內(nèi)部控制審核報(bào)告(太原煤氣化股份有限公司)

太原煤氣化股份有限公司全體股東:

我們接受委托，審核了太原煤氣化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）董事會(huì)對(duì)201*年12月31日與會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)的公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是建立健全內(nèi)部控制并保持其有效性，我們的責(zé)任是對(duì)貴公司內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。我們的審核是依據(jù)《內(nèi)部控制審核指導(dǎo)意見》進(jìn)行的。在審核過程中，我們實(shí)施了包括了解、測(cè)試和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的審核為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

內(nèi)部控制具有固有限制，存在由于錯(cuò)誤或舞弊而導(dǎo)致錯(cuò)報(bào)發(fā)生和未被發(fā)現(xiàn)的可能性。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或降低對(duì)控制政策、程序遵循的程度，根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來內(nèi)部控制有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。

我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)按照關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)于201*年12月31日在所有重大方面保持了與會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。

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北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：中國(guó)●北京二○○七年三月十五日

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附件:太原煤氣化股份有限公司董事會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告

一、公司基本情況

太原煤氣化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”，原名山西神州煤電焦化股份有限公司，于201*年9月6日變更公司名稱）是經(jīng)山西省人民政府晉政函[1998]第163號(hào)文批準(zhǔn)，由太原煤炭氣化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）、山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司、北京華煤工貿(mào)公司、中煤多種經(jīng)營(yíng)工貿(mào)總公司、四達(dá)礦業(yè)公司等五家股東共同發(fā)起設(shè)立的。各發(fā)起股東出資情況如下：

集團(tuán)公司投入其所屬焦化廠、選煤廠、嘉樂泉煤礦的主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)

和部分輔助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)368,221,794.38元，山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司投入其貸改投資金7,000,000.00元，北京華煤工貿(mào)公司投入貨幣資金1,000,000.00元，中煤多種經(jīng)營(yíng)工貿(mào)總公司投入貨幣資金500,000.00元，四達(dá)礦業(yè)公司投入貨幣資金500,000.00元。

本公司于1998年12月22日在山西省工商行政管理局登記注冊(cè)，201*年5

月經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[201*]47號(hào)文批準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）15,000萬股，募集資金凈額67,303萬元，201*年6月22日在深圳證券交易所掛牌交易。201*年12月5日，公司按照每10股流通股可以獲得非流通股股東送3股的對(duì)價(jià)方案完成了股權(quán)分置改革，公司總股本不變。

截止201*年6月30日，本公司注冊(cè)資本：叁億玖仟伍佰壹拾玖萬元整；

公司法人代表：王良彥；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1400001006959；注冊(cè)地址：太原市和平南路83號(hào)。

本公司經(jīng)營(yíng)范圍：原煤、焦炭、煤氣及洗精煤、煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售�；�肥（僅限硫酸銨）的生產(chǎn)、運(yùn)銷。

二、公司建立內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的目的和遵循的原則（一）公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的目的：

1、保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；

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2、避免或降低風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)；

3、確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度及公司經(jīng)營(yíng)管理方針政策的貫徹執(zhí)行。（二）公司建立內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度遵循的基本原則：

1、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范基本規(guī)范（試行）》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》，以及公司的實(shí)際情況；

2、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制約束公司內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)工作的所有人員，任何個(gè)人都不得擁有超越內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的權(quán)力；

3、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制涵蓋公司內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)崗位，并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；

4．內(nèi)部會(huì)計(jì)控制保證公司內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)工作的機(jī)構(gòu)、崗位的合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；

5．內(nèi)部會(huì)計(jì)控制遵循效益原則，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果；6．內(nèi)部會(huì)計(jì)控制隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。三、控制環(huán)境

(一)公司的內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)1、公司的治理結(jié)構(gòu)：

按照《公司法》、《證券法》和公司章程的規(guī)定，公司建立了較為完善的

法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，通過董事會(huì)對(duì)公司進(jìn)行管理和監(jiān)督。董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大決策問題進(jìn)行審議并做出決定，或提交股東大會(huì)審議。監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、經(jīng)理的行為及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織實(shí)施董事會(huì)決議。

2、公司的組織機(jī)構(gòu)：

公司根據(jù)職責(zé)劃分結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)立了綜合部、人力資源部、證券

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部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心、安全監(jiān)督局等職能部門，制訂了相應(yīng)的崗位職責(zé)，各職能部門之間職責(zé)明確，相互牽制。

公司對(duì)下屬單位采取縱向管理，通過董事會(huì)對(duì)控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。（二）公司內(nèi)部控制制度

公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定，制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《信息披露管理制度》、《獨(dú)立董事制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《募集資金管理辦法》、《擔(dān)保業(yè)務(wù)管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等重大規(guī)章制度，確保了公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開、重大決策等行為合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。公司制訂的內(nèi)部管理與控制制度以公司的基本控制制度為基礎(chǔ)，涵蓋了財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資采購、產(chǎn)品銷售、對(duì)外投資、行政管理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程，確保各項(xiàng)工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。（三）會(huì)計(jì)系統(tǒng)

公司設(shè)置了獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)。在財(cái)務(wù)管理方面和會(huì)計(jì)核算方面均設(shè)置了較

為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限，并配備了相應(yīng)的人員以保證財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員分工明確，實(shí)行崗位責(zé)任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職能分開。

公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)補(bǔ)充規(guī)定，并建立了公司具體的財(cái)務(wù)管理制度，并明確制訂了會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序，公司目前已制定并執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度包括：財(cái)務(wù)部門職責(zé)、財(cái)務(wù)收支預(yù)算管理辦法、會(huì)計(jì)核算制度實(shí)施細(xì)則、固定資產(chǎn)管理辦法、現(xiàn)金管理辦法、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提核銷制度等。這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，防止錯(cuò)弊和堵塞漏洞提供了有力保證。（四）控制程序公司在交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄使用管理、內(nèi)部稽核控制等方面實(shí)施了有效的控制程序。1、交易授權(quán)控制

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公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，根據(jù)《公司章程》及上述各項(xiàng)管

理制度規(guī)定，采取不同的交易授權(quán)。對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)范圍內(nèi)融資等采用公司各單位、部門逐級(jí)授權(quán)審批制度；對(duì)非經(jīng)常性業(yè)務(wù)交易，如對(duì)外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易，按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、董事會(huì)、股東大會(huì)審批。2、責(zé)任分工控制

公司為了預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行所分配的職責(zé)時(shí)所產(chǎn)生的錯(cuò)誤和舞弊行

為，在從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)部門、各個(gè)環(huán)節(jié)制定了一系列較為詳盡的崗位職責(zé)分工制度：如將現(xiàn)金出納和會(huì)計(jì)核算分離；將各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)的授權(quán)審批與具體經(jīng)辦人員分離等。3、憑證與記錄控制

