201*年某房地產(chǎn)公司成本預(yù)算部個人年底總結(jié)_secret

201*年成本預(yù)算部年底工作總結(jié)及建議

隨著北京奧運的臨近，轉(zhuǎn)眼間，201*年已轉(zhuǎn)瞬而過，回顧已經(jīng)過去的半年，預(yù)算部任務(wù)繁重，責(zé)任重大。在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、悉心關(guān)懷下，在與公司其他各部門的緊密配合中以及在成本預(yù)算部全體員工的共同努力下，預(yù)算部以飽滿的敬業(yè)精神較為出色的完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，部門工作也取得了一定的成績，在此做簡要總結(jié)。

為保證******項目開發(fā)建設(shè)工作的順利開展，我部門為了公司的利益恪盡職守、嚴(yán)格把關(guān)，在公開、公平、公正、合理的基礎(chǔ)上，針對工程招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂、工程進(jìn)度款撥付、材料價格審核及工程結(jié)算等方面，配合項目進(jìn)度需要按時保質(zhì)保量的完成了上半年的各項工作任務(wù)。經(jīng)初步統(tǒng)計，截止201*年12月底，我部門共組織招標(biāo)投標(biāo)46項，簽訂合同73份，月均招標(biāo)4項簽訂合同8份,合同總金額達(dá)到5920.74萬元。另外，我部門積極配合******集團(tuán)公司進(jìn)行項目成本測算及提供相應(yīng)數(shù)據(jù)、資料。同時，為了加強成本預(yù)算部的內(nèi)部管理工作，在工作程序上，我部門進(jìn)一步完善各項產(chǎn)值測算、材料認(rèn)價、招投標(biāo)相關(guān)制度，不斷充實新的力量，組建了一支能打硬仗的隊伍，并且對成本預(yù)算部全體員工從思想品德、職業(yè)道德、工作效率和工作質(zhì)量上加強教育和管理，培養(yǎng)員工企業(yè)主人翁責(zé)任感，在工作之余，全體成本預(yù)算部人員根據(jù)個人實際情況，分別參加了全國注冊造價工程師、建造師、經(jīng)濟(jì)師等的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升個人及部門整體

業(yè)務(wù)水平。

隨著項目結(jié)構(gòu)封頂、項目開盤銷售的臨近，我部門在日常的工作中較全面的反應(yīng)出成本控制中存在著一些問題，具體如下：

1、壟斷行業(yè)的價格

配套工程一般為了順利進(jìn)行先期方案報批，通常都需業(yè)務(wù)部門依靠一家施工單位幫助辦理相關(guān)手續(xù)，在方案報批后進(jìn)行完施工圖設(shè)計才能按照公司規(guī)定開始工程招投標(biāo)手續(xù)，競標(biāo)后才能確定施工隊伍和施工價格。但在實際操作過程中，壟斷行業(yè)的行規(guī)一般是誰報方案誰施工，招標(biāo)容易存在圍標(biāo)或流標(biāo)現(xiàn)象，成本預(yù)算部與壟斷行業(yè)在前期方案報批階段并無業(yè)務(wù)往來和價格溝通，即使按照市場價格進(jìn)行商務(wù)談判，工程造價也很難降至合理，無法達(dá)到我方滿意程度。

2、甲指乙供、合同外材料的價格確定

為控制工程成本，施工合同中一般將費用（或成本）比重高的或由于在招標(biāo)過程中設(shè)計單位不能確定品牌、規(guī)格、型號或顏色的材料、設(shè)備以甲指乙供的形式進(jìn)入合同；另外還有相當(dāng)一部分由于變更洽商等原因產(chǎn)生的新增材料價格的確定。這些就需要我司相關(guān)部門在施工過程中進(jìn)行材料選型及價格確認(rèn)。施工單位往往為了追求利潤最大化，往往故意延誤材料價格的申報時間，致使當(dāng)材料價格申報至我部門之時，也就是材料進(jìn)場之日。最終多以價格為工期讓路草草收場。

3、設(shè)計階段的造價控制

設(shè)計階段的造價控制效果是最顯著最為直接有效的，設(shè)計階段的造價控制一般能占全過程造價控制的70%。因為施工圖紙不到位，邊設(shè)計邊施工，或者即使有藍(lán)圖，卻因為圖紙設(shè)計深度不到位，缺乏重要節(jié)點大樣或主要材料材質(zhì)、檔次不明確，甚至需要進(jìn)行二次深化設(shè)

