分公司加強(qiáng)反腐倡廉管理提升工作總結(jié)1

加強(qiáng)反腐倡廉管理提升工作總結(jié)

根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)股份公司的通知》(公司紀(jì)發(fā)201*13號(hào))文件要求，四公司集中學(xué)習(xí)了強(qiáng)衛(wèi)東同志在中央企業(yè)反腐倡廉管理提升專題視頻培訓(xùn)會(huì)上的講話精神。分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)工作，將反腐倡廉管理作為專項(xiàng)管理提升的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，對(duì)反腐倡廉管理進(jìn)行認(rèn)真的梳理，現(xiàn)將管理提升情況總結(jié)如下：

第一嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

管理現(xiàn)狀：分公司在落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任的同時(shí)，把反腐倡廉建設(shè)納入企業(yè)改革發(fā)展總體規(guī)劃，同步推進(jìn)黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)文化建設(shè)等一起部署，一起落實(shí)，一起檢查，一起考核。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》和《考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，層層簽訂責(zé)任書，以責(zé)任制為抓手，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，做到了細(xì)化分工、分解任務(wù)，落實(shí)到人。加強(qiáng)相關(guān)制度建設(shè)，不斷完善“三重一大”決策制度、監(jiān)督制度、談話制度等相關(guān)制度，推動(dòng)各項(xiàng)制度的落實(shí)到位。注重廉政文化建設(shè)，積極開(kāi)展形式豐富的廉潔主題教育活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)各級(jí)班子和重要崗位人員要切實(shí)加強(qiáng)自身純潔性建設(shè)，將主題教育活動(dòng)引向常規(guī)化，形成長(zhǎng)效機(jī)制，分公司連年榮獲“落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位”。

存在問(wèn)題：檢查的力度還需進(jìn)一步加大。

整改措施：加大所屬單位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的檢查力度，特別是對(duì)針對(duì)具體的工作，增加監(jiān)督檢查的頻率和效率，確保責(zé)任制落到實(shí)處，更好地體現(xiàn)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航的目標(biāo)。

二是加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)

管理現(xiàn)狀：按照懲防體系建設(shè)的部署和要求，深入貫徹中紀(jì)委會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)《實(shí)施綱要》、《具體意見(jiàn)》以及《工作規(guī)劃》，確保各項(xiàng)任務(wù)的按時(shí)完成。召開(kāi)專門工作會(huì)議，將懲防體系建設(shè)納入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快懲防和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，著力構(gòu)建“五條防線”。根據(jù)《分解方案》各相關(guān)單位各司其職、各負(fù)其責(zé)，真正擔(dān)負(fù)起源頭治理的主體責(zé)任，把懲防體系建設(shè)融入到業(yè)務(wù)管理工作之中，把廉政要求變成具體的管理制度，定期對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行梳理匯編，并抓好落實(shí)。加強(qiáng)懲防體系建設(shè)工作總結(jié)交流，落實(shí)紀(jì)委書記述職制度，積極建設(shè)懲防體系信息化建設(shè)。

存在問(wèn)題：檢查制度的落實(shí)上還需再下工夫。整改措施：增強(qiáng)制度的針對(duì)性和實(shí)效性，做好調(diào)研，利用檢查考核等方式促進(jìn)制度的貫徹和落實(shí)，提高制度的執(zhí)行力，努力使各項(xiàng)制度行得通、管得住、用得好。

三是探索考核評(píng)價(jià)體系

管理現(xiàn)狀：領(lǐng)導(dǎo)小組重視反腐倡廉工作的考評(píng)工作，按時(shí)開(kāi)展考核評(píng)價(jià)活動(dòng)。按照每年反腐倡廉工作新的標(biāo)準(zhǔn)和要求，及時(shí)修行分公司的《考核評(píng)價(jià)辦法》和《考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，按時(shí)開(kāi)展對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的述廉議廉、民主生活會(huì)等活動(dòng)。積極開(kāi)展效能監(jiān)察、專項(xiàng)治理、“小金庫(kù)”查處工作，加強(qiáng)了企

