超市 - 收貨部錄入員崗位

收貨部錄入員崗位培訓考核表10.1-5.3

收貨部錄入員崗位訓練考核表

崗位工作目標：將收貨單據(jù)準確及時錄入系統(tǒng)，文檔歸類保管完整。特別提示：所有的收貨單據(jù)務必當日全部錄入。工作步驟崗位準備工作環(huán)境準備設備準備儀容儀表解釋打掃收貨錄入辦公室的清潔衛(wèi)生電腦，打印機開機，處于正常工作狀態(tài)。條碼機開啟，的正常工作。確保條碼紙帶、碳帶、復印紙、傳真紙等耗材的正常用量面部清潔、頭發(fā)梳理整齊、工服穿著規(guī)范。正確佩帶胸卡及工號牌，表面無污損。每日下班前查詢系統(tǒng)訂單，打印出次日的OP單，并作出OP單索引。收貨員索取OP單，應請其在索引相應欄簽收，交回時錄入員簽銷。將已完成收貨的收貨單及時錄入系統(tǒng)注意收貨單上應有主管的審核簽字錄入后在該收貨單的右下角記錄批處理號及文檔號，簽字。完成當日所有單據(jù)的錄入后，在系統(tǒng)中提交并打印“收貨登記”（RECEIVINGSUMMARY）報告。將“收貨登記”報告與當日所有OP單一起交庫存審計。將庫審審核完成的所有收貨單按照供應商編號存檔。根據(jù)情況提前打印出大訂單根據(jù)大訂單制作出“大訂單代收單”并與大訂單訂在一起。根據(jù)收貨員標在大訂單代收單上的數(shù)量錄入系統(tǒng)。注意：優(yōu)先錄入大訂單商品。收貨單（OP單）處理程序OP單的查詢OP單的錄入OP單的提交審核OP單的歸檔大訂單的處理程序提交打印大訂單的錄入版權所有。未經(jīng)普爾斯馬特中國企業(yè)許可，嚴禁以任何方式復制，發(fā)放或使用這一資料。此為201*年修訂版。

普爾斯馬特中國企業(yè)，地址：北京市海淀區(qū)學清路甲18號。郵編：100083。

修訂版：13-3-29

第1頁

收貨部錄入員崗位培訓考核表10.1-5.3

大訂單的審核大訂單的關閉、存檔退貨單（OC單）處理程序OC單的查詢OC單的存檔轉(zhuǎn)貨單處理程序（OF：轉(zhuǎn)入商品，SF：轉(zhuǎn)出商品）OF單SF單大訂單使用完畢，應將大訂單及相應的廠家出庫單、大訂單代收單一起交庫存審計審核。庫審完成審核，簽字后，錄入員關閉訂單。將關閉的大訂單按照供應商編號存檔。每周四在系統(tǒng)上提交打印出本周的OC單，交退貨員。OC單的錄入由庫存審計負責。將庫審錄入簽字后返回的OC單按廠商編號歸檔。OF單由行政部轉(zhuǎn)給根據(jù)OF單的信息及時同相關店聯(lián)絡交貨時間，大宗商品尤其注意時效。錄入、提交審核視同OP單。按照日期順序?qū)�OF單存檔SF單由行政部轉(zhuǎn)給SF單登記后交商品部主管備貨。商品出店后，將SF單與出庫單第三聯(lián)訂一起交庫審錄入。按照相關店店名對SF單進行存檔。其它工作條碼的打印條碼的收費根據(jù)需要，打印出條碼，交廠商貼在商品上。按照收費標準收取廠商現(xiàn)金，開據(jù)收據(jù)。每日下班前，將當日條碼收入全部交金庫。工作結(jié)束單據(jù)處理次日的收貨單已打印出來，并制作好索引。根據(jù)當日的索引核對OP單的情況。將當天的“收貨登記”及所有單據(jù)交庫審。將庫審返回的單據(jù)按類歸檔完畢。將當天核對過的OC單交庫審。將當天的條碼收入交金庫。版權所有。未經(jīng)普爾斯馬特中國企業(yè)許可，嚴禁以任何方式復制，發(fā)放或使用這一資料。此為201*年修訂版。

