銀聯(lián)商務(wù)江蘇分自助設(shè)備清機(jī)加鈔崗位職責(zé)

銀聯(lián)商務(wù)江蘇分公司自助設(shè)備清機(jī)加鈔

崗位職責(zé)

一、崗位設(shè)置

加鈔專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)開展初期(機(jī)具規(guī)模量較小),采用半流程模式的分支機(jī)構(gòu),除一名部室負(fù)責(zé)人外，至少應(yīng)當(dāng)設(shè)立(但不限于)運(yùn)營內(nèi)勤崗、現(xiàn)場維護(hù)崗（至少2人）、運(yùn)營保障崗、監(jiān)督管理綜合崗。

說明:本規(guī)范的崗位設(shè)置、機(jī)具規(guī)模,以人員精簡為基礎(chǔ),以每組鈔車每天維護(hù)12個點,5個工作日為假設(shè),對人員崗位進(jìn)行的設(shè)置。

二、人員分工

1、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)傳達(dá)、落實上級領(lǐng)導(dǎo)指示及工作要求,全面主持ATM業(yè)務(wù)日常工作，對ATM工作負(fù)全部責(zé)任，具體工作內(nèi)容包括：

A、負(fù)責(zé)制訂本部門崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程實施細(xì)則、內(nèi)控管理辦法、人員管理、考核、培訓(xùn)計劃等制度章程，規(guī)范本部門各項工作。

B、負(fù)責(zé)ATM業(yè)務(wù)全方位風(fēng)險監(jiān)督管理,定期進(jìn)行合規(guī)檢查。C、結(jié)合總、分公司的任務(wù)指標(biāo),負(fù)責(zé)部門工作計劃的制訂與實施完成。D、結(jié)合市場運(yùn)行情況,定期對ATM業(yè)務(wù)進(jìn)行分析總結(jié)，提出合理化建議,進(jìn)一步拓展ATM業(yè)務(wù)。

E、負(fù)責(zé)定期召集合作單位例會，研究、解決工作中出現(xiàn)的問題。F、負(fù)責(zé)部門各項工作結(jié)果的審核,確保真實、準(zhǔn)確。G、負(fù)責(zé)保管部門使用的業(yè)務(wù)印章。H、負(fù)責(zé)自助設(shè)備備用鑰匙的管理。I、負(fù)責(zé)保管修改密碼的鑰匙棒。

G、負(fù)責(zé)保管、配發(fā)維護(hù)和保障人員的操作卡(也可由負(fù)責(zé)人指定人員管理)。

K、負(fù)責(zé)員工的思想道德教育,關(guān)注員工思想變化和行為動態(tài)。L、負(fù)責(zé)對部門日常重要事項和特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行審批。2、運(yùn)營內(nèi)勤崗

負(fù)責(zé)監(jiān)控自助設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，匡算每日加鈔資金總額，制定清機(jī)加鈔計劃,安排加鈔路線,調(diào)控協(xié)調(diào)押運(yùn)車輛,調(diào)度設(shè)備故障維修,保管密碼信封,編制上報各類報表等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、每天根據(jù)后臺監(jiān)控顯示的自助設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),匡算次日加鈔資金總額,制定清機(jī)加鈔計劃,填寫四聯(lián)《加鈔計劃表》(附件1),遞交光大銀行，向光大銀行提出配鈔申請(光大銀行相關(guān)部門據(jù)此進(jìn)行次日配鈔準(zhǔn)備工作)。

B、根據(jù)加鈔網(wǎng)點所在區(qū)域,安排加鈔路線;加鈔當(dāng)日調(diào)控現(xiàn)場維護(hù)人員與押運(yùn)車輛。

C、監(jiān)控自助設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)運(yùn)行故障,登記每臺機(jī)具故障情況，根據(jù)故障情況安排機(jī)具維護(hù)商的維保人員前往機(jī)具所在網(wǎng)點進(jìn)行維修,確保自助設(shè)備正常運(yùn)行。

