原輔料備件倉工作流程總結(jié)

原輔料備件倉工作流程總結(jié)

物料驗收：

1.物料收料時，倉管員首先將物料放置于倉庫的物料待檢區(qū)與已檢驗的物料單據(jù)分開存放。

2.包裝輔材來貨，倉管員開好檢驗委托單交于送貨司機，讓其將檢驗委托單交予品管部質(zhì)檢員，倉管員通知質(zhì)檢員到指定地點驗收。

3.其他物料收料后，倉管員及時通知采購和使用部門進(jìn)行相關(guān)驗收，檢驗合格的給予入庫作業(yè)，檢驗不合格的通知采購進(jìn)行處理（退貨或讓步放行）。

4.對所來貨物按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行擺放（如紙箱按350個一板擺放），按照規(guī)定要求嚴(yán)格辦理入庫及簽單手續(xù)。物料入庫：

1.倉管員須確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量與《送貨單》的內(nèi)容是否一致。不符的，及時反饋給相關(guān)部門相關(guān)人員處理。物料必要時，倉管通知物料采購申請人員進(jìn)行專業(yè)的質(zhì)量驗收。不合格的，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；合格的，倉庫辦理入庫手續(xù)。

2.物料包裝嚴(yán)重?fù)p壞或物料外觀有明顯的損壞應(yīng)禁止辦理入庫手續(xù)，及時通知相關(guān)人員辦理退貨處理。

3.當(dāng)贈送貨物可計單價和調(diào)撥的情況做其他入庫，除此情況不得做其他入庫。

4.對所來各類物料進(jìn)行入庫前的數(shù)量清點、單據(jù)核對，檢查物料的包裝情況，做好記錄。5.責(zé)任倉管員應(yīng)及時將進(jìn)倉物料單據(jù)錄入U8系統(tǒng)，并整理相關(guān)單據(jù)，送至財務(wù)部門審核。發(fā)料流程：

1.使用部門開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由部門指定領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料。

2.倉管員依據(jù)材料的入庫時間，做好“先進(jìn)先出”的發(fā)料流程，同時確認(rèn)所發(fā)的材料為合格品或呆滯品且尚在保存期限內(nèi)，并根據(jù)使用情況發(fā)相符合物料。

3.倉管員開具材料出庫單，領(lǐng)料人員確認(rèn)無誤后簽字，材料出庫單一式3份，倉庫、領(lǐng)料部門與財務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)。

4.倉管員應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)物料數(shù)據(jù)登記，并核對物賬是否一致，確保材料庫存的準(zhǔn)確性。

5.因特殊原因需緊急領(lǐng)料，使用部門經(jīng)理應(yīng)事先通知物料倉儲部經(jīng)理，經(jīng)交代后方可領(lǐng)料，并且使用部門必須于24H內(nèi)補齊相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)。物料配貨：

1.倉管員核對品管部（或生管部）所開領(lǐng)料單是否準(zhǔn)確無誤，檢查品管部（或生管部）所開貨物部門（車間）是否填寫正確。

2.責(zé)任倉管員根據(jù)品管部（或生管部）所開據(jù)的領(lǐng)料單進(jìn)行配貨，并在所配物料上做好相應(yīng)的標(biāo)識。

3.到物料倉庫配貨時，貼標(biāo)簽，應(yīng)正確注明配貨物料品名、數(shù)量及領(lǐng)用車間，并告知叉車將貨物送至相關(guān)使用部門。

4.倉管把前一天的所拉貨物詳細(xì)列于配貨單上，核對所開貨物是否有遺漏和開錯等。

5.倉管員把當(dāng)天的泡沫數(shù)量應(yīng)提前通知采購并告知送貨司機，有利于后續(xù)的物料配貨作業(yè)。物料出庫：

1.物料出庫，倉管員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則。

2.公司各個部門到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，由其部門開具《領(lǐng)料單》，并經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，倉管員方可辦理物料出庫手續(xù)。

3.倉管員憑使用部門所開據(jù)的領(lǐng)料單發(fā)料，如庫存不足，應(yīng)在領(lǐng)料單上填寫實發(fā)數(shù)量。

4.在調(diào)撥的情況使用其他出庫，作業(yè)上與其他入庫有差異。

5.管理好倉庫備品、配件、機器設(shè)備、勞保用品及保潔用品出倉作業(yè)。6.責(zé)任倉管員依據(jù)《領(lǐng)料通知單》上的實發(fā)數(shù)量辦理出庫手續(xù)，錄入U8系統(tǒng)，并與領(lǐng)料部核對，同時整理相關(guān)單據(jù)，送至財務(wù)部門審核。物料存儲保管：

1.倉庫做好區(qū)域規(guī)劃，物料分別歸類，整齊地擺放，實行物料定點及定位放置，做到合理利用倉庫容量。

2.倉管員不定期對管制的物料進(jìn)行分類整理，對存放期限較長和不良物料及時反饋給部門主管，提出報告聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門及時處理。

