外協(xié)加工發(fā)貨員工作范圍

文件編號：GSGL5.5.1-29外協(xié)加工發(fā)貨員工作規(guī)范第1版第0次修改第1頁共1頁外協(xié)加工發(fā)貨員工作規(guī)范

外協(xié)加工發(fā)貨員必須具備廉法拒賄的思想作風(fēng)：

1．屬于本廠無法按期生產(chǎn)而整單安排給外協(xié)廠，材料由我廠備的并且外協(xié)廠又不具備包裝能力的單，裁片由裁片倉管發(fā)出；原輔材料由倉庫相關(guān)倉管員發(fā)出，所發(fā)出的材料，裁片均應(yīng)由發(fā)出人開具出庫單。領(lǐng)料人把出庫單拿給外協(xié)廠發(fā)貨員簽字，外協(xié)員要留一份出庫單。“門衛(wèi)必須注意”所有材料出廠必須有相關(guān)材料倉管開的單和外協(xié)發(fā)貨員的簽字才可放行；

2．第1條情況發(fā)出的貨，成品由外協(xié)發(fā)貨員點數(shù)開單收回，外協(xié)發(fā)貨員要對收回的數(shù)量負責(zé)；3．屬生產(chǎn)部安排的：貨期無法完成需外協(xié)加工的，材料的發(fā)、收由相關(guān)車間負責(zé)，同樣開出庫單由外協(xié)員簽字留底；需外協(xié)幫忙的必須有報告并有廠長簽字，外協(xié)發(fā)貨員才可簽發(fā)；4．外協(xié)發(fā)貨員對收回的成品點數(shù)后開始安排外協(xié)檢驗員進行檢驗；并每天負責(zé)抽查所驗的成品質(zhì)量；

5．按合同規(guī)定的貨期，每日向外協(xié)廠落實交回成品的數(shù)量，并每日負責(zé)追促交貨；6．對外協(xié)廠買單，本廠備料的，外協(xié)員要負責(zé)追蹤材料的按時到位。如無法追蹤到位時要及時向廠長匯報，并要求解決；

7．外協(xié)部成品驗完后，合格成品叫男、女裝送貨員負責(zé)到外協(xié)接貨并點數(shù)交接；需返工的要及時通知外協(xié)來領(lǐng)回返工，但要注意點數(shù)辦交接手續(xù)；

8．對每單成品數(shù)及時統(tǒng)計、收單，不夠的要及時采取補救、補數(shù)；該洗、該補的要及時通知外協(xié)廠；

9．配合財務(wù)部負責(zé)外協(xié)廠的帳目結(jié)算。

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1.0目的

為了規(guī)范外協(xié)加工管理過程，確保公司的外協(xié)加工產(chǎn)品及其損耗得到有效管控，制定本流程。2.0范圍

適用于構(gòu)成項目的生產(chǎn)及施工物料（總倉發(fā)貨）外協(xié)加工全過程。3.0職責(zé)

3.1PMC部（計劃）:負責(zé)《發(fā)外加工計劃表》、《發(fā)外加工單》的編制，外協(xié)加工進度的跟蹤處理；

3.2PMC部（倉庫）:負責(zé)《外協(xié)領(lǐng)料單》和《外協(xié)加工差異表》的編制、《外協(xié)加工臺帳》的建立及物料收發(fā)工作；3.3采購部:負責(zé)外協(xié)產(chǎn)品加工的詢價議價、《發(fā)外加工訂單》的編制、下達及跟蹤、《外協(xié)加工差異表》的對賬確認；3.4財務(wù)部：負責(zé)對《外協(xié)加工差異表》進行復(fù)核及財務(wù)結(jié)算。4.0作業(yè)程序4.1計劃員將設(shè)計外協(xié)加工的材料及車間需外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于《發(fā)外加工計劃表》，并每次制作《發(fā)外加工單》經(jīng)PMC經(jīng)理與制造副總審核批準(zhǔn)后，提前一天分發(fā)至采購部和倉庫執(zhí)行；

4.2采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價、比價、議價并報批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠商下達《發(fā)外加工訂單》并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時間到廠領(lǐng)料，同時將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入《采購管制表》中；4.3倉庫倉管員根據(jù)《發(fā)外加工單》、車間《進倉單》提前一天進行備貨，外協(xié)廠商到廠領(lǐng)料時，由倉管員編制《外協(xié)領(lǐng)料單》交外協(xié)廠商提貨人員簽字確認后方可發(fā)貨，倉管員需發(fā)貨當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在《外協(xié)加工臺賬》上；4.4采購員依《采購管制表》每天對外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進度、品質(zhì)、數(shù)量進行追蹤，計劃員每天跟采購員核對進度狀況；4.5外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時間、地點交貨；倉管員或項目保管員《發(fā)外加工單》或《材料清單》對外協(xié)商的《送貨單》實物進行核對和數(shù)量點收；4.6品質(zhì)部質(zhì)檢員按《報檢單》到倉庫、外協(xié)廠商、工地收貨區(qū)（工地?zé)o質(zhì)檢時，由項目負責(zé)人檢驗）檢驗外加工產(chǎn)品，并按《來料檢驗及不合格處理工作流程》處理不合格品；4.7倉管員或項目保管員對合格產(chǎn)品安排入庫并開出《外協(xié)進倉單》，倉管員負責(zé)根據(jù)《外協(xié)進倉單》將進倉內(nèi)容記錄在《外協(xié)加工臺帳》上；