公司在外部憑證的取得及審核方面，根據(jù)各部門、各崗位的職責(zé)劃分建立

了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過簽名或蓋章，一般的憑證都預(yù)先編號(hào)。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管，設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營(yíng)人員在執(zhí)行交易時(shí)即時(shí)編制憑證記錄交易，經(jīng)專人復(fù)核后記入相應(yīng)賬戶，并送交會(huì)計(jì)和結(jié)算部門，登記后憑證依序歸檔。4、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制

公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬

實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)措施，以使各種財(cái)產(chǎn)安全完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會(huì)計(jì)檔案保管制度，并配備了必要的設(shè)備和專職人員，從而使資產(chǎn)和記錄的安全和完整得到了根本保證。5、內(nèi)部稽核控制

公司實(shí)行了內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)公司及控股子公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效

益、內(nèi)控制度、各項(xiàng)費(fèi)用的支出以及資產(chǎn)保護(hù)等進(jìn)行監(jiān)督，并提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議，提出糾正、處理違規(guī)的意見。四、內(nèi)部控制的實(shí)施情況（一）基本控制制度1、公司治理方面

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公司嚴(yán)格根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監(jiān)

管部門的相關(guān)文件和要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，及時(shí)修改公司章程，制訂并完善了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，建立了《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《獨(dú)立董事工作制度》、《擔(dān)保業(yè)務(wù)管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等，形成了比較系統(tǒng)的治理框架文件，完善了公司的內(nèi)部控制制度。2、日常管理方面

公司控股股東嚴(yán)格遵循《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行出資人的

權(quán)利和義務(wù)。公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面完全做到“五分開”，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力。

公司股東大會(huì)的召開嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行，及時(shí)披露相

關(guān)信息，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立運(yùn)作，客觀、公正地行使表決權(quán)，確保所有股東的利益。3、人力資源管理方面

公司以公開招聘為主，堅(jiān)持“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”任用、培訓(xùn)、考

核、獎(jiǎng)懲的人事制度管理。公司將努力建立科學(xué)的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，通過科學(xué)的人力資源管理充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，形成平等競(jìng)爭(zhēng)、合理流動(dòng)、量才適用、人盡其才的內(nèi)部用人機(jī)制，從而有效提升工作效率。（二）重要的管理控制方法1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)管理

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)管理以公司經(jīng)濟(jì)效益最大化為目標(biāo)，主要有目標(biāo)利潤(rùn)的制

定與指標(biāo)的分解、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與考核、日常管理。實(shí)行統(tǒng)一資金繳撥、統(tǒng)一銀行信貸、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品、統(tǒng)一制定主要物資訂貨采購計(jì)劃，統(tǒng)一簽訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、資金集中管理的五統(tǒng)一集中管理制度。2、市場(chǎng)營(yíng)銷管理

銷售部門通過日常的營(yíng)銷活動(dòng)和各種大眾傳播媒體及市場(chǎng)調(diào)查，廣泛收集

國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)供求信息，了解掌握國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)銷售價(jià)格，根據(jù)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不同品種市場(chǎng)供求關(guān)系，制訂出切實(shí)可行的價(jià)格調(diào)整方案，引導(dǎo)公司及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

3、成本費(fèi)用核算與管理控制方法

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公司成本費(fèi)用核算與管理的基本任務(wù)是按照國(guó)家規(guī)定的成本費(fèi)用開支范

圍，嚴(yán)格審核和控制成本費(fèi)用支出；及時(shí)完整地記錄和反映成本費(fèi)用支出；正確計(jì)算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用；建立健全全員目標(biāo)成本費(fèi)用管理責(zé)任制；強(qiáng)化成本費(fèi)用的事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營(yíng)成果；為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠的數(shù)據(jù)和信息；不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)約開支、努力降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。公司成本費(fèi)用管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、定額管理、歸口負(fù)責(zé)、分級(jí)管理、逐級(jí)控制”的模式，由財(cái)務(wù)部牽頭，各職能部門歸口負(fù)責(zé)、定額管理。

（三）資產(chǎn)管理控制制度

公司已制定了《固定資產(chǎn)管理辦法》、《現(xiàn)金管理辦法》、《設(shè)備管理制

度》等對(duì)貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)出、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，采取了職責(zé)分工、實(shí)物定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)等措施，定期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等項(xiàng)目中存在的問題和潛在損失進(jìn)行調(diào)查，按照公司制定的《財(cái)務(wù)管理制度》、《壞帳準(zhǔn)備、減值準(zhǔn)備的管理制度》的規(guī)定合理地計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并將估計(jì)損失，計(jì)提準(zhǔn)備的依據(jù)及需要核銷項(xiàng)目按規(guī)定的程序和審批權(quán)限報(bào)批。（四）投資管理、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易

公司在《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《擔(dān)保業(yè)務(wù)管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》中規(guī)定了對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，并建立了嚴(yán)格的審查和決策程序。

五、公司內(nèi)部控制制度的自我評(píng)估公司董事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度較為完整、合理及有效，能夠

適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠較好地保證公司會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，能夠確保公司所屬財(cái)產(chǎn)物資的安全、完整，能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地報(bào)送及披露信息，能夠公平、公開、公正地對(duì)待所有投資者，建立了投資者來訪、來電臺(tái)賬制度，熱情地接待投資者的來訪和咨詢，切實(shí)保護(hù)了廣大投資者的利益。公司內(nèi)部控制制度自制訂以來，各項(xiàng)制度得到了有效的實(shí)施。隨著國(guó)家法律法規(guī)的逐步深化和公司不斷發(fā)展的需要，公司的內(nèi)控制度還將進(jìn)一步健全和完善，并將在實(shí)際中得以有效的執(zhí)行和實(shí)施。

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太原煤氣化股份有限公司董事會(huì)二七年三月十五日__

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太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

201*0815001案卷號(hào)日期201*年8月15日

太原煤氣化股份有限公司

設(shè)備管理信息系統(tǒng)

實(shí)施前數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)確認(rèn)

作者：杜思祥完成日期：201*年8月15日簽收人：簽收日期：

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版本號(hào)V1.0修改批準(zhǔn)人修改人杜思祥修改日期201*-08-13文檔起草主要修改內(nèi)容太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

注：本文檔中的界面僅供需求溝通之用，不作為項(xiàng)目驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

目錄

1.2.

系統(tǒng)簡(jiǎn)介...............................................................................................................................1數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)確認(rèn)...................................................................................................................3

2.1.

2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.1.4.2.1.1.5.2.1.1.6.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.4.1.2.1.4.2.2.1.4.3.2.1.5.2.1.5.1.2.1.5.2.2.1.5.3.2.1.5.4.2.1.5.5.2.1.5.6.2.1.5.7.2.1.6.2.1.7.2.1.8.2.1.8.1.2.1.8.2.2.1.8.3.2.1.8.4.2.1.8.5.

