生鮮經理工作職掌

生鮮經理工作職掌

賣場巡視

1、巡視生鮮收貨區(qū)是否正常。

2、端架、促銷區(qū)、POP指示正確、商品陳列飽滿美觀、排面整齊、清潔、品質良好。3、檢查值班課長價卡異動執(zhí)行落實情況。

4、排面貨價卡、暫時缺貨卡、箭頭使用是否正確。5、課長、課員、駐場工作狀況、人力掌控排班是否合理。6、各課班前會是否按時召開，員工的服儀是否整潔、規(guī)范。7、檢查賣場營業(yè)中，走道暢通不可停放棧板、空箱。8、檢查生鮮機械設備衛(wèi)生安全使用及正常運轉。

9、孤兒回收及時，生鮮孤兒優(yōu)先處理、依賣場實際動作狀況作調整。

10、檢查各課交接班是否正常，針對下午人流高峰及交接班人力足，及時做好二次開店準備。11、各課破包當日處理完畢。12、生鮮商品報廢處理。

13、檢查各課排面陳列方式是否正確，缺貨狀況。14、生鮮商品補貨是否做到批進批出及先進先出。15、生鮮商品是否做到及時出清。16、檢閱生鮮值班記錄表。訂貨前準備

生鮮經理于每日下午13：30集合所有生鮮課長，依據當日業(yè)績、來客數、次日天氣等相關參考資料，預測次日與后一日來客數，以準確下單備貨。報表查閱

1、本日業(yè)績報表：了解本月至今業(yè)績金額，毛利、客單價占比及本月/本年之達成率、庫存金額、五大異常數據。

2、印花商品銷售分析報表：

（1）本檔印花商品之銷售、庫存量、待收量是否足夠，確認是否追加訂單。（2）印花商品之毛利及占比。3、促銷商品趨勢分析報表：

（1）對促銷商品的銷售情況是否了解。（2）商品是否追加訂單。

（3）促銷商品陳列區(qū)域合理性檢討。4、促銷商品計劃報表：

（1）督導課長須將所有商品掌控下單，利用好前七后八。（2）針對促銷商品進行了解，并與課長討論端架計劃。5、公司商品異動報表：

賣場了解總公司采購對商品是否有異動情形發(fā)生。6、庫存調整確認：

（1）針對前一日所做之庫存調整確認。（2）若錯誤，分析原因，并立即更正。7、當日收貨明細報表：（1）了解廠商進貨情形，商品到貨量是否足夠。

（2）課長針對廠商到貨量不足，以表格填寫知會經理，由經理審核后以電子郵件傳送予采購。（3）課長須對送貨不足等商品重新下單。

8、本月至今分類項進銷存報表，了解各分類業(yè)績達成是否理想，調整銷售方向。9、賣場售價異動明細報表。10、總公司下單明細報表。11、收貨更正名細報表。12、促銷品項售價異動報表。13、盤點狀態(tài)通知報表。

14、折扣/密芨標簽列印記錄報表。15、退貨明細匯總報表。16、新商品每一次到貨通知報表。17、顧客商品退貨排行榜報表。18、負庫存商品明細報表。19、當日負毛利品項報表。20、日折扣銷售明細報表。21、滯銷商品明細報表。22、暢缺商品明細報表。23、進入刪除商品明細報表。24、顧客商品退貨明細報表。

25、生鮮面銷商品銷售分析報表，了解生鮮各分類是否賺錢，損耗及包材使用狀況�；�本工作

1、POP及貨價卡正確使用：

（1）依主動線端架及促銷區(qū)POP吊掛方向正確，規(guī)格使用內容正確。（2）正常排面貨價卡，藍色為正常商品，黃色為促銷商品（單白、雙黃）。2、孤兒回收：

（1）早班須確認中班是否將帳管中心孤兒全數取回。（2）賣場是否有遺漏孤兒未處理完畢。

（3）須確認中班是否將退（換）貨中心退貨回收正確處理。（4）營業(yè)期間孤兒回收及時，高峰時段增加人力處理。（5）晚班需在營業(yè)結束確保當天孤兒已歸位完畢。3、退貨、換貨審查：