4.8計劃員、質(zhì)檢員及倉管員跟進不合格品的處理；并及時提出是否補充加工、向外協(xié)廠索賠

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事宜；然后由倉管員每月根據(jù)《外協(xié)加工臺帳》建立《外協(xié)加工差異表》，經(jīng)主管審批后在次月3日前提交給采購部，由采購部在2個工作日內(nèi)交供應(yīng)商確認，確認后由倉管員最終報財務(wù)部跟進處理；

4.9采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財務(wù)對結(jié)算資料進行復(fù)核。5.0管理辦法

5.1數(shù)據(jù)考核參照《采購工作流程》；

5.2倉管員未按時建立外協(xié)加工臺帳，由計劃員扣倉管員2分/次，扣倉庫主管1分/次；5.3各責(zé)任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責(zé)任人1分/次；

5.4未在規(guī)定時間內(nèi)完成加工回倉或到工地的，由計劃員對責(zé)任采購員扣0.5分/種物料，嚴重影響項目進度的扣5-10分/次；5.5因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理；5.6其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人1分/次，其它在本流程運作過程中表現(xiàn)較好的而未有獎勵規(guī)定的，給予責(zé)任人獎勵1-2分/次；5.7上下工序、部門舉報本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實者，一律獎勵舉報人2分/次。6.0相關(guān)表單6.1《發(fā)外加工計劃表》6.2《發(fā)外加工單》6.2《發(fā)外加工訂單》6.3《進倉單》6.4《外協(xié)領(lǐng)料單》6.5《外協(xié)加工臺賬》6.6《外協(xié)加工差異表》

7.0外協(xié)加工流程圖

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序號作業(yè)流程圖部門責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容說明計劃員將設(shè)計發(fā)放加工的材料及車間需編制發(fā)外加工計劃1《發(fā)外加工計外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于《發(fā)外加工PMC部計劃員劃表》，并每次制作《發(fā)外加工單》經(jīng)《發(fā)外加計劃表》PMC經(jīng)理與制造副總批準(zhǔn)后交采購員執(zhí)工單》行；采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)比價選擇外采購部采購員《發(fā)外加工訂協(xié)廠商下達《發(fā)外加工訂單》；單》《發(fā)外加工計《發(fā)外加采購部采購員/劃表》《進倉/倉庫倉管員工訂單》單》《外協(xié)加工臺賬》倉庫倉管員根據(jù)《發(fā)外加工單》、車間《進倉單》進行備貨，并編制《外協(xié)領(lǐng)料單》發(fā)貨交外協(xié)廠商簽字確認。倉管員發(fā)貨時需建立《外協(xié)加工臺賬》；2協(xié)力廠商的選取3外協(xié)加工發(fā)貨4交貨跟催采購員依《采購管制表》，計劃員對外協(xié)PMC部發(fā)貨員《采購管制加工產(chǎn)品進度、品質(zhì)、數(shù)量進行追蹤；表》采購員要求外協(xié)商在指定時間、地點交計劃員5交貨管制PMC部、《送貨單》《發(fā)貨；倉管員或項目保管員按《送貨單》倉管員外加工單》《發(fā)外加工單》或《材料清單》對外協(xié)商交貨進行核對和數(shù)量點收；品質(zhì)部質(zhì)檢員按《報檢單》到倉庫、外協(xié)商、工地收貨區(qū)檢驗外加工產(chǎn)品，并按《來料檢驗及不合格處理工作流程》處理不合格品；倉管員或項目保管員對合格產(chǎn)品安排入6品質(zhì)管制品保部質(zhì)檢員《報檢單》7收料及賬務(wù)處理《外協(xié)進倉庫，開立《外協(xié)進倉單》，倉管員負責(zé)根PMC部計劃員單》《外協(xié)加工據(jù)《外協(xié)進倉單》記錄在《外協(xié)加工臺差異表》采購員帳》；計劃員、質(zhì)檢員及采購員跟進不合格品的處理；并及時提出是否補充加工、向外協(xié)廠索賠事宜；PMC部倉管員倉管員需建立《外協(xié)加工差異表》，每月報采購部跟進處理。采購員在外協(xié)廠商倉管員8PMC部賬務(wù)員異常處理9信息處理采購部采購員《外協(xié)加工差結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，異表并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財務(wù)會計對結(jié)算資財務(wù)部會計料進行復(fù)核。

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