內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)金品電器有限公司

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核資料

目錄:

1、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃；2、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核會(huì)議簽到表；3、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告；4、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表；5、內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告；

資料整理：

時(shí)間：201*-12-珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)金品電器有限公司內(nèi)部環(huán)境體系審核總結(jié)報(bào)告

頁(yè)碼：1/2審核開(kāi)始日期：201*-12-16審核結(jié)束日期：201*-12-18審核組長(zhǎng)：李剛審核員：張應(yīng)艷、魏科、李森林、林景隆、王榮華受審核部門(mén)：環(huán)境管理體系覆蓋的公司所有的部門(mén)。審核目的：驗(yàn)證ISO14001：201*環(huán)境管理體系是否正確實(shí)施，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，以維持各項(xiàng)環(huán)境作業(yè)有效性；審核范圍：彩色電視機(jī)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)活動(dòng)過(guò)程的環(huán)境管理所涉及的部門(mén)；審核依據(jù)：1、ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)條款；2、公司制訂的環(huán)境管理手冊(cè)；3、公司程序文件及體系運(yùn)行控制文件；4、相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求；5、客戶(hù)及其他相關(guān)方的要求；5．內(nèi)部審核綜述為了驗(yàn)證ISO14001：201*環(huán)境管理體系是否正確實(shí)施，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，以維持各項(xiàng)環(huán)境作業(yè)的有效性，公司ISO14001推行小組在質(zhì)量總監(jiān)黃總的組織下，于201*年12月16日至18日對(duì)我公司進(jìn)行了為期三天的內(nèi)部審核；本次審核覆蓋了彩色電視機(jī)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)活動(dòng)過(guò)程的環(huán)境管理所涉及的所有部門(mén)。本次審核共發(fā)現(xiàn)11個(gè)不符合項(xiàng)，其中15個(gè)一般不符合項(xiàng)，經(jīng)過(guò)審核組確認(rèn)，已經(jīng)將不符合項(xiàng)發(fā)至各個(gè)責(zé)任部門(mén)，并要求其限期進(jìn)行分析、整改。公司高層對(duì)這次審核予以高度重視，各個(gè)部門(mén)也都全力配合，使得審核順利完成。本次審核是按抽檢方式進(jìn)行的，可能有些問(wèn)題還未被發(fā)現(xiàn)，因此，請(qǐng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織進(jìn)行整改，舉一反三，不斷改進(jìn)和完善自身的環(huán)境管理體系的要求。開(kāi)出的不符合項(xiàng)希望責(zé)任部門(mén)在201*年元月10日以前予以改善，并經(jīng)過(guò)審核組進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。通過(guò)為期三天的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，經(jīng)審核組一致討論認(rèn)為，公司建立實(shí)施的環(huán)境管理體系基本上符合公司的管理運(yùn)作要求，體系的策劃也能滿足ISO14001：201*環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，所建立實(shí)施的環(huán)境管理體系要求得到有效實(shí)施與保持，也適合公司的運(yùn)作。附件：內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表編制:李剛?cè)掌?201*/12/24審批:日期:保存期限；三年JP-EP-22-04/A09年內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表

頁(yè)碼：2/2不合格項(xiàng)分布狀況審核管管開(kāi)計(jì)銷(xiāo)制制質(zhì)采行人財(cái)物儲(chǔ)不不符不符合文件編號(hào)部門(mén)理理發(fā)劃售造造量購(gòu)政力務(wù)料運(yùn)符合項(xiàng)層者中中公中中中部中資中部部合性質(zhì)條款代心心司心心心心源心項(xiàng)表彩注中數(shù)電塑心量廠廠1.范圍2.規(guī)范性引用文件3.術(shù)語(yǔ)和定義4.環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)/指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源/作用/職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力/培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制0000000√1一般JP-EP-010√√2一般JP-EP-03000√1一般JP-EP-0500√√√√4一般JP-EP-09;JP-EP-13JP-EP-10;7一般JP-EP-1700000004.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合/糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審√√√√√√√JP-EP-22-04/A

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環(huán)境內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部環(huán)境稽核小組按年度內(nèi)審計(jì)劃于3月24日至25日對(duì)公司所有部門(mén)進(jìn)行了稽核，具體報(bào)告如下：

一、審核目的

為了評(píng)估和驗(yàn)證ISO14001：201*版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)在公司運(yùn)行的持續(xù)有效性；方針、目標(biāo)的適宜性和管理方面的充分性。找出問(wèn)題點(diǎn)，加以改善，從而進(jìn)一步完善體系，作到持續(xù)改進(jìn)。

二、審核范圍

全公司所有部門(mén)

三、審核依據(jù)

ISO14001：201*版標(biāo)準(zhǔn)；①

公司的體系文件；②

法律法規(guī)及相關(guān)方要求。③

四、審核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計(jì)劃的要求，審核期間結(jié)合動(dòng)態(tài)（現(xiàn)場(chǎng)、詢(xún)問(wèn)）和靜態(tài)

（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內(nèi)容分別對(duì)以上部門(mén)進(jìn)行了審核，審核組成員在各責(zé)任部門(mén)的大力配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)的內(nèi)容涉及到危險(xiǎn)化學(xué)

品的儲(chǔ)存、標(biāo)示；供應(yīng)商的環(huán)境管理；廢棄物的分類(lèi)等過(guò)程，具體不符合事實(shí)詳見(jiàn)《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》和《糾正預(yù)防措施報(bào)告》。

七、審核結(jié)論

通過(guò)本次審核，審核認(rèn)為公司環(huán)境體系符合ISO14001：201*版標(biāo)

準(zhǔn)要求，體系運(yùn)行基本有效，具備體系持續(xù)改進(jìn)的能力。

本次審核雖已結(jié)束，但各部門(mén)應(yīng)針對(duì)審核中的問(wèn)題作誠(chéng)意的改善，

狠抓公司體系文件學(xué)習(xí)工作，以在體系實(shí)施方面有所突破，改進(jìn)。

201*年3月29日

批準(zhǔn)：制訂：

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