火電廠計劃營銷部年度總結

計劃營銷部XXXX年度工作總結

XXXX年計劃營銷部在XX公司領導的關心指導下，把握時代的脈搏，樹立正確的社會主義榮辱觀，為適應新的電力形勢發(fā)展，計劃營銷部全體員工在部門經(jīng)理的領導下，講政治、顧大局，上下一條心，營造出互幫互助、團結協(xié)作、和諧友愛的工作氛圍，在體制改革后工作任務不斷加重的情況下，大家毫無怨言的履行著各自的職責，為公司領導的正確決策提供準確資料，為實現(xiàn)年度經(jīng)濟目標而不懈努力。

一、充分發(fā)揮職能部門優(yōu)勢，做好“XXXX”前期工作充分發(fā)揮職能部門優(yōu)勢，根據(jù)公司年初制定的工作框架和財務資金安排，結合體制改革后的新特點做好全年資金整體預測，合理安排計劃任務；做好生產(chǎn)、燃料等綜合數(shù)據(jù)的報送工作，真實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況；配合公司紀檢、燃料質(zhì)檢部、燃料采購部做好對入廠煤和入爐煤熱值進行全面的跟蹤檢測以及二次編碼工作；修定、完善《生產(chǎn)系統(tǒng)考核管理辦法》、《入廠煤、入爐煤熱值差考核辦法》、《控制入廠標煤單價及優(yōu)質(zhì)煤發(fā)運考核辦法》和《入廠煤驗收考核辦法》，嚴格執(zhí)行各項考核制度，為公司經(jīng)濟運行提供保障；重點抓好各部門履行工作職責情況和對月度計劃任務書的完成，完善了經(jīng)濟責任制和生產(chǎn)指標考核工作；全力配合做好“XXXX”前期工作，落實電量轉移；做好合同審批、各項工程的預算、綜合統(tǒng)計工作，維護企業(yè)經(jīng)濟利益。

二、為實現(xiàn)公司年度目標，做好公司非生產(chǎn)用能管理根據(jù)上級公司節(jié)能要求，XXXX年公司本著深挖潛力，節(jié)約能源的宗旨，加強內(nèi)部非生產(chǎn)用能管理，完善生活區(qū)招待所、學校、醫(yī)院、俱樂部、派出所、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)實業(yè)用電和生活用水電量等收費項目。較好的完成了非生產(chǎn)用能的管理目標。

三、加強公司營銷管理，減少電量損失，確保電費高回收率加強公司營銷管理工作，努力提高銷售電量，并基本實現(xiàn)了當月電費，下月回收，提高了電費回收率。

積極參與電監(jiān)會有關規(guī)章制度的培訓，熟悉電力法規(guī)，做好與XX電力公司的溝通、協(xié)調(diào)，對基數(shù)上網(wǎng)電量進行認真的核實，維護公司合法利益。

四、適應電力市場改革，努力提高公司經(jīng)營收入

針對國家提出了“XXX”期間單位GDP能耗下降XX％，節(jié)能減排的目標，響應國家節(jié)能環(huán)保倡議以及XX省委省政府推出的“按能耗調(diào)電”和“發(fā)電量計劃合同轉讓”等相關節(jié)能措施，公司為適應電力改革發(fā)展需要，根據(jù)江西當前的政策和市場發(fā)展趨勢，積極對省內(nèi)發(fā)電調(diào)度方式的改變，開展各項工作，力爭為完成明年電量任務打下堅實基礎。

下一年工作思路

XXXX年是XX電廠承上啟下的關鍵一年，計劃營銷部將在公司領導的正確指導下，共同構建公司的和諧電力環(huán)境，解放思想，施行自我施壓，在工作上不斷開拓進取，力爭完成XXXX年公司的

各項經(jīng)營指標和“XX”工程的各項工作。

1、及時掌握XX省電力形勢發(fā)展，在XX區(qū)域大量新增裝機對我公司發(fā)電的不利情況下，認真研究解決對策。（1）及時了解電網(wǎng)信息。掌握電力市場動態(tài)，做好電力營銷工作。（2）掌握國家政策，把握機遇，力爭減免各項政策性收費。（3）盡量開辟新用戶，提高非生產(chǎn)用能結算電量。

