心實(shí)行每周列會(huì)學(xué)習(xí)制度。并按季考試驗(yàn)收學(xué)習(xí)結(jié)果，并且，不定期組織業(yè)務(wù)較強(qiáng)的監(jiān)管員座談交流不斷優(yōu)化監(jiān)管方法。并編輯了督辦信息模板、整改通知書模板為監(jiān)管規(guī)范統(tǒng)一起到了一定作用。

三、監(jiān)管工作（一）日常工作方面

截止201*年11月，省行營業(yè)部共形成47期監(jiān)測周報(bào)，整改�？�8期，轉(zhuǎn)發(fā)省行周報(bào)41期，累計(jì)下發(fā)整改通知書697份，糾正輔導(dǎo)問題713個(gè)，已對465人進(jìn)行積分處理。

1、完成對全轄17個(gè)支行165個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的三化三鐵非現(xiàn)場考核臺(tái)賬的登記工作，為我行能夠順利通過總省行“三化三鐵”工作驗(yàn)收奠定了良好的基礎(chǔ)。

2、按季度做好全轄17個(gè)支行的運(yùn)營等級評價(jià)工作。3、完成低柜業(yè)務(wù)的專項(xiàng)檢查1次，發(fā)現(xiàn)58問題，下達(dá)整改通知書31份，問題糾偏27個(gè)并對37人進(jìn)行積分處理。

（二）預(yù)警信息情況

省行營業(yè)部處置中心共產(chǎn)生實(shí)時(shí)預(yù)警信息959628筆，日均產(chǎn)生預(yù)警信息2908筆，其中一級預(yù)警信息23444筆，占全部預(yù)警信息的2.44%；二級預(yù)警信息27640筆，占全部預(yù)警信息的2.88%；三級預(yù)警信息72556筆，占全部預(yù)警信息的7.56%；四級預(yù)警信息226890筆，占全部預(yù)警信息的23.64%;五級預(yù)警信息609098筆，占全部預(yù)警信息的63.47%。

日終預(yù)警信息33267筆，日均產(chǎn)生預(yù)警信息101筆，其中一級預(yù)警信息1141筆，占全部預(yù)警信息的3.43%；二級預(yù)警信息30406筆，占全部預(yù)警信息的91.40%；三級預(yù)警信息1720筆，占全部預(yù)警信息的5.17%。

201*年上半年，處置中心收到督辦信息1221筆，日均3.7筆；下發(fā)督辦信息8480筆，日均26筆。

四、下一步工作安排

1、繼續(xù)加大監(jiān)管員的培訓(xùn)工作，不斷提升監(jiān)管的監(jiān)管能力，并做監(jiān)管的尺度統(tǒng)一。

2、加強(qiáng)監(jiān)管員考核力度。

3、繼續(xù)做好“運(yùn)營等級評價(jià)”考核工作。

4、跟據(jù)“三化三鐵”文件中要求加強(qiáng)對網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督、輔導(dǎo)、糾偏工作，做好“三化三鐵”非現(xiàn)場考核工作，確保我行三化三鐵工作的順利進(jìn)行。

5、繼續(xù)探索在線、現(xiàn)場、后督、授權(quán)多維一體的檢查模式6、提出考評系統(tǒng)的需求。7、規(guī)范憑證、優(yōu)化流程。特此報(bào)告。

運(yùn)營管理部監(jiān)控中心二○一一年七月六日

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運(yùn)營管理201*年工作總結(jié)

今年我們綜合管理部在上級行和支行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各分理處和其他部室的積極配合下，團(tuán)結(jié)一致，密切配合，勤奮工作，任勞任怨，嚴(yán)格按照上級行各項(xiàng)工作要求，在建立健全機(jī)構(gòu)人員設(shè)置及健全各項(xiàng)考核機(jī)制的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞創(chuàng)建會(huì)計(jì)內(nèi)控“三鐵”活動(dòng)，努力抓好全區(qū)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制管理，加大業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查力度，同時(shí)全力搞好集中對帳等工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將我部主要工作情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理，積極開展創(chuàng)建“三鐵”單位活動(dòng)。今年，我們按照上級行關(guān)于創(chuàng)建“三鐵”單位活動(dòng)的要求，主要做了以下工作：

1、制定了內(nèi)控管理多項(xiàng)考核辦法，對會(huì)計(jì)主管、監(jiān)管員進(jìn)行考核，使責(zé)任落到實(shí)處，每季根據(jù)《會(huì)計(jì)內(nèi)控會(huì)計(jì)“三鐵”考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行評比，評比出第一名，對會(huì)計(jì)主管進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。極大地調(diào)動(dòng)了會(huì)計(jì)主管認(rèn)真履行崗位職責(zé)的積極性和主動(dòng)性，使我行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平有了較大提高。

2、充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)管人員的監(jiān)管作用。監(jiān)管員對辦事處進(jìn)行保片管理，無特殊情況到所包網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管，對辦事處進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾改。借助會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控錄像資料等手段對各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)、全方位監(jiān)控，起到了第二防線的作用。監(jiān)管員工資與辦事處的考核質(zhì)量掛鉤，對上級行處罰按比例掛鉤。