2.2.

2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.2.1.3.2.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.3.2.2.3.

設(shè)備前期管理............................................................................................3

自有資金項(xiàng)目管理.................................................................................................3提出計(jì)劃.................................................................................................................3內(nèi)部審核.................................................................................................................4公司審核（新增，功能同“內(nèi)部審核”，用戶不同）.......................................4計(jì)劃立項(xiàng).................................................................................................................4計(jì)劃安排.................................................................................................................5完成情況.................................................................................................................5煤安資金項(xiàng)目管理.................................................................................................6科研資金項(xiàng)目管理.................................................................................................6選型管理.................................................................................................................7廠商管理.................................................................................................................7選型參數(shù).................................................................................................................7技術(shù)標(biāo)書.................................................................................................................8購置審批管理.........................................................................................................8購置申請(qǐng).................................................................................................................9購置確認(rèn).................................................................................................................9選型選廠意見.......................................................................................................10選型選廠審核（新增）.......................................................................................11領(lǐng)導(dǎo)審批...............................................................................................................11申請(qǐng)備案（新增）...............................................................................................11執(zhí)行情況...............................................................................................................12技術(shù)協(xié)議...............................................................................................................13開箱驗(yàn)收...............................................................................................................14設(shè)備安裝...............................................................................................................15施工組織管理.......................................................................................................15施工過程管理.......................................................................................................16調(diào)試.......................................................................................................................17試運(yùn)行...................................................................................................................18設(shè)備驗(yàn)收...............................................................................................................18設(shè)備資產(chǎn)管理..........................................................................................19基礎(chǔ)管理...............................................................................................................19設(shè)備卡片...............................................................................................................19設(shè)備臺(tái)賬...............................................................................................................21低值易耗品臺(tái)賬...................................................................................................21價(jià)值管理...............................................................................................................22固定資產(chǎn)臺(tái)賬.......................................................................................................22固定資產(chǎn)盤點(diǎn).......................................................................................................24折舊.......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。變動(dòng)管理...............................................................................................................太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.3.1.2.2.3.2.2.2.3.3.2.2.3.4.2.2.3.5.2.2.3.6.

2.3.

2.3.1.2.3.1.1.2.3.1.2.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.3.5.1.2.3.5.2.2.4.

2.4.1.2.4.1.1.2.4.1.2.2.4.2.2.4.2.1.2.4.2.2.

2.5.

2.5.1.2.5.1.1.2.5.1.2.2.5.1.3.2.5.1.4.2.5.2.2.5.2.1.2.5.2.2.2.5.3.

2.6.

2.6.1.2.6.1.1.2.6.1.2.2.6.1.3.2.6.1.4.2.6.1.5.2.6.1.6.2.6.1.7.2.6.2.

封存.......................................................................................................................24閑置.......................................................................................................................25調(diào)撥.......................................................................................................................26租賃.......................................................................................................................27出售.......................................................................................................................28報(bào)廢.......................................................................................................................29

特種設(shè)備管理..........................................................................................31鍋爐.......................................................................................................................31設(shè)備卡片...............................................................................................................31設(shè)備臺(tái)賬...............................................................................................................32壓力容器及壓力管道...........................................................................................33電梯.......................................................................................................................33起重設(shè)備...............................................................................................................33（場(chǎng)）廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛...........................................................................................33設(shè)備卡片...............................................................................................................33設(shè)備臺(tái)賬...............................................................................................................34特殊設(shè)備管理..........................................................................................35運(yùn)輸車輛...............................................................................................................35設(shè)備卡片...............................................................................................................35設(shè)備臺(tái)賬...............................................................................................................35電機(jī).......................................................................................................................35設(shè)備卡片...............................................................................................................35設(shè)備臺(tái)賬...............................................................................................................37運(yùn)行維護(hù)管理..........................................................................................38設(shè)備點(diǎn)巡檢管理...................................................................................................38設(shè)備點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)...................................................................................................38設(shè)備點(diǎn)巡檢記錄...................................................................................................39設(shè)備點(diǎn)巡檢問題...................................................................................................40設(shè)備檢查記錄（新增）.......................................................................................40設(shè)備潤(rùn)滑管理.......................................................................................................41設(shè)備潤(rùn)滑保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)...............................................................................................41潤(rùn)滑保養(yǎng)記錄.......................................................................................................42設(shè)備運(yùn)行記錄.......................................................................................................43設(shè)備檢修管理..........................................................................................46系統(tǒng)檢修（新增）...............................................................................................46檢修計(jì)劃...............................................................................................................46組織管理...............................................................................................................47檢修方案和檢修方案審批文檔...........................................................................47材料管理...............................................................................................................47配件管理...............................................................................................................48檢修實(shí)施...............................................................................................................48檢修評(píng)價(jià)；...........................................................................................................50大修管理...............................................................................................................太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.6.2.1.2.6.2.2.2.6.2.3.2.6.2.4.2.6.2.5.2.6.3.2.6.3.1.2.6.3.2.2.6.3.3.2.6.3.4.2.6.3.5.2.6.4.2.6.4.1.2.6.4.2.2.6.4.3.2.6.4.4.2.6.4.5.

2.7.

2.7.1.2.7.2.2.8.

2.8.1.2.8.2.

2.9.

2.9.1.2.9.2.2.9.3.2.9.4.2.9.5.2.9.6.2.9.7.2.9.8.2.9.9.2.9.10.2.9.11.2.9.12.

2.10.2.11.

檢修標(biāo)準(zhǔn)...............................................................................................................51檢修計(jì)劃...............................................................................................................51材料管理（新增）...............................................................................................52配件管理（新增）...............................................................................................52檢修情況記錄.......................................................................................................52中修管理...............................................................................................................54檢修標(biāo)準(zhǔn)...............................................................................................................54檢修計(jì)劃...............................................................................................................54材料管理（新增）...............................................................................................55配件管理（新增）...............................................................................................55檢修情況記錄.......................................................................................................55小修管理（日常維護(hù)）.......................................................................................55檢修標(biāo)準(zhǔn)...............................................................................................................55檢修計(jì)劃（原來沒有，其實(shí)也是有的）...........................................................56材料管理（新增）...............................................................................................56配件管理（新增）...............................................................................................56檢修情況記錄.......................................................................................................56