（1）退貨以一家供應商金額滿100元以上，方可辦理。

（2）退貨單、換貨單員工課長依據框格內容，必須全部填寫清楚。（3）單據填寫完整（不可涂改）后，交經理審核簽名方可退貨。4、大宗備貨：

（1）依據大宗訂貨單備送至大宗備貨處。

（2）遇備貨量差異或規(guī)格包裝等差異，須及時與業(yè)代內勤處聯絡。5、人員管理（含駐場人員）：（1）排定課級人員每月班表。（2）審核各課人員每月排班表。（3）確認各課駐場人員排班狀況。（4）關注每日各課人力安排狀況。

（5）每周一審核上周各課人力工時表，確認無疑簽名交人資。（6）與生鮮各課長溝通異常狀況且匯報店總。6、庫存金額管理：庫存金額、天數控管。7、庫存區(qū)巡視：

（1）庫存區(qū)商品須貼有庫存單，并填寫完整。（2）做到先進先出。

（3）安全門消防箱前不準擺放任何商品。（4）庫存區(qū)須留走道、避免堵塞、方便進出貨。（5）庫存區(qū)不準有散包、開箱之商品。8、凍藏庫巡視：

（1）液壓車不可放在冷凍、冷藏庫。（2）商品依分類擺放整齊。（3）庫存是否先進先出。（4）不良品處理是否及時。（5）溫度是否正常（溫度記錄表）。9、五大異常處理：

（1）負庫存商品明細：要求課長及時查出產生原因并找出處理方法。（2）負毛利商品明細：了解負毛利產生原因、解決辦法。（3）滯銷商品明細：

A、曾有銷售，已20天未再有銷售之商品稱滯銷品。

B、查清實際庫存與電腦數是否相符，若已無商品則庫存更正。

C、檢查陳列位置是否合適，是否出排面，市調價格是否合理，采取相應處理對策。（4）暢銷商品缺貨明細：

A、均銷量≥2以上，庫存天數＜3，屬暢缺品。B、暢缺品應下單、催單。C、檢討暢缺產生原因。

D、狀態(tài)"5"商品若因進出貨號產生，則及時庫存調整，非此狀態(tài)連續(xù)出現一周，則要求采購再改狀態(tài)。（5）進入刪除商品明細：

A、進入狀態(tài)"6"、"8"需有R或P標示。B、R為退貨方式處理。C、P為降價方式銷售。

D、無P、R則10天后以P方式出清。10、端架計劃：

（1）課長依據報表在上檔前10天做出端架計劃。

（2）上檔前一周，由店內召開快報布置要求會議，并填寫申請書由美工統一策劃。（3）上檔前2天開始商品換檔。（4）上檔前4天檢查到貨狀況跟催落實。11、盤點掌握：

（1）跟催物流管理部盤點行程設定是否正確。

（2）抽查各課盤點品項數，每次抽盤2個課，每課抽盤實盤品項的20%，異常狀況需查明原因。（3）抽查核實后，報店總審批，方可跑盤點差異報表。12、快報上下檔檢查；

（1）快報價商品上檔前1日（周二）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架、

促銷背或促銷區(qū)。

（2）印花商品上檔日（周三）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品陳列于端架、促銷背或促銷區(qū)。

（3）上期快報下檔（周三）檢查POP、貨價卡是否已全數更換。13、報廢商品：

（1）商品品質因保存不當造成損耗，需報廢。（2）商品包裝已損不可修復，無法再銷售需報廢。（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸體需報廢。

（4）報廢單要正確填寫，注明報廢原因，經理認可簽名，方可執(zhí)行。（5）報廢金額單品＞200元，一次性報廢＞500元需由店總簽名確認。14、贈品商品：

（1）廠商贈送品同正常商品，需將贈品單附庫存調整單填寫正確，以狀態(tài)"8"搭贈輸入電腦。（2）贈送品，非正常銷售商品，需將贈品贈予會員。15、價差處理：換檔錯誤造成需避免。16、市調：

（1）生鮮市調固定每周二次，必要時分店可自行增加市調次數。

（2）市調應至指定市調對象處進行，每周二次市調，一次至指定之競爭者處，一次至當地傳統市場，

課長至少每周一次市調，經理至少每二周一次市調。17、會議：

（1）每周一參加店內經副理會議。

A、針對上周店總交辦事項進行檢討匯報。B、準備本周部門工作重點事項。

C、準備上周業(yè)績分析，本周業(yè)績預估狀況。D、準備上周人力工時分析，本周人力工時預估。E、五大異常庫存金額分析匯報。F、接受店總本周工作要求事項。（2）每周一召開部門會議：A、檢討上周工作完成狀況。