3.對各類物料進(jìn)行動態(tài)管理，核定和掌握各種物料的庫存安全控制線，并嚴(yán)格執(zhí)行，不足時及時向部門主管反饋并提出采購需求報告。4.除倉儲部做安全庫存的物料，原則上誰使用，誰請購、誰驗收、誰領(lǐng)用，進(jìn)倉三個月以上未領(lǐng)用的物料，可由其他部門使用。5.倉管員對各自管理的物料，做好每天物料出入庫手續(xù)辦理，并將出入庫單據(jù)及時登記，確保物賬一致。倉管員做好各類物料出入庫記錄明細(xì)賬，做到日清月結(jié)。

6.倉庫配備滅火器，專人負(fù)責(zé)、定點管理及定期檢驗。

7.倉庫要采取防護(hù)措施保障儲存環(huán)境，應(yīng)保持通風(fēng)清潔，留有合理通道以及做好物料防護(hù)工作。報表管理：

1.倉管員將每天物料出入庫各類報表及時整理，匯總給倉庫統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員分類保管并統(tǒng)一呈送給財務(wù)部門。

2.倉管員每天把各個車間常用輔料使用量，分類登記好，報給供應(yīng)商。2.倉管每天要做好物料收貨數(shù)據(jù)日報表及月報表，并呈送給財務(wù)部門。3.倉庫每天出入庫數(shù)據(jù)由責(zé)任倉管員錄入用友U8，生成相應(yīng)的報表留底備查。物料盤點：

1.倉庫根據(jù)公司財務(wù)部門要求進(jìn)行不定期、定期的庫存物料盤點，財務(wù)監(jiān)盤。

2.倉庫盤點中發(fā)現(xiàn)的問題和庫存差異，倉儲部應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行相關(guān)處理，并提出改善方案，防止再發(fā)生。

3.倉管員定期對庫存物料進(jìn)行盤點，記錄在庫物料的各項數(shù)據(jù)，定期向財務(wù)部提交庫存盤點數(shù)據(jù)。

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201*年11月1日

擴展閱讀：配件庫工作流程

服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

一、采購申請單

1、技術(shù)中心訂貨首先要考慮營銷市場情況和庫存量。下達(dá)訂貨通知單，通用件首先由料件庫技術(shù)員平衡庫存做采購申請單，以免造成呆滯庫存。

2、套件(在產(chǎn)車型)是由套件庫人員根據(jù)生產(chǎn)破損或來料缺少（廠家不予補回）及經(jīng)銷商索要配件情況做手工采購計劃，采購計劃單組長簽字后，報服務(wù)中心技術(shù)員、服務(wù)中心副經(jīng)理審核。服務(wù)中心技術(shù)員平衡庫存后做采購申請單。

3、套件（不在產(chǎn)車型）是由庫管員根據(jù)經(jīng)銷商提報計劃做手工采購計劃，采購計劃單組長簽字后，報服務(wù)中心技術(shù)員、服務(wù)中心副經(jīng)理審核。服務(wù)中心技術(shù)員平衡庫存后做采購申請單。4、附件庫由周文鳳做手工采購計劃，報服務(wù)中心技術(shù)員、服務(wù)中心副經(jīng)理審核。由服務(wù)中心技術(shù)員做采購申請單。

二、外購入庫

1、新配件到廠后，由各庫管根據(jù)點貨清單或手工采購計劃清點貨物，清點貨物時要做到貨物品名、規(guī)格型號、顏色、數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤，按照實際數(shù)量填寫手工點貨清單報技術(shù)中心。如有不符，要以書面形式（一式兩份）上報技術(shù)中心并要求技術(shù)中心簽字確認(rèn)。（注：要求各庫入庫時間3天）

2、新配件到廠后，倉庫應(yīng)及時通知料檢員檢驗。檢驗出的不合格品，質(zhì)檢中心應(yīng)立即通知技術(shù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)員，技術(shù)中心業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管和廠家及時溝通，并做處理意見并把處理意見告知倉庫。維修后可使用的入庫維修使用，不能使用的不合格品入庫后立即調(diào)入三包舊件庫，庫管員應(yīng)單獨存放，并標(biāo)識清楚。

3、技術(shù)中心業(yè)務(wù)員要仔細(xì)復(fù)核點貨清單上的配件明細(xì)是否是所提報采購的配件，并準(zhǔn)確的做好收料通知單，無訂單來貨入通用件（套件）備用庫，技術(shù)中心業(yè)務(wù)員并及時通知配件庫單獨存放，生產(chǎn)急需使用可調(diào)入相應(yīng)庫中，或聯(lián)系配套及時返廠。

4、各開票員根據(jù)收料通知單下推生成外購入庫單。通用件、套件、附件、樣品庫、三包新件，由服務(wù)中心技術(shù)員做。各庫管根據(jù)外購入庫單明細(xì)核對采購配件無誤后及時入庫，根據(jù)配件的品名、規(guī)格型號建好物料卡并詳細(xì)登記入庫數(shù)量、入庫時間。同時根據(jù)入庫時間按批次保管、憑單發(fā)貨，先入先出。三、