設(shè)備檢測(cè)管理..........................................................................................57檢測(cè)計(jì)劃...............................................................................................................57檢測(cè)記錄...............................................................................................................58事故與故障管理......................................................................................60事故臺(tái)賬管理.......................................................................................................60故障臺(tái)賬管理.......................................................................................................61統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理..........................................................................................63設(shè)備事故環(huán)比分析表；.......................................................................................63設(shè)備事故同比分析表；.......................................................................................63設(shè)備故障環(huán)比分析表；.......................................................................................63設(shè)備故障同比分析表；.......................................................................................64設(shè)備費(fèi)用列表；...................................................................................................64設(shè)備潤(rùn)滑油耗統(tǒng)計(jì)表...........................................................................................64項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表...........................................................................................65設(shè)備狀態(tài)月度統(tǒng)計(jì)表...........................................................................................65設(shè)備事故情況月度報(bào)表.......................................................................................66設(shè)備更新、改造完成情況統(tǒng)計(jì)匯總表...............................................................67設(shè)備大修理項(xiàng)目情況月度報(bào)表...........................................................................67其它：...................................................................................................................68設(shè)備履歷管理..........................................................................................69文檔管理..................................................................................................太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

1.系統(tǒng)簡(jiǎn)介

太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱設(shè)備管理信息系統(tǒng)，或本系統(tǒng)）是一個(gè)以設(shè)備為中心，對(duì)設(shè)備從采購到報(bào)廢整個(gè)全生命周期中所發(fā)生的各種事件進(jìn)行跟蹤的管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)可以為企業(yè)提供一個(gè)簡(jiǎn)便實(shí)用的管理平臺(tái)，將設(shè)備全生命周期的管理工作信息化，有效地進(jìn)行設(shè)備管理工作，以提高設(shè)備生命周期的利潤(rùn)率，直接為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

主要實(shí)現(xiàn)的功能包括：

設(shè)備前期管理：主要管理由于設(shè)備的更新與購置需要，而必須的設(shè)備選型、采購、到貨驗(yàn)收、安裝驗(yàn)收等工作。

設(shè)備資產(chǎn)管理：按照設(shè)備的實(shí)物形態(tài)、價(jià)值形態(tài)和變動(dòng)形態(tài)，分別進(jìn)行設(shè)備資產(chǎn)的管理，實(shí)現(xiàn)設(shè)備生命周期中涉及的設(shè)備資產(chǎn)的基礎(chǔ)屬性（如設(shè)備卡片和設(shè)備臺(tái)賬）、經(jīng)濟(jì)屬性（如折舊）和動(dòng)態(tài)屬性（如封存、閑置、調(diào)撥等）的全方位管理。

特種設(shè)備管理：集團(tuán)相關(guān)部門對(duì)企業(yè)的電梯，鍋爐，壓力容器，壓力管道及場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備的使用，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，專門制定了一系列的管理規(guī)定。增設(shè)“特種設(shè)備管理”模塊，專門針對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行有效的管理。

特殊設(shè)備管理：針對(duì)運(yùn)輸車輛和電機(jī)等特殊設(shè)備的管理，集團(tuán)相關(guān)部門，專門制定了一系列的管理規(guī)定。增設(shè)“特殊設(shè)備管理”模塊，專門針對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行有效的管理。

運(yùn)行維護(hù)管理：設(shè)備運(yùn)行的過程中，如何得知設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，如何保證設(shè)備正常、高效、長(zhǎng)期地運(yùn)行？主要通過設(shè)備的日常維護(hù)工作中的點(diǎn)檢和潤(rùn)滑來完成。本系統(tǒng)中通過設(shè)置“設(shè)備點(diǎn)巡檢”、“設(shè)備潤(rùn)滑”和“運(yùn)行時(shí)間維護(hù)”等功能模塊來實(shí)現(xiàn)設(shè)備的日常維護(hù)工作。

設(shè)備檢修管理：對(duì)企業(yè)設(shè)備大修、中修、小修、技術(shù)改造、設(shè)備故障搶修、材料及配件消耗、生產(chǎn)能源消耗等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。便于設(shè)備管理人員根據(jù)記錄制定最佳維修方案，并指導(dǎo)維修人員按照設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位的性能，技術(shù)要求，運(yùn)轉(zhuǎn)情況，而采取正確地維修方法，縮短因設(shè)備修理而停機(jī)的時(shí)間。使設(shè)備管理工作深入細(xì)致，實(shí)現(xiàn)維修工作量的考核數(shù)量化。

第1頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

設(shè)備檢測(cè)管理：“設(shè)備檢測(cè)”是貫穿于設(shè)備生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)之中，并為設(shè)備狀況提供準(zhǔn)確信息的一種設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作。通過制定設(shè)備定期檢測(cè)的計(jì)劃，并根據(jù)檢測(cè)計(jì)劃，進(jìn)行定期檢測(cè)，填寫檢測(cè)記錄，我們可以監(jiān)控精密、大型、稀有及關(guān)鍵設(shè)備的狀態(tài)，特別是特種設(shè)備的狀態(tài)，為設(shè)備的正常運(yùn)行和預(yù)防性維修提供不可或缺的保障。

事故與故障管理：設(shè)備的不正常狀態(tài)分為設(shè)備故障和設(shè)備事故。所謂故障，一般是指或降低其規(guī)定功能的事件或現(xiàn)象。通常是由于組成設(shè)備的某些零部件失去原有的精度或性能，或零部件之間的關(guān)系失常，或設(shè)備正常工作條件被破壞等.使設(shè)備不能正常運(yùn)行、降低，至使設(shè)備中斷生產(chǎn)或效能降低而影響生產(chǎn)。而企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備因非正常損壞造成停產(chǎn)或效能降低，停機(jī)時(shí)間和經(jīng)濟(jì)損失超過規(guī)定限額把它列為事故范疇。通過對(duì)事故故障的記錄（記錄事故故障原因分析、事故故障責(zé)任者處理結(jié)果以及事故故障預(yù)防措施等信息），可以“以史為鑒”，有效降低事故和故障的發(fā)生幾率，提高生產(chǎn)運(yùn)行效率，保證國(guó)家、企業(yè)和人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。

統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理：統(tǒng)計(jì)報(bào)表分為自動(dòng)生成的Excel報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表和固定格式報(bào)表三種。自動(dòng)生成的Excel報(bào)表分散在具體設(shè)備的管理功能之中；為了加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理工作，全面掌握設(shè)備技術(shù)資料、修理費(fèi)用、設(shè)備電器故障、固定資產(chǎn)價(jià)值等技術(shù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，設(shè)備管理信息系統(tǒng)擇其重點(diǎn)，提煉出多種設(shè)備管理的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。這些報(bào)表的數(shù)據(jù)都是動(dòng)態(tài)的，是根據(jù)各個(gè)信息庫的數(shù)據(jù)，自動(dòng)產(chǎn)生的；當(dāng)信息庫的數(shù)據(jù)變化，統(tǒng)計(jì)表的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也跟隨變化；固定格式的報(bào)表指的是當(dāng)前已經(jīng)使用，格式相對(duì)固定的報(bào)表。

