201*年上半年內(nèi)控工作總結

201*年上半年內(nèi)控工作總結

為了進一步抓好內(nèi)控工作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣

大干部員工在工作中的內(nèi)控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識全面增強。

一、內(nèi)部控制工作實施情況

1、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認識，提高企業(yè)的細節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風險，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓，主要對機關各部門進行培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應執(zhí)行那個業(yè)務流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責任人，以切實保證每個控制點責任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點。

2、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務流程，才知道員工對內(nèi)控重要性認識足不足，宣傳和學習的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。

3、將內(nèi)控工作制度化、日�；�，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，201*年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度，

讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領導匯報，以便公司領導了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進公司內(nèi)控工作的順利開展。

4、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責任控制點進行日�？刂坪捅O(jiān)督。

5、明確崗位責任。將每個業(yè)務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內(nèi)控管理員和控制點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內(nèi)控管理員時，以部門主管或業(yè)務骨干為主力，形成了責任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。

6、規(guī)范審批權限和流程。嚴格按照權限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權限。

7、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。

擴展閱讀：201*年上半年內(nèi)部工作會總結

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

201*年上半年工作總結及

下半年工作計劃

同志們：

大家上午好！通過半天的會議，各部門客觀總結了上半年的工作，系統(tǒng)提出了下半年的工作思路，達到了坦誠交流，統(tǒng)一思想的目的。同時學習了周總馬書記在鼎鑫半年工作會上的講話。下面我將公司上半年的工作簡單進行總結，提出下半年的重點工作及努力的方向。

第一部分上半年工作總結

201*年上半年全體員工忠實踐行“八個特別”金隅人文精神，增強獨立開展工作能力，按照精細化管理要求，卓有成效的開展了專項治理工作；扎實推進班組建設；著眼大局，水泥板塊蓄水池調(diào)節(jié)作用逐步顯現(xiàn)，為鼎鑫公司做出了一定的貢獻；重點工作取得一定進展。

一、攻克難關，實現(xiàn)系統(tǒng)臺時達標

上半年公司集中技術力量攻關，特別是在仕銘公司配合下中控室、設備科合力攻關，通過采取一系列有效地措施：包括降低粗倉研磨體球徑；磨尾收塵器回料改入磨尾；將入選粉機斜槽風引入袋收塵；外摻石灰石；中控操作思路調(diào)整；系統(tǒng)解

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

決輥壓機安裝遺留的問題等，目前1#磨機臺時穩(wěn)定在200噸/小時，2#磨臺時接近150噸/小時，臺時較年初有較大增長。

二、扎實推進，專項管理達標工作取得階段性成果按照公司提出專項管理達標總體目標，年初制定詳細計劃，目標層層落實，加大監(jiān)督考核力度，專項管理達標工作取得階段性進展。

（一）因地制宜，推進硬化、綠化、美化

鑒于當?shù)佧}堿地不適宜大面積綠化的現(xiàn)狀，因地制宜，增加硬化面積。上半年完成對檢修道路硬化，人行道鋪連鎖塊，其它場地平整、鋪石子工作；對露天腐蝕嚴重的鋼結構和設備進行了除銹防腐；對去年綠化裸露地重新補種新苗。通過集中整治，目前整個廠區(qū)外觀整潔有序，面貌初步改觀。

（二）治理跑冒滴漏

重點解決了以下幾個老大難問題：一是將粉煤灰皮帶稱更換雙管鉸刀微粉稱計量，徹底根治了原系統(tǒng)跑冒嚴重，計量不準問題。二是針對礦粉稱設計缺陷，通過改善密封形式，加裝電磁閥及時間繼電器，大大改善了崗位操作環(huán)境。三是通過將選粉機回磨物料引入脫硫石膏皮帶機頭的方法，根治脫硫石膏下料溜子堵塞影響連續(xù)生產(chǎn)的頑疾。四是通過在熟料輸送系統(tǒng)收塵器內(nèi)部加裝倒V型導風板，降低了熟料對濾袋的磨損，延長了收塵袋壽命，同時改進各落料點形狀，改善了收塵效果。對于設備的跑冒滴漏，逐臺分析制定治理方案。