生產(chǎn)領(lǐng)料

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

1、料件庫開票員根據(jù)車間統(tǒng)計員下達(dá)的手工領(lǐng)料單，開具K3材料出庫單。各庫管根據(jù)材料出庫單備貨。再和車間領(lǐng)料員核對數(shù)量型號。交接時做到帳物清晰。

2、車間安裝時損壞件，屬人為損壞的，由責(zé)任人在人為損壞單簽字，每月報財務(wù)中心經(jīng)理。原因不明的由領(lǐng)料員在車間原因不明的損壞件記錄單簽字，每月報財務(wù)中心經(jīng)理。庫管員根據(jù)壞件的實際情況和配套業(yè)務(wù)員要求隨時溝通能返廠的將壞件隨時調(diào)撥到三包舊件庫統(tǒng)一返廠。不能返廠的壞件列出明細(xì)，服務(wù)中心副經(jīng)理簽字，服務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽字，技術(shù)中心副經(jīng)理簽字，工廠負(fù)責(zé)人簽字同意再報廢處理。（超過兩千元的由公司總經(jīng)理簽字）報廢處理的壞件交到三包客服主管，把可以折價銷售的壞件挑出，記入手工明細(xì)帳。一式兩份，一份給三包庫管。如有經(jīng)銷商索要配件，首先考慮進(jìn)行折價銷售。由服務(wù)中心副經(jīng)理定價格。由開票員開據(jù)配件銷售單，三包庫管根據(jù)銷售單記賬和發(fā)貨。

四、技術(shù)領(lǐng)料

1、技術(shù)人員領(lǐng)用的料件包括樣車、試裝車、樣品通用件、通用件、套件。

（1）、試裝車領(lǐng)用時，技術(shù)人員需到車間統(tǒng)計處開具手工領(lǐng)料單，料件庫開票員根據(jù)手工領(lǐng)料單開具材料出庫單，料件庫庫管根據(jù)領(lǐng)料單備貨，根據(jù)材料出庫單發(fā)貨。

（2）、樣車、樣品通用件、通用件、套件領(lǐng)用時，技術(shù)人員到料件庫以借條方式借出所需料件，并備注用途，樣車裝配完畢可入整車庫后，到車間統(tǒng)計處開據(jù)領(lǐng)料單，并根據(jù)領(lǐng)料單入整車庫。料件庫根據(jù)手工領(lǐng)料單開具材料出庫單，并給技術(shù)人員劃借條。2、由于破壞性試驗和其他用途的，材料出庫單須技術(shù)中心經(jīng)理簽字確認(rèn)。

3、一切樣品料件必須通過樣品庫管員入庫、保管、出庫。任何人不得截留和未入庫擅自使用。

五、配件銷售

訂貨：

（1）、經(jīng)銷商通過電話、傳真、郵件等方式向服務(wù)中心訂貨，售后內(nèi)勤接線員接到經(jīng)銷商的電話后，把經(jīng)銷商需要購買的各種型號的配件詳細(xì)登記在電話登記本上，由內(nèi)勤填寫客服中心備件單，三包新件庫管根據(jù)客服中心備件單通知各庫管，查看經(jīng)銷商所需要的配件各倉庫中是否有庫存，并在客服中心備件單上做好標(biāo)注。備注：如果料件車間生產(chǎn)、三包服務(wù)都急需，庫管員即時上報主管、經(jīng)理解決。

（2）、把做好標(biāo)注的客服中心備件單據(jù)傳給微機操作員，操作員根據(jù)客服中心備件單據(jù)把經(jīng)銷商需要的并且各倉庫中有的配件開具銷售出庫單出庫（三包新件庫開具一式三聯(lián)銷售

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

出庫單，套件庫及通用件庫、輪輞組開具一式四聯(lián)銷售出庫單），客服中心備件單上標(biāo)注庫中沒有的配件，則由客服中心內(nèi)勤接線員在售后服務(wù)中心訂件計劃表上詳細(xì)登記。（注：在開具銷售出庫單時，要按照各類配件所在的倉庫分別開具不同的銷售出庫單，即同一張銷售出庫單上不得同時存在兩個倉庫）

（3）、如果經(jīng)銷商使用往來款項，客服中心微機操作員在經(jīng)銷商的往來帳上和經(jīng)銷商的銷售出庫單據(jù)上登記用款明細(xì)后，把單據(jù)傳至三包會計，三包會計根據(jù)ERP帳上的經(jīng)銷商往來帳核對往來帳用款是否正確，然后在銷售出庫單據(jù)上蓋轉(zhuǎn)帳章和個人名章，留下紅聯(lián)記賬。其余聯(lián)次由客服中心微機操作員傳遞給三包新件庫管員，由三包新件庫管員按不同的發(fā)貨倉庫分別傳給通用件庫主管，套件庫主管進(jìn)行備貨，各庫經(jīng)辦人必須在銷售出庫單上簽字，由三包新件庫管員或客服主管把各庫備好的配件根據(jù)銷售出庫單驗收并歸攏到一起，存放至三包庫的配件待發(fā)區(qū)，并在銷售出庫單驗件人上簽字確認(rèn)驗收無誤。把銷售出庫單的白聯(lián)留下存檔，黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。（所有銷售配件業(yè)務(wù)，無論從任何庫里出庫，均由三包庫與經(jīng)銷商對接）

