分公司年度工作總結(jié)

201*年年度工作總結(jié)

201*年即將過去，現(xiàn)就xxx分公司全年的工作做以報告。xxx分公司在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門的大力支持與配合下，在全體員工的共同努力下，很好的完成了公司交給的任務(wù)。回顧全年工作，xxx分公司既有成績，也有不足�，F(xiàn)將過去的工作總結(jié)如下：

一、加強“三修”管理工作，為供暖平穩(wěn)運行做保障

今年，xxx分公司在制定“三修”計劃過程中，結(jié)合上一個采暖期的運行情況，對“三修”計劃進行論證。做到應(yīng)修盡修。各項工作要從實際出發(fā)，從保障運行出發(fā)，完成三修1049項，為平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。

二、發(fā)包工程組織員工自行完成，既鍛煉隊伍又為公司節(jié)約成本

今年，xxx分公司根據(jù)自行完成情況，做到能自行完成的不外委原則，對部分外委工程自行完成。針對班組能力有限的問題，集中全公司的力量，臨時從其他班組抽調(diào)骨干完成大的工作項目，起到了鍛煉隊伍，提高業(yè)務(wù)水平的目的，同時也為公司節(jié)約了成本。

三、重點抓技改項目，保證供熱系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行

針對前幾個采暖期易出現(xiàn)的問題，有針對性的進行技改。對天河家園和xxx苑的地溝內(nèi)腐蝕嚴(yán)重的管線進行了更

換。同時對xxx苑部分不熱的樓號進行改線。針對一級網(wǎng)井室內(nèi)壓力表座、放風(fēng)等腐蝕嚴(yán)重這一情況，認真做好取消壓力表座及放風(fēng)等工作，消除了安全隱患。通過技改解決了5#廠房水箱水位控制問題，解決了多年來由人巡視實現(xiàn)自動控制，大大節(jié)約了人力。

四、加強科學(xué)運行與調(diào)節(jié)認真做好高低溫戶控制工作

針對供暖前期及上一個采暖期出現(xiàn)的高低溫用戶情況，加強精確化調(diào)網(wǎng)，針對這一情況，分公司組織專業(yè)人員及運行人員進行專項研究，制定具體方案，通過運行取得良好效果。同時加大查失水力度，部分失水量較大的站，失水率大幅下降。同時針對今年新入網(wǎng)負荷面積較多，情況復(fù)雜這一情況，組織人員對一級網(wǎng)及二級網(wǎng)溫度進行嚴(yán)格控制。根據(jù)數(shù)據(jù)隨時調(diào)整的辦法，既滿足了用戶需要也大大節(jié)約了能耗。

熱源廠運行方面，通過前期的運行對運行方案進行進一步修訂。根據(jù)不同室外溫度情況，結(jié)合不同供暖區(qū)域情況，合理調(diào)整參數(shù)，并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度令，真正做到科學(xué)運行。同時加大爐渣含碳量的考核。制定科學(xué)的獎罰制度，大大促進了員工的節(jié)能降耗意識，真正的做到了科學(xué)節(jié)能降耗。五、201*年下半年的工作設(shè)想和建設(shè)

1.加強運行管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量

在供暖進入后期時，科學(xué)的調(diào)整運行參數(shù)，加強節(jié)能降耗的

意識。通過對前期的工作總結(jié)，在供暖末期做到降耗不降質(zhì)量。

2.加強對員工的培訓(xùn)及考核工作

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，xxx分公司現(xiàn)有員工必須加強理論及技能方面的學(xué)習(xí)和提高，才能適應(yīng)公司來年的發(fā)展。為此，在201*年我們將繼續(xù)強化員工的培訓(xùn)及考核工作，對部分員工進行崗位調(diào)整，引進競爭機制，儲備后備力量，增強員工的事業(yè)心和責(zé)任感。

3.加大對一、二次網(wǎng)的改造力度

繼續(xù)對一、二級網(wǎng)部分管網(wǎng)進行改造，降低失水率，延長管網(wǎng)使用壽命。

4.加強新入網(wǎng)用戶的驗收管理

盡早提出所存問題，要求開發(fā)建設(shè)單位盡快整改，不給以后工作留下任何隱患。

xxx公司的發(fā)展在xxx，我相信xxx分公司在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xxx分公司全體員工的共同努力下，各項工作會更上一個臺階，為xxx公司的發(fā)展會做出更大的貢獻。

xxx分公司201*-12-19

擴展閱讀：分公司年終工作總結(jié)

公司201*年下半年經(jīng)營活動分析

201*年下半年，公司經(jīng)歷了成立以來最困難的歷程：內(nèi)部任務(wù)的急劇萎縮、上繳利費的急劇攀升，公司出現(xiàn)了較大的虧損。在此基礎(chǔ)上，公司上下進行了深刻的反思，對上半年的經(jīng)營活動情況進行了分析，并對下半年的工作作出了部署。

一、主要指標(biāo)完成情況上半年各項指標(biāo)完成情況

（下列各表中數(shù)值單位除特別注明外均為萬元）

營業(yè)收入市場營銷上交利費全年計劃360003800015801-8月完成27653.815830.5629完成率（%）76.8%41.7%39.8%去年同期28931.119851.5248同比增長（%）-4.4%-20.2%153.6%1、營業(yè)收入從201*年以來公司營業(yè)收入完成情況如下圖：

40000350003000025000201*0150001000050000201*年營業(yè)收入7849201*年12145201*年23771201*年18554201*年35871201*年35157201*年上半年21328

201*年專業(yè)整合之后，發(fā)展開始加速。六年來，混凝土產(chǎn)量從26萬m3左右上升至125萬m3，產(chǎn)值從不到8000萬元上升至3.5億元，年復(fù)合增長率超過了30%。

2、市場營銷

從201*年以來公司市場營銷完成情況如下圖：

第1頁共25頁25000201*0150001000050000201*年市場營銷2386.5201*年4474.3201*年201*年201*年201*年201*年1-8月5470.511338.713992.119851.515830.5