計等，造成招標(biāo)過程中材料暫估價格及不確定因素過多，需要在施工過程中甲供或甲指乙供，而甲供或甲指乙供又存在上面所說的問題。另外，設(shè)計單位經(jīng)常在設(shè)計過程中沒有根據(jù)工程特點、地區(qū)特點和具體情況選用檔次匹配的苗木、材料、設(shè)備，有時還會超出行業(yè)規(guī)范、市場常規(guī)，直接指定選用最新設(shè)備、名貴苗木，這種現(xiàn)象無形中也加大了工程成本和后期維護(hù)運營成本。

4、招投標(biāo)手續(xù)的履行

按照公司關(guān)于招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定，為嚴(yán)格控制工程成本，所有工程項目成本預(yù)算部均要通過組織內(nèi)部競標(biāo)方式確定合作單位，但實際操作過程中往往由于項目工期緊，設(shè)計院出完施工圖紙后，留給招投標(biāo)的時間就很緊促了，在招投標(biāo)程序上難免有所簡化，包括招投標(biāo)前的圖紙交底、方案優(yōu)化等，甚至無法進(jìn)行招標(biāo)，直接采用議標(biāo)形式，由于工期緊，又只有一家意向單位，價格很難靠商務(wù)談判壓低。

5、項目建設(shè)過程中工程造價的控制

合同外增項、工程洽商的簽署以及工程量、價格的簽認(rèn)，是項目建設(shè)過程中的關(guān)鍵部分，施工過程中由于工期、現(xiàn)場管理等各方面原因制約，部分合同外增項、工程洽商在事后才遞交給我部門，致使我部門和施工單位在后期工程量、價格確認(rèn)問題上很難達(dá)成一致（指施工單位前期低價中標(biāo)、后期高價找補的目的得不到滿足），不僅影響施工進(jìn)度，而且施工過程中洽商變更增項多，使施工圖預(yù)算、中標(biāo)價格和結(jié)算價格相差甚遠(yuǎn)，最終造成預(yù)算超估算，結(jié)算超預(yù)算的現(xiàn)象。

前車之轍，后車之鑒，總結(jié)過去是為了更好的把握將來。我部門將在以后的工作中針對上述問題，除了一如既往按照工作程序認(rèn)真履行成本預(yù)算部各項職責(zé)，配合各項目堅持把好成本關(guān)外，還要積極改進(jìn)工作方式、方法，同時在此建議：

1、在前期申報壟斷行業(yè)手續(xù)之前，邀請三家及以上有一定資質(zhì)的施工隊伍根據(jù)項目周邊大市政情況，包括申報方案、公關(guān)費用在內(nèi)就各自路由方案和施工價格報總價，按照公司招投標(biāo)程序以最優(yōu)化的方案及合理低價方式確定中標(biāo)單位，再由中標(biāo)單位辦理（或協(xié)助辦理）申報手續(xù)成功后，再簽訂施工合同。

2、由于建筑產(chǎn)品在某些特征上的共有性（如外掛石材選用同種材質(zhì)），價格應(yīng)相差無幾，建議上海集團(tuán)公司提供集團(tuán)長期供應(yīng)商名單、價格庫及相關(guān)信息共享，同時建議各部門嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行（材料進(jìn)場之前7日將完整材料報至我部門），由此延誤產(chǎn)生的后果追查到底，是施工單位的責(zé)任，施工單位對其價格負(fù)責(zé)，是我司內(nèi)部某部門的責(zé)任，某部門對工期負(fù)責(zé)。

3、設(shè)計圖紙應(yīng)從初步設(shè)計階段開始，建議由公司總師室、成本預(yù)算部、工程部及委托的設(shè)計公司就設(shè)備、材料等方案上的性價比及全壽命費用共同商討確定最優(yōu)化的方案。并且在圖紙不全、深度不夠、未經(jīng)優(yōu)化的前提下，建議暫不進(jìn)行招投標(biāo)工作。

4、項目工程工期固然重要，但控制工程成本更為關(guān)鍵，為最有效的控制工程開發(fā)成本，實現(xiàn)利潤最大化目標(biāo)，建議各部門提前做好擬招標(biāo)項目計劃安排，嚴(yán)格履行公司招投標(biāo)程序，特殊項目需議標(biāo)或直接簽訂合同的情況報請公司總經(jīng)理審批。