3、高度重視內(nèi)控管理系統(tǒng)。由于內(nèi)控管理系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)省行直接進(jìn)行扣分，關(guān)系到在全省的排名。因此我們高度重視，制定了嚴(yán)格的考核辦法，對出現(xiàn)的問題按月通報(bào)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。同時(shí)督促監(jiān)管員每天對內(nèi)控管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

4、要求各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天必須按規(guī)定召開晨會(huì)，同時(shí)上班營業(yè)前對上日存在的問題和當(dāng)天的工作進(jìn)行部署，要求辦事處對相關(guān)業(yè)務(wù)文件精神一定要貫徹到每位柜員，監(jiān)管員對有關(guān)筆記進(jìn)行檢查。納入會(huì)計(jì)主管考核。我部每周一召開一次例會(huì)，調(diào)度監(jiān)管員每周的檢查監(jiān)督情況，并對本部室的工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，同時(shí)組織學(xué)習(xí)上級行下發(fā)的各種文件。

5、每月按時(shí)組織召開1次轄內(nèi)會(huì)計(jì)主管例會(huì)和監(jiān)管工作例會(huì)。由分管副經(jīng)理對監(jiān)管中存在的問題進(jìn)行通報(bào)，會(huì)計(jì)主管匯報(bào)一個(gè)月來具體工作情況和工作中存在的問題，監(jiān)管員匯報(bào)具體的監(jiān)管情況。會(huì)上對基層網(wǎng)點(diǎn)工作中遇到的問題和不明白的業(yè)務(wù)集中進(jìn)行解答，分管行長和計(jì)財(cái)部主任對下步工作提出要求和意見，并領(lǐng)學(xué)最新的文件及相關(guān)規(guī)章制度。

6、定期和不定期的對現(xiàn)金、重要空白憑證、抵質(zhì)押品等進(jìn)行檢查。我們每月都能對辦事處的庫款、重要憑證等檢查一遍。同時(shí)調(diào)閱監(jiān)控錄像，對現(xiàn)金出入庫、柜員間現(xiàn)金調(diào)撥、大額現(xiàn)金收付及箱（包）交接等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行有針對性地檢查，監(jiān)管員更是不定期進(jìn)行檢查，有效地防范了案件的發(fā)生。

通過上述一系列的辦法和措施，使我行的內(nèi)控管理較前有了很大提高。

二、對柜員實(shí)行等級管理。

根據(jù)上級行的要求，我們坊子區(qū)支行于今年5月份對全區(qū)所有柜員進(jìn)行了理論、出納點(diǎn)鈔、傳票算、微機(jī)記帳等有關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的考試，考試時(shí)為體現(xiàn)公開、公正、公平原則，我們坊子區(qū)支行抽調(diào)部室等相關(guān)業(yè)務(wù)人員在考試時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)考，分管行長親自帶隊(duì)進(jìn)行監(jiān)考，確保柜員考試的真實(shí)水平。根據(jù)考試成績，確定柜員的等級，與績效工資掛鉤，拉開了收入檔次，真正體現(xiàn)了多勞多得，取得了很好的效果。由此也提高了柜員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的積極性，業(yè)務(wù)水平有了較大提高。

三、切實(shí)抓好集中對帳工作。我們非常重視對帳工作，制定了相應(yīng)的考核辦法，并每天進(jìn)行調(diào)度。對帳員每日不辭勞苦，對面對面對帳的戶全部上門對帳，對發(fā)送對帳單的帳戶及時(shí)進(jìn)行催收，保證了我行的對帳進(jìn)度。對在對帳過程中遇到的問題，行里及時(shí)想辦法加以解決，確保了我行的對帳工作每次都能在全市名列前茅。

六、今后工作打算：

1、強(qiáng)化對創(chuàng)建“三鐵”活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，提高員工對執(zhí)行制度的認(rèn)識(shí)，善始善終地把這項(xiàng)工作搞好。今年，我們決心在行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體人員的共同努力，使我行的內(nèi)控管理水平有一個(gè)大的提高。2、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)工作“三鐵”考核標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控管理規(guī)范化等級管理辦法的要求，結(jié)合日常財(cái)會(huì)監(jiān)管及上級行各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，抓好各類問題的落實(shí)整改，進(jìn)一步加大檢查監(jiān)督力度，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，減少業(yè)務(wù)差錯(cuò)，切實(shí)提高我行內(nèi)控管理水平。

3、繼續(xù)加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。要求一線人員加強(qiáng)對《業(yè)務(wù)操作規(guī)范》和有關(guān)制度的的學(xué)習(xí)，提高柜員業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)和工作水平，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理按制度執(zhí)行。提高員工的制度執(zhí)行力和自覺性，不斷提升我行的內(nèi)控管理水平和等級層次。使我行的內(nèi)控管理工作再上一個(gè)新臺(tái)階。

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