從上圖可以看出，自201*年以來混凝土市場營銷額從不足2500萬到201*年的1.9億多，年復(fù)合增長率接近60%。

3、上交利費

從201*年以來公司上交利費完成情況如下圖：

1201*000800600400201*201*年上交利費47201*年163201*年140201*年1083201*年478201*年880201*年上半年629

從上圖可以看出，上繳利費從47萬元增長到超過千萬元，年復(fù)合增長率更是超過了100%。

二、上半年經(jīng)營情況及分析1、市場營銷情況分析

201*年1-6月混凝土分公司公司共簽定商品混凝土銷售合同41份，合同總金額為15830.5萬元，合同銷售總方量為53.7萬m3，完成年計劃的41.7%，與去年同比也有小幅降低。（同比數(shù)據(jù)見下表）。

201*年1-8月份201*年1-8月份第2頁共25頁份數(shù)方量(萬m3)金額(萬元)份數(shù)方量(萬m3)金額(萬元)4153.715830.57571.519851.5和201*年同期相比，總的營銷額較去年同期降低17.8萬立方米。主要是由于：一、國家201*年經(jīng)濟政策從“保增長”到“促結(jié)構(gòu)”的轉(zhuǎn)變，國家的經(jīng)濟政策和投資方向發(fā)生了很大的改變，大型鋼鐵項目受國家宏觀調(diào)控影響，大多處于緩建或停建狀態(tài)，因此公司內(nèi)部混凝土合同量急劇下降。二、受上海世博會的影響，大量的工程暫停施工或延后施工，且由于世博會的影響材料價格也急劇上漲，各拌站由于任務(wù)量較少而銷售價格一路下滑，受這兩個因素影響，外部訂單也未完成年初的計劃。

目前這種趨勢已經(jīng)明顯開始出現(xiàn)改善的跡象，寶山西城區(qū)、羅店、盛橋、顧村等區(qū)域房地產(chǎn)等工程項目的開工數(shù)已呈現(xiàn)出增多的趨勢，這將對公司完成201*年的營銷指標(biāo)構(gòu)成實質(zhì)性的利好，公司有信心抓住機遇多簽合同，在剩下的幾個月內(nèi)確保完成年度營銷指標(biāo)。

商品混凝土分公司在下半年繼續(xù)堅持“公司多級營銷”的模式，以營銷為龍頭，通過拓展和培育市場，確保今年的混凝土生產(chǎn)量達到125萬立方米以上，營銷額達到3.8億元以上。

混凝土行業(yè)受地域影響較大，7月份之前受世博會影響較大。但在七月份之后，世博會已經(jīng)進入正常，各項管理工作也按照常態(tài)化開展，盡管目前中環(huán)線內(nèi)停工或緩建的項目并未啟動，但中環(huán)線外的一些項目已陸續(xù)開始啟動，這些都將在一定程度上對擴大我公司的營銷成果有一定的幫助。目前有一些較大的訂單在跟蹤中，如美蘭湖、保利葉上海二期、寶山體育館市民中心民防工程、中鐵大橋局S6復(fù)線工程、

第3頁共25頁寶山區(qū)人民法院、三水國際廣場等，上述工程約50萬立方米混凝土，有15萬方的混凝土購銷合同正在簽訂中，另有約15萬方混凝土也已與我公司達成了混凝土采購意向，合同將于近期簽訂，其余20萬方正在抓緊跟蹤。

下半年商品混凝土分公司繼續(xù)通過“公司、基層經(jīng)營單位、社會中介”三條營銷渠道，依靠“信譽優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢”三個營銷優(yōu)勢，開展?fàn)I銷工作，多簽合同多攬定單，擴大營銷成果，為生產(chǎn)經(jīng)營提供保障，為下一步的發(fā)展提供合同儲備。

同時，還將逐步推行區(qū)域營銷的方式，以區(qū)域營銷的優(yōu)勢彌補個人營銷的不足，推動營銷工作再上新臺階。寶山、嘉定等區(qū)域有許多市級、區(qū)級、鎮(zhèn)級的工業(yè)開發(fā)區(qū)，還有許多大型的房地產(chǎn)、軌道交通、大型社區(qū)項目。對這些非鋼市場的營銷，公司將采用高層的營銷的方式，下一步將通過公司層面甚至借助上海公司的營銷力量，同時充分利用社會資源，開展全方位的營銷，以獲取非鋼市場份額的營銷訂單。

2、營業(yè)收入分析

150100500201*年銷售量其中：內(nèi)部其中：外部26917201*年48642201*年883553201*年752451201*年1256857201*年1123973201*年上半年74866

從歷年銷售數(shù)據(jù)看，201*年是內(nèi)部銷售量比重最低的一年，僅占總量的10.8%（201*年達54%），外部市場銷售量逐年穩(wěn)步提高。

201*年1-6月份商品砼分公司共完成混凝土銷售74萬立方米，實現(xiàn)產(chǎn)值21328萬元，同比增加1480萬元，增幅7%，完成上海公司下達年度指標(biāo)的59%。

第4頁共25頁201*年混凝土公司順應(yīng)上海公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求，努力擴展外部市場，上半年完成十三冶外部產(chǎn)值18814萬元，占總產(chǎn)值的88%，較上年同期增加7715萬元，增幅70%。完成十三冶內(nèi)部產(chǎn)值2514萬元，較上年同期減少6235萬元。

外部內(nèi)部合計201*年1--6月201*年1--6月增長額增長率產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值(萬方)（萬元）(萬方)（萬元）(萬方)(萬方)6687418,8142,51421,32833286111,0998,75019,84833-201*7,715101%70%-6,235-71%-71%1,48021%7%第5頁共25頁3、上繳利費完成情況

201*年1-6月份混凝土分公司上繳上海公司各項費用1340萬元，其中利費432萬元，資產(chǎn)回報197萬元，折舊355萬元，社保統(tǒng)籌356萬元，全部以資金形式上繳，無拖欠。

4、應(yīng)收賬款情況

201*年6月末混凝土公司應(yīng)收賬款余額16306萬元，占資產(chǎn)總額的71%。其中已完已結(jié)項目22項，余額635萬元，收款比率85%，已全部簽署清欠責(zé)任書。上半年共完成資金清欠400萬元，完成年計劃1035萬元的39%。目前有8項已到期未完成的清欠項目，余額212萬元（未完成說明見下表）。在建項目191項，余額15671萬元，收款比率64%。