5、我部門應(yīng)在平時的日常工作中，更進(jìn)一步多去現(xiàn)場了解合同履行情況，工程洽商變更情況，同時建議相關(guān)部門在保質(zhì)保量保工期的基礎(chǔ)上，能夠按照公司程序，對合同外增項、工程洽商的簽署認(rèn)真負(fù)責(zé)，實行崗位責(zé)任制，獎罰分明，各負(fù)其責(zé)，各盡其職。使各相關(guān)部門能夠在第一時間了解情況、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，把問題控制在萌芽初始階段，最大程度上控制成本，降低造價。

成本預(yù)算部目前還存在一些不足之處，在201*年乃至今后的工作當(dāng)中，我們衷心希望能夠進(jìn)一步得到各級領(lǐng)導(dǎo)、同仁的理解、支持和幫助，我們將努力克服一切困難，為公司美好的明天履行自己應(yīng)盡的一份責(zé)任。

以上若有不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁指正。

成本預(yù)算部二○○八年十二月二十四日

擴(kuò)展閱讀：fb-ebks7年某房地產(chǎn)公司成本管理部職員工作總結(jié)(述職報告)_secret

、.~

①我們‖打〈敗〉了敵人。

②我們‖〔把敵人〕打〈敗〉了。

二○○七年度個人述職報告

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

你們好！我是成本管理部***，現(xiàn)在我向大家進(jìn)行201*年度工作總結(jié)。

在忙碌的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧這一年的工作歷程，工作任務(wù)比去年更加繁重，但公司緊張有序的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化激發(fā)起每個員工的工作激情，作為999公司的一名員工能與公司共同走向成熟，對公司的未來充滿信心。

在領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持下，本年度安裝成本工作進(jìn)展順利，現(xiàn)把主要安裝部分成本工作情況介紹如下：

一、工作總結(jié)及論述

（一）、合同管理

本年度涉及到的安裝專業(yè)相關(guān)合同的審核共計60份，主要涉及六、八組團(tuán)建安工程及精裝修甲供材料設(shè)備采購合同；一期工程收尾及其他區(qū)塊三通一平等零星工程合同；留莊新風(fēng)、地暖、空調(diào)、潔具等甲供材料設(shè)備采購及安裝合同。

合同評審工作雖然代表著一項招標(biāo)工作的結(jié)束，但關(guān)乎后續(xù)成本管理是否有效及工程管理工作是否順利開展的關(guān)鍵性工作，是開展各項工作的最主要依據(jù)。所以每一條款都需要帶著一份責(zé)任心去審核，容不得半點疏忽。每份執(zhí)行結(jié)束的或者正在執(zhí)行中的合同，都能在過程中顯現(xiàn)出很多值得思考的值得借鑒的問題，作為后續(xù)其他合同的參考依據(jù)，因此在評審合同的時候要有散發(fā)性思維，盡量考慮周全，避免同類問題多次出現(xiàn)。每一份合同多多少少都受存在的客觀環(huán)境所影響，在合同評

審過程中要盡量避免產(chǎn)生拿來主義的思想去應(yīng)付，這種思想是非常要不得的。（二）、招投標(biāo)管理本年度建安工程招標(biāo)工作主要集中在社區(qū)商業(yè)中心及東北區(qū)塊建安工程的公開招標(biāo)工作,根據(jù)招標(biāo)進(jìn)度安排，審查影響標(biāo)底編制結(jié)果的圖紙相關(guān)內(nèi)容，完成相關(guān)工程量清單編制后的核對工作，同時根據(jù)工程實際情況編制預(yù)算書統(tǒng)一口徑作為投標(biāo)單位編標(biāo)依據(jù)，招標(biāo)結(jié)束后根據(jù)承諾書內(nèi)容要求，起草并完善安裝部分協(xié)議書。

在專業(yè)工程及甲供材料采購的內(nèi)部招標(biāo)工作中，配合精裝修部、工程部等相關(guān)部門進(jìn)行999五～八組團(tuán)精裝修工程及相關(guān)材料設(shè)備的采購招標(biāo)，進(jìn)行留莊項目樣板房、會所精裝修工程及電梯、空調(diào)、新風(fēng)、地暖、衛(wèi)生潔具等各種材料設(shè)備的采購招標(biāo)和專業(yè)工程招標(biāo)文件的評審、商務(wù)分析、詢標(biāo)紀(jì)要的起草以及最后合同的評審工作等等。