業(yè)監(jiān)督檢查工作，完善了多項(xiàng)制度，提高管理水平。201*-201*均無(wú)案件查辦、信訪處理、重大案件報(bào)告工作。

存在問(wèn)題：考核評(píng)價(jià)的可操作性還需進(jìn)一步提高。整改措施：在完善考評(píng)制度的同時(shí)，積極探索更為適合基層項(xiàng)目、部門操作、量化程度更高的評(píng)價(jià)辦法和標(biāo)準(zhǔn)，高效、實(shí)際，以確保反腐倡廉工作的有效落實(shí)。

四是整體推進(jìn)反腐倡廉工作創(chuàng)新

管理現(xiàn)狀：通過(guò)不斷創(chuàng)新監(jiān)督檢查形式，把增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，以完善懲防體系建設(shè)為主線和重點(diǎn)，以廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控、效能監(jiān)察為切入點(diǎn)，將紀(jì)檢監(jiān)察工作融入到企業(yè)基礎(chǔ)管理中，切實(shí)提高管理上水平。

存在問(wèn)題：面對(duì)新形勢(shì)、新問(wèn)題，創(chuàng)新能力還有待提高整改措施：以管理提升活動(dòng)為契機(jī)，以現(xiàn)有平臺(tái)作為一個(gè)新的起點(diǎn)，規(guī)劃新的工作目標(biāo)，融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大局，不斷創(chuàng)新工作模式，以更便捷、更有效、更細(xì)化的方式推進(jìn)反腐倡廉各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

五是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)

管理現(xiàn)狀：分公司認(rèn)真貫徹中紀(jì)委、股份公司紀(jì)檢監(jiān)察組織建設(shè)相關(guān)文件精神，執(zhí)行公司印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中國(guó)水電十三局有限公司紀(jì)檢監(jiān)察組織建設(shè)的實(shí)施細(xì)則》（公司黨發(fā)201*86號(hào)），不斷加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察組織建設(shè)，健全公司權(quán)力制衡約束機(jī)制。分公司支持紀(jì)檢監(jiān)察工作，監(jiān)督機(jī)構(gòu)健全，符合要求，人員數(shù)量、素質(zhì)能適應(yīng)工作需要。紀(jì)委、審計(jì)監(jiān)察部相互通力合作，共同履行好工作職責(zé)。

存在問(wèn)題：紀(jì)檢監(jiān)察人員的專業(yè)水平還需進(jìn)一步提高。整改措施：加強(qiáng)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察人員的培訓(xùn)力度，吸收具有一定專業(yè)能力的人員加入紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍，切實(shí)提高紀(jì)檢監(jiān)察干部履職能力和具體業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)自身能力建設(shè)，提升紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)，更好的適應(yīng)新形勢(shì)下的反腐倡廉工作的需要。

通過(guò)在管理提升活動(dòng)中開(kāi)展對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，使我們發(fā)現(xiàn)不足，積極整改，進(jìn)一步加強(qiáng)反腐倡廉體系建設(shè)，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)再上新臺(tái)階，為企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)、科學(xué)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

分公司紀(jì)委二一二年十一月二十二日

擴(kuò)展閱讀：管理提升反腐倡廉管理診斷總結(jié)報(bào)告(參考樣式)

##@股份反腐倡廉管理診斷報(bào)告

中國(guó)##@有限公司企業(yè)發(fā)展部：

根據(jù)中國(guó)##@《關(guān)于認(rèn)真做好管理診斷工作的通知》文件精神，結(jié)合《##@股份開(kāi)展管理提升活動(dòng)實(shí)施方案》要求，依據(jù)“反腐倡廉管理診斷模板”認(rèn)真組織開(kāi)展管理診斷。參與人員有公司開(kāi)展管理提升活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組主管領(lǐng)導(dǎo)及成員、歸口部門領(lǐng)導(dǎo)及具體負(fù)責(zé)人、各黨支部、各部門、員工和兩個(gè)子公司的代表共人。結(jié)合公司反腐倡廉工作具體開(kāi)展情況，通過(guò)以上人員集中學(xué)習(xí)、個(gè)別答疑和分別答卷、匯總等方式，進(jìn)行反腐倡廉管理診斷。現(xiàn)將管理診斷情況報(bào)告如下：