B、檢討上周各課業(yè)績、人力工時狀況，預估本周。C、檢討五大異常庫存金額狀況，預估本周。18、PILOT會議：

（1）知道各課對應店總，會議召開日期、議題。（2）會前須審核課長準備資料。

（3）會后須聽課長匯報，閱讀會議紀要，督促工作落實。19、內部轉貨：

辦公用品等所需商品須由物流管理部專人填寫轉貨單，經理審簽，周三交人資，周四人資轉貨。20、客訴處理：

（1）接到客訴單必須由經理親自處理，且須在三天之內完成。（2）客訴單須交店總助理存檔。21、業(yè)績、毛利、客單價：

（1）每月月底預估下月毛利、客單價、業(yè)績目標。

（2）每月月初總結上月實際業(yè)績、毛利、客單價5日標值比較檢討。（3）每年10月制定下年度業(yè)績、毛利、客單價計劃。（4）每年1月總結上年度業(yè)績、毛利、客單價。22、節(jié)慶計劃：

（1）逢"五.一"、"十.一"、中秋、元旦，提前一個月寫出計劃，包括：人員、設備、商品屯貨、庫存區(qū)安排、業(yè)績預估。

（2）逢春節(jié)提前三個月寫出計劃，包括：人員、設備、商品屯貨、庫存區(qū)安排、促銷區(qū)安排、業(yè)績預

估。

（3）節(jié)后須檢討計劃實施完成狀況。23、垂直與平行溝通：

（1）與各課課長、店內其他部門經理及店總例行溝通。（2）與采購例行溝通相關建議。

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生鮮經副理工作職掌

項目工作重點賣場巡視1、巡視收貨區(qū)、生鮮收貨區(qū)是否正常。2、端架、促銷區(qū)、POP指示正確、商品陳列正確、飽滿、排面整齊、清潔、品質是否良好、飽滿美觀。3、排面貨架卡、暫時缺貨卡、箭頭使用正確，陳列之商品整齊、清潔、飽滿、品質優(yōu)良。4、課長、課員、駐廠工作狀況、人力掌控排班是否合理。5、檢查值班課長價卡異動執(zhí)行落實情況。6、檢查賣場營業(yè)中，走道暢通不可停放棧板，如確實無法克服需停放棧板，則需停放相應主走道。7、商品回收及時，生鮮商品優(yōu)先處理，依賣場實際動作狀況作調整。8、各課每日破包，盡量于當日處理完畢。9、生鮮商品報廢處理。10、檢查各課排面陳列方式是否正確，缺貨情況。11、生鮮商品補貨是否做到先進先出、批進批出。12、生鮮商品是否做到及時出清。1、H108本日業(yè)績：了解本月至今業(yè)績金額，毛利、客單價占比及本月/本年之達成率、庫存金額、五大異常數據。2、S134印花商品銷售分析：本檔印花商品之銷量、庫存量、待收量是否足夠，確認是否追加訂單。印花商品毛利及占比。3、S133促銷商品趨勢分析：對促銷商品的銷售情況是否了解，商品是否追加訂單，促銷商品陳列區(qū)域合理性檢討。4、S146促銷商品計劃：督促課長需將所有商品掌控下單，利用好前7后8。針對促銷商品進行了解，并與課長討論端架計劃。5、S141總公司商品異動報表：賣場了解總公司采購對商品是否有異動情形發(fā)生。6、S122庫存調整確認：針對一日所作之庫存調整確認。若錯誤，分析原因，并立即改正。7、S106當日收貨明細：廠商進貨了解，商品是否會有斷貨情形發(fā)生，課長針對廠商到貨量不足，以表格填寫知會經理，由經理審核各FAX到采購。課長需對送貨不足等重新下單。8、H505-1本月至今分類項進銷存，了解各分類業(yè)績達成是否理想，調整銷售方向。9、S194賣場售價異動明細10、S106總公司下單明細11、S101-1收貨更正明細12、S142促銷品售價異動表13、S192盤點狀態(tài)通知14、S190折扣/密笈標簽列印記錄15、S108退貨明細匯總表16、S145新商品第一次到貨通知17、S202顧客退貨商品排行榜報表查閱東方圖志現代零售技術咨詢有限公司