D、負(fù)責(zé)檢查清裝鈔后自助設(shè)備運(yùn)行狀況,調(diào)控運(yùn)營保障人員處理應(yīng)急事項。

E、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中突發(fā)事件的處理與上報工作。

F、保管填寫原密碼的密碼信封,并負(fù)責(zé)監(jiān)督密碼定期變更及登記工作。G、負(fù)責(zé)各類報表的編制、統(tǒng)計分析、匯總上報與裝訂保管工作。H、安排清裝鈔過程中人員進(jìn)餐及其它與內(nèi)勤崗有關(guān)的工作。3、加鈔崗

負(fù)責(zé)隨車押運(yùn)，自助設(shè)備現(xiàn)場清機(jī)加鈔，自助設(shè)備鑰匙、密碼的在途保管與使用，設(shè)備運(yùn)行日常檢查、維護(hù)，回鈔箱的交接,日常吞卡的取回交接等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、按照分派路線，負(fù)責(zé)領(lǐng)取機(jī)具鑰匙，并與準(zhǔn)備加鈔的自助終端一一核對；向光大銀行領(lǐng)取鈔箱，按照《加鈔計劃表》,將領(lǐng)取的鈔箱與當(dāng)日準(zhǔn)備加鈔設(shè)備終端號、個數(shù)進(jìn)行核對，檢查鈔箱封簽（鎖）是否完整,進(jìn)行交接登記。

B、與押運(yùn)車車長溝通當(dāng)天加鈔工作及路線安排，與武裝押運(yùn)人員一同隨車押運(yùn)。

C、負(fù)責(zé)自助設(shè)備清機(jī)加鈔的具體實施工作,在完成加鈔工作后，對加鈔機(jī)具做交易測試，保證機(jī)具正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

D、檢查自助設(shè)備周邊環(huán)境情況(衛(wèi)生狀況、客服電話、燈箱、機(jī)頂盒是否完好,是否有詐騙信息廣告、非法安裝的監(jiān)控硬件等),做好檢查記錄。E、當(dāng)日加鈔機(jī)具所用的鑰匙與監(jiān)督管理綜合崗人員交接；回鈔箱、廢鈔專用袋、取回的吞卡當(dāng)日與光大銀行交接。

F、負(fù)責(zé)機(jī)具密碼定期更換工作的現(xiàn)場操作和變更登記。4、市場開拓崗

負(fù)責(zé)自助設(shè)備的各項應(yīng)急處理工作;負(fù)責(zé)自助設(shè)備定期巡檢工作;負(fù)責(zé)自助設(shè)備的選點、布放工作;負(fù)責(zé)與光大銀行、自助設(shè)備運(yùn)營商、維護(hù)商,通信運(yùn)營商的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;負(fù)責(zé)相關(guān)場地租金、管理費、110聯(lián)網(wǎng)等事宜的協(xié)調(diào)溝通工作;負(fù)責(zé)配合光大銀行新業(yè)務(wù)開發(fā);負(fù)責(zé)機(jī)具設(shè)備資料的收集與管理等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、負(fù)責(zé)自助設(shè)備故障、吞卡等應(yīng)急事項的處理及上報工作;負(fù)責(zé)配合光大銀行緊急事項的處理工作。

B、負(fù)責(zé)自助設(shè)備的定期巡檢工作,并做好巡檢記錄。C、運(yùn)用選點知識和經(jīng)驗,與光大銀行共同協(xié)商,根據(jù)選點流程,負(fù)責(zé)自助設(shè)備的選點、布放工作。

D、負(fù)責(zé)與光大銀行、自助設(shè)備運(yùn)營商、維護(hù)商、通信運(yùn)營商聯(lián)系,協(xié)調(diào)裝修、裝機(jī)、測試等工作,并在工作中及時得到設(shè)備和技術(shù)支持。