普爾斯馬特中國企業(yè)，地址：北京市海淀區(qū)學清路甲18號。郵編：100083。

修訂版：13-3-29

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收貨部錄入員崗位培訓考核表10.1-5.3

清潔環(huán)境關閉設備

辦公桌、地面衛(wèi)生清潔干凈關閉電腦、打印機、條碼機等設備

部門經(jīng)理主管員工

版權所有。未經(jīng)普爾斯馬特中國企業(yè)許可，嚴禁以任何方式復制，發(fā)放或使用這一資料。此為201*年修訂版。

普爾斯馬特中國企業(yè)，地址：北京市海淀區(qū)學清路甲18號。郵編：100083。

修訂版：13-3-29

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收貨部錄入員崗位訓練考核表

崗位工作目標：將收貨單據(jù)準確及時錄入系統(tǒng)，文檔歸類保管完整。特別提示：所有的收貨單據(jù)務必當日全部錄入。工作步驟崗位準備工作環(huán)境準備設備準備儀容儀表解釋打掃收貨錄入辦公室的清潔衛(wèi)生電腦，打印機開機，處于正常工作狀態(tài)。條碼機開啟，的正常工作。確保條碼紙帶、碳帶、復印紙、傳真紙等耗材的正常用量面部清潔、頭發(fā)梳理整齊、工服穿著規(guī)范。正確佩帶胸卡及工號牌，表面無污損。每日下班前查詢系統(tǒng)訂單，打印出次日的OP單，并作出OP單索引。收貨員索取OP單，應請其在索引相應欄簽收，交回時錄入員簽銷。將已完成收貨的收貨單及時錄入系統(tǒng)注意收貨單上應有主管的審核簽字錄入后在該收貨單的右下角記錄批處理號及文檔號，簽字。完成當日所有單據(jù)的錄入后，在系統(tǒng)中提交并打印“收貨登記”（RECEIVINGSUMMARY）報告。將“收貨登記”報告與當日所有OP單一起交庫存審計。將庫審審核完成的所有收貨單按照供應商編號存檔。根據(jù)情況提前打印出大訂單根據(jù)大訂單制作出“大訂單代收單”并與大訂單訂在一起。根據(jù)收貨員標在大訂單代收單上的數(shù)量錄入系統(tǒng)。注意：優(yōu)先錄入大訂單商品。收貨單（OP單）處理程序OP單的查詢OP單的錄入OP單的提交審核OP單的歸檔大訂單的處理程序提交打印大訂單的錄入大訂單的審核大訂單的關閉、存檔退貨單（OC單）處理程序OC單的查詢OC單的存檔轉(zhuǎn)貨單處理程序（OF：轉(zhuǎn)入商品，SF：轉(zhuǎn)出商品）OF單SF單大訂單使用完畢，應將大訂單及相應的廠家出庫單、大訂單代收單一起交庫存審計審核。庫審完成審核，簽字后，錄入員關閉訂單。將關閉的大訂單按照供應商編號存檔。每周四在系統(tǒng)上提交打印出本周的OC單，交退貨員。OC單的錄入由庫存審計負責。將庫審錄入簽字后返回的OC單按廠商編號歸檔。OF單由行政部轉(zhuǎn)給根據(jù)OF單的信息及時同相關店聯(lián)絡交貨時間，大宗商品尤其注意時效。錄入、提交審核視同OP單。按照日期順序?qū)�OF單存檔SF單由行政部轉(zhuǎn)給SF單登記后交商品部主管備貨。商品出店后，將SF單與出庫單第三聯(lián)訂一起交庫審錄入。按照相關店店名對SF單進行存檔。其它工作條碼的打印條碼的收費根據(jù)需要，打印出條碼，交廠商貼在商品上。按照收費標準收取廠商現(xiàn)金，開據(jù)收據(jù)。每日下班前，將當日條碼收入全部交金庫。工作結(jié)束單據(jù)處理次日的收貨單已打印出來，并制作好索引。根據(jù)當日的索引核對OP單的情況。將當天的“收貨登記”及所有單據(jù)交庫審。將庫審返回的單據(jù)按類歸檔完畢。將當天核對過的OC單交庫審。將當天的條碼收入交金庫。清潔環(huán)境關閉設備辦公桌、地面衛(wèi)生清潔干凈關閉電腦、打印機、條碼機等設備部門經(jīng)理主管員工

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