（4）、如果經(jīng)銷商往來帳上的往來款金額不夠其所購買的配件金額，在經(jīng)銷商同意的情況下，可以從整車往來款中轉(zhuǎn)出部分金額做為配件往來，由客服中心微機操作員開具一式兩聯(lián)的“經(jīng)銷商整車款轉(zhuǎn)配件款明細(xì)表”，由營銷中心開票員簽字確認(rèn)，紅聯(lián)交由財務(wù)中心整車會計簽字入賬或由售后內(nèi)勤接線員打電話通知經(jīng)銷商通過銀行匯款，經(jīng)銷商匯款后電話通知接線員并由其填寫查款單傳給微機操作員，微機操作員通知財務(wù)中心出納員查款確認(rèn)，款項收到后，由微機操作員開出相應(yīng)的銷售出庫單到財務(wù)中心出納員蓋銀行收訖章及個人名章，留下紅聯(lián)記賬，其余聯(lián)次由客服中心微機操作員傳遞給三包新件庫管員，由三包新件庫管員按不同的發(fā)貨倉庫分別傳給原材料庫進(jìn)行備貨，各庫經(jīng)辦人必須在銷售出庫單上簽字，由三包新件庫管員或客服主管把各庫備好的配件根據(jù)銷售出庫單驗收并簽字確認(rèn)無誤，歸攏到一起，存放至三包庫的配件待發(fā)區(qū)。把銷售出庫單的白聯(lián)留下存檔，黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商（客戶）姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。（備注：三包庫所有發(fā)貨必須一人備貨，一人檢驗，檢驗人員對本次發(fā)貨的對錯負(fù)全責(zé).）

每天下午下班以前，客服主管或三包新件庫管員把待發(fā)區(qū)需要在第二天上午發(fā)物流的配件一式兩聯(lián)詳細(xì)登記在發(fā)貨記錄本上，并傳給內(nèi)勤接線員，登記第二天需要接貨的配件明細(xì)。

訂貨要求：

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

1、訂貨：經(jīng)銷商通過電話、傳真、郵件等方式向服務(wù)中心訂貨，客服中心內(nèi)勤接線員填寫訂貨登記表。訂貨計劃寫明經(jīng)銷商名稱、訂貨品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤。2、微機操作員開票時必須對訂貨計劃進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時通知服務(wù)中心（客服主管）處理。開具的單據(jù)必須由經(jīng)辦人員或提貨人員簽字；經(jīng)銷商因其它原因確需退換貨的,由三包人員填寫手工入庫單,三包主管注明退貨原因,以及退貨倉庫，服務(wù)中心副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后；開票人員方可開票。退回三包新件庫的料件，退庫單要由三包舊件庫庫管員和三包新件庫庫管簽字；退回套件庫和通用件庫、輪輞組的，退庫單要有三包庫經(jīng)辦人和套件庫或通用件庫、輪輞組的接收人簽字。

3、單據(jù)打印并蓋章后，無論何種原因，禁止僅在電腦中修改、作廢、刪除單據(jù)，而不更換、不作廢紙質(zhì)單據(jù)。紙質(zhì)單據(jù)更換、作廢時不得違反關(guān)于作廢單據(jù)的規(guī)定，即當(dāng)日單據(jù)可作廢，非當(dāng)日單據(jù)一律不得作廢。

4、配件銷售收款流程同整車銷售收款流程一樣。

5、凡使用往來賬的，由開票員及三包會計簽字確認(rèn)后蓋轉(zhuǎn)賬章及個人名章。

6、配件備貨時嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出并即時減卡，配件發(fā)貨時嚴(yán)格按照銷售出庫單列示的品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量發(fā)貨，避免發(fā)貨和銷售出庫單上的配件品名、規(guī)格、顏色不符就造成庫中的配件出現(xiàn)串貨現(xiàn)象。物流發(fā)貨要求:

7、物流員與三包庫庫管交接清楚需要發(fā)貨的配件件數(shù)、經(jīng)銷商的地址、電話。避免給經(jīng)銷商錯發(fā)、漏發(fā)配件。嚴(yán)禁在物流車卸車或裝車時，兩庫進(jìn)行交接，如有此類事情發(fā)生，交接人負(fù)全責(zé)。

