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閩清縣局201*年內(nèi)管總結(jié)

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閩清縣局201*年內(nèi)管總結(jié)

福建省閩清縣煙草專賣局

201*年專賣內(nèi)管工作總結(jié)

201*年,在市局的正確領(lǐng)導(dǎo),在上級主管部門的大力支持下,

我縣內(nèi)管工作順利開展,不斷規(guī)范,F(xiàn)將201*年內(nèi)管工作情況總結(jié)如下:

一、建章立制,確保內(nèi)管工作順利開展

(一)加強組織制度建設(shè),促進內(nèi)管工作制度化。制定、完善一系列內(nèi)管相關(guān)制度和崗位職責,確保在實際內(nèi)管工作中有規(guī)可依、有條不紊。促使具體監(jiān)管工作制度建設(shè),履行內(nèi)管職責,從而確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作取得實效,使內(nèi)管工作步入經(jīng);⒅贫然壍。

(二)建立考核機制,促使內(nèi)管工作有據(jù)可依。上半年我局根據(jù)內(nèi)管檢查情況重新修訂和完善了所隊績效考核辦法正式將內(nèi)管工作中的各項內(nèi)容納入專賣日?冃Э己酥小2⒄匍_專賣、營銷、物流聯(lián)席會議,將內(nèi)管工作中的共性部分納入捆綁考核,制定《閩清縣煙草

專賣局內(nèi)管工作共性考核方案》。加強了內(nèi)管工作力度,提高了員工對內(nèi)管工作的思想認識和責任心。

二、強化日常監(jiān)管和定期監(jiān)管,確保規(guī)范經(jīng)營

(一)充分利用內(nèi)管信息系統(tǒng),提高內(nèi)管工作效率。每日對內(nèi)管系統(tǒng)中出現(xiàn)的預(yù)警進行及時有效的處理,采用實地走訪、電話詢問和網(wǎng)上調(diào)查等方式對出現(xiàn)預(yù)警的原因進行分析。對出現(xiàn)預(yù)警的零售戶進行數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計,排查可疑預(yù)警并進行預(yù)警說明與處理,有效提高了內(nèi)管工作效率。

(二)加強同級監(jiān)管,突出重點監(jiān)管。1、對卷煙營銷部門工作的內(nèi)部監(jiān)管

(1)對是否按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙;是否向無煙草專賣零售許可證的單位和個人銷售卷煙;卷煙銷售是否做到100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶;是否集中時間線路投放滯銷煙、組合銷售等進行監(jiān)管。

(2)對緊俏貨源的投放和促銷品進行全程跟蹤監(jiān)管。內(nèi)管辦參與每次縣級局緊俏貨源投放方案的制定,主要針對是否按分配計劃投放卷煙;投放方案是否合理、公開;投放客戶名單是否準確,是否根據(jù)分配落實到位等進行監(jiān)管。為了更好的監(jiān)管緊俏貨源投放,內(nèi)管辦除了認真審核投放標準外還對緊俏貨源投放到位情況按照10%的比例進行抽查,另外還利用煙草短信平臺將貨源投放標準、數(shù)量以短信的形式告知客戶,使緊俏貨源投放更加“透明化”確保了緊俏貨源公開、公平、公正投放。

(二)對財務(wù)辦工作的監(jiān)管

主要根據(jù)財務(wù)辦自查報告以及相關(guān)電腦數(shù)據(jù)查對各類卷煙經(jīng)營款項,確保各類數(shù)據(jù)準確無誤。(三)對物流中轉(zhuǎn)站工作的監(jiān)督檢查

1、貨款結(jié)算。每月至少一次對貨款結(jié)算情況進行抽查,主要看送貨人員是否按照資金安全規(guī)范制度操作,以及是否出現(xiàn)POS機結(jié)算有一卡多刷和集中送大戶現(xiàn)象。