單位上海昆侖建設(shè)工程發(fā)展有限公司(滬太路A20－省界擴寬改建工程)上海偉豪建設(shè)工程有限公司(羅店中心鎮(zhèn)公共交通配套工程L3標(biāo)段)上海鑫景建筑工程有限公司(寶鋼一號爐土建工程)余額5.49說明滬太路正在驗收，驗收后付清52.39對方未結(jié)算，9月底付清20.82甲方為南通項目分包商，我公司已與南通項目溝通，結(jié)算時扣除鎮(zhèn)江市光大建筑工程有限公司(浦鋼項目部)16.70浦鋼項目未結(jié)算，甲方承諾結(jié)算后付清上海亞泰建設(shè)集團有限公司(上海寶順鋼管有限公司新建廠房)上海晉怡市政工程有限公司(蘊川北路改建工程四標(biāo)一隊)中鐵大橋局集團第六工程有限公司上海寶建集團有限公司合計102.50業(yè)務(wù)未結(jié)清，結(jié)算后付清11.16業(yè)務(wù)未結(jié)清，結(jié)算后付清2.460.237月底前付清6月寶建集團收15萬在建工程款，7月收款時結(jié)清211.755、公司借款201*年6月末，混凝土分公司借款500萬元，為5月借入的商業(yè)承兌匯票，到期日為201*年11月。上半年混凝土分公司共借入商業(yè)承兌匯票1000萬元，歸還到期匯票款1500萬元，全部到期歸還，無拖欠。

6、盈利能力分析

201*年上半年混凝土分公司完成主營業(yè)務(wù)收入21328萬元,主營業(yè)

第6頁共25頁務(wù)成本21729萬元，營業(yè)稅金及附加71萬元，期間費用1419萬元，其中上繳上海公司利費及資產(chǎn)回報629萬元。計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備329萬元，營業(yè)外支出28萬元，營業(yè)外收入1226萬元,所得稅費用92萬，實現(xiàn)凈利潤-1114萬元。

7、現(xiàn)金流量分析

1.本期資金流入①內(nèi)部資金流入②外部資金流入2.本期資金流出①內(nèi)部資金流出②外部資金流出201*年1-6月201*年1-6月金額比重金額比重13,814100%11,772100%2,33217%5,96651%11,48283%5,80649%14,267100%10,631100%2,67519%1,64415%11,59381%8,98885%差異2,042-3,6345,6763,6361,0312,605201*年上半年混凝土分公司現(xiàn)金流入13814萬元，較上年同期增加2042萬元。隨著十三冶內(nèi)部混凝土量的減少及外部市場的擴張，上年年內(nèi)部流入較上年同期減少3634萬元，外部流入增加5676萬元。資金流出14267萬元，較上年同期增加3636萬元，其中內(nèi)部資金流出較年初增加1031萬元，主要為增加的利費及歸還的到期票據(jù)款。外部流出增加2605萬元。

8、固定資產(chǎn)情況分析

1）歷年固定資產(chǎn)及臨時設(shè)施變化表

(05年評估減值，08、09年臨時設(shè)施計入固定資產(chǎn)補提折舊)

年份201*年201*年201*年201*年201*年201*年201*年(上半年)期初期末當(dāng)期新增當(dāng)期減少固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)凈值（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）5061321142168516852862957359035902455782526352638097515321532120821215618861881491395494249425957044312）目前固定資產(chǎn)情況截止201*年06月，商品混凝土分公司固定資產(chǎn)情況：數(shù)量324臺

第7頁共25頁件，原值6854.52萬元，凈值3485.91萬元。資產(chǎn)成新率50.86%。上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司固定資產(chǎn)情況：數(shù)量377臺件，原值2452.57萬元，凈值944.98萬元，資產(chǎn)成新率38.53%。

截止201*年06月，混凝土分公司固定資產(chǎn)累計計提上繳折舊3368.60萬元，按月足額上繳上海公司。錢潘建筑材料有限公司累計計提折舊1507.59萬元。

項數(shù)原值累計折舊凈值臨時設(shè)施運輸設(shè)備機器設(shè)備其他設(shè)備構(gòu)筑物合計631,063925139162811381433377,7633,7224,04219052361656111479,307564,876924,4316月末混凝土分公司擁有9條混凝土生產(chǎn)線（201*年8月已處1條），具備年產(chǎn)200萬立方米混凝土的能力。除了沙鋼2條生產(chǎn)線外，其余使用年限已超過5年，設(shè)備維修成本增大。

混凝土分公司配48臺罐車和8臺泵車，原值合計5076萬元，凈值2652萬元。其中37米及以下短泵4臺，45米及以上長泵4臺。這4臺短泵使用年限已超過5年，一方面使用成本較高，另一方面這些車型在市場上已不是主流車型，客戶更傾向于使用48米及以上泵車，特別是目前市場上出現(xiàn)的52米泵車，以其優(yōu)惠的租賃價格吸引了大量客戶，迅速打開了市場，并且在很大程度上削減了短泵的市場需求量。為彌補這部分不足，我公司采取外租泵車的方式滿足客戶要求，盡管我公司在部分合同條款中列明使用48米及以上泵車會提高5元左右的混凝土帶泵價格，但泵車的主要利潤還是由車輛出租方獲得，同時還進一步助推了52米泵的廣泛使用。201*年我公司按方量外租泵車完成方量22萬方，比自有及長期租賃泵車完成方量多3萬方。

目前已有15臺罐車使用年限超過5年，維修成本較高。最近一批泵罐車是為了滿足沙鋼攪拌站的運營需要，在201*年購的。

第8頁共25頁混凝土分公司201*年上半年主要機械完好率99.1%，利用率97.8%。影響完好率的因素：（1）主要機械設(shè)備成新率下降（2）國產(chǎn)得龍攪拌車使用年限超過5年，故障率較高；三一泵車因自身缺陷維修占用時間多；事故車輛維修時間長。