設(shè)備履歷管理：設(shè)備履歷管理是設(shè)備生命周期中所發(fā)生的關(guān)鍵業(yè)務(wù)綜合展示界面，通過設(shè)備編碼作為唯一關(guān)聯(lián)關(guān)系連接所發(fā)生的檢修記錄、檢測(cè)記錄、潤(rùn)滑記錄、事故記錄、故障記錄、運(yùn)行記錄和變動(dòng)記錄。通過該界面，設(shè)備管理者可以便捷地了解該臺(tái)設(shè)備的整個(gè)情況。設(shè)備履歷中所展現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)，均在系統(tǒng)的檢修、檢測(cè)、潤(rùn)滑等功能模塊中進(jìn)行錄入和管理，在此處無需進(jìn)行錄入，自動(dòng)生成。

文檔管理：全面收集設(shè)備、輔助裝置、軸承、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、技術(shù)檔案等技術(shù)資料檔案，進(jìn)行分類、排序、存儲(chǔ)。

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2.數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)確認(rèn)

圖例說明：1、

手工輸入填寫的數(shù)據(jù)。2、

手工選擇填寫的數(shù)據(jù)。3、

黃色為系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，用戶使用此功能，系統(tǒng)綠色為系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，用戶使用此功能，需要白色為系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，用戶使用此功能，需要

自動(dòng)填寫，無需填寫的數(shù)據(jù)。

2.1.設(shè)備前期管理

2.1.1.自有資金項(xiàng)目管理

工作流程：自有資金項(xiàng)目管理、煤安資金項(xiàng)目管理、科研資金項(xiàng)目管理，最先由二級(jí)單位提出計(jì)劃申請(qǐng)，先經(jīng)過二級(jí)單位的計(jì)劃部門進(jìn)行“內(nèi)部審核”，然后提交集團(tuán)機(jī)動(dòng)部門進(jìn)行“公司審核”，“公司審核”之后，由集團(tuán)計(jì)劃部門“計(jì)劃立項(xiàng)”。至此，流程結(jié)束。

可以通過“計(jì)劃安排”和“完成情況”記錄計(jì)劃安排和完成的情況。

2.1.1.1.提出計(jì)劃

基本屬性字段名稱自有資金年度計(jì)劃單號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容計(jì)劃類別輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工填寫手工填寫手工選擇是否必填不填填填填第3頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

工程量單位（臺(tái)、系統(tǒng)、套等）工程量項(xiàng)目金額（總數(shù)）計(jì)劃單位計(jì)劃年度提出日期技術(shù)方案附件申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期備注手工選擇填手工填寫手工填寫手工選擇系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工上傳手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填不填填填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.1.2.內(nèi)部審核

輸入項(xiàng)，同“提出計(jì)劃”。

2.1.1.3.公司審核（新增，功能同“內(nèi)部審核”，用戶不同）

輸入項(xiàng)，同“提出計(jì)劃”。

2.1.1.4.計(jì)劃立項(xiàng)

輸入項(xiàng)，同“提出計(jì)劃”。

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2.1.1.5.計(jì)劃安排

原來是工作流的一部分，現(xiàn)在修改為對(duì)計(jì)劃安排的一個(gè)記錄。和工作流無關(guān)。基本屬性字段名稱自有資金年度計(jì)劃單號(hào)項(xiàng)目名稱輸入方式手工選擇根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫是否必填填不填項(xiàng)目?jī)?nèi)容根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫不填計(jì)劃類別根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫不填工程量單位（臺(tái)、系統(tǒng)、套等）工程量根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫不填不填實(shí)施屬性實(shí)施時(shí)間實(shí)施部門負(fù)責(zé)人備注手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.1.6.完成情況

基本屬性字段名稱自有資金年度計(jì)劃單號(hào)項(xiàng)目名稱輸入方式手工選擇根據(jù)選擇的自由資金年是否必填填不填第5頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

度，自動(dòng)填寫項(xiàng)目?jī)?nèi)容根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫計(jì)劃類別根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫工程量單位（臺(tái)、系統(tǒng)、套等）工程量根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫根據(jù)選擇的自由資金年度，自動(dòng)填寫不填不填不填不填完成情況屬性完成金額項(xiàng)目狀況完成進(jìn)度是否完成備注手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.2.煤安資金項(xiàng)目管理

除資金類型不一樣外，功能實(shí)現(xiàn)同“自有資金項(xiàng)目管理”。

2.1.3.科研資金項(xiàng)目管理

除資金類型不一樣外，功能實(shí)現(xiàn)同“自有資金項(xiàng)目管理”。

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2.1.4.選型管理

2.1.4.1.廠商管理

基本屬性字段名稱廠商單據(jù)號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)設(shè)備類型供應(yīng)設(shè)備名稱供應(yīng)設(shè)備規(guī)格型號(hào)是否煤安標(biāo)志廠址聯(lián)系電話聯(lián)系人售后服務(wù)聯(lián)系電話售后服務(wù)聯(lián)系人售后服務(wù)地址證件欄備注輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工上傳手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫是否必填不填填填填填填填填填填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.4.2.選型參數(shù)

基本屬性字段名稱選型單據(jù)號(hào)設(shè)備類型輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇是否必填不填填第7頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備參數(shù)備注手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.4.3.技術(shù)標(biāo)書

基本屬性字段名稱技術(shù)標(biāo)書單據(jù)號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)資料名稱輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工填寫上傳文檔時(shí)，自動(dòng)截取所上傳文檔名稱是否必填不填填填填不填資料附件備注手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.5.購置審批管理

工作流程：先由二級(jí)單位提出購置申請(qǐng)，經(jīng)過公司計(jì)劃部門進(jìn)行“購置確認(rèn)”，提交集團(tuán)機(jī)動(dòng)部，填寫“選型選廠意見”，集團(tuán)機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)人通過“選型選廠審核（新增環(huán)節(jié)）”后，提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行“領(lǐng)導(dǎo)審批”。

第8頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.1.5.1.購置申請(qǐng)

基本屬性字段名稱購置申請(qǐng)單號(hào)資金計(jì)劃編號(hào)總金額設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填單位（“套”、“臺(tái)”、“輛”、手工選擇“個(gè)”）數(shù)量申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期備注手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.5.2.購置確認(rèn)

輸入項(xiàng)，同“購置申請(qǐng)”。

第9頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.1.5.3.選型選廠意見

基本屬性字段名稱購置申請(qǐng)單號(hào)資金計(jì)劃編號(hào)總金額設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填單位（“套”、“臺(tái)”、“輛”、手工選擇“個(gè)”）數(shù)量申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期備注手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填填填填填填填填不填不填不填選型選廠意見參考價(jià)選型意見選廠意見一選廠意見二選廠意見三選廠意見四制單信息制單人制單部門制單日期

第10頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.1.5.4.選型選廠審核（新增）

輸入項(xiàng)，同“選型選廠意見”。

2.1.5.5.領(lǐng)導(dǎo)審批

輸入項(xiàng)，同“選型選廠意見”。

2.1.5.6.申請(qǐng)備案（新增）

基本屬性字段名稱購置申請(qǐng)單號(hào)資金計(jì)劃編號(hào)總金額設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填單位（“套”、“臺(tái)”、“輛”、手工選擇“個(gè)”）數(shù)量申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期備注手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫填填填填填填填選型選廠意見參考價(jià)選型意見第11頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

