餐飲收銀員工作流程
收銀員工作流程
(一)班前準(zhǔn)備工作
1、收銀員依照排班表的班次準(zhǔn)時(shí)上崗,進(jìn)行交接工作;
2、班次之間必須辦理備用金、發(fā)票、收據(jù)、票券交接手續(xù),一起清點(diǎn)備用金、發(fā)票、收據(jù)等,無誤后在收銀員交接登記簿上簽字。
3、查閱收銀員交接記錄本,詳細(xì)閱讀“最新通知”及“需跟進(jìn)事項(xiàng)”,了解上班遺留問題,對不明之處及時(shí)詢問交班收銀員,以便及時(shí)處理。
4、核對上一班移交的未結(jié)帳單據(jù),帳單與電腦核對相符,審查菜品價(jià)格,如出現(xiàn)異常變動,應(yīng)及時(shí)提出,并完善相關(guān)手續(xù);
5、查看零鈔、發(fā)票、收據(jù)、色帶、紙帶、銀聯(lián)紙、文具是否足夠,發(fā)現(xiàn)不足時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。6、檢查電腦、POS機(jī)、計(jì)算器等是否運(yùn)作正常,如發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)立即申請維修并更換備用設(shè)備。
7、在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向上司匯報(bào),不得互相隱瞞。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),相關(guān)收銀員扣例假一天,若造成經(jīng)濟(jì)損失的,由相關(guān)收銀承擔(dān);
(二)結(jié)賬前工作程序
1、當(dāng)客人進(jìn)入餐廳,由迎賓引領(lǐng)客人入座,并填制“點(diǎn)菜卡”,卡上應(yīng)填清日期、人數(shù)、房(臺)號、經(jīng)手人,并將“卡頭”交予收銀;
2、收銀員需熟記各類菜式的價(jià)格,如有異常,應(yīng)該及時(shí)向樓面經(jīng)理及以上反映,并注明相關(guān)情況;(若因特殊原因需改動菜價(jià)的,需得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可改動菜價(jià)(注明改價(jià)原因);若菜價(jià)出現(xiàn)異常變動,且沒有總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)的,需打電話給總經(jīng)理,確定原因并叫其補(bǔ)簽)
3、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水的,樓面人員可以下電腦手寫單,但必須交一聯(lián)給收銀,注明相關(guān)菜品的名稱、單位、價(jià)格等(收銀沒收到相關(guān)電腦手寫單,應(yīng)及時(shí)向樓面反映);
4、若由于點(diǎn)菜系統(tǒng)出錯(cuò)或其他原因而無法使用電腦點(diǎn)菜的,可以使用手寫單,但必須到收銀部處蓋章;各出品部門,必須憑蓋有收銀章的手寫單出品(手寫單也必須輸入電腦,以便收銀結(jié)賬)
(三)結(jié)帳工作流程
1、客人要求結(jié)賬時(shí),樓面人員必須及時(shí)將點(diǎn)菜卡交至收銀核對(確?腿讼M(fèi)項(xiàng)目與賬單、電腦一致),核對無誤后打印結(jié)賬單,交樓面人員予客人結(jié)賬;2、各種折扣和優(yōu)惠方式按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、按不同付款方式進(jìn)行結(jié)賬處理,將結(jié)賬方式錄入電腦,完成結(jié)賬操作。(1)、現(xiàn)金
A、收到服務(wù)員交來的現(xiàn)金時(shí),要當(dāng)面清點(diǎn)并檢查鈔票的真?zhèn),按照消費(fèi)金額進(jìn)行多退少補(bǔ),并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。
B、客人支付外幣的,按當(dāng)天外匯牌價(jià)進(jìn)行兌換結(jié)賬;(2)銀聯(lián)卡
A、確認(rèn)銀行卡是否為本酒樓受理范圍,并檢查卡上日期是否過期,簽名式樣是否預(yù)先簽署。B、通過POS機(jī)進(jìn)行消費(fèi)操作,確保輸入金額正確無誤,并打印出簽購單。C、把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員,請客人在簽購單上簽名確認(rèn)。
D、服務(wù)員送回已簽名的簽購單后,檢查簽名是否和銀行卡上的式樣一致,確認(rèn)無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)交給服務(wù)員送予客人。E、在電腦中作銀聯(lián)卡結(jié)賬處理。
(3)、外客簽賬
A、確認(rèn)客人是否在可掛賬客戶名單之內(nèi),消費(fèi)金額是否在規(guī)定的信用額度之內(nèi),必須按規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛賬;
B、非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的,須持掛賬單位臨時(shí)書面授權(quán)書,收銀員要檢查消費(fèi)金額是否在授權(quán)書消費(fèi)限額內(nèi)。
C、如屬臨時(shí)掛賬客戶(不在酒樓可掛賬客戶名單之列的),必須嚴(yán)格按照酒樓關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行,由經(jīng)理級以上人員書面同意或擔(dān)保。
D、打印出賬單后,交給樓面人員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱;
E、樓面人員交回已簽名的賬單后,收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。
F、在電腦中作簽單掛賬處理。(4)支票
A、收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,并請客人留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(核對名片上的工作單位與支票專用章上的單位名稱是否一致);B、按客人的消費(fèi)金額,正確填寫支票,并將支票存根聯(lián)送予客人;C、支票不得涂改;
D、查看支票是否在有效期內(nèi)(支票的有效期為10天)E、在電腦中作支票結(jié)賬處理;(5)老板簽單
A、老板及股東消費(fèi)用餐的,按公司規(guī)定享受相關(guān)折扣及優(yōu)惠;B、打印賬單后,交給樓面人員請老板或股東在賬單上簽名;(6)公務(wù)招待