影響利用率的因素：（1）各站生產(chǎn)任務(wù)在時間上的不均衡造成一些車輛的空閑；零散工地多，單車運輸平均方量低。（2）各站生產(chǎn)任務(wù)在工地上的不均衡及單一工地混凝土方量大小不同使外租車輛的使用較多（比如嘉定攪拌站使用的罐車大部分是外租車輛）。（3）客戶要求采用長泵，我公司沒有，只能采用租賃解決。

提高完好率、利用率的措施：（1）加強機械設(shè)備的日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)維修計劃。維護保養(yǎng)工作安排在前，機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)始終在監(jiān)控中，保持良好狀態(tài)。（2）加強現(xiàn)場調(diào)度的服務(wù)，加強溝通協(xié)調(diào)，科學(xué)合理安排工地，盡最大可能使用內(nèi)部資源，減少外租車輛的使用。

9、人力資源情況分析

截至到201*年8月份，我公司共有533名員工。其中公司正式員工305人，勞務(wù)派遣人員228人。正式員工占公司員工總數(shù)的57.2%，勞務(wù)派遣人員占公司員工總數(shù)的42.8%。

1）公司正式員工基本情況分類

（1）按照公司員工學(xué)歷構(gòu)成情況分析。在公司305名正式員工中，研究生學(xué)歷1人，占員工總數(shù)的0.3%；大學(xué)以上學(xué)歷34人，占員工總數(shù)的11.1%；大專以上學(xué)歷42人，占員工總數(shù)的13.8%；中專及以下學(xué)歷228人，占員工總數(shù)的74.8%。

第9頁共25頁研究生,1,0.3%本科,34,11.1%�？�,42,13.8%中專及以下,228,74.8%

（2）按照公司員工的專業(yè)技能情況分析。在公司305名員工中，高級職稱4人，員工總數(shù)的1.3%；中級職稱25人，占員工總數(shù)的8.2%；初級職稱41人，占員工總數(shù)的13.4%；無技術(shù)職稱235人，占員工總數(shù)的77.0%。

高級職稱,中級職稱,4,1.3%25,8.2%初級職稱,41,13.4%無職稱,235,77.0%

（3）按照公司員工的年齡層次情況分析。在公司305名員工中，

第10頁共25頁30歲（含）以下25人，占公司員工總數(shù)的8.2%；31至35歲（含）的37人，占公司員工總數(shù)的12.1.7%；36至40歲（含）的78人，占公司員工總數(shù)的25.6%；41歲至45歲104人，占公司員工總數(shù)的34.1%；46歲以上61人，占公司員工總數(shù)的20%。

46歲以上,61,20.0%30歲以下,25,8.2%31-35歲,37,12.1%36-40歲,78,25.6%41-45歲,104,34.1%

2）公司正式員工基本情況分析

通過以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，我公司的員工數(shù)量相對較多，多數(shù)人有豐富的工作經(jīng)驗，也處在最佳的工作年齡期，但學(xué)歷水平和專業(yè)技能情況偏差。人力資源的優(yōu)勢和劣勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）專業(yè)工作經(jīng)驗比較豐富，但專業(yè)技能單一。我公司現(xiàn)有員工隊伍中的絕大多數(shù)員工都是長期從事混凝土攪拌生產(chǎn)或運輸工作的，其中相當(dāng)?shù)膯T工從工作到現(xiàn)在就沒有離開過攪拌站，因此對整個攪拌站的生產(chǎn)和運輸環(huán)節(jié)非常熟悉，而且通過多年的工作積累，已經(jīng)具備了混凝土攪拌生產(chǎn)、運輸?shù)母鞣N豐富的工作經(jīng)驗，有足夠多的員工能夠勝任攪拌站的生產(chǎn)和運輸管理等各個環(huán)節(jié)的工作，能夠穩(wěn)定的保證攪拌站生產(chǎn)和運輸工作的順利進行。但換個角度看，我公司的大多數(shù)

第11頁共25頁員工只具備了在攪拌站干的能力和經(jīng)驗，而這些員工掌握的技能一旦脫離開混凝土攪拌站，將英雄無用武之地。（2）員工的學(xué)歷水平和有職稱人員數(shù)量偏低。

（3）員工的整體年齡偏大。40歲以上共計165人，占正式職工總數(shù)的54.1%。

（4）用工機制靈活便于企業(yè)經(jīng)營。我們攪拌站大多數(shù)運輸崗位目前都是勞務(wù)工。這樣做可以保證人員隨著公司的需要而隨時招工或退工，既滿足了公司的用工需求又降低了公司的人工成本。

3）我公司大專以上畢業(yè)生的招聘和使用情況（1）我公司大專以上畢業(yè)生的招聘情況

從201*年5月份公司成立以來，為了提升公司的管理水平，改善公司的人力資源結(jié)構(gòu)，為公司的持續(xù)發(fā)展儲備人才，我公司以無機非金屬材料專業(yè)和財務(wù)專業(yè)為主，大膽引進應(yīng)屆大學(xué)生，并把他們充實到相關(guān)的工作崗位，夯實了公司的管理基礎(chǔ)。我公司近幾年共招收24名大學(xué)生，大學(xué)生的招聘情況見下表。

04年05年06年07年08年09年10年合計222357324（2）我公司大專以上畢業(yè)生的使用情況我公司201*年以來招收的大學(xué)生目前都是公司經(jīng)營管理和技術(shù)管理方面的骨干，現(xiàn)在從事的工作、擔(dān)任的職務(wù)見下表：

通過上表可以看出，目前我公司的大學(xué)生已經(jīng)服務(wù)于公司管理的方方面面，成為公司管理不可或缺的一部分。尤其是一些年輕的大學(xué)生已經(jīng)通過實際工作的錘煉，已經(jīng)走上了管理舞臺，成為公司的管理骨干。這也是我們公司能夠在以后繼續(xù)發(fā)展和前進的人才保證。