今年招標(biāo)工作比往年更加繁重，并新增了留莊新風(fēng)系統(tǒng)、鍋爐設(shè)備、地暖系統(tǒng)、中央吸層系統(tǒng)等等一系列新穎的工程或設(shè)備的采購招標(biāo)工作，碰到許多世界頂級品牌的設(shè)備材料的招標(biāo)工作，但在同各位具有資深經(jīng)驗的同事的共同努力下，使得各項招標(biāo)工作都順利的完成。

我們不應(yīng)該僅僅只看到最直接的價格降低，在投標(biāo)價格一壓再壓無法再擠壓出水份的時候，我們需要從方案設(shè)計、技術(shù)要求方面探求降低總成本的有效措施。只有這樣，我們才能在招標(biāo)過程中發(fā)掘降低成本的機會，選擇到物美價廉的材料設(shè)備。（三）、工程結(jié)算審核

本年度安裝工程所涉及的結(jié)算工作主要有12項，合計核減125.1863萬元，主要分布在樣板房、一期多層組團(tuán)各個專業(yè)分包工程、零星施工用水電安裝工程以及一、三組團(tuán)安裝工程的結(jié)算審核工作。

嚴(yán)格根據(jù)合同規(guī)定及招標(biāo)過程中詢標(biāo)紀(jì)要、標(biāo)書、承諾書等文件資料，認(rèn)真仔細(xì)審核各項工程結(jié)算，對于委托咨詢公司編制結(jié)算書，做好跟蹤、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和復(fù)審等把關(guān)工作，確保審核的時間進(jìn)度和編制質(zhì)量。對于有代表性的建安主體工程，

詳細(xì)地統(tǒng)計分析有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)過匯總、統(tǒng)計和分析，逐步形成一套完整的成本數(shù)據(jù)，與類似工程各項指標(biāo)進(jìn)行比對，尋找各分部分項偏差的原因，審查圖紙及合同規(guī)定全部完成工作，是否有重復(fù)計取的工程，認(rèn)真核實每一項工程變更是否真正實施，該增的增，該減的減，實事求是，盡量控制無緣由成本的存在。（四）、日常工作

（1）工程進(jìn)度款的支付。

根據(jù)工程進(jìn)度，每個月末審核999項目五～八組團(tuán)、社區(qū)商業(yè)中心安裝工程、五組團(tuán)精裝修安裝工程、留莊項目安裝工程、999二四組團(tuán)景觀工程、弱電等專業(yè)分包工程的進(jìn)度款，在緊扣工程實際進(jìn)度的前提下，認(rèn)真支付每一筆款項，嚴(yán)格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。

截止11月本年度審核月進(jìn)度款共計105次，計999項目2225.65萬元，留莊項目154.54萬元。（2）聯(lián)系單簽復(fù)。

本年度共計簽復(fù)聯(lián)系單209份。主要是999五組團(tuán)會所部分因裝修定位及管線綜合問題產(chǎn)生的返工修改變更、預(yù)留孔洞的新開及修補變更，一期工程收尾工作遺留問題的簽證，材料價格的簽證，留莊工程大部分是設(shè)計方面的變更。聯(lián)系單簽證是一項工作量大而且比較難于控制的工作。變更情況琳瑯滿目，各式各樣，變更背景千差萬別。某些變更部位由于先前圖紙設(shè)計進(jìn)度和深度及現(xiàn)場實際情況變化等原因，反復(fù)變更會給結(jié)算造成重復(fù)計算的可能，所以在認(rèn)真仔細(xì)計算變更費用的同時要深入了解工程現(xiàn)場掌握工程變更的內(nèi)容和過程，嚴(yán)格按照合同及協(xié)議書條款進(jìn)行簽證。

（3）部門資料管理。

資料管理這塊主要涉及的是各種合同文件、招標(biāo)類文件的整理、分類及歸檔，確保檔案資料的完整、準(zhǔn)確、安全和有效利用，資料管理能培養(yǎng)人的細(xì)心及耐心，且能及時儲備到第一手資料作為其他相關(guān)工作的參考依據(jù)，提高工作效率及信息管理的有效性。