2、繼續(xù)發(fā)揮部門的職能作用，重點做好合同審批、項目預算、經(jīng)濟分析、綜合計劃、統(tǒng)計和日常報表工作。

3、加強考核監(jiān)督，重點抓好各部門履行工作職責情況和對月度計劃任務書的完成情況，繼續(xù)協(xié)助做好燃料各項檢查考核工作，針對公司內(nèi)部繼續(xù)完善各項考核管理制度，嚴格按制度辦事。

4、扎實做好電量轉移工作，加強非生產(chǎn)用能管理，增加銷售電量，提高公司經(jīng)濟效益。

5、積極參與XX“按能耗調(diào)電”和“發(fā)電量計劃合同轉讓”的改革措施，從公司根本利益出發(fā)，力爭實現(xiàn)利潤的最大化。

計劃營銷部

XXXX-XX-XX

擴展閱讀：(定稿)101123,營銷部201*年全年工作總結和201*年工作要點

201*年全年工作總結和201*年工作打算

201*年，市場營銷部在公司黨組的正確領導下，在兄弟部門的密切配合下，深入貫徹落實201*年度工作會議精神，各項工作取得了長足進展，現(xiàn)將201*年全年工作總結和201*年工作打算匯總如下：

一、201*年全年工作總結

（一）1-10月份主要指標完成情況

1、201*年1-10月份，公司管理口徑預計完成發(fā)電量125.65億千瓦時，完成集團年度計劃121.2億千瓦時的103.67%。同比增長21.59%。其中：火電預計完成發(fā)電量119.83億千瓦時，完成集團年度計劃113.2億千瓦時的105.86%，同比增長21.2%；風電完成發(fā)電量5.81億千瓦時，完成集團年度計劃8.0億千瓦時的72.63%，同比增長30.19%。

2、201*年1-10月份，公司全口徑利用小時完成3899小時，同比增加554小時。其中火電完成4132小時，同比增加723小時，高于統(tǒng)調(diào)公用煤機平均水平192小時；火電設備負荷率完成56.64%，同比增加9.91%，高于蒙西統(tǒng)調(diào)公用煤機2.64%。

3、201*年1-10月份，公司上網(wǎng)電價累計完成281.46元/千千瓦時,同比升高7.96元/千千瓦時。

4、截止到201*年9月底，公司四個火電廠營銷口徑應收

電熱費回收率完成100%。風電電費回收和電力公司結算的部分回收率為100%，國家補貼部分由于政策變化，國家對201*年的補貼資金還沒有開始兌現(xiàn)。

（二）開展的主要工作

1、內(nèi)強管理、外爭市場，積極拓展市場空間

電量完成水平高低直接與銷售收入掛鉤，是關乎經(jīng)營情況的生命線，在工作中將其作為第一要務來抓緊抓好。一是向內(nèi)部管理要效益，不斷完善工作機制，形成了從市場分析到階段目標確定、指標落實和考核評價的一個閉環(huán)管理程序。電量動態(tài)管理工作體系更加成熟，及時掌握所屬企業(yè)設備的運行、檢修、備用等影響電量執(zhí)行計劃的因素，據(jù)此合理安排月度電量執(zhí)行計劃；加強對電量執(zhí)行計劃的動態(tài)管理工作，實行日跟蹤、周分析、月總結的辦法，針對存在的問題實行周預警與月通報相結合的辦法，及時督促電廠整改電量工作中出現(xiàn)的問題，每月對未完成電量任務的所屬企業(yè)一把手進行通報，強化了一把手對電量工作的重視。印發(fā)了《市場營銷考核辦法（試行）》，優(yōu)化電量工作考核制度，嚴明獎懲措施，落實工作目標，客觀上對電量工作起到了積極的促進作用。二是積極拓展外部市場空間。繼續(xù)加大市場公關力度，營銷工作中實現(xiàn)了各單位公關工作中的信息共享、資源共享，各環(huán)節(jié)銜接更加緊密，效果更加明顯。1-10月份，公司火電合計完成電量119.83億千瓦時、高于全網(wǎng)統(tǒng)調(diào)公用火電水平192小時。從年初開始，加大市場開拓力度，與包鋁集團草簽了