第12頁共25頁三、上半年虧損的主要原因：

1、材料成本上漲。受世博會影響，上半年混凝土原材料價格持續(xù)上漲，以我公司銷售比重最大的產(chǎn)品C30混凝土為例，主材成本由年初的214元/立方米，最高漲到240元/立方米，漲了26元/立方米，而C30的銷售價格由年初的295元/立方米，最高漲到315元/立方米，漲了20元/立方米，且售價上漲滯后于原材料價格上漲成為上半年虧損的主要原因。

2、隨著外部市場的擴張，我公司應(yīng)收賬款規(guī)模不斷擴大，上半年計提減值損失329萬元。

3、隨著生產(chǎn)設(shè)備和運輸設(shè)備老化，設(shè)備維護費用加大，增加了運營成本。

4、張家港項目部因產(chǎn)量不足虧損224萬元。201*年上半年張家港項目部銷售混凝土5萬方，完成產(chǎn)值1359萬，僅為上年同期35%。

5、外租車輛增加。201*年初混凝土公司依據(jù)全年預(yù)測情況，及時調(diào)整了車輛配方式，采用長期租賃和臨時租賃相結(jié)合的方式彌補公司自有車輛的不足，201*年上半年以長期租賃方式外租罐車平均18臺，泵車3臺。月折舊額最高的罐車月折舊額7500元，而最低的罐車月租賃費15000元。目前在租的2臺37米泵，月租金201*0元，月折舊額18000元。

6、內(nèi)部市場銳減。

四、扭虧措施

1、加大收款力度，降低壞賬準(zhǔn)備金300萬元（上半年計提329萬元）

目前公司應(yīng)收賬款規(guī)模約為1.63億元，今年年初簽訂的一些合同墊資期已滿，陸續(xù)進入付款期，再加上常規(guī)第四季度的收款要好于其

第13頁共25頁它時段，并且采取多種途徑的應(yīng)收賬款核銷方式與供應(yīng)商抵賬，在今年12月底可將應(yīng)收賬款規(guī)模降至年初水平（201*年年初僅為1.01億元）左右，即可降低壞賬準(zhǔn)備金約300萬元。

2、對已完未結(jié)項目進行結(jié)算，增加收入400萬元

對以前的以往未接項目，如湖北鄂鋼攪拌站和第一項目部上鋼五廠項目抓緊進行結(jié)算，上述兩個項目成本已進賬，但收入還未確定，預(yù)計12月底前均可以結(jié)算完畢，增加結(jié)算收入400萬元左右。

3、以本輪材料漲價為契機，提高現(xiàn)行混凝土售價，增加收入300萬元。

8月底以來，水泥價格暴漲，每噸上漲40-60元左右，我公司由于和水泥廠的良好關(guān)系僅漲價40元，其它攪拌站大部分在50元以上，上海地區(qū)各攪拌站紛紛以此為契機提高混凝土的售價20～25元/m3，比成本多出5～10元/m3的空間。按平均7.5元/m3，9～12月每月10萬立方米計算，可增加收入4×10×7.5＝300萬元。

4、不斷降低采購成本，尤其是砂石成本，降低成本220萬元充分發(fā)揮新成立的材料管理部的作用，利用各種手段降低砂石采購成本，力爭每噸降低3元。按9～12月每月10萬立方米計算，每立方米混凝土包含砂石約1.83t，可降低成本4×10×1.83×3＝219.6萬元。

5、張家港攪拌站上半年虧損224萬元，下半年可減虧120萬元201*年上半年張家港項目部僅銷售混凝土5萬方，完成產(chǎn)值1359萬，因產(chǎn)量嚴(yán)重不足造成虧損224萬元。預(yù)計下半年方量可達8萬立方米，可減虧120萬元。

6、控制管理費支出，降低成本50萬元

通過各種手段控制管理費的支出，在9～12月降低管理費支出50萬元。

7、如果12月報表虧損，全員降薪201*元，降低成本100萬元混凝土公司全體職工約為500人，09年全員平均收入3.9萬元，如果12月報表仍然虧損，201*年年終獎每人扣減201*元，即可降低成本100萬元。

8、加大管理力度

根據(jù)年初簽署的經(jīng)營責(zé)任書，按月比對經(jīng)營業(yè)績，在7月份根據(jù)市場實際情況，對經(jīng)營責(zé)任書進行了調(diào)整，使指標(biāo)更具有現(xiàn)實意義，使基層管理者更有動力。

每月召開經(jīng)營工作會，分析利潤情況，對比各攪拌站業(yè)績。公司

第14頁共25頁每月召開經(jīng)營工作會就當(dāng)月的經(jīng)營業(yè)績進行分析、對比，對虧損特別嚴(yán)重的單位組織單獨匯報、重點分析。

根據(jù)上海公司的薪酬改革方案，進行了薪酬制度的調(diào)整，改變過去僅由主要經(jīng)營者對經(jīng)營結(jié)果負責(zé)的分配方式，改為經(jīng)營單位各管理部門負責(zé)人也同時對經(jīng)營虧損承擔(dān)責(zé)任，以調(diào)動廣大基層部門負責(zé)人的經(jīng)營意識。

以上各項措施累計可減虧300＋400＋300＋220＋120＋100＋50＝1490萬元�？紤]以上措施中的某些不確定性因素后，我們認為減虧1300萬元是沒有問題的，也就是確保混凝土公司全年不虧損是有把握的。

四、目前經(jīng)營中存在的問題分析及主要解決措施1、流動資金短缺

混凝土行業(yè)是一個資金密集型和勞動力密集型的行業(yè)，需要較大的流動資金。為此，混凝土分公司每月召開資金工作會對資金統(tǒng)一調(diào)配，使資金達到合理分配，并對每一筆資金嚴(yán)格其使用用途，以防止浪費，杜絕資金的不合理使用現(xiàn)象。同時在會上各單位上報當(dāng)月的收款計劃，要求各單位把應(yīng)收款回款作為一項重中之重的工作來抓，并且要有成效、要有成果，此項工作也是公司考核各經(jīng)營單位負責(zé)人的一項指標(biāo)。盡管采取了許多措施，但目前的流動資金仍然不足，希望上海公司能給混凝土分公司增加流動資金額度。這主要是因為：