六、客戶三包

1、舊件倉庫保管員根據(jù)物流員接收的配件，單件開箱同經(jīng)銷商的配件明細(xì)表核對，能夠三包的配件明細(xì)填寫一式四聯(lián)的新昌電器客服中心三包單，保管員簽字確認(rèn)后，留存第一聯(lián)（白聯(lián)），并把其余三聯(lián)傳給三包庫主管，客服主管安排新件庫備件員查看需要發(fā)出的三包新件是否備有庫存并在單據(jù)上標(biāo)注是沖帳或三包配件名稱，標(biāo)注完后傳給微機操作員。如果經(jīng)銷商發(fā)來三包的舊件不能三包的電話通知經(jīng)銷商，給經(jīng)銷商發(fā)回，如經(jīng)銷商同意，也可不發(fā)回。

2、微機操作員根據(jù)單據(jù)開出一式二聯(lián)的紅字銷售出庫單掛帳，由三包會計核對無誤后，

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

蓋轉(zhuǎn)賬章和個人名章確認(rèn)掛帳，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記賬。第一聯(lián)（白聯(lián)）轉(zhuǎn)保管員核對舊件入庫是否一致。

3、微機操作員根據(jù)客服中心三包單開出一式二聯(lián)的紅字舊件銷售出

庫單和一式二聯(lián)的藍(lán)字三包新件銷售出庫單，然后把紅字舊件銷售出庫單傳保管員核對，簽字確認(rèn)后回傳微機操作員。微機操作員把三聯(lián)的“新昌電器客服中心三包單”和開出的一式二聯(lián)的三包新件銷售出庫單一塊交客服主管，客服主管把銷售出庫單據(jù)交新件庫管按照銷售出庫單備好配件放在三包庫的配件待發(fā)區(qū)，并在銷售出庫單據(jù)上簽字確認(rèn)。由客服主管按照銷售出庫單據(jù)與實物核對，核對無誤后簽字確認(rèn)。最后把銷售出庫單的紅聯(lián)和“客服中心三包單”的藍(lán)聯(lián)留下存檔，“客服中心三包單”的黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。銷售出庫單的白聯(lián)和“客服中心三包單”的紅聯(lián)傳給微機操作員，由微機操作員把紅字舊件銷售出庫單的白聯(lián)、藍(lán)字新件銷售出庫單的白聯(lián)和“客服中心三包單”的紅聯(lián)一塊傳給三包會計記帳。

2、經(jīng)銷商來公司三包舊件的，由舊件庫庫管員先檢驗所需三包的舊件是否符合三包要求，如果符合，則立即開出“客服中心三包單”，舊件庫庫管員簽字確認(rèn)后，留下第一聯(lián)（白聯(lián)），并把其余三聯(lián)傳給客服主管，客服主管安排新件庫備件員查看需要發(fā)出的三包新件是否備有庫存并在單據(jù)上標(biāo)注是沖帳或三包配件名稱，標(biāo)注完后傳給三包舊件微機操作員。

要求：

1、舊件庫庫管與發(fā)貨物流員交接清楚當(dāng)天從汽車物流站接回來的經(jīng)銷商發(fā)回的舊件、電話、地址。

2、舊件庫庫管根據(jù)經(jīng)銷商發(fā)回舊件的明細(xì)清單清點三包舊件，并詳細(xì)、檢驗

舊件是否符合三包范圍，詳細(xì)、清晰的填寫客服中心三包單，如所收實物與經(jīng)銷商清單不一致，要及時與經(jīng)銷商溝通解決。

3、舊件庫管員必須在客服中心三包單據(jù)上標(biāo)注清楚所三包配件是沖帳還是返新配件，并注明配件的型號、規(guī)格。

4、舊件庫庫管發(fā)現(xiàn)不能給經(jīng)銷商三包的舊件但還符合公司返回供應(yīng)商三包的配件要及時填寫客服中心三包單入庫。

5、開票員一定要根據(jù)標(biāo)注清楚的新昌電器中心三包單開出相應(yīng)的舊件入庫單和新件出庫單，如果所開配件的名稱、規(guī)格型號不一致就會造成舊件庫和新件庫的配件串貨問題。6、開票員所開配件的價格一定要準(zhǔn)確無誤，以防給公司造成損失。

七、舊件返廠

每月服務(wù)中心三包庫庫管員在15日之前把因產(chǎn)品質(zhì)量需要返廠的配件作好明細(xì)表交技

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

術(shù)中心業(yè)務(wù)員審核，并在明細(xì)表上注明可返廠和不可返廠標(biāo)識，并簽字確認(rèn)（一式兩份）�？梢苑祻S的配件明細(xì)由三包庫管，按照跟各個廠家合同簽定的反饋需返廠配件和產(chǎn)品質(zhì)量問題的時間到配套部向各個廠家發(fā)傳真通知廠家要退貨。傳真底單由三包舊件庫庫管員留存。傳真撥號記錄由采購部業(yè)務(wù)員提供，一并由三包舊件庫庫管員保管。產(chǎn)品質(zhì)量問題的由三包庫主管辦理，流程同上相關(guān)憑據(jù)由三包庫主管保管。