一、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面

1、黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)體制建設(shè)、工作部署及領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”情況

公司領(lǐng)導(dǎo)班子在落實(shí)委和中國(guó)##@黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作部署上思想統(tǒng)一，黨政齊抓共管，##@組織安排，監(jiān)察部門落實(shí)執(zhí)行，各單位、各部門、各黨支部各負(fù)其責(zé)，依靠群眾的支持和參與開(kāi)展各項(xiàng)工作。

公司堅(jiān)持以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手，每年通過(guò)簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》和《廉潔從業(yè)責(zé)任書》，突出抓好責(zé)任分解、責(zé)任落實(shí)、責(zé)任考核各環(huán)節(jié)，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部

1/“一崗雙責(zé)”意識(shí)和單位一把手“第一責(zé)任人”職責(zé)，落實(shí)“四個(gè)親自”，推動(dòng)公司反腐倡廉建設(shè)的持續(xù)深入開(kāi)展。

2、黨風(fēng)廉政及相關(guān)制度建設(shè)情況

##@股份在201*年制定《黨風(fēng)廉政工作責(zé)任制》后，每年都根據(jù)上級(jí)要求和公司發(fā)展自身需要，建立、修改、完善相關(guān)黨風(fēng)建設(shè)、廉潔從業(yè)規(guī)章制度。到目前為止，公司涉及黨風(fēng)建設(shè)和廉潔從業(yè)方面的制度有二十余項(xiàng)，初步形成制度體系，并在實(shí)際工作中認(rèn)真執(zhí)行，將制度制定、執(zhí)行考核、責(zé)任追究與確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處緊密結(jié)合。

公司涉及反腐倡廉工作，##@##@都及時(shí)召開(kāi)相關(guān)單位、部門的人員參加的專題會(huì)，目前尚未建立聯(lián)席會(huì)議制度，系根據(jù)公司會(huì)議制度要求組織。

3、黨風(fēng)廉政檢查、監(jiān)督及責(zé)任追究情況

公司##@、##@認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政責(zé)任制的落實(shí)，尤其抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書的簽訂與執(zhí)行的監(jiān)督，確保工作到位。認(rèn)真組織各級(jí)干部和關(guān)鍵崗位人員學(xué)習(xí)責(zé)任書內(nèi)容，做好責(zé)任書層層簽訂的組織工作。##@書記總裁與本部各部門領(lǐng)導(dǎo)和出資企業(yè)總經(jīng)理完成“責(zé)任書”簽訂后，各部門領(lǐng)導(dǎo)和出資企業(yè)總經(jīng)理與下屬各單位相關(guān)員工簽訂“責(zé)任書”。

做好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和責(zé)任書執(zhí)行的宣傳教育、督促檢查，所有簽訂責(zé)任書的人員都是##@開(kāi)展教育、檢查的

2/工作重點(diǎn)。年底，##@統(tǒng)一組織對(duì)責(zé)任書執(zhí)行情況的考核，使責(zé)任書從簽訂、執(zhí)行到考核實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。

在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況自查中，##@部門走訪簽訂責(zé)任書的人員，到各黨支部了解干部和關(guān)鍵崗位員工履約情況。從檢查情況看：簽訂“責(zé)任書”的干部黨員和關(guān)鍵崗位員工都能認(rèn)真履行職責(zé)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

二、懲防體系建設(shè)方面1、懲防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)

公司成立了由##@書記任組長(zhǎng)、##@書記任副組長(zhǎng)的懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；制定了公司《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》。