選廠意見一選廠意見二選廠意見三選廠意見四手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填不填不填不填不填審批狀態(tài)制單信息當(dāng)前工作狀態(tài)制單人制單部門制單日期

2.1.5.7.執(zhí)行情況

基本屬性字段名稱購置申請(qǐng)單號(hào)資金計(jì)劃編號(hào)輸入方式手工選擇根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫是否必填填填總金額根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填設(shè)備類型根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填設(shè)備名稱根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填規(guī)格型號(hào)根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填單位（“套”、“臺(tái)”、“輛”、根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自“個(gè)”）數(shù)量動(dòng)填寫根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫備注手工填寫不填不填填第12頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

選型選廠意見參考價(jià)根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填選型意見根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填選廠意見一根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填選廠意見二根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填選廠意見三根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填選廠意見四根據(jù)購置申請(qǐng)單號(hào)，自動(dòng)填寫不填執(zhí)行情況執(zhí)行金額執(zhí)行狀況是否完成手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.6.技術(shù)協(xié)議

基本屬性字段名稱技術(shù)協(xié)議單據(jù)號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)資料名稱輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工填寫上傳文檔時(shí)，自動(dòng)截取所上傳文檔名稱是否必填不填填填填不填資料附件手工選擇填第13頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

備注手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.7.開箱驗(yàn)收

基本屬性字段名稱驗(yàn)收單據(jù)號(hào)訂單號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商代碼主機(jī)情況輔機(jī)情況數(shù)量單位（套、臺(tái)、輛、個(gè)）制造單位資料登記移交人裝箱描述（主要是指箱內(nèi)物品的描述）存放地點(diǎn)接收人驗(yàn)收方法驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收日期備注手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫填填填填填填輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填填填填填填第14頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填不填不填

2.1.8.設(shè)備安裝

2.1.8.1.施工組織管理

基本屬性字段名稱施工組織單據(jù)號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商代碼安裝單位（甲方）安裝負(fù)責(zé)人施工單位（乙方）施工負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位監(jiān)理人員監(jiān)理資質(zhì)安裝地點(diǎn)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填填填填填備注手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

第15頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.1.8.2.施工過程管理

基本屬性字段名稱施工過程單據(jù)號(hào)所屬施工組織單據(jù)號(hào)設(shè)備類型輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫是否必填不填填不填設(shè)備名稱根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填規(guī)格型號(hào)根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填供應(yīng)商代碼根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填安裝單位（甲方）根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填安裝負(fù)責(zé)人根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填施工單位（乙方）根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填施工人員根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填施工負(fù)責(zé)人根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填安裝地點(diǎn)根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填備注手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫填填填填施工信息開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間施工過程描述第16頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

隱蔽工程描述手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.8.3.調(diào)試

基本屬性字段名稱調(diào)試單據(jù)號(hào)所屬施工組織單據(jù)號(hào)設(shè)備類型輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫是否必填不填填不填設(shè)備名稱根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填規(guī)格型號(hào)根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填調(diào)試信息要求安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)試結(jié)果調(diào)試單位調(diào)試人員調(diào)試時(shí)間調(diào)試過程描述備注手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

第17頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.1.8.4.試運(yùn)行

基本屬性字段名稱試運(yùn)行單據(jù)號(hào)所屬施工組織單據(jù)號(hào)設(shè)備類型輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫是否必填不填填不填設(shè)備名稱根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填規(guī)格型號(hào)根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填試運(yùn)行信息試運(yùn)行時(shí)間空試情況負(fù)荷試情況試運(yùn)行結(jié)果試運(yùn)行人員試運(yùn)行部門備注手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.8.5.設(shè)備驗(yàn)收

基本屬性字段名稱驗(yàn)收單據(jù)號(hào)所屬施工組織單據(jù)號(hào)設(shè)備類型輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫是否必填不填填不填第18頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

設(shè)備名稱根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填規(guī)格型號(hào)根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填供應(yīng)商代碼根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填安裝單位（甲方）根據(jù)所屬施工組織單據(jù)號(hào)，自動(dòng)填寫不填安裝地點(diǎn)根據(jù)所屬施工組織單據(jù)不填手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填填填填填填不填不填不填驗(yàn)收信息驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人員驗(yàn)收部門驗(yàn)收內(nèi)容存在問題驗(yàn)收方法驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收評(píng)價(jià)備注制單信息制單人制單部門制單日期

2.2.設(shè)備資產(chǎn)管理

2.2.1.基礎(chǔ)管理

2.2.1.1.設(shè)備卡片

字段名稱輸入方式是否必填第19頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

基本屬性設(shè)備編碼設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)單位內(nèi)部編號(hào)設(shè)備狀態(tài)等級(jí)分類系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填不填不填不填制造廠商供應(yīng)商代碼出廠編號(hào)制造日期購置日期使用日期電機(jī)功率及型號(hào)所屬信息所屬單位使用部門使用部門負(fù)責(zé)人其它信息安裝及使用地點(diǎn)是否是特種設(shè)備特種設(shè)備類別是否是特殊設(shè)備特殊設(shè)備類別備注制單信息制單人制單部門制單日期第20頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.1.2.設(shè)備臺(tái)賬

按照多種方式（如集團(tuán)總賬、分公司分戶賬；設(shè)備等級(jí)等）進(jìn)行設(shè)備卡片的瀏覽；無需輸入。

2.2.1.3.低值易耗品臺(tái)賬

基本屬性字段名稱低值易耗品編碼低值易耗品類型低值易耗品名稱規(guī)格型號(hào)狀態(tài)購置日期購置價(jià)格使用日期供應(yīng)商代碼制造日期制造廠家輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫是否必填不填填填填填填填填填填填第21頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

出廠編號(hào)手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門使用部門負(fù)責(zé)人備注制單信息制單人制單部門制單日期

2.2.2.價(jià)值管理

2.2.2.1.固定資產(chǎn)臺(tái)賬

固資屬性基本屬性字段名稱固定資產(chǎn)編碼固定資產(chǎn)類別設(shè)備編碼設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)單位內(nèi)部編號(hào)設(shè)備狀態(tài)等級(jí)分類制造廠商供應(yīng)商代碼出廠編號(hào)制造日期輸入方式手工填寫手工選擇從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得是否必填填填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填第22頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