1、供應(yīng)商來公司取返廠壞件的，由舊件庫管員將需要返廠的配件明細(xì)填寫手工單，并裝箱打包。將手工單傳至微機操作員（開出退料通知單，由采購部審核后，微機操作員生成紅字外購入庫單并打印（一式四聯(lián)），供應(yīng)商廠家在外購入庫單上簽字確認(rèn)，各庫庫管、主管、計劃部副經(jīng)理、計劃部負(fù)責(zé)人、采購部業(yè)務(wù)員、采購部經(jīng)理分別復(fù)核簽字確認(rèn)后，三包會計蓋轉(zhuǎn)帳章和個人名章，第一聯(lián)（白聯(lián)）三包會計記帳聯(lián)，第二聯(lián)（紅聯(lián)）廠家隨貨聯(lián)，第三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）技術(shù)中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（綠聯(lián)）倉庫保管留存，配件庫主管或經(jīng)理開出門條。配件會計將紅字外購入庫單轉(zhuǎn)成購貨發(fā)票，生成憑證掛賬。（注：貨物出庫時必須有供應(yīng)商簽字）

2、公司通過物流退回廠家的，由舊件庫管員把需要返廠的配件明細(xì)填寫手工單，并裝箱打包。把手工單傳給微機操作員開出退料通知單，由采購部審核后，微機操作員生成紅字外購入庫單并打印一式四聯(lián)的單據(jù)出來，由配件庫各主管和副經(jīng)理、計劃部負(fù)責(zé)人、采購業(yè)務(wù)員、采購部經(jīng)理分別復(fù)核后簽字確認(rèn)，到三包會計蓋轉(zhuǎn)帳章和個人名章，把第一聯(lián)（白聯(lián)）連同發(fā)貨物流單據(jù)原件一并交三包會計記帳使用，第二聯(lián)（紅聯(lián)）舊件發(fā)貨物流員發(fā)物流，第三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）給技術(shù)中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（綠聯(lián)）舊件庫庫管員留存?zhèn)洳?（注：如需要報銷的物流單據(jù)，可復(fù)印一份并由三包會計簽字，交由物流員即可）

3、舊件返廠后返回新件入庫，入庫配件經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗合格后，庫管清點貨物。填寫一式二份點貨清單，第一聯(lián)給技術(shù)中心業(yè)務(wù)員根據(jù)此單做收料通知單，第二聯(lián)給微機操作員根據(jù)此單轉(zhuǎn)外購入庫單，并打印一式四聯(lián)的單據(jù)。第一聯(lián)（白聯(lián)）微機操作員留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）三包配件會計記帳用，第三連（藍(lán)聯(lián)）技術(shù)中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（黃聯(lián)）庫管留存。簽字確認(rèn)后，加蓋公司入庫章。

4、供應(yīng)商屬于退貨扣款的，先由采購部業(yè)務(wù)員和廠家聯(lián)系確認(rèn)退貨已收到并要求廠家簽字回傳，再由會計主管和廠家對賬，從貨款中扣除。要求：

1、采購部業(yè)務(wù)員或主管必須與廠家溝通好，方可退貨。

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

2、退貨之后，要及時與廠家聯(lián)系是否收到貨物。

3、采購部業(yè)務(wù)員與廠家電話溝通，確認(rèn)收到后，要求廠家寫收到條（傳真件）。4、廠家需要回返新件的，及時催要。新件到廠，按退貨時的價格，重新入庫。5、需要扣款的配套廠家，付款對賬時，必須減掉此款項�？酒釓S入烤漆費時，烤漆廠人員必須先在烤漆損壞扣款單上簽字�？酒釓S結(jié)算烤漆費用時，烤漆入庫單須由三包庫主管或原

材料庫主管對其簽字確認(rèn)烤漆料件全部送回，然后由計劃部副經(jīng)理簽字確認(rèn)有無其它事項。

6、凡退貨的運費由供應(yīng)商付（返到天津辦事處的除外）。

7、每月舊件庫管員必須按時上報須返廠配件明細(xì)并把相關(guān)憑據(jù)保管好,不得丟失。8、退貨時，一定要查看供應(yīng)商的貨款。退貨金額不能大于應(yīng)付貨款金額。9、售后服務(wù)電池退貨，由三包售后庫和電池廠售后部門銜接核對數(shù)量。

10、對于已經(jīng)有未返回新件的廠家，必須上報工廠總經(jīng)理，工廠總經(jīng)理決定是否再次返廠。

11、返廠發(fā)物流單必須要求司機返回交于舊件庫管員，由舊件庫管員將出庫單和物流單一并交于三包會計。

12、產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)憑據(jù)三包庫主管必須保管好不得丟失。八、配件消耗