2、開展跟車檢查工作,每月派出內(nèi)管人員跟隨送貨車進行檢查,同時以市場走訪和電話訪問的形式抽查零售戶核對送貨情況。上半年通過內(nèi)管督促,送貨人員在送貨作業(yè)中基本上都能按照作業(yè)流程操作,進行規(guī)范送貨,做好貨款日清日結(jié),未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。

(四)對海晟自營店的監(jiān)管

對福建海晟連鎖店進行檢查,監(jiān)管貨源傾斜是否存在無證批發(fā)(一次超過50條)的問題;執(zhí)行零售指導(dǎo)價的情況,有無以批發(fā)價銷售卷煙的問題;檢查促銷活動執(zhí)行情況,訂貨、送貨情況。

(五)對專賣管理工作的監(jiān)管。

1、做好卷煙市場監(jiān)管。一是重點監(jiān)管有批發(fā)輻射的零售戶,對卷煙銷量出現(xiàn)異常情形的零售戶進行重點監(jiān)控;二是做好舉報、投訴案件的處理工作。三是掌握銷量進貨情況,做好卷煙庫存監(jiān)管,并做好規(guī)范經(jīng)營宣傳。

2、對10件以上零售戶的銷量進行跟蹤,對卷煙銷售流向進行監(jiān)管,對客戶服務(wù)部上報的增量客戶進行了認真審核,跟蹤了解,對符

合增量條件的客戶及時進行審核并上報,符合增量要求的給予增量。

3、對轄區(qū)內(nèi)的定點取貨點、取貨戶的操作流程進行監(jiān)督,對取貨臺帳的記錄、發(fā)票的交接手續(xù)等進行檢查,防止套購、截留貨源等現(xiàn)象產(chǎn)生。

三、加強內(nèi)管培訓(xùn),提升內(nèi)管隊伍素質(zhì)

每季度召開內(nèi)管工作聯(lián)席會暨內(nèi)管信息系統(tǒng)培訓(xùn)會,加強部門之間配合與協(xié)作。聯(lián)席會議明確分工職責,強調(diào)內(nèi)管工作重點,增強各部門對內(nèi)管工作的認識。通過ppt的形式對相關(guān)人員進行內(nèi)管信息系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過聯(lián)席會議和內(nèi)管信息系統(tǒng)培訓(xùn)會既提高每位人員對內(nèi)管工作重要性的認識,又加強了部門間的配合與協(xié)作,為做細、做實內(nèi)管工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

五、開展內(nèi)管信息點工作(一)選點情況

根據(jù)市局方案,共選點13戶,其中公共場所2戶,商超3戶,食雜店8戶,分別位于閩清縣轄區(qū)的8個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn),分布范圍廣,便于內(nèi)管信息的收集。

(二)信息點建設(shè)情況

1、加強對對內(nèi)管聯(lián)絡(luò)信息點的培訓(xùn),促進內(nèi)管信息點工作開展。按照市局方案,在重新選點后我局目前制定了《閩清縣局內(nèi)管信息點工作規(guī)范》,明確了煙草、信息點工作職責和內(nèi)容,制定內(nèi)管信息反饋格式表單,同時已組織13戶選定的內(nèi)管信息點就所制定個的工作進行培訓(xùn),使信息點零售戶了解自己的工作職責、工作流程,為今后

開展工作奠定良好基礎(chǔ)。

2、簽訂信息點誠信經(jīng)營和信息采集工作協(xié)議書,共計簽訂協(xié)議書13份,以此與內(nèi)管信息點零售戶達成信息采集、共同監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營中的違規(guī)行為的共識。

閩清縣煙草專賣局二0一一年五月四日

擴展閱讀:江都201*上半年內(nèi)管匯報材料

201*上半年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督

工作情況匯報

江都區(qū)煙草專賣局(201*年7月5日)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):