18、S806負庫存商品明細19、S807當日負毛利品項20、S808日折扣銷售明細21、S809滯銷商品明細22、S810暢缺商品明細23、S811進入刪除商品明細24、S819顧客退貨商品明細25、SH510生鮮面銷商品分析，了解各生鮮分類是否賺錢，損耗及包材使用情況。1、POP及RAILCARD正確使用：依主動線端架及促銷區(qū)POP掛鉤方向正確，規(guī)格使用內容正確。正常排面RAILCARD，藍色為正常商品，黃色為促銷商品（全黃，黃泛白）。2、商品回收：早班需確認中班是否將帳管中心商品全數取回。賣場是否有遺漏商品未處理完畢。中班是否將退換貨中心退貨回收正確處理。營業(yè)期間商品受世紀時，高峰時斷增加人力處理。晚班需在營業(yè)結束確保當天商品已處置完畢。3、退貨換貨審查：退貨以一家供應商金額滿一百元以上方可辦理。退貨單、換貨單員工課長依據框格內容必須全部填寫清楚。無涂改填寫完整單據，交經副理審核簽名，方可退貨。4、大宗備貨：依據大宗訂單備送至大宗備貨處。遇備貨量差異或規(guī)格、包裝等差異，須及時與業(yè)代內勤處聯系。5、人員管理（含駐廠人員）：、排定課級人員每月班表，審核各課人員每月排班表，確認各課駐廠人員排班情況。關注每日各課人力安排狀況，每周一審核上周各課人力工時表，確認無疑簽名交人資。6、庫存金額管理：庫存金額、天數控管。高單價商品庫存區(qū)設專區(qū)專人管理。7、庫存區(qū)巡視：庫存區(qū)商品須有庫存單，填寫完整。做到先進先出，安全門消防箱前不準擺放任何商品，庫存間需留走道，避免堵塞，方便進出貨，庫存區(qū)不準有散包、開箱之商品。8、凍藏庫巡視：凍藏庫內商品應擺放整齊，庫存是否做到先進先出，不良品處理是否及時，溫度是否正常，是否有油壓車等存放。9、五大異常處理：A、S806負庫存商品明細：要求課長12：00點前查出產生原因，解決辦法。B、S807負毛利商品明細：了解負毛利產生原因，解決辦法。C、S809滯銷商品明細：曾有銷售，近20天未再有銷售之商品，查清實際庫存與電腦數是否相符，若已無商品則庫存更正。查陳列是否合適，市調價格是否合理，采取相應處理對策。D、S810暢銷商品缺貨明細：DMS≥2以上，庫存天數東方圖志現代零售技術咨詢有限公司

為實盤品項的20%，異常情況需查明原因。804報表抽查核實后，方可跑805，交店總核準。12、快報上下檔檢查：快報商品上檔日（周二）檢查POP、貨架卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架或促銷BAY或促銷區(qū)。印花商品上檔日（周三）檢查POP、貨架卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架或促銷BAY或促銷區(qū)。上期快報下檔（周三）檢查貨價卡、POP是否全數已更換？13、報廢商品：A、商品品質因保存不妥造成不良，需報廢。B、商品包裝已損，不可修復，無法再銷售需報廢。C、商品已被偷吃、偷用，只剩尸體需報廢。D、報廢單要正確填寫，注明原因，經副理認可簽名方可執(zhí)行。F、報廢金額單品大于20元，單張大于100元需有店總簽名確認。14、贈品商品：廠商附贈商品同正常商品，需將贈品擔附庫存調整單填寫正確，以8搭贈KIN。贈送品，非正常銷售商品，需將贈品贈與會員。15、價差處理：換檔錯誤造成需盡量避免。16、市調：每周二列印831，每周二K市調價格跑832，周四832經副理填寫建議價后跑833確認。確認完畢，跑834市調匯總分析，經店總確認，店內填寫變價單變價。周五采購處可見各店市調狀況報表。17、會議：每周一參加店內經副理會議A、針對上周店總交待事項進行檢討匯報。B、準備本周部門工作重點事項。C、準備上周業(yè)績分析，本周業(yè)績預估狀況。D、準備上周人力工時分析，本周人力工時預估。E、無大異常庫存金額分析匯報。F、接受店總本周工作要求事項。每周二召開部門會議：A、檢討上周工作完成情況。B、檢討上周各課業(yè)績，人力工時狀況，預估本周。C、檢討五大異常庫存金額狀況，預估本周。18、PILON會議：知道各課對應店總，會議召開日期，議題。會前需審核課長準備資料，會后需聽課長匯報，閱讀會議紀要，督促工作落實。19、內部轉貨：辦公用品等所需商品須由助理填寫轉貨單，經理審簽，周三交人資，周四人資轉貨。20、客訴處理：接到客訴單必須由經理親自處理，須在三天之內完成�？驮V單須交店總助理存檔。21、業(yè)績、毛利、客單價：A、每月底預估下月毛利、客單價、業(yè)績目標。B、每月初總結上月實際業(yè)績、毛利、客單價5日標值比較檢討。C、每年十月制定下年度業(yè)績、毛利、客單價計劃。D、每年一月總結上年度業(yè)績、毛利、客單價。22、節(jié)慶計劃：A、逢五一、十一、中秋、元旦，提前一個月寫出計劃，包括：人員、設備、屯貨、庫存區(qū)安排、促銷區(qū)安排、業(yè)績預估。B、節(jié)后需檢討計劃實施完成情況。東方圖志現代零售技術咨詢有限公司