在實(shí)際工作中，將懲防體系建設(shè)納入公司發(fā)展整體規(guī)劃，設(shè)立懲防體系建設(shè)階段性方案，根據(jù)企業(yè)和反腐倡廉年度工作安排研究部署相關(guān)工作，并將懲防體系建設(shè)任務(wù)進(jìn)行責(zé)任明確、責(zé)任分解，納入領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”考核。

2、懲防體系框架建設(shè)

公司懲防體系框架建設(shè)主要包括以下幾個(gè)方面：在廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方面，根據(jù)“##@紀(jì)【201*】7號(hào)”文件《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知》的要求，公司成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入到“懲治和預(yù)防腐敗體系工作規(guī)劃”，正在開(kāi)展對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)等工作，并確定

3/了預(yù)防腐敗重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，確保公司健康持久發(fā)展。

在學(xué)習(xí)教育宣傳等方面，近幾年來(lái)，公司始終堅(jiān)持開(kāi)展反腐倡廉教育，不斷增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員和干部員工的反腐倡廉和廉潔從業(yè)意識(shí)，在思想上筑牢拒腐防變的防線，重點(diǎn)開(kāi)展學(xué)習(xí)教育、宣傳警示、廉潔文化、基地建設(shè)等方面的教育活動(dòng)。

在“三重一大”制度建立和執(zhí)行方面，公司進(jìn)一步修改完善了《##@股份貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》等辦法，健全對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約機(jī)制。

在內(nèi)部控制制度體系建設(shè)方面，公司制定的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度涉及行政管理、人力資源管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)管理、審計(jì)管理等方面，共計(jì)項(xiàng)。同時(shí)還建立了三標(biāo)管理體系。所屬子公司##@科技已建立各項(xiàng)管理制度等共計(jì)項(xiàng)，建立了三標(biāo)管理體系；##@通信建立了各項(xiàng)管理制度等共計(jì)項(xiàng)，并已開(kāi)始建設(shè)三標(biāo)體系工作。以上管理制度、流程形成為公司的內(nèi)部控制制度體系，有效地保證了企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。

通過(guò)制定和實(shí)施《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》，公司建立了反腐倡廉教育機(jī)構(gòu)，并已經(jīng)建立制度執(zhí)行機(jī)制、權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督制約機(jī)制和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部糾風(fēng)矯正機(jī)制。

3、懲防體系運(yùn)行機(jī)制建設(shè)

公司法人治理結(jié)構(gòu)健全，組織機(jī)構(gòu)完善，內(nèi)部控制體系

4/規(guī)范；設(shè)有##@、##@，建立了適合公司反腐倡廉管理需要的制度體系，公司管理層、##@、##@等認(rèn)真按照職責(zé)權(quán)限開(kāi)展工作。目前##@委員分工設(shè)有紀(jì)檢委員，黨支部組織委員兼任紀(jì)檢員；公司##@委員應(yīng)人，因工作調(diào)動(dòng)出現(xiàn)缺員，已經(jīng)啟動(dòng)增補(bǔ)程序；監(jiān)察機(jī)構(gòu)工作人員數(shù)人，公司##@日常辦事機(jī)構(gòu)為##@部，日常辦事人員數(shù)人。通過(guò)以上組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和保障，公司懲防體系建設(shè)得以順利開(kāi)展。

在運(yùn)行機(jī)制建設(shè)方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行制度流程，建立紀(jì)檢監(jiān)察與業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，##@書記統(tǒng)一協(xié)調(diào)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門，每年認(rèn)真開(kāi)展懲防體系建設(shè)檢查工作，檢查覆蓋面%，形成良好的工作作風(fēng)和企業(yè)文化。在這樣的前提下，建立和不斷完善監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制。

監(jiān)事會(huì)與職工監(jiān)事按照公司章程規(guī)定，公司設(shè)有監(jiān)事會(huì)，并有職工監(jiān)事參加監(jiān)事會(huì)。