《多邊交易市場大用戶直購電交易協(xié)議》，確保了主要交易對象的穩(wěn)定。1-10月份累計爭取有邊際貢獻的多邊交易電量14.2億千瓦時、送華北臨時交易電量4.3億千瓦時，作為困難時期的有益補充。在積極開拓市場的同時，根據(jù)蒙西電網(wǎng)目前的負荷情況，考慮企業(yè)未來的生存發(fā)展，在集團公司、蒙能公司的正確領導下，卓資電廠和伊東集團簽訂了長期合作協(xié)議、烏達熱電和伊化簽訂了合作協(xié)議，確保了發(fā)電利用小時，提高了企業(yè)的盈利能力。

10月25日，公司召開了確保完成四季度發(fā)電量任務及201*年年度經(jīng)營目標動員大會。會議上，公司決定拿出500萬元設置“四季度發(fā)電量專項獎”，并頒布了專項獎實施辦法，加大獎懲力度，有效地激勵各廠全力開展電力營銷工作，促進了各火電廠在電量工作中的積極性，確保公司全年電量計劃、利潤目標的順利完成。

2、落實電熱價政策，維護公司利益。在201*年已投產(chǎn)火電、風電企業(yè)電熱價政策全部到位，且華電包頭廠爭取到10億千瓦時東送電量額度內(nèi)加價15元/千千瓦時政策的基礎上，今年重點抓好政策落實工作。同時抓好熱價的調(diào)整工作。一是通過與電網(wǎng)公司協(xié)調(diào)，確定華電包頭廠東送電量按每月6700萬千瓦時預結、年底視華北方面結算情況總結算，保證了各月收益均衡。二是安排落實烏達熱電的熱價工作，通過各方面的努力，在201*年度的供熱期，熱價從11元/吉焦，調(diào)整到14元/吉焦；卓資電廠在供熱改造期結束后，在供熱前，協(xié)調(diào)自治區(qū)有關部門，批復了熱

價，確保了熱費的及時收回。

3、加強電熱費回收管理、加快資金回籠、規(guī)避風險。按照集團公司《“三電”考核管理辦法（試行）》中“當年不發(fā)生新欠，陳欠電熱費余額下降10%”的要求，通過對外積極協(xié)調(diào)，對內(nèi)加強管理，實行了電熱費回收的全過程動態(tài)跟蹤，積極采取措施，加強電熱費回收管理工作力度，層層落實責任制，派專人負責電熱費回收的組織和協(xié)調(diào)工作。目前，公司各電廠按照營銷口徑累計電費回收率達到100%，全面完成了集團公司下達的計劃，提高了企業(yè)流動資金的周轉，減少了財務風險。

4、組織經(jīng)營情況分析，服務公司發(fā)展大局。一是繼續(xù)組織好公司安全生產(chǎn)經(jīng)濟運營分析會，不斷充實和完善內(nèi)容，確保數(shù)據(jù)翔實、分析透徹、重點突出；加強了督促和落實工作，保證會議提出的問題整改到位、會議布置的工作落實到位；按照公司領導的意圖，優(yōu)化了會議形式，使工作效率進一步提升。二是繼續(xù)加強地區(qū)電力市場形勢分析，及時解析國家和自治區(qū)政策動向，跟蹤掌握主要競爭對手的運行情況，了解電網(wǎng)企業(yè)的新動向、新舉措，及時提出意見和建議，為公司決策和營銷決策提供充實的依據(jù)。為了全面反映蒙能公司的經(jīng)營情況，根據(jù)工作需要，把煤炭企業(yè)的經(jīng)營情況也納入公司的總體分析，強化了管理，提高了企業(yè)的管理水平。

（三）存在的問題

一是營銷隊伍還比較薄弱，各單位專職人員均1-2人，目前

僅限于對電網(wǎng)公司開展工作；受人員少、級別相對較低等因素限制，目前與地方政府、用戶企業(yè)溝通等工作開展較少，在電力市場改革的大背景下，這種狀況將限制企業(yè)營銷工作的開展。