工作項目1、查看交接本緊急重要立即處理（如顧客問題）所有完成事項確認完成時間。2、駐場、員工出勤上下班時間休假有無代理人駐場有無依每日工作要項進行3、舉行會議分派工作及負責人員工獎優(yōu)懲劣重要事情宣布并確認完成時間士氣激勵4、賣場巡視水電、空調、燈光堆高機充電端架、促銷區(qū)、排面整齊、清潔、飽滿列印變價RAILCARD所有POP、貨價卡正確無誤。促銷筒、平臺POP立桿整齊劃一印花、快報商品量感陳列，有無缺貨正常排面整齊、清潔、飽滿商品保存期限，是否先進先出賣場清潔（走道、貨架商品、POPholder、Railcardholder）孤兒回收退換貨中心紙箱處理垃圾處理冷藏、冷凍設備溫度是否正常各項設備是否正常運轉生鮮收貨品質及到貨情況生鮮品營業(yè)前陳列率有無達到90%各專柜營業(yè)前是否有按規(guī)定準備所有人員服裝儀容要求提前十分鐘走道凈空，準備迎賓1、報表分析處理結果完成否經理確認完成否營

完成否完成否業(yè)完成否完成否完成否完成否前完成否完成否營業(yè)中東方圖志現代零售技術咨詢有限公司

工作項目2、業(yè)績、毛利、損耗業(yè)績不好，為什么？改進方案毛利不高，為什么？改進方案損耗高，為什么？改進方案3、米效、平方米效必須性商品米數是否可以減一點沖動性商品米數是否可以多一點讓必須性商品變成沖動性商品，業(yè)績一定提升4、商品流程印花、快報商品的量不夠庫存放那里，簡單易操作怎樣陳列能提升購買率業(yè)績好不好，毛利好不好賣的量有多少需不需要改變陳列位置有沒有商品顧客退的比賣的還多促銷筒、端架業(yè)績評估訂單審核生鮮品的熱賣及出清5、人員管理防患問題于未然溝通、協調員工訓練面談以同理心取代同情心（對事不對人）顧客滿意推行駐場人員是否有依每日工作檢查表執(zhí)行6、異常管理缺貨品項不可超過該課品項的千分之二滯銷品項不可超過該課品項的千分之八除先銷后進及生鮮的商品外，不可出現負庫存負毛利的原因進入刪除品項不可超過該課品項的千分之五7、盤點盤點差異量大之商品置于倉庫盤點區(qū)，親自抽盤抽盤無誤，思考為什么會多，為什么會少8、市調市調店內客人買什么？促銷什么？市調店內整店的營業(yè)氣氛感受市調店內優(yōu)點，改造模仿市調店內缺點，引以為戒處理結果完成否經理確認完成否營完成否完成否完成否完成否業(yè)完成否完成否中完成否完成否完成否完成否完成否完成否東方圖志現代零售技術咨詢有限公司

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