首先,熱烈歡迎市局內(nèi)管檢查組蒞臨檢查指導(dǎo)內(nèi)管工作。

今年以來,我局緊緊圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務(wù),堅持把嚴格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的生命線,落實“1+5”的工作重點,積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作,以落實工作規(guī)范為抓手,規(guī)范預(yù)警篩查、核實、處理,總結(jié)規(guī)范經(jīng)營的工作經(jīng)驗,排查存在的問題與不足,推動卷煙經(jīng)營秩序更加嚴格規(guī)范,促進全市煙草持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

一、專賣內(nèi)管工作基本情況1、問題整改情況

前次內(nèi)管檢查中(201*年2月9日),市局就我區(qū)內(nèi)管工作如何上水平,提出三點建議:一是制度未形成制度體系,可操作性有待于進一步完善、調(diào)整,提高,以利于制度嚴格執(zhí)行;二是日常監(jiān)管和定期檢查未形成系統(tǒng)規(guī)范,預(yù)警處理痕跡未突出,工作規(guī)范落實和職責履行有待加強。三是規(guī)范

學(xué)習培訓(xùn)工作沒有開展。

針對市局的提出的建議,我局認真分析,及時改進。一是根據(jù)新的內(nèi)管評價細則和新情況,進一步調(diào)整完善制度,形成較為完善的制度體系。二是嚴格按照省局莊處長提出的預(yù)警篩查率10%的要求,認真做好核查工作,保證內(nèi)管信息系統(tǒng)發(fā)揮實效。三是組織全體稽查人員和客戶經(jīng)理舉辦證件與內(nèi)管培訓(xùn),重點學(xué)習了內(nèi)管工作規(guī)范,并對稽查人員和客戶經(jīng)理工作中常見的內(nèi)管和證件問題進行了解析,提高了全體人員的自律意識,營造全員抓嚴格規(guī)范建設(shè)的良好氛圍。

2、機制建設(shè)情況

201*年,我局嚴格執(zhí)行國局、省局規(guī)定,做到內(nèi)管機構(gòu)健全到位,內(nèi)管崗位設(shè)置到位,內(nèi)管部門職能、崗位職責明確到位。專職內(nèi)管人員達到全部專賣人員總數(shù)的10%以上。

為適應(yīng)形勢任務(wù)變化,我局開展了“加強隊伍建設(shè),適應(yīng)發(fā)展考驗”大討論活動。探索“制度完善、職責明確、監(jiān)管到位、獎懲分明”的內(nèi)部監(jiān)管體系,深入實施“全面覆蓋、良性互動、注重實效”內(nèi)管模式。內(nèi)管職能全面配置到相關(guān)部門,內(nèi)控制度體系全面覆蓋,促進內(nèi)管互動機制運行順暢。上半年,我局積極修訂完善《內(nèi)管工作規(guī)范》實施細則;建立健全舉報投訴辦理、日常監(jiān)管、預(yù)警排查、“三員”市場動態(tài)反饋、違規(guī)線索調(diào)查核實制度、流程;建立完善涉煙經(jīng)營關(guān)聯(lián)企業(yè)貨源供應(yīng)監(jiān)管工作制度;建立健全“天價煙和卷

煙過度包裝”治理工作制度;建立完善內(nèi)管工作考核制度、考核辦法、考核方案。

3、落實規(guī)范情況

1、對營銷系統(tǒng)中的客戶信息與專賣許可證信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致的問題,我局將“專賣無營銷有”的預(yù)警列入程序處理項處理,其原因是兩網(wǎng)數(shù)據(jù)自動同步失靈所致,經(jīng)過手動同步后,預(yù)警消失。無違法、違規(guī)行為。

2、卷煙銷售嚴格按貨源分配計劃執(zhí)行,做到100%落地、落戶、入網(wǎng)。無脫離本地市場實際需求、盲目投放、沖擊其他地區(qū)市場行為;無以集資、虛假訂單等形式,套購倒賣卷煙行為;無虛擬客戶、無碼銷售、捆綁銷售問題;無直接向無證單位、個人銷售卷煙等問題。