（4）報表編制。根據(jù)工程開展進(jìn)度11月完成編制成本預(yù)算報表及成本跟蹤表，通過報表的編制過程將目標(biāo)成本按照規(guī)范的成本結(jié)構(gòu)樹層層分解，落實到今后每一項招標(biāo)工作，每一份聯(lián)系單的簽證，實時掌握成本的異動情況，及時進(jìn)行糾偏工作，并且通過報表的編制掌握各種指標(biāo)類數(shù)據(jù)，作為分析各項后續(xù)項目的成本所可參考的依據(jù)。（5）業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及團(tuán)隊建設(shè)根據(jù)項目需要，許多材料設(shè)備、施工工藝都不能以我們所熟識的普通檔次的東西去考慮，去選擇，所以為了更好的做好各種材料設(shè)備的選擇采購，考察了不銹鋼管的生產(chǎn)廠家及使用單位的施工情況、HDPE排水管的排水演示，了解其使用壽命及在排水方面的優(yōu)勢，參觀了真空鍋爐設(shè)備的半成品展示，使在招標(biāo)過程中能夠抓住重點部分進(jìn)行商務(wù)分析，選擇性價比最優(yōu)的產(chǎn)品。

參加了部分專業(yè)工程的圖紙評審會議，深刻領(lǐng)會設(shè)計師對圖紙的設(shè)計理念并借此對圖紙有個全面的了解，對于開展相關(guān)的招標(biāo)工作及預(yù)決算編制的準(zhǔn)確性都有非常有利的作用。尤其是弱電工程，通過會議的討論過程及各專業(yè)人士所提出的新的產(chǎn)品概念及對未來客戶需求的詮釋，能夠多方面吸收各類最新的知識點。

通過每個月的工作梳理及計劃編制，不斷提高個人工作效率及自我督促的能力，培養(yǎng)個人工作的計劃性能力。

二、不足之處及提高要求

回顧這一年的工作，在看到成績和進(jìn)步的同時，我也意識到自身所存在的不足和需要改進(jìn)的地方，在每一項工作任務(wù)完成的同時也不斷進(jìn)行自省：

1、管理工作需要靈活度，需要提高同其他部門同事溝通與協(xié)調(diào)的積極性與順暢性，堅持以解決事情為目的的工作原則，提高事情處理的成功率。

2、需要提高成本意識的敏感度，在明年的工作中，針對每一項招標(biāo)工作開標(biāo)時，每一份聯(lián)系簽復(fù)時，每一種材料價格簽證時，都需要思考一下，是否超出成本預(yù)算范圍，是什么原因造成，有什么辦法解決，有什么其他方法進(jìn)行補救，在事前進(jìn)行成本控制的通盤考慮。

三、工作感悟及明年總體工作思路

通過參與各種不同檔次、不同功能材料設(shè)備的采購招標(biāo)工作以及聯(lián)系單或材料價格的簽證過程，讓我深刻理解了這樣一句話：“成本控制是一門花錢的藝術(shù)，而不是節(jié)約的藝術(shù)”。如何將每一分錢花得恰到好處，不該花的錢就不要花，該花的錢讓他花的物有所值。以前在我的觀念中成本管理是以是否節(jié)約為依據(jù)，較片面的從降低成本乃至力求避免某些費用的發(fā)生入手，強調(diào)節(jié)約和節(jié)省。而從今年的各項工作經(jīng)歷中我發(fā)現(xiàn)，完全以“節(jié)約”作為成本控制的基本理念不能事事都行得通，甚至?xí)�成為產(chǎn)生后期成本的一項隱患。而這種理念卻對我今后的工作提出了更高的要求，就是需要通過不斷的學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)知識，緊密聯(lián)系技術(shù)要求分析商務(wù)內(nèi)容。

作為一名安裝成本管理人員僅僅做好預(yù)決算已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還必須擔(dān)當(dāng)起安裝成本管理當(dāng)中主要的協(xié)調(diào)人角色，培養(yǎng)個人的牽頭組織能力，所以在處理各種同成本有關(guān)的問題時，都需要努力發(fā)揮個人的綜合能力去協(xié)調(diào)解決。

明年的工作任務(wù)將更加嚴(yán)峻及忙碌，一期多層二四組團(tuán)工程、五組團(tuán)安裝工程及精裝修工程、許多相關(guān)的專業(yè)分包工程都將集中進(jìn)行結(jié)算審核工作，但我會配合部門整體計劃要求，有信心做好每一份工作。

最后誠懇希望，各位領(lǐng)導(dǎo)和同事，在新的一年里能夠繼續(xù)給我以信任和理解，并歡迎對本次總結(jié)進(jìn)行點評指正，謝謝，我的述職完畢

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