二是地區(qū)電力市場形勢堪憂。5月31日，自治區(qū)印發(fā)《轉發(fā)關于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價等問題的通知》（內(nèi)發(fā)改價格[201*]930號），要求從嚴執(zhí)行國家高耗能優(yōu)惠電價政策，提高了自治區(qū)高耗能用電處罰標準；6月8日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)了《關于實施確保完成“十一五”節(jié)能目標緊急措施的通知》（內(nèi)政發(fā)電[201*]12號），要求對地區(qū)電石、鐵合金產(chǎn)品進行限產(chǎn)；10月26日，自治區(qū)人民政府印發(fā)了《關于確保完成節(jié)能任務的緊急通知》（內(nèi)政發(fā)電[201*]24號），要求各地區(qū)進一步增強責任意識，采取一切必要措施，將全年社會用電量增長降至18%左右，堅決完成節(jié)能減排目標；11月15日，為了進一步落實內(nèi)政發(fā)電[201*]24號文件精神，自治區(qū)經(jīng)委再次召開了節(jié)能減排專題會議，要求各地區(qū)繼續(xù)加大整治力度，電網(wǎng)公司拿出節(jié)能調(diào)度方案，堅決落實政策精神，造成地區(qū)用電負荷下降135萬千瓦，并通知各供熱電廠做好供熱期間停機準備。這三個政策的實施，已經(jīng)造成蒙西電力市場形勢逆轉，使公司四季度電量指標大幅度下降，影響全年電量任務目標的完成水平。

二、201*年工作打算

（一）進一步完善營銷管理體系。

完善組織結構，加強各單位營銷隊伍建設，成立專門的營銷

機構，統(tǒng)一協(xié)調(diào)電量工作，以保證營銷工作體系順暢、提高工作效率。加強隊伍建設，開展營銷理論、政策法規(guī)、業(yè)務技能等方面的培訓，以學促建，提升整體能力。完善制度體系，開展信息報送制度、市場分析制度和工作流程等制度的研究、制定工作。盡快形成完善的制度體系和工作流程，確保基礎管理工作落實到位，并不斷充實提高，促進營銷工作向制度化、規(guī)范化、程序化、科學化的方向發(fā)展。

（二）全力做好電力市場工作。

在做好電力市場分析、電力市場公關和電量工作動態(tài)管理的基礎上，重點抓好如下工作：一是以實現(xiàn)發(fā)電設備利用小時數(shù)全網(wǎng)最優(yōu)為最終目標，在保證基數(shù)電量與主要競爭對手同比例完成的基礎上，加大市場開拓力度。實操中重點發(fā)揮包頭地區(qū)兩家電廠的相對競爭優(yōu)勢，積極參與自治區(qū)多邊交易，適度掌握多邊交易參與量，保證合理的電量結構。二是合理調(diào)配開機方式。在供熱廠比例較大的情況下，重點做好非供熱期開機方式的安排工作。根據(jù)公司經(jīng)營策略，綜合運用節(jié)能調(diào)度政策、多邊交易平臺和地方政府力量等多種手段，盡最大努力爭取大方式運行。三是提前做好政府主管部門的溝通協(xié)調(diào)工作，爭取在年度政府電量調(diào)整過程中獲得好的計劃水平。

（三）繼續(xù)做好價、費工作。

201*年的工作重點是維持各方面關系、維護來之不易的工作成果，保證既得電熱價政策落實到位、保持電熱費回收工作的

績效；配合做好風電電價的報批工作；指導各廠做好價、費工作，并妥善應對諸如脫硫電價檢查等方面的應急工作。

（四）配合做好經(jīng)營管理工作。

一是繼續(xù)組織好月度生產(chǎn)基建安全經(jīng)濟運營分析會，完善會議形勢、規(guī)范會議內(nèi)容，爭取為公司決策和管理提供更多的支持。二是加強與集團公司市場營銷、計劃等各部門的協(xié)調(diào)工作，爭取合理的電量、電價、應收電熱費余額指標。三是抓好年度計劃管理工作，深入分析蒙西電力市場形勢，合理安排公司總的發(fā)電量計劃盤子和價、費指標，為公司經(jīng)營管理打好基礎，并指導各廠做好年度發(fā)電量計劃的落實工作。

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