1）受世博會的影響，上海的商品混凝土總需求降低，導(dǎo)致行業(yè)的毛利率降低，為了確保完成今年的經(jīng)營指標(biāo)，今年我公司計劃增加12-15萬立方米的混凝土銷售量，而擴大銷量將增加流動資金需求。

2）受世博會的影響，混凝土生產(chǎn)的原材料，特別是砂石的價格出現(xiàn)了較大漲幅，近期雖然已出現(xiàn)了一定程度的回落，但整體價格高于去年10～15元/噸的情況可能會持續(xù)到今年年底，這增加了購買原材料所需的資金總額，增大了流動資金需求。

3）受國家宏觀政策影響，今年建設(shè)工程的資金較去年緊張了很多，施工單位的付款情況普遍差于去年，導(dǎo)致同期應(yīng)收賬款凈增4300余萬元，這種情況也使流動資金趨于緊張。

4）原寶鋼工程的尾款。寶鋼十一五項目除益昌薄板冷軋酸洗項目外，大部分已進入收尾階段，工程款基本處于停付狀態(tài)，由于結(jié)算的原因，遲遲不能清算，而且最后尾款的收取時間仍需較長時間。

5）資金緊張的壓力如果全部由供應(yīng)商承擔(dān)，按照行業(yè)通常的行規(guī)，將大幅提高供應(yīng)材料的價格，導(dǎo)致混凝土主材成本的急劇上升，而且現(xiàn)有供應(yīng)商的墊資能力也不足，再大幅提高其墊資額還可能導(dǎo)致供應(yīng)

第15頁共25頁出現(xiàn)問題。

2、原材料及柴油價格較去年同期有較大幅度的上漲

如前所述，原材料及柴油價格的大幅上漲，尤其是砂、石價格的急劇上漲，使企業(yè)生產(chǎn)成本急劇上升，同時嚴(yán)重擠壓了企業(yè)的利潤空間。為此，公司采取了積極主動的措施，對大宗材料實行集中采購的方式，以應(yīng)對原材料上漲帶來的威脅，降低采購成本，應(yīng)對市場競爭，目前已取得了一定的效果。

3、生產(chǎn)布局的地域限制

混凝土產(chǎn)品有較大的地域局限性，一個攪拌站只能覆蓋周邊十幾公里的范圍，生產(chǎn)布局的矛盾目前已非常突出，要適應(yīng)接下來的市場形勢，需要我們重新調(diào)整目前的生產(chǎn)布局。在這方面需要上海公司對商品混凝土分公司的扶持和支持。

4、市場營銷額未完成年初制定的計劃

市場營銷未完成年初制定的計劃主要是由于：①上海世博會的召開使得一批工程緩建或停建；②隨著國家新的房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺，使得寶山房地產(chǎn)項目新開工數(shù)量較去年明顯減少；③大型鋼鐵項目受國家調(diào)控影響，寶鋼新建及技改工程減少，導(dǎo)致內(nèi)部合同數(shù)額急劇減少。如前所述，這種趨勢已明顯開始出現(xiàn)改善的跡象。

從上述分析匯報材料可以看出，盡管混凝土分公司目前遇到了前所未有的困難，但在困難面前，混凝土分公司的全體員工沒有被困難所嚇倒，認為困難是暫時的，混凝土行業(yè)的發(fā)展有其客觀規(guī)律，堅信只要挺過目前這段黎明前的黑暗時期，在上海公司的大力支持下，在混凝土分公司全體員工的不懈努力下，混凝土分公司一定會迎來美好的未來！

商品混凝土分公司

201*年9月10日

第16頁共25頁一.201*年部分

（一）、市場營銷方面

1、市場營銷理念和指導(dǎo)思想的落實情況分析

201*年面對內(nèi)部市場訂單的萎縮，外部市場競爭慘烈的局面�；炷�土公司，堅持以顧客為中心，加大科技創(chuàng)新，尋找目標(biāo)市場的需求，比競爭對手更有效、更有利的滿足客戶的最大需求；加大非鋼市場的轉(zhuǎn)型力度，理性選擇客戶；堅持分包項目基本不做的營銷理念；堅持跟蹤優(yōu)質(zhì)客戶及大客戶的營銷策略。2、合同簽訂分析、與去年對比分析

40353025201*105035.8134201*年1335.8201*年44.34.3合同（份數(shù)）合同方量（萬方）

圖1：內(nèi)部工程合同簽訂對比

1201*0806040200合同（份數(shù)）合同量（萬方）1038888.252.1201*年10352.1201*年8888.2

圖2：外部工程合同簽訂對比

第17頁共25頁100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.0萬方88.252.134.721.814.312.14.10.01.71.430.319.90.0合同總量非鋼廠房房地產(chǎn)201*年市政201*年碼頭堆場其他

圖3：外部合同簽訂分類對比

2.1.從圖1數(shù)據(jù)分析：201*年簽訂內(nèi)部工程合同量4.3萬方，比去年減少31.5萬方，減少了7.3倍。

2.2.從圖2、3數(shù)據(jù)分析：201*年簽訂外部工程合同量88.2萬方，比去年增加36.1萬方，增長了69%。其中：非鋼廠房工程30.3萬方，增長了52.3%，房地產(chǎn)項目34.7萬方，增長了142%，市政工程21.8萬方，增長了80%。

201*年的外部市場營銷，在堅持貫徹跟蹤優(yōu)質(zhì)客戶及大客戶的營銷策略上取得了顯著的成效，尤其在非鋼廠房、房地產(chǎn)、市政工程上大幅度提升。

3.項目跟蹤市場渠道建設(shè)分析、市場營銷重點和市場策略情況分析及營銷隊伍建設(shè)分析

3.1.在地域上，加大寶山南部、西部地區(qū)的營銷力度，特別是顧村、羅店版塊的開發(fā)；嘉定北部工業(yè)開發(fā)區(qū)、嘉定新城區(qū)、南翔鎮(zhèn)新社區(qū)。在寶山區(qū)，簽訂了顧村版塊的旭輝依云灣小城商品住宅、東方帕堤歐花園、上海（寶山）萊蒙商業(yè)中心，羅店版塊的朗詩美蘭湖工程、景