內(nèi)部審計(jì)公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)工作。

紀(jì)檢監(jiān)察公司發(fā)揮紀(jì)律檢查、監(jiān)督、教育、懲治和以效能監(jiān)察為主要內(nèi)容的的紀(jì)檢、監(jiān)察職責(zé)，積極開(kāi)展工作。

4、運(yùn)用懲防懲防體系解決突出問(wèn)題

四年來(lái)，在貫徹《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》的工作中，公司認(rèn)真組織《廉政準(zhǔn)

5/則》、《廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和“八不準(zhǔn)規(guī)定”的宣傳教育，制定了領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)規(guī)范、制定了企業(yè)捐贈(zèng)贊助行為規(guī)范、并通過(guò)“三重一大”制度的健全和執(zhí)行，不斷加強(qiáng)“懲防體系建設(shè)”，使工作職責(zé)更加清晰，執(zhí)行更加自覺(jué)。至今沒(méi)有上訪、舉報(bào)情況和違規(guī)案件。

三、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)方面1、開(kāi)展廉潔從業(yè)學(xué)習(xí)教育情況

公司##@建立了中心組集體學(xué)習(xí)制度，始終堅(jiān)持對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)教育，提高領(lǐng)導(dǎo)干部反腐倡廉的自覺(jué)性，提升公司反腐倡廉工作水平，確保了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)。

在今年開(kāi)展的主題教育活動(dòng)中，公司領(lǐng)導(dǎo)班子從文件學(xué)習(xí)研究到各項(xiàng)工作開(kāi)展落實(shí)自始至終全程指導(dǎo)、親自布置，身體力行。

認(rèn)真抓好輿論宣傳工作。配合形勢(shì)與任務(wù)，利用櫥窗、展板堅(jiān)持進(jìn)行黨的紀(jì)律、制度法規(guī)、反腐倡廉的宣傳教育。

堅(jiān)持開(kāi)展季度案例教育。兩年來(lái)的案例教育中，重點(diǎn)選擇如行賄受賄、“小金庫(kù)”等案例，告訴大家哪里是雷區(qū)，哪里是警界線，提高大家的自我保護(hù)意識(shí)和拒腐防變意識(shí)。

2、貫徹“三重一大”集體決策制度情況

根據(jù)《##@股份貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》劃分決策權(quán)限、明確決策主體及決策方式，落實(shí)相關(guān)責(zé)任追究措施，將“三重一大”制度的執(zhí)行情況作為黨風(fēng)廉政責(zé)任

6/制考核和民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)人述職述廉的重要內(nèi)容。

公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，凡涉及“三重一大”決策事項(xiàng)，均嚴(yán)格按照要求履行程序，規(guī)范操作，做到了科學(xué)決策。

3、開(kāi)展專項(xiàng)治理情況

公司按照##@要求開(kāi)展的專項(xiàng)治理主要包括以下方面：一是治理“小金庫(kù)”工作。通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展自查、##@股份、##@科技、##@通信和公司工會(huì)沒(méi)有任何形式的“小金庫(kù)”。通過(guò)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，將其作為遵紀(jì)守法，反腐倡廉的警示教育，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值，已成為公司上下的共識(shí)。

二是在深入開(kāi)展治理商業(yè)賄賂工作。公司成立了治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室；組織干部、經(jīng)營(yíng)銷售等關(guān)鍵崗位人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，收集《治理商業(yè)賄賂十大案例》作為學(xué)習(xí)內(nèi)容。把治理商業(yè)賄賂內(nèi)容納入“主題教育活動(dòng)”，要求干部、關(guān)鍵崗位員工和全體人員遵紀(jì)守法、不踩“政策紅線”，提高自身思想品德修養(yǎng)，拒絕腐敗，使治理商業(yè)賄賂工作警鐘長(zhǎng)鳴。在近幾年的外部及內(nèi)部審計(jì)、黨風(fēng)廉政建設(shè)自查工作中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涉及商業(yè)賄賂方面的違規(guī)違紀(jì)情況。