購置日期使用日期電機(jī)功率及型號(hào)從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫由前面的價(jià)格自動(dòng)累加生成。不填不填不填填填填填填不填價(jià)值信息購置價(jià)格（元）運(yùn)輸費(fèi)用（元）裝卸費(fèi)用（元）安裝費(fèi)用（元）其它費(fèi)用（元）原值（元）使用年限（月）累計(jì)折舊（元）凈殘值（元）凈值（元）手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得從設(shè)備臺(tái)賬自動(dòng)獲得手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填不填不填不填不填不填不填不填不填填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門使用部門負(fù)責(zé)人其它信息安裝及使用地點(diǎn)是否是特種設(shè)備特種設(shè)備類別是否是特殊設(shè)備特殊設(shè)備類別備注制單信息制單人制單部門制單日期

第23頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.2.2.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

根據(jù)盤點(diǎn)信息表進(jìn)行盤點(diǎn)，不用與設(shè)備信息相一一對(duì)應(yīng)；目前未獲得“盤點(diǎn)信息表”示例。

2.2.3.變動(dòng)管理

設(shè)備狀態(tài)之間變動(dòng)時(shí)，所需要考慮的關(guān)系：

設(shè)備處于“在用”、“備用”、“檢修”、“封存”狀態(tài)時(shí)，能夠進(jìn)行“閑置”操作，處于“閑置”狀態(tài)的設(shè)備，可以“出售”和“調(diào)撥”。

設(shè)備處于“在用”、“備用”、“檢修”狀態(tài)時(shí)，能夠進(jìn)行“封存”操作;設(shè)備處于“封存”狀態(tài)時(shí)，可以進(jìn)行“啟封”操作，“啟封”后，設(shè)備處于“在用”狀態(tài)。

2.2.3.1.封存

基本屬性字段名稱封存單號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工選擇通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取是否必填不填填填不填設(shè)備狀態(tài)封存后，自動(dòng)設(shè)置為“封存”不填單位內(nèi)部編號(hào)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填封存信息封存原因封存日期手工填寫手工填寫填填第24頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

封存地點(diǎn)封存前負(fù)責(zé)人封存后責(zé)任人備注手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取填填填填不填所屬信息所屬單位制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填不填不填

2.2.3.2.閑置

基本屬性字段名稱閑置單號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工選擇通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取是否必填不填填填不填設(shè)備狀態(tài)閑置后，自動(dòng)設(shè)置為“閑置”不填單位內(nèi)部編號(hào)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填閑置信息閑置原因閑置日期存放地點(diǎn)管理部門管理人手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫填填填填填填備注第25頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

所屬信息所屬單位通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填不填不填

2.2.3.3.調(diào)撥

基本屬性設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)字段名稱調(diào)撥單號(hào)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成+手工修改手工選擇手工選擇通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取是否必填填填填不填設(shè)備狀態(tài)調(diào)撥后，自動(dòng)設(shè)置為“調(diào)撥”不填單位內(nèi)部編號(hào)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填調(diào)撥信息調(diào)撥原因調(diào)撥日期調(diào)出部門手工填寫手工選擇通過已選擇設(shè)備的“所屬部門”自動(dòng)獲取填填不填調(diào)入部門備注手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期第26頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.3.4.租賃

基本屬性字段名稱租賃單號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工選擇通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取是否必填不填填填不填設(shè)備狀態(tài)租賃后，自動(dòng)設(shè)置為“租賃”不填單位內(nèi)部編號(hào)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填租賃信息開始日期終止日期相關(guān)約定手工選擇手工選擇手工填寫通過已選擇設(shè)備的“所屬部門”自動(dòng)獲取填填填不填租出方租入方經(jīng)辦人租金手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填不填不填不填備注制單信息制單人制單部門制單日期

第27頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.3.5.出售

基本屬性字段名稱出售單號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工選擇通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取是否必填不填填填不填設(shè)備狀態(tài)出售后，自動(dòng)設(shè)置為“出售”不填單位內(nèi)部編號(hào)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填出售信息合同號(hào)手工填寫手工選擇手工填寫通過已選擇設(shè)備的“所屬部門”自動(dòng)獲取填填填不填出售日期相關(guān)約定售出方購入方經(jīng)辦部門經(jīng)辦人金額手工填寫手工選擇填填手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填不填不填不填備注制單信息制單人制單部門制單日期

第28頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.3.6.報(bào)廢

基本屬性字段名稱報(bào)廢單號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工選擇通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取是否必填不填填填不填設(shè)備狀態(tài)報(bào)廢后，自動(dòng)設(shè)置為“報(bào)廢”不填單位內(nèi)部編號(hào)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填報(bào)廢信息報(bào)廢日期報(bào)廢原因清理費(fèi)用技術(shù)鑒定申請(qǐng)文號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)存放地點(diǎn)已使用年限手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取填填填填填填填填不填價(jià)值信息規(guī)定使用年限（即設(shè)備中的使用年限）原值不填累計(jì)折舊通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填凈值通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填凈殘值通過已選擇設(shè)備的設(shè)備不填第29頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

編碼自動(dòng)獲取制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填不填不填第30頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.3.特種設(shè)備管理

2.3.1.鍋爐

2.3.1.1.設(shè)備卡片

基本屬性字段名稱設(shè)備編碼設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)單位內(nèi)部編號(hào)設(shè)備狀態(tài)等級(jí)分類輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇是否必填不填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填制造廠商供應(yīng)商代碼出廠編號(hào)制造日期購置日期使用日期電機(jī)功率及型號(hào)所屬信息所屬單位使用部門使用部門負(fù)責(zé)人其它信息安裝及使用地點(diǎn)是否是特種設(shè)備第31頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

特種設(shè)備類別是否是特殊設(shè)備特殊設(shè)備類別備注手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇（選擇，如“年”、“季”）填填填填填填定檢信息定檢編號(hào)定檢周期上次定檢日期下次定檢日期手工選擇根據(jù)選擇的周期，自動(dòng)生成填不填制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填不填不填

2.3.1.2.設(shè)備臺(tái)賬

按照多種方式（如集團(tuán)總賬、分公司分戶賬；設(shè)備等級(jí)等）進(jìn)行鍋爐設(shè)備卡片的瀏覽；無需輸入。

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2.3.2.壓力容器及壓力管道

輸入項(xiàng)，同“鍋爐”。

2.3.3.電梯

輸入項(xiàng)，同“鍋爐”。

2.3.4.起重設(shè)備

輸入項(xiàng)，同“鍋爐”。

2.3.5.（場(chǎng)）廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛

2.3.5.1.設(shè)備卡片

基本屬性字段名稱設(shè)備編碼設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)單位內(nèi)部編號(hào)設(shè)備狀態(tài)等級(jí)分類輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇是否必填不填填填填填填填填填填填填制造廠商供應(yīng)商代碼出廠編號(hào)制造日期第33頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