第18頁共25頁瑞歐蘭高邸商品住宅項目工程、保利〃葉上海三期B地塊Ⅲ標(biāo)段工程；南部板塊的寶山中西醫(yī)結(jié)核醫(yī)院總體改擴建工程門急診樓工程、寶山體育中心及圖書館改造項目--籃球館工程等大訂單；在嘉定區(qū)，簽訂了軌道交通11號線南翔站地塊B地塊、上海至南京城際軌道交通工程、中冶祥騰城市廣場項目、薩帕鋁熱傳輸擴建項目等大訂單。3.2.在科技創(chuàng)新上，加大力度，使之成為營銷手段的重要武器。今年防輻射混凝土研究成功打入市場，并與上海建工集團簽訂了上海市第六人民醫(yī)院輻射混凝土銷售合同。

3.3.在營銷隊伍建設(shè)上，繼續(xù)加強內(nèi)、外部營銷員對市場開拓的基礎(chǔ)上，加大與政府部門的溝通力度，充分利用社會資源，注重與材料供應(yīng)商及其他合作單位的相互配合，堅持雙贏的經(jīng)營理念，建立新的客戶源。

（二）經(jīng)營狀況分析1、營業(yè)收入分析1.1總體完成情況分析

1401201*0806040200總量內(nèi)部201*年產(chǎn)量外部總量內(nèi)部201*年產(chǎn)量外部123.8109.685.367.172.638.5

圖4：混凝土銷售量對比（萬方）

第19頁共25頁353803424734010322584000030000201*年收入201*010000201*年收入907.1343.514281350201*年收入201*年收入總產(chǎn)值3538034010混凝土3424732258灌漿料135343.5水穩(wěn)材料907.11428

圖5：營業(yè)收入對比（萬元）

從圖4、圖5數(shù)據(jù)分析：

201*年混凝土公司完成混凝土銷售總量109.6萬方，比去年減少14.2萬方，減少了12.9%。其中內(nèi)部工程38.5萬方，比去年減少28.6萬方，減少了74.2%；外部工程85.3萬方，比去年增加12.7萬方，增長了14.8%。

201*年混凝土公司完成營業(yè)收入34010萬元，比去年減少1370萬元，減少了4%。其中：混凝土收入32258萬元，比去年減少1987萬元，減少了6.2%。灌漿料收入343.5萬元，比去年增加208.5萬元，增加了60%。水泥穩(wěn)定材料收入1428萬元。

總結(jié)201*年混凝土公司，混凝土銷售量及總產(chǎn)值減少的原因是內(nèi)部工程任務(wù)急劇萎縮。依托外部市場，主要是依托非鋼廠房、房地產(chǎn)項目等大訂單的支撐。

2.經(jīng)營風(fēng)險防范和合同管理制度方面執(zhí)行情況分析

2.1.嚴(yán)格合同評審程序，要求合同評審時必須提交客戶的資信證明及工程施工許可證或中標(biāo)通知書。對分包單位及勞務(wù)公司等風(fēng)險較大的單位原則上不與其簽訂合同。以客戶的資信、是否合作及合作中的信譽等情況為重要依據(jù)，結(jié)合合同實際情況進行綜合評定，得出評定結(jié)

第20頁共25頁果，把合同潛在風(fēng)險作為衡量合同評審是否通過的重要指標(biāo)。2.2.加大經(jīng)營風(fēng)險防范和控制能力，降低公司經(jīng)營風(fēng)險。尤其是外部工程應(yīng)收款管理，制定更加嚴(yán)密的控制措施。對連續(xù)3個月未付款的客戶，要求各拌站必須及時與客戶溝通，對拒不履行付款的客戶，堅決停止供貨，每月在公司法務(wù)會上通報合同執(zhí)行情況。

2.3.面對激烈競爭的市場，市場的環(huán)境無法改變，但必須改變我們的思路，積極加大應(yīng)對措施，才能抵御各種經(jīng)營風(fēng)險，才能在市場競爭中立于不敗之地。要求各單位組建由第一負責(zé)人、營銷、財務(wù)等相關(guān)人員參加的的應(yīng)收款管理小組，制定方法、措施，各部門通力合作密切配合，加大考核力度，加大執(zhí)行力度。由公司相關(guān)部門監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，并把應(yīng)收款的管理納入201*年度各單位經(jīng)營業(yè)績責(zé)任考核中的重要指標(biāo)之一。3.法務(wù)工作情況分析

201*年繼續(xù)加大經(jīng)營風(fēng)險防范和控制能力，降低公司經(jīng)營風(fēng)險，制定更加嚴(yán)密的控制措施。采取每月逐一分析客戶的應(yīng)收款變化情況，對連續(xù)3個月未付款的客戶，要求各拌站必須及時與客戶溝通，對拒不履行付款的客戶，堅決停止供貨。通過嚴(yán)格的控制，超過180天未付款的客戶201*年有18家，201*年有10家，減少了8家。通過法律訴訟解決欠款的客戶201*年有7家，201*年有1家，減少了6家。

二、201*年工作目標(biāo)、計劃

（一）營銷目標(biāo)、計劃

1.1.產(chǎn)品營銷，理念先行。以顧客為中心，尋找目標(biāo)市場的需求，整合公司所有職能，比競爭對手更有效、更有利的滿足客戶的最大需求。1.2.繼續(xù)加強營銷團隊建設(shè)，充分發(fā)揮營銷團隊中每個人的積極性，

第21頁共25頁對于公司精心制定的戰(zhàn)略要在理解、把握、吃透的基礎(chǔ)上把戰(zhàn)術(shù)不折不扣、堅定不移地貫徹執(zhí)行下去，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個項目流程都要落到實處。

1.3.擴大公司銷售區(qū)域輻射范圍，201*年在寶山顧村和羅店版塊及嘉定北部區(qū)域營銷工作取得的一定的成績。201*年上海世博會的舉辦，可能內(nèi)環(huán)、中環(huán)等區(qū)域工程采取停建措施，對寶山南部、東部等區(qū)域的營銷有一定的影響。因此，我們將營銷重點放在上海西部、北部地區(qū)及上海交界的江蘇瀏河、昆山等客戶的開發(fā)。