A、事先由使用者填寫“招待申請單”,按規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交收銀員,結(jié)賬時(shí)請使用者在賬單上簽名確認(rèn)(“招待申請單”釘在賬單上面)
B、消費(fèi)金額超額度部分掛入員工私人賬,請簽賬員工到財(cái)務(wù)部辦理補(bǔ)授權(quán)手續(xù);(7)員工私人簽賬
A、公司員工在酒樓消費(fèi)用餐的,必須在總經(jīng)理準(zhǔn)予的情況下,員工方可掛賬,并注明“員工消費(fèi)”字樣;
B、結(jié)賬時(shí),按規(guī)定的折扣計(jì)算后,打印賬單,請使用人在賬單上簽名確認(rèn);C、月底,員工尚未結(jié)賬的,收銀須上報(bào)人事部,在工資中扣除;
(8)餐券
A、收取客人餐券時(shí),先詳看使用日期,確認(rèn)餐券使用符合酒樓規(guī)定后。
B、若消費(fèi)金額未達(dá)到餐券面額的,不設(shè)找零;超過面額部分,請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。
C、收到的餐券應(yīng)請經(jīng)手樓面人員在背面簽名確認(rèn),餐券附在賬單面上,消費(fèi)單據(jù)釘在賬單后面。
4、若客人需要發(fā)票的,收銀員應(yīng)按消費(fèi)金額開具發(fā)票,不得多開發(fā)票;
5、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽字確認(rèn),在由樓面管理人員證實(shí)后,將修改單和作廢單交財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
6、如需取消賬單重新打印的,必須在原賬單上注明原因,并經(jīng)部長以上人員簽名確認(rèn)。
(四)、每班完結(jié)工作
1、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。2、營業(yè)結(jié)束后,打印當(dāng)班收銀報(bào)表。
3、清點(diǎn)現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票、簽單、發(fā)票、收據(jù)等,核對與收銀報(bào)表是否一致,并據(jù)實(shí)填制營業(yè)報(bào)表;
4、按不同結(jié)算方式分類整理、裝訂賬單
5、做好交接班工作,詳細(xì)記錄交接記錄本,對重要事項(xiàng)一定要以書面形式交接,并提醒接班人員注意;
6、下班前清理工作臺,搞好衛(wèi)生。
7、并按規(guī)定程序把營業(yè)款投入專設(shè)保險(xiǎn)柜中;備用金連同交班表一起放進(jìn)小錢箱內(nèi)送到前臺保存;所有賬單連同報(bào)表一起交核數(shù)員審核。
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餐飲收銀員工作流程一、收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求
每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:(一)班前準(zhǔn)備工作
1、收銀員與主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
2、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)
應(yīng)立即退回。
3、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確,如有日期不對或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知
領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。
4、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時(shí)處理。
(二)正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí),收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記
錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
(三)結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí),收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由樓面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者樓面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí),樓面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果樓面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由樓面管理人員證實(shí)后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、酒店總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況,并填寫餐廳核對表”。(四)單、總班結(jié)帳
在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊總班結(jié)帳”按鈕,電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表,根據(jù)所需,打印出報(bào)表。
(八)現(xiàn)金的收款程序1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。
1、每日現(xiàn)金交接程序
餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在樓面主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中,當(dāng)下班時(shí),由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,交于總臺無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名。
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