內(nèi)部審核總結(jié)報告QMS

內(nèi)審總結(jié)報告

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審核日期：報告日期：審核目的:驗證本公司質(zhì)量管理體系與標準符合性及其實施和保持的有效性審核范圍:公司管理體系所覆蓋的×××××生產(chǎn)運行、銷售和服務的全過程、部門、車間和場所審核依據(jù)：相關(guān)法律法規(guī)、GB/T9000-ISO19001:201*標準、質(zhì)量手冊、有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導書；審核組成員：組長：組員：審核過程概述：本次審核是體系文件發(fā)布以來的第一次審核。公司綜合部編制了審核計劃，對內(nèi)審員進行了審前培訓，并按照各部門的職責和體系文件要求制定了較為詳細的檢查清單。管理者代表進行了策劃組織，發(fā)出審核指令，確定了審核組長，由具有審核資格的內(nèi)審員組成2個小組，向?qū)徍私M講述了公司目前產(chǎn)品的開發(fā)、銷售情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況等一系列概況，隨后審核組研究確定了審核重點和分工，分頭查閱有關(guān)程序和第三層次文件，編寫了審核檢查表。審核組分別對管理層、質(zhì)檢、人事、供銷部、管理者等的質(zhì)量活動進行了檢查。現(xiàn)場審核采用抽樣審核的方式，查閱有關(guān)文件記錄100多余份，并通過與部門負責人面談、現(xiàn)場觀察、詢問，獲得了大量客觀證據(jù)。本次審核共提出了3個一般不符合項，1個觀察項，均為執(zhí)行性不合格，它們的分布見“不合格項分布表”對質(zhì)量體系審核運行情況的綜合評價：自質(zhì)量管理體系建立以來，經(jīng)過了組織策劃、全員發(fā)動、標準學習、建立體系、文件編寫和發(fā)布運行、內(nèi)審等階段的運作。廠領(lǐng)導注重保持質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)有效的運行，并組織各層次人員學習和落實；加強了質(zhì)量管理體系的審核隊伍，增強了自我制約機制。表明了所建立的管理體系基本符合標準要求，確保企業(yè)方針、目標指標的實現(xiàn)。但是，由于體系運行時間較短，許多工作還處于起步階段，距離標準的要求還有一段距離，通過本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了在質(zhì)量活動中存在的一些問題，明確了改進的方向。同時也提高了員工對標準的認識。經(jīng)評價認為，我公司的管理體系已具備認證審核條件，只要關(guān)閉內(nèi)審不合格項，并進行管理評審，即可接受認證審核。綜上所述，本次審核達到了預期目的。存在的主要問題:1.部分員工對公司的管理方針理解不夠準確深入，未在部門以下的各個層次建立目標，且多數(shù)沒能結(jié)合本部門的工作和過程特點，而且，沒有建立目標考核機制，難以全面、正確的評價體系運行的有效性。2.對采購分包方的評價、選擇和控制力度不夠，缺乏有效的過程監(jiān)督檢查機制；3.各部門在教育訓練方面做的不夠，因此各部門應加強員工的教育訓練，提高工作能力。4.在文件控制、記錄的保持方面，尚未完全達到規(guī)定的程度。5.對顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施和持續(xù)改進缺少有效的實施證據(jù)建議和要求：1．進一步加強對標準和體系文件的學習和培訓，嚴格要求各部門、各層次和員工按文件要求進行操作，并保持記錄。2．加強目標管理與考核。加大生產(chǎn)和管理過程的監(jiān)測力度。3．根據(jù)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，體系文件應進一步完善。4．措施要在一個月內(nèi)完成，關(guān)閉內(nèi)審不合格項。同時要舉一反三，查找類似問題，全力整改，并進行追蹤驗證，提交管理評審。審核報告發(fā)放單位：管理者代表、人事部、供銷部、質(zhì)檢科備注附件1.簽到表2.不符合項報告3.不符合項分布表4.審核計劃

管理代表/日期:編寫/日期:

R-018/A

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EDOC

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口口口口有限公司

200X年度第次(月)內(nèi)部審核總結(jié)報告(報告撰寫范本)

報告人：(審核組長)報告日期：年月日

1本次內(nèi)部審核已于年月日~年月日，按《內(nèi)部審核計劃：E11-QMS-09-003》執(zhí)

行完畢。

2本次內(nèi)審共計對個部門，個主題(查檢表張數(shù))，個查核項進行抽樣調(diào)查。3審核發(fā)現(xiàn)：符合項數(shù)=項，不符合項數(shù)=項。總體符合率=%。(詳見附表一)4對照此前內(nèi)審，原先存在而于本次審核無發(fā)現(xiàn)的不符合項有：………

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)

5對照此前內(nèi)審，原存在而于本次審核依然發(fā)現(xiàn)的不符合項有：……

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)

6對照此前內(nèi)審，原不存在而于本次內(nèi)審新發(fā)現(xiàn)的不符合項有：………

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)

7綜合本次內(nèi)審各部門的所有符合項，獲得有效實施和維持的管理課題(即該課題沒有發(fā)現(xiàn)不

符合事項或僅發(fā)現(xiàn)零星的偶發(fā)性不符合者)計有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，……等方面。8綜合本次內(nèi)審各部門的不符合項，本公司質(zhì)量管理體系的實施，目前存在有以下幾個主要的

問題，值得關(guān)注：

8.1在制度的建立方面：………8.2在制度的落實方面：…………8.3在制度的有效性方面：………

(注：陳述制度體系所存在問題的分段條陳形式，不必拘泥上述示例，任何分段分類模式只要

邏輯條理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分條陳之，按產(chǎn)/銷/人/發(fā)/財?shù)裙芾砺毮芊侄螚l陳之。)

9其它綜合評論(或若干“觀察事項”說明)：………

10本報告匯集此次內(nèi)審不符合項(見附錄一)和內(nèi)審查檢表及審核記錄(見附錄二)，報請管理評

審會議審議。以上報告完畢

審核組長：

EDOC

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附表一：口口口口有限公司

201*年度第次(月)內(nèi)部審核統(tǒng)計表被審核部門審核員審核主題數(shù)(查檢表張數(shù))ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部合計人查核項數(shù)(主要提問項數(shù))符合項數(shù)符合率不符合項數(shù)1.不符合報告見附錄一。查檢表見附錄二。2.上開不符合報告，請各部門主管于月日前回復，并請按所設(shè)定期限完成整改措施，報管代確認后結(jié)案。

附錄一：不符合報告(按部門別排序)附錄二：內(nèi)審查檢表(按部門別排序)

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