E、負(fù)責(zé)涉及銀聯(lián)商務(wù)承擔(dān)的有關(guān)場地租金、管理費、場地裝修、110聯(lián)網(wǎng)等事宜的協(xié)調(diào)溝通。

F、負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計分析前一日自助設(shè)備交易數(shù)據(jù)，及時向上級和相關(guān)部門提供交易情況報表。

G、負(fù)責(zé)配合光大銀行新業(yè)務(wù)開發(fā),向光大銀行提供自助設(shè)備相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。

H、負(fù)責(zé)所有機(jī)具設(shè)備資料的收集、建立與管理工作。I、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)各部門間的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。5、監(jiān)督管理綜合崗負(fù)責(zé)專業(yè)化服務(wù)各崗位、各環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)(設(shè)備監(jiān)控與內(nèi)部監(jiān)控)的管理、維護(hù)和定期抽查，監(jiān)控資料的保管工作;協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制訂業(yè)務(wù)實施細(xì)則、內(nèi)控管理辦法、人員培訓(xùn)計劃;負(fù)責(zé)交易日志、原始憑證、各類單據(jù)的裝訂與保管;負(fù)責(zé)機(jī)具鑰匙的領(lǐng)取歸還管理;負(fù)責(zé)所有廠商維護(hù)鑰匙的管理;負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)的管理及日常辦公用品的申領(lǐng);協(xié)助光大銀行進(jìn)行錯賬查詢;配合光大銀行進(jìn)行相關(guān)安全檢查等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、按照崗位職責(zé)要求和業(yè)務(wù)規(guī)范,負(fù)責(zé)各崗位,各流程環(huán)節(jié)的定期、不定期全面監(jiān)督檢查,確保業(yè)務(wù)合規(guī)操作,并做好相關(guān)檢查記錄。

B、負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng),包括自助設(shè)備監(jiān)控和部門內(nèi)部監(jiān)控的維護(hù)管理,定期、不定期抽調(diào)監(jiān)控,進(jìn)行監(jiān)督檢查,做好檢查記錄。

C、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展,制訂業(yè)務(wù)實施細(xì)則,內(nèi)控管理辦法和人員培訓(xùn)計劃等。

D、負(fù)責(zé)監(jiān)控資料的保管;負(fù)責(zé)自助設(shè)備交易日志、原始憑證的裝訂與保管;負(fù)責(zé)與自助設(shè)備相關(guān)的各類單據(jù)的裝訂與保管;負(fù)責(zé)各類報表的復(fù)核。E、負(fù)責(zé)自助設(shè)備保險柜鑰匙的發(fā)放、收回與保管。F、負(fù)責(zé)所有廠商維護(hù)鑰匙的領(lǐng)用與保管。

G、負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)的管理及日常辦公用品的申領(lǐng)。

H、協(xié)助光大銀行進(jìn)行賬務(wù)核對、錯賬查詢等工作;負(fù)責(zé)未交接的吞沒卡的核對、保管及交接登記工作。

I、負(fù)責(zé)與光大銀行業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)與光大銀行間的協(xié)調(diào)溝通。

J、配合光大銀行對自助設(shè)備進(jìn)行檢查,對檢查出的自助設(shè)備各類隱患進(jìn)行整改落實;每月對自助設(shè)備的安防設(shè)施進(jìn)行檢查,根據(jù)光大銀行要求向光大銀行提供檢查記錄及隱患整改報告。

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銀聯(lián)商務(wù)江蘇分公司ATM業(yè)務(wù)節(jié)假日處置預(yù)案

一總則

第一條為加強(qiáng)ATM業(yè)務(wù)制度建設(shè)，規(guī)范ATM專業(yè)化服務(wù)工作，提高銀聯(lián)商務(wù)江蘇分公司應(yīng)對和化解ATM業(yè)務(wù)節(jié)假日應(yīng)急事件的能力，避免或減少緊急事件可能造成的不良影響，特制訂本預(yù)案。