1、經(jīng)銷商開箱缺的消耗：經(jīng)銷商出現(xiàn)開箱缺少時，要電話通知售后內(nèi)勤接線員，接線員接到電話后，要登記開箱缺登記本詳細(xì)記錄。然后通知售后經(jīng)理，核查車間或者是整車庫是否有漏發(fā)該配件的，如果確實是漏發(fā)，將該配件交售后庫，由售后庫給經(jīng)銷商把配件發(fā)回去；如果確實無漏發(fā)，經(jīng)售后庫負(fù)責(zé)人同意由微機操作員開一式三聯(lián)的其他出庫單，注明消耗原因，由售后三包主管、計劃部副經(jīng)理、計劃部經(jīng)理簽字后，傳到三包會計蓋上轉(zhuǎn)帳章和個人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)給原材料庫管按照單據(jù)明細(xì)備件（發(fā)貨流程見新件發(fā)貨流程）。

2、車輛事故維修消耗：售后庫收到經(jīng)銷商發(fā)回的事故車，事故車拍照后留存。售后庫維修技師填寫車輛維修檔案列出事故車需要更換配件的明細(xì)表，由微機操作員開一式兩聯(lián)的其他出庫單，注明消耗原因。由維修技師、售后主管、計劃部副經(jīng)理簽字后，傳到三包會計蓋上轉(zhuǎn)帳章和個人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)（白聯(lián)）給原材料庫庫管按照單據(jù)明細(xì)備件。若事故車是因斷車架的原因由經(jīng)銷商發(fā)回的，由三包舊件庫管做車架三包業(yè)務(wù)，

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

微機操作員將發(fā)回的舊車架開具兩聯(lián)紅字銷售出庫單給經(jīng)銷商掛賬，同時再從該經(jīng)銷商賬上開具兩聯(lián)藍(lán)字銷售出庫單，將新的車架出庫，白聯(lián)發(fā)貨倉庫留存，紅聯(lián)交三包會計記賬。待供應(yīng)商將事故款項索賠回來后，將維修該事故車過程中所發(fā)生的消耗沖減掉或?qū)�掛賬的舊車架開出返廠單，若因與供應(yīng)商不合作或其他原因不能將款項索賠回來的，則將維修該事故車所用配件全部做消耗或報廢處理。

3、日常維修車輛的消耗：售后部日常給經(jīng)銷商維修車輛所需要的零星配件，由微機操作員開一式兩聯(lián)的其他出庫單，注明消耗原因。由維修技師、售后主管、計劃部副經(jīng)理、簽字后，傳到三包會計蓋上轉(zhuǎn)帳章和個人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)（白聯(lián)）給原材料庫庫管按照單據(jù)明細(xì)備件。

4、配貨、料件庫、生產(chǎn)過程中壞件的消耗：首先打印壞件明細(xì)表，注明部門、原因、金額、所占比例等，由計劃部副經(jīng)理，計劃部負(fù)責(zé)人，工廠總經(jīng)理簽字。（）金額較大的由集團(tuán)總經(jīng)理簽字。由開票員開出一式三聯(lián)其他出庫單。第一聯(lián)開票員留存，第二聯(lián)及簽字的壞件明細(xì)表一并交給料件主管會計（邱桂霞），第三聯(lián)與各領(lǐng)導(dǎo)簽字的報廢明細(xì)表的復(fù)印件及廢件一并放入廢品庫內(nèi)作廢品處理的依據(jù)。要求：

1、

客服中心接線員在接到經(jīng)銷商的開箱報缺的電話時一定要登記清楚所缺配件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、顏色。一定要上報服務(wù)中心負(fù)責(zé)人查明是否缺少，決定是否開消耗單據(jù)。

2、

所有經(jīng)銷商借件、維修技師借件，在套件組、通用件組、輪輞組的配件一律調(diào)到三包新件庫，相關(guān)人員從三包新件庫寫借條借出。

3、客服中心收到經(jīng)銷商發(fā)回的事故車（含斷車架）后，必須先拍照留檔并報服務(wù)中心副經(jīng)理及技術(shù)品管部門查看事故原因，經(jīng)同意后，開出維修事故車所需要的配件來維修車輛。

4、客服中心日常給客戶維修車輛所需要的小配件，在開消耗時需配件庫副經(jīng)理、服務(wù)中心副經(jīng)理同意后，方可開消耗出庫單據(jù)。

5、已經(jīng)開好出庫單的廢品，一定要立即轉(zhuǎn)入廢品庫（6號庫）內(nèi)，做到帳物一致。

九、配件烤漆

整車烤漆：1、整車配件來貨。烤漆廠和料件倉管交接，雙方在料件交接單上簽字確認(rèn)

2、烤漆廠根據(jù)技術(shù)中心所下的訂單烤漆，烤漆完畢送至料件庫，根據(jù)料檢合格情況在新昌物

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

料交接明細(xì)表上雙方簽字確認(rèn)，一式兩份。一份烤漆廠帶走，一份倉庫留存。每批料件全部烤，烤漆所用貼花烤漆廠憑配套部下的烤漆單到配件庫領(lǐng)去。非正常領(lǐng)取貼花時，由套件組長到遲榮輝處開出庫單簽字，服務(wù)中心副經(jīng)理簽字然后技術(shù)中心經(jīng)理簽字。單烤件：