（三）養(yǎng)成習慣，保持治理成果

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

為保持治理成果，營造整潔廠區(qū)環(huán)境，按部門劃定衛(wèi)生責任區(qū)，隨時清理，保持整潔；將各設備、工序的衛(wèi)生保持工作作為交接班內(nèi)容之一。辭去原12名掃灰勞務工，年節(jié)約勞務工資20萬元。經(jīng)過治理，廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大大改觀，清掃衛(wèi)生勞動量下降。

三、加強班組建設，穩(wěn)定職工隊伍（一）推進班組建設，強化基礎管理

上半年從班組建設抓起，筑牢生產(chǎn)管理基礎。一是扎實開展班組競賽活動。二是進一步明確各部門崗位職責，印刷成冊，不斷提高員工崗位技能、操作水平。三是抓好班組考核。按照201*年目標責任書要求，制定相應的崗位目標，使員工工作目標與公司整體目標實現(xiàn)緊密結合。四是緊抓班組安全、巡檢、衛(wèi)生三項重點工作，采取加強培訓，加大考核，職能部門加強監(jiān)督等方式，齊抓共管，推進班組各項基礎管理走向正軌。

（二）凝心聚力，穩(wěn)定職工隊伍

一是調(diào)整工資構成，用待遇吸引人。二是召開職工座談會，幫職工排憂解難，用感情留住人。三是完善二次考核機制，增強員工競爭意識，激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)的激情，用發(fā)展留住人。四是開展為職工“辦實事”活動。上半年為職工設立了洗衣房、晾衣室，配置了儲物柜、飲水機；改造浴室，解決了職工洗澡難的問題等等，多措并舉，改善職工食宿、生活環(huán)境。

四、強化安全管理，筑牢安全防線

以實現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全為目標，緊抓安全管理。第一，貫徹

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

落實“安全承諾”工作，每月聯(lián)查，確保承諾內(nèi)容有效落實。第二，健全車間、班組安全管理機構，扎實落實《安全績效考核制度》，強化員工安全意識。第三，集中開展卓有成效分階段的安全教育培訓。第一階段分崗位對全員進行安全意識培訓；第二階段細化各崗位安全操作規(guī)程，分班組培訓考核，切實實現(xiàn)了員工“要安全”，也“能安全”。第四，加強現(xiàn)場安全檢查管理力度，上半年共消除安全隱患14處，嚴懲違章作業(yè)4起。

五、合理組織，充分發(fā)揮蓄水池調(diào)節(jié)作用

自今年5月份開始，鼎鑫公司熟料過剩，我們積極響應，生產(chǎn)系統(tǒng)隨時保持水泥庫滿，停進外部熟料，對堆棚熟料起垛，盡最大力量保證熟料出庫。

六、全力跑辦，完善證照手續(xù)，爭取優(yōu)惠政策

上半年，通過大力跑辦，完成以下重點工作：一是完成房產(chǎn)證取證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照年檢工作。二是清潔生產(chǎn)通過專家評審。三是PF32.5水泥今年1月份取得《資源綜合利用認定證書》，可獲得增值稅返還。四是符合《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》標準的設備，獲得所得稅稅收優(yōu)惠。

七、開展水泥上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研工作

上半年，按照“做大做強公司主業(yè)，培育上下游輔業(yè)”方針，我們一方面與華潤電廠進一步溝通協(xié)調(diào)粉煤灰合作事宜，逐步達成共識。另一方面對混凝土攪拌站、礦渣粉磨、管樁等三個項目進行可行性調(diào)研，完成《水泥下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目調(diào)研報告》。

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

上半年，1#磨平均運轉(zhuǎn)率38.64%，2#磨44.16%。PO42.5水泥平均3天強度28.1Mpa，28天強度55.02Mpa。水泥產(chǎn)量50.16萬噸，銷量49.51萬噸，銷量收入15206萬元，實現(xiàn)利潤50.99萬元。

第二部分存在的主要問題和不足

在總結經(jīng)驗肯定成績的同時，我們必須清醒地看到存在的問題，只有深刻剖析和反思自身的不足，找到問題的癥結和對策，才能不斷提高工作能力和水平，全面完成今年的任務目標。