購置日期使用日期手工選擇手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填填填填填填填填填填填填填填填填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門使用部門負(fù)責(zé)人其它信息安裝及使用地點(diǎn)是否是特種設(shè)備特種設(shè)備類別是否是特殊設(shè)備特殊設(shè)備類別備注車輛信息車牌號(hào)碼發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼發(fā)動(dòng)機(jī)功率車輛識(shí)別代號(hào)（車架號(hào)）品牌型號(hào)制單信息制單人制單部門制單日期

2.3.5.2.設(shè)備臺(tái)賬

輸入項(xiàng)，同“廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛”的“設(shè)備卡片”。

第34頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.4.特殊設(shè)備管理

2.4.1.運(yùn)輸車輛

2.4.1.1.設(shè)備卡片

輸入項(xiàng)，同“廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛”的“設(shè)備卡片”。

2.4.1.2.設(shè)備臺(tái)賬

按照多種方式（如集團(tuán)總賬、分公司分戶賬；設(shè)備等級(jí)等）進(jìn)行運(yùn)輸車輛設(shè)備卡片的瀏覽；無需輸入。

2.4.2.電機(jī)

2.4.2.1.設(shè)備卡片

字段名稱輸入方式是否必填第35頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

基本屬性設(shè)備編碼設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)單位內(nèi)部編號(hào)設(shè)備狀態(tài)等級(jí)分類系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填不填不填不填制造廠商供應(yīng)商代碼出廠編號(hào)制造日期購置日期使用日期電機(jī)功率及型號(hào)所屬信息所屬單位使用部門使用部門負(fù)責(zé)人其它信息安裝及使用地點(diǎn)是否是特種設(shè)備特種設(shè)備類別是否是特殊設(shè)備特殊設(shè)備類別備注電機(jī)信息電機(jī)容量（KW）是否防爆制單信息制單人制單部門制單日期第36頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.4.2.2.設(shè)備臺(tái)賬

按照多種方式（如集團(tuán)總賬、分公司分戶賬；設(shè)備等級(jí)等）進(jìn)行電機(jī)設(shè)備卡片的瀏覽；無需輸入。

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2.5.運(yùn)行維護(hù)管理

2.5.1.設(shè)備點(diǎn)巡檢管理

2.5.1.1.設(shè)備點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)

按照“三級(jí)五定”的原則制定點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)；三級(jí)是指：操作工、維修工、技術(shù)人員

五定是指：定周期、定人、定標(biāo)準(zhǔn)、定部位、定方法基本屬性字段名稱點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)單號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工選擇通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取是否必填不填填填不填單位內(nèi)部編號(hào)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填點(diǎn)檢類型(三級(jí))手工選擇填填填填填填填填填填標(biāo)準(zhǔn)分類（機(jī)、電、控制）手工選擇點(diǎn)巡檢級(jí)別點(diǎn)巡檢人點(diǎn)巡檢周期點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)巡檢部位點(diǎn)巡檢方法點(diǎn)巡檢條碼備注手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫第38頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

所屬信息所屬單位通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填使用部門通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填安裝及使用地點(diǎn)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取不填制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填不填不填

2.5.1.2.設(shè)備點(diǎn)巡檢記錄

基本屬性字段名稱點(diǎn)巡檢記錄單號(hào)點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)單號(hào)設(shè)備類型輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取是否必填不填填不填設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位內(nèi)部編號(hào)點(diǎn)檢類型系統(tǒng)分類點(diǎn)巡檢級(jí)別點(diǎn)巡檢人點(diǎn)巡檢時(shí)間點(diǎn)巡檢部位通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取手工填寫通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取不填不填不填不填不填不填不填填不填第39頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

點(diǎn)巡檢方法巡檢結(jié)果存在問題處理結(jié)果點(diǎn)巡檢條碼備注通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取手工選擇手工填寫手工填寫通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取手工填寫通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取通過已選擇點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)獲取系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填填填填不填填不填不填不填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點(diǎn)制單信息制單人制單部門制單日期

2.5.1.3.設(shè)備點(diǎn)巡檢問題

系統(tǒng)會(huì)將點(diǎn)巡檢記錄過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，自動(dòng)生成“設(shè)備點(diǎn)巡檢問題”列表，針對(duì)“設(shè)備點(diǎn)巡檢問題”，可以生成“大修計(jì)劃”、“中修計(jì)劃”和“小修計(jì)劃”等檢修計(jì)劃，進(jìn)行維修操作。

輸入項(xiàng)，同“設(shè)備點(diǎn)巡檢記錄”。

2.5.1.4.設(shè)備檢查記錄（新增）

通過規(guī)章制度約定，每個(gè)月XX日之前必須做檢查，并填寫�；�本屬性字段名稱設(shè)備檢查記錄單號(hào)設(shè)備類型輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇是否必填不填填第40頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位內(nèi)部編號(hào)設(shè)備狀態(tài)手工選擇通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫填不填不填填填填填填填填填不填不填不填不填不填不填檢查時(shí)間檢查部位檢查人員檢查結(jié)果存在問題處理結(jié)果備注所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點(diǎn)制單信息制單人制單部門制單日期

2.5.2.設(shè)備潤(rùn)滑管理

2.5.2.1.設(shè)備潤(rùn)滑保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)

潤(rùn)滑“五定”的標(biāo)準(zhǔn)是指：定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定周期、定人�；�本屬性字段名稱潤(rùn)滑保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)單號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇手工選擇是否必填不填填填第41頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

規(guī)格型號(hào)單位內(nèi)部編號(hào)通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取通過已選擇設(shè)備的設(shè)備編碼自動(dòng)獲取系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填不填填填填填填填填填填填填填不填不填不填不填不填不填潤(rùn)滑信息潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑油名稱潤(rùn)滑油型號(hào)每次換油量換油量單位換油周期每次補(bǔ)油量補(bǔ)油量單位補(bǔ)油周期保養(yǎng)人員加油方法備注所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點(diǎn)制單信息制單人制單部門制單日期

2.5.2.2.潤(rùn)滑保養(yǎng)記錄

基本屬性字段名稱潤(rùn)滑保養(yǎng)記錄單號(hào)潤(rùn)滑保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)單號(hào)設(shè)備類型輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成手工選擇通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)是否必填不填填不填第42頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

準(zhǔn)，自動(dòng)獲取設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位內(nèi)部編號(hào)潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑油名稱潤(rùn)滑油型號(hào)通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取通過已選擇的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)獲取系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫系統(tǒng)自動(dòng)填寫不填不填不填填填填填填填填填填填填不填不填不填不填不填不填保養(yǎng)信息實(shí)際換油量換油量單位換油日期實(shí)際補(bǔ)油量補(bǔ)油量單位補(bǔ)油日期保養(yǎng)人員備注所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點(diǎn)制單信息制單人制單部門制單日期

2.5.3.設(shè)備運(yùn)行記錄

基本屬性字段名稱運(yùn)行記錄單號(hào)輸入方式系統(tǒng)自動(dòng)生成是否必填不填第43頁太原煤氣化股份有限公司設(shè)備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

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