3、有關(guān)業(yè)務(wù)人員規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營,沒有內(nèi)部員工以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙;克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣;內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動;集中時間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

4、落實零售大戶監(jiān)管,建立零售大戶檔案,無違規(guī)向卷煙零售大戶供應(yīng)卷煙的問題。

5、積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作,落實高價位卷煙及“天價煙和卷煙過度包裝”監(jiān)管長效機制,堅決扼制明碼標價超過1000元/200支現(xiàn)象。

6、對涉煙經(jīng)營關(guān)聯(lián)企業(yè)貨源供應(yīng),我局嚴格按照客戶

分類組織貨源供應(yīng),無違反規(guī)定傾斜供貨的情況。

4、探索創(chuàng)新情況

我局以“中隊專賣內(nèi)管職能的發(fā)揮與完善”科技創(chuàng)新項目為抓手,科學(xué)界定中隊內(nèi)管職能,合理分解隊員內(nèi)管職責,明確內(nèi)管具體工作舉措,中隊的內(nèi)部監(jiān)管職能得到了切實發(fā)揮。

5、有無否決情形

上半年,我局內(nèi)部專賣監(jiān)管工作有序扎實開展,業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)人員規(guī)范經(jīng)營,未發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營情況。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員嚴格按照有關(guān)程序和紀律要求,對違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為的單位和責任人員進行處理,未發(fā)生徇私舞弊,利用職務(wù)便利謀取不正當利益的行為。

二、主要做法

1、加強組織和制度建設(shè),全面落實《工作規(guī)范》我局繼續(xù)貫徹落實國家局新修訂的《工作規(guī)范》,我們從提高認識和落實責任入手,一方面建立健全機構(gòu),保證內(nèi)管人員達到全體專賣人員的10%以上,去年11月份,一名綜合素質(zhì)高的大學(xué)生充實到內(nèi)管崗位;另一方面針對新進內(nèi)管人員業(yè)務(wù)不熟練的狀況,內(nèi)管部門及時開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),5月18日,我局組織全體稽查人員和客戶經(jīng)理舉辦證件與內(nèi)管培訓(xùn),重點學(xué)習了內(nèi)管工作規(guī)范,并對稽查人員和客戶經(jīng)理工作中常見的內(nèi)管和證件問題進行了解析,提高了全體人員的自律意識,營造全員抓嚴格規(guī)范建設(shè)的良好氛圍。

我們還通過對技能鑒定教材的重點學(xué)習和手把手的傳、幫、帶,確保新進內(nèi)管人員能迅速進入角色,保證較好的履行內(nèi)管職能。我們還根據(jù)示范中隊創(chuàng)建的要求,進一步明確了稽查中隊內(nèi)管職能,實行“一崗雙責”,即內(nèi)部監(jiān)管和市場監(jiān)管職責,修訂完善了《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中隊工作規(guī)范》,科學(xué)界定了中隊內(nèi)管職能,合理分解了隊員內(nèi)管職能,使內(nèi)管監(jiān)管的觸角進一步向?qū)Yu最前線延伸,有效的拓寬了信息來源,提高了全體專賣人員參與內(nèi)管工作的熱情。

2、狠抓日常監(jiān)管,提升同級監(jiān)管水平。

我們繼續(xù)對照新工作規(guī)范和市局內(nèi)管工作交流會的要求,分別做好內(nèi)管同級監(jiān)管中卷煙銷量、訂單采集、零售戶管理信息、特殊用煙和自營零售店和卷煙配送五個方面的監(jiān)管,細致分析數(shù)據(jù),排查可疑情況,通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單、檢閱銷售臺帳等方法,切實加強同級監(jiān)管。并對同級監(jiān)管過程形成的相關(guān)表格、文書等痕跡化記錄資料按市局要求整理歸檔。我們高度重視停歇業(yè)戶的管理,注重加強與客服和物流的溝通,三員反饋機制已經(jīng)初步形成,上半年,專管員、客戶經(jīng)理、配送員共上報停歇業(yè)戶124戶。我們高度重視內(nèi)管軟件的應(yīng)用,對于系統(tǒng)出現(xiàn)的預(yù)警認真進行篩選