三是在開(kāi)展資金管理、招投標(biāo)、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項(xiàng)檢查方面，在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件的基礎(chǔ)上，通過(guò)專項(xiàng)檢查，公司各項(xiàng)內(nèi)控制度已經(jīng)建立，制度流程得到有效執(zhí)行。

7/沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反制度流程的事項(xiàng)發(fā)生。

在其他專項(xiàng)治理工作方面，公司認(rèn)真按照文件和制度，根據(jù)上級(jí)部署組織開(kāi)展產(chǎn)權(quán)交易中不正當(dāng)行為的治理等，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的情況。

4、監(jiān)督檢查情況

公司認(rèn)真按照中國(guó)##@文件精神和制度要求，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔從業(yè)專題民主生活會(huì)、按規(guī)定報(bào)告?zhèn)�人重大事項(xiàng)、開(kāi)展誡勉談話、組織開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)專項(xiàng)檢查等工作。并公開(kāi)企業(yè)舉報(bào)方式、公開(kāi)受理舉報(bào)部門和人員。幾年來(lái)，以上各項(xiàng)工作開(kāi)展良好，在自查、檢查和診斷工作中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法和違反制度的行為發(fā)生。其中：

在述職述廉方面，公司組織述廉、評(píng)廉工作，促進(jìn)廉潔從業(yè)的落實(shí)。在201*年度的述廉、評(píng)廉工作中，全公司領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位員工共計(jì)人從個(gè)方面參加了述廉考核，人從個(gè)方面參加了評(píng)廉測(cè)評(píng)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)匯總述廉評(píng)廉測(cè)評(píng)情況，結(jié)果表明公司的黨風(fēng)廉政和廉潔從業(yè)工作得到了干部員工的充分肯定。

在效能監(jiān)察方面，通過(guò)開(kāi)展效能監(jiān)察項(xiàng)目并取得預(yù)期的成效，此項(xiàng)工作得到了廣大干部員工的支持和好評(píng)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作提供了保障和服務(wù)。

在暢通職工群眾舉報(bào)渠道方面，公司設(shè)有《處理群眾來(lái)信來(lái)訪工作制度（試行）》，##@有專人負(fù)責(zé)信訪工作，公

8/司設(shè)有舉報(bào)箱3個(gè)，由##@部負(fù)責(zé)管理。

四、通過(guò)診斷查找不足，進(jìn)一步提升反腐倡廉管理通過(guò)管理診斷，公司認(rèn)為在反腐倡廉管理工作中尚存不足之處，有待整改提升。同時(shí)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展實(shí)際和反腐倡廉要求，也需要進(jìn)一步提升管理。

1、目前公司設(shè)立了紀(jì)檢監(jiān)察部門，配備了紀(jì)檢監(jiān)察干部，各黨支部中設(shè)紀(jì)檢員，這些都為紀(jì)檢監(jiān)察各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展提供了保障。但紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高，以適應(yīng)企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作的需要。

2、公司效能監(jiān)察工作經(jīng)過(guò)六年多實(shí)踐，雖然每年都能按照計(jì)劃完成工作任務(wù)，但是效能監(jiān)察工作距離優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，通過(guò)效能監(jiān)察提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率和效益方面還成效不顯著，有待通過(guò)改進(jìn)方式、方法和服務(wù)、管理水平促進(jìn)效能監(jiān)察工作的更好開(kāi)展。

3、結(jié)合管理提升活動(dòng)、內(nèi)部控制體系建設(shè)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，不斷建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度、內(nèi)部業(yè)務(wù)（工作）流程，搞好公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。在此基礎(chǔ)上，將制定《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》，通過(guò)對(duì)制度及體系的修改、完善，流程的建立、優(yōu)化，進(jìn)一步夯實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制基礎(chǔ)、規(guī)范公司管理，營(yíng)造反腐倡廉、廉潔從業(yè)的企業(yè)環(huán)境。

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