第二條本預(yù)案依據(jù)《銀聯(lián)商務(wù)承接外包自助設(shè)備加鈔專業(yè)化服務(wù)管理辦法（試行）》等管理規(guī)則有關(guān)規(guī)定制定。

二、適用范圍

第三條本預(yù)案適用于江蘇分公司在ATM運(yùn)營中對涉及ATM機(jī)具及ATM部的緊急事件的應(yīng)急處置。

第四條本預(yù)案所指ATM業(yè)務(wù)緊急事件主要包括：（一）持卡人取款發(fā)生吞卡事件，持卡人來電反應(yīng)特別強(qiáng)烈，經(jīng)光大客服電話解釋，持卡人不愿隔日解決的。

（二）持卡人存款發(fā)生卡鈔事件，嚴(yán)重影響ATM業(yè)務(wù)正常運(yùn)營的。

三處置原則

第五條對ATM業(yè)務(wù)緊急事件的應(yīng)急處置應(yīng)遵守快速處置、最小影響原則。

（一）快速處置原則

一旦發(fā)現(xiàn)上述緊急事件，應(yīng)及時處理。（二）最小影響原則

對緊急事件的處置措施，應(yīng)以維護(hù)光大銀行和銀聯(lián)商務(wù)品牌形象為根本，最大程度地減少在社會上造成的不良影響。

四組織管理及職責(zé)分工

第六條光大銀行在應(yīng)急處置工作中的分工與職責(zé)（一）相關(guān)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)配合銀聯(lián)商務(wù)做好ATM業(yè)務(wù)緊急事件應(yīng)急處置工作，各專人應(yīng)保持7×24小時全天候聯(lián)系暢通。具體名單由零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總、公布與更新，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時提交、更新人員信息。

第七條銀聯(lián)商務(wù)江蘇分公司在應(yīng)急處置工作中的分工與職責(zé)

（一）成立由ATM部人員組成的ATM業(yè)務(wù)緊急事件應(yīng)急處置工作小組，工作小組人員名單報備光大銀行，并做到及時更新，確保7×24小時全天候聯(lián)系暢通。

（二）有計劃、有重點地組織ATM部和人員進(jìn)行預(yù)案演練。

（三）針對不同情況的緊急事件，按照應(yīng)急預(yù)案，做好緊

急事件的處理。

五應(yīng)急處置

第八條在發(fā)生ATM業(yè)務(wù)緊急事件后，銀聯(lián)商務(wù)緊急事件處置工作小組人員應(yīng)第一時間趕赴現(xiàn)場，根據(jù)緊急事件類型做好相

應(yīng)處理。

（一）發(fā)生吞卡的處理

1、應(yīng)急處置工作小組值班人員，領(lǐng)取ATM上機(jī)柜鑰匙，上門拿吞沒卡，并在吞沒卡登記簿上登記相關(guān)信息，并于當(dāng)于將吞沒卡交回光大銀行運(yùn)營管理崗。特殊情況，持卡人在現(xiàn)場，應(yīng)馬上聯(lián)系光大銀行相關(guān)人員，經(jīng)過光大銀行相關(guān)人員認(rèn)可后，可請持卡人現(xiàn)場做一筆查詢交易，成功后持卡人簽字留下身份證號（拍下身份證照片），工作人員確認(rèn)無誤后，可將卡交還給持卡人。

（二）發(fā)生卡鈔的處理

１、應(yīng)急處置工作小組值班人員，領(lǐng)取ATM上機(jī)柜鑰匙，雙人上門處理卡鈔，在監(jiān)控下清點卡鈔金額，雙人復(fù)點后，裝入信封，密封后簽字確認(rèn)放入ATM機(jī)中，等清機(jī)時帶回。同時將ATM機(jī)恢復(fù)到正常狀態(tài)，確�？梢允褂谩�

六附則

第九條本預(yù)案由銀聯(lián)商務(wù)江蘇分公司制定、修訂及解釋。第十條本預(yù)案自發(fā)布之日起實施。

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