三、繼續(xù)推進內(nèi)管進中隊,推動內(nèi)管工作向縱深發(fā)展我們從行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展“生命線”的高度認識加強內(nèi)

部監(jiān)管的極端重要性,各中隊嚴格按照內(nèi)管科制訂的中隊內(nèi)管工作規(guī)范開展工作,有效發(fā)揮內(nèi)管互動平臺的作用,反饋和處理內(nèi)管線索。各中隊繼續(xù)嚴格落實跟蹤送貨制度,加大對轄區(qū)停歇業(yè)戶的管理,每月定期檢查轄區(qū)內(nèi)的重點客戶,有效發(fā)現(xiàn)虛擬客戶、利用停、歇業(yè)戶套購卷煙等違規(guī)行為。內(nèi)管人員不斷強化內(nèi)管信息系統(tǒng)的應(yīng)用,對系統(tǒng)產(chǎn)生的各類預(yù)警進行篩選、研究、分析,甄選有效的預(yù)警下發(fā)給中隊進行實地核查。專賣科在對中隊的考核中嚴格對照內(nèi)管工作考核指標,嚴格考核,保證內(nèi)管進中隊工作取得實效。

四、嚴格規(guī)范,扎實開展“天價煙”專項治理

按照市局專項治理工作專題部署會要求,江都區(qū)局(分公司)迅速成立了開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,出臺了《關(guān)于開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作的實施辦法》。及時召開專題會議,動員部署。嚴格落實專項治理工作進展情況二天一報的要求。定期開展“拉網(wǎng)式”、“地毯式’’檢查,突出機場、車站、碼頭、“樓堂館所”、娛樂場所、高速公路服務(wù)區(qū)等重點區(qū)域,煙酒店、無證戶、名煙回收店等重點客戶,部分重點品牌規(guī)格的反復(fù)查,查反復(fù),堅決遏制“天價煙”現(xiàn)象。對于卷煙零售戶存在明碼標價超過1000元/200支或者實際零售價超過1000元/200支行為的,立即停止向該零售戶有關(guān)品牌規(guī)格的供貨。要加強領(lǐng)導(dǎo),落實責任,確!疤靸r煙”治理工

作取得了實效。

三、存在問題:

一是面對新《工作規(guī)范》的有關(guān)變化理解不夠,原有內(nèi)管相關(guān)制度體系已經(jīng)不能完全新形勢的變化,相關(guān)內(nèi)管體系文件的修訂完善工作還需加強。

二是日常監(jiān)管和預(yù)警核查系統(tǒng)性尚未完全形成,預(yù)警處理痕跡還需加強,工作規(guī)范落實和職責履行有待加強。

四、努力方向

下一步,我們將努力做好三項工作:

一要進一步開展教育培訓(xùn)與引導(dǎo)工作。通過學(xué)習《工作規(guī)范》和“中隊專賣職能的發(fā)揮和完善”課題研究,提高專賣人員的學(xué)習、理解和履職能力。

二要加快內(nèi)管機制建設(shè)工作。根據(jù)市局下發(fā)的201*年內(nèi)管考核評價細則,完善修訂內(nèi)管各項制度體系。通過“示范中隊建設(shè)”活動,完善中隊內(nèi)管長效機制,進一步落實“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作長效管理。

三要落實預(yù)警處理痕跡化工作。落實預(yù)警的篩選,核查、上報、處理工作,加強痕跡化管理,促進內(nèi)管工作智能化、規(guī)范化、日;ㄔO(shè)。

以上匯報不足之處,敬請批評指正!

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