一、上半年設備運轉(zhuǎn)率低，蓄水池調(diào)節(jié)作用未充分發(fā)揮主要原因一是受銷售市場低迷影響，二是我們積極主動開發(fā)市場的意識不夠，和銷售的配合工作欠缺，服務意識和服務質(zhì)量有待大幅度地提高。

二、精細化管理工作剛剛起步，急需向縱深方向推進應該清醒地看到各項管理工作處于一個低水平、粗放階段，缺乏科學系統(tǒng)的管理思路和有效的手段，遠遠不能適應現(xiàn)代企業(yè)的管理要求。

三、企業(yè)文化需要大力營造

企業(yè)文化對于新建的企業(yè)非常重要，但是在這方面的工作一直沒能引起重視，職工缺乏朝氣，工作熱情低沉，直接影響了各項工作的順利開展。

四、管理人員主動履職能力亟待提高

主要表現(xiàn)在五個方面：（1）主觀能動性極差，積極主動意

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

識嚴重缺乏，不是主動努力去干工作而是被動挨罰才動一動；（2）不求上進，得過且過思想泛濫；（3）標準不高要求不嚴；（4）不敢大膽管理，擺不正工作和朋友的關系，不認識個人發(fā)展和企業(yè)發(fā)展相輔相成的關系；（5）管理水平和業(yè)務素質(zhì)跟不上發(fā)展的需要，而且不注重學習；（6）缺乏團隊意識，沒有大局思想，眼光短淺只盯在目前個人或部門利益上面，甚至搞不團結，素質(zhì)低下等等，以上所列的種種現(xiàn)象每個人或多或少都存在，有些人甚至頻臨不可救藥的地步，下半年不徹底改正這些缺點，會嚴重制約企業(yè)的健康發(fā)展。

第三部分下半年重點工作

根據(jù)鼎鑫公司半年工作會要求，制定下半年的工作目標：確保水泥日出庫量5000噸，力爭6000噸，下半年完成產(chǎn)量100萬噸；

水泥成本控制在預算范圍內(nèi)；質(zhì)量達到集團內(nèi)控指標；

制成水泥工序綜合電耗控制在34kwh/t以內(nèi)；做好水泥上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

為完成以上目標，結合上半年工作中存在的不足，下半年總體工作思路是：

緊緊抓住水泥出庫這條主線，做好市場開發(fā)和市場服務；堅定不移推動精細化管理向縱深方向發(fā)展，夯實各項基礎管理；以金隅文化為內(nèi)涵，著力營造濃厚的企業(yè)文化；轉(zhuǎn)變工作

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

作風，提高管理水平，全力沖刺下半年經(jīng)營目標。

公司下半年工作思路和重點工作是：

一、全力加大水泥出庫量，充分發(fā)揮好蓄水池作用下半年要緊抓水泥銷售旺季的有利時機，轉(zhuǎn)變思路，采取有效措施，緊緊圍繞產(chǎn)品出庫這條主線，配合銷售公司打開新局面。第一，加強與銷售的溝通協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)變思路，利用與當?shù)卣�府良好的政企關系，積極開拓鞏固當?shù)厥袌�。第二，加大與天津銷售公司的溝通力度，盡快恢復天津市場出庫量。第三，強化對銷售的主動服務意識和提高服務水平。嚴格貫徹產(chǎn)銷“小時過問制”，進一步提高發(fā)運環(huán)節(jié)速度和服務質(zhì)量，加大質(zhì)量管理力度，繼續(xù)保持優(yōu)質(zhì)水平，繼續(xù)提高售后服務質(zhì)量，主動回訪客戶。

二、加強人員管理提高隊伍戰(zhàn)斗力

加強對干部的管理和考核，提高干部學習能力，不斷提高管理干部自身的的管理水平和業(yè)務素質(zhì)。要強化中層干部主動履職意識，細化管理思路，加強管理人員團隊意識的建設，心往一處想勁往一處使，提高干部隊伍的戰(zhàn)斗力和凝聚力，做到工作有激情，管理有思路。樹立大局意識，擺正企業(yè)發(fā)展和自身發(fā)展的辯證關系，我們應該明白企業(yè)已經(jīng)逐漸變?yōu)閭�人賴以謀生、取得社會地位、獲得個人成就與滿足的大家庭，需要我們共同去呵護她建設她。