1、各庫根據(jù)需要從倉庫中找出相應(yīng)的毛坯件，并填寫明細(xì)表給微機操作員開出一式三聯(lián)的委外加工出庫單，第一聯(lián)（白聯(lián)）新件庫留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）傳給三包會計做記帳憑證用，第三聯(lián)傳給各庫管和烤漆負(fù)責(zé)人交接用。

2、由負(fù)責(zé)烤漆的人員到技術(shù)中心業(yè)務(wù)員那里拿著委外烤漆配件出庫的一式兩聯(lián)采購訂單，技術(shù)中心業(yè)務(wù)員簽字制表，負(fù)責(zé)烤漆的人員在經(jīng)辦人處簽字。然后到烤漆廠去，烤漆廠按照采購訂單上的明細(xì)清點配件是否相符。清點正確后，烤漆廠簽字確認(rèn)貨已收到。并根據(jù)采購清單上烤漆要求據(jù)以烤漆。

3、烤漆廠把單烤件烤完漆后，送至配件庫。由負(fù)責(zé)烤漆的人員和烤漆廠交接清點數(shù)量核對、顏色。

4、微機操作員根據(jù)采購清單作一式四聯(lián)委外加工入庫單，第一聯(lián)（白聯(lián)）給各庫清點烤漆配件留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）給技術(shù)中心業(yè)務(wù)員留存，第三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）給三包會計留作憑證，第四聯(lián)（黃聯(lián)）給烤漆廠作為取款憑證來結(jié)算烤漆費。要求：

1、各庫負(fù)責(zé)配件烤漆的人員一定要保證出庫烤漆配件毛坯的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量的準(zhǔn)確無誤。。

2、各庫根據(jù)技術(shù)中心所下的訂單烤漆計劃與行交接，一定要交接清楚所烤漆配件的數(shù)量和所烤漆配件的顏色要求，并簽字確認(rèn)，一式兩份，一份烤漆廠，一份倉庫留存。

3、配件烤完漆后，負(fù)責(zé)烤漆人員與烤漆廠交接時一定要檢驗好所烤漆配件是否完整無破損、是否符合烤漆要求是否數(shù)量無短缺。

4、微機操作員在烤漆配件的出、入庫時一定要保證烤漆配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、烤漆加工費的準(zhǔn)確無誤。

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

松正控制器庫存處理建議

WZKD4818GX-XC3E（電機相線為DJ431-5B)現(xiàn)庫存數(shù)量為955只。它適用以下車型1、金蜂王六代

現(xiàn)套件庫存為311套.通用件庫存為511套.2、小蜜蜂五代

現(xiàn)套件和通用件庫存為11套.3、小霸王二代

現(xiàn)套件庫存為69套.通用件庫存為269套.

因為金蜂王六代銷的不多,小霸王二代200套通用件多余,所以現(xiàn)在這種控制器多余564只

現(xiàn)經(jīng)與技術(shù)溝通,形成初步處理方案,把控制器電機相線DJ431-5B改成子彈殼,改后的控制器型號為

WZKD4818GX-XC3E.其適用車型為:小霸王29套.陸虎25套.金福星247套及后續(xù)計劃.

以上是初步處理建議，請領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

服務(wù)中心

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

技術(shù)領(lǐng)料流程

1、技術(shù)人員領(lǐng)用的料件包括樣車、試裝車、樣品通用件、通用件、套件。（1）、試裝車領(lǐng)用時，技術(shù)人員需到車間統(tǒng)計（郭愛蘭）處開具手工領(lǐng)料單，料件庫開票員（遲榮輝）根據(jù)手工領(lǐng)料單開具材料出庫單，料件庫庫管根據(jù)領(lǐng)料單備貨，根據(jù)材料出庫單發(fā)貨。

（2）、樣車、樣品通用件、通用件、套件領(lǐng)用時，技術(shù)人員到料件庫以借條方式借出所需料件，并備注用途，樣車裝配完畢可入整車庫后，到車間統(tǒng)計處開據(jù)領(lǐng)料單，并根據(jù)領(lǐng)料單入整車庫。料件庫開票員（遲榮輝）根據(jù)手工領(lǐng)料單開具材料出庫單，相關(guān)庫管給技術(shù)人員劃借條。

2、由于破壞性試驗和其他用途的，材料出庫單須技術(shù)中心副經(jīng)理(呂婷)簽字確認(rèn)。

3、一切樣品料件必須通過樣品庫管員（譚海梅）入庫、保管、出庫。任何人不得截留和擅自使用。

相關(guān)部門和個人必須嚴(yán)格按以上流程執(zhí)行，如果違反流程將對相關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人從績效考核負(fù)獎勵1～5分。

服務(wù)中心

201*-05-24

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

201*-05-21

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