1.4.繼續(xù)依靠公司技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢多渠道爭取市場特殊混凝土的份額。（二）經(jīng)營風(fēng)險管理方面

2.1根據(jù)公司營銷需求201*年介入房地產(chǎn)項目會越來越多，但隨之而來的是經(jīng)營風(fēng)險的加大，因此防范各種經(jīng)營風(fēng)險是混凝土公司201*年經(jīng)營工作的重中之重。

2.2繼續(xù)加強經(jīng)營風(fēng)險防范和控制能力，在合作前對客戶資信調(diào)查和信譽評價是首要條件，對房地項目將采取嚴(yán)格的合同評審程序。2.3在合同履行過程中，嚴(yán)格合同管理流程，對付款不好的客戶及早采取相應(yīng)措施，保證公司經(jīng)營安全。

第22頁共25頁

關(guān)于做好201*年年終工作總結(jié)的通知

各單位、部室：

為了充分總結(jié)公司201*年的全年工作，查找不足、總結(jié)經(jīng)驗、持續(xù)改進，促進各項管理工作更上新臺階，請公司各單位和機關(guān)各部室認真做好201*年年終總結(jié)工作，具體工作要求如下：

1、各單位要圍繞公司201*年工作會議制定的各項生產(chǎn)經(jīng)營管理和工作目標(biāo)，突出總結(jié)本單位201*年在生產(chǎn)、經(jīng)營、營銷、安全和質(zhì)量管控以及應(yīng)對行業(yè)危機等工作中所采取的具體措施和亮點、需要改進之處和對公司發(fā)展的建議。

2、各部門要認真總結(jié)201*年在職能建設(shè)、精細化管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作中的具體措施和方法，并從各自的職能出發(fā)，為公司扭虧為盈提出有效的措施和建議。

3、總結(jié)要突出重點、條理清晰，有詳細的事例和數(shù)據(jù)做補充說明�？偨Y(jié)文字要簡潔，寫明主要內(nèi)容即可，無須修飾性的套話。

4、請各單位和部門于11月18日前將201*年年終工作總結(jié)的電子版和書面稿交至公司綜合辦公室張欣處。

工作總結(jié)具體業(yè)務(wù)指引：

（一）市場營銷分析（經(jīng)營部負責(zé)）

1、公司201*年市場營銷理念、營銷體系建設(shè)和營銷策略等方面的指導(dǎo)思想及落實情況分析。

2、公司201*年（1～10月份）投標(biāo)和中標(biāo)及合同簽訂情況分析。3、公司跟蹤重點項目、市場渠道開拓和營銷員隊伍建設(shè)情況分析。4、公司應(yīng)對市場營銷風(fēng)險方面的具體措施以及公司法律事務(wù)工作、法律風(fēng)險情況分析。

第23頁共25頁5、201*年營銷工作的預(yù)定目標(biāo)和打算。（二）經(jīng)營情況分析（1～10月份）1、營業(yè)收入情況分析。（經(jīng)營部負責(zé)）2、項目結(jié)算情況分析。（財務(wù)部負責(zé)）3、資金回籠情況分析。（財務(wù)部負責(zé)）4、債權(quán)債務(wù)情況分析。（財務(wù)部負責(zé)）5、資金支付情況分析。（財務(wù)部負責(zé)）

6、索賠、損失和經(jīng)濟糾紛情況分析。（經(jīng)營部負責(zé)）（三）生產(chǎn)經(jīng)營方面

1、公司201*年混凝土、灌漿料、外加劑銷售產(chǎn)值完成情況，對照去年同期進行比較分析。（經(jīng)營部負責(zé)）

2、公司商品混凝土、灌漿料、外加劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售完成情況分析。（經(jīng)營部主責(zé)）

3、對公司完成的具有標(biāo)志性意義的工程概況進行描述。（經(jīng)營部負責(zé)）

（四）內(nèi)控管理及風(fēng)險分析

1、對公司201*年各項管理情況的重點分析。（綜合辦公室負責(zé)）2、主要財務(wù)及成本盈虧分析。（財務(wù)部主負責(zé)）

3、固定資產(chǎn)、車輛配置及使用管理情況分析。（安全生產(chǎn)部負責(zé)）4、生產(chǎn)安全、交通安全管理情況分析。（安全生產(chǎn)部負責(zé)）5、員工收入情況分析。（綜合辦公室負責(zé)）6、人力資源管理情況分析。（綜合辦公室負責(zé)）

7、技術(shù)管理、技術(shù)開發(fā)、專利和新技術(shù)應(yīng)用及推廣情況分析。（技術(shù)部負責(zé)）

8、新產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)、銷售等情況分析（研發(fā)中心負責(zé)）。9、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運行情況分析。（技術(shù)部負責(zé)）

第24頁共25頁10、公司大宗材料管理、采購情況分析以及公司201*年應(yīng)對材料漲價、解決原材料短缺等情況采取的具體舉措。（材料管理部負責(zé)）

11、公司在強化客戶管理和現(xiàn)場服務(wù)工作方面的新舉措和效果分析。（安全生產(chǎn)部負責(zé)）

12、對公司探索轉(zhuǎn)型情況的分析。（綜合辦公室）

13、職工思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)的情況分析。（綜合辦公室負責(zé)）

14、平安單位建設(shè)情況分析。（綜合事務(wù)部負責(zé)）

15、“四好班子”建設(shè)等其他重要管理情況分析。（綜合辦公室負責(zé)）

16、公司綜合治理工作情況分析。（綜合事務(wù)部負責(zé)）三、其他要求

1、公司各單位要結(jié)合總結(jié)的總體要求，參照總結(jié)具體要求的項目內(nèi)容對本單位的情況進行總結(jié)。

2、公司各部門要結(jié)合總結(jié)的總體要求，重點圍繞具體要求的項目分工來完成本部門的總結(jié)工作。

3、公司各單位和部門還要分別從如何加強經(jīng)營管理和強化職能管理入手，制訂本單位和部門201*年的主要工作打算和設(shè)想，隨同201*年工作總結(jié)一起交到綜合辦公室張欣處。

綜合辦公室201*年11月8日

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