不斷提高員工素質(zhì)，通過培訓、競賽、考核、企業(yè)文化宣傳、為職工辦實事、與職工交朋友結對子等多種方式，培養(yǎng)員

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

工敬業(yè)精神。特別是注重開展靈活多變、形式多樣的培訓，不斷提高員工的理論水平和實踐能力。

三、夯實基礎管理奠定發(fā)展基石

（一）專項管理達標做好這項工作的意義在此不想贅述，只想強調(diào)做好這項工作的關鍵是我們的意識，重視程度是決定該項工作成敗的唯一因素，因為技術上不存在障礙，只要緊緊抓住管理這一環(huán)節(jié)不放松，逐步養(yǎng)成一個高標準良好的習慣，持之以恒，一定會在年內(nèi)實現(xiàn)“成標桿”這一目標。三季度必須完成綠化、熟料卸車、石膏堆棚、電力室、備件庫、辦公區(qū)等相對滯后的幾項工作，四季度轉(zhuǎn)向美化樹標桿工作。

（二）設備管理工作重點做好以下四項工作：一是采取有效措施落實設備巡檢制度，提高巡檢質(zhì)量和水平，使巡檢真正起到維護保養(yǎng)、消除事故隱患、嚴防設備發(fā)生不可預知事故的作用。二是提高設備隱患的診斷水平，做到計劃檢修，杜絕搶修設備現(xiàn)象。三是加強設備的改進完善，提高技術水平。四是做好設備臺賬等技術資料的整理歸檔，保持備件的合理庫存，嚴格按照全年預算目標控制消耗，節(jié)約成本。

（三）工藝管理工作在上半年取得進步的基礎上，做好分析總結工作，提高理論水平，繼續(xù)優(yōu)化操作和不斷改進工藝，在確保設備經(jīng)濟安全運行的基礎上，進一步提高臺時，爭取創(chuàng)造業(yè)內(nèi)電耗新記錄。

（四）質(zhì)量管理工作繼續(xù)提高提前預防、超前控制的質(zhì)量控制手段，保持質(zhì)量均勻穩(wěn)定，在此基礎上，探索提高水泥

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

適應性的新課題，爭取在下半年有一個新的突破，滿足用戶的需求使我們永無止境追求的目標。另外要提高主動服務的意識對客戶提出的質(zhì)量問題要迅速做出反應，客戶沒有提出異議，也要定期主動征求用戶的意見。再者，提高在混凝土施工和性能方面的知識積累，提升服務質(zhì)量。

（五）生產(chǎn)成本控制抓住臺時、電耗、配比、機物料消耗等決定成本的關鍵因素。通過杜絕空車運轉(zhuǎn)非正常止料、避峰就谷生產(chǎn)，降電耗；優(yōu)化配比，降低熟料摻加量；加強維修管理杜絕浪費，降消耗等措施，著力控降生產(chǎn)成本，提高利潤水平。

（六）安全管理工作強化安全主體責任意識，各級管理人員高度重視安全工作，安全責任重于泰山，安全無小事，樹立安全就是效益的觀點。其次要進一步提高員工安全意識，提高安全意識仍然是目前安全工作的重點，對違章操作必須加大懲處力度，安全處罰再重也不為過。再次是不斷完善安全設施，加強監(jiān)督力度，營造安全氛圍。

三、加強企業(yè)文化建設

黨、工、團工作一直是我們的一個軟肋，原因方方面面，比如工作經(jīng)驗不足、開拓精神不強，但關鍵還是對它物質(zhì)不可替代的作用認識不足。下半年黨支部牽頭，工會、團委配合，齊抓共管，多管齊下，借力鼎鑫公司加強企業(yè)的文化建設，形成以金隅文化為核心，又符合當?shù)仫L土人情的特色企業(yè)文化，更好地服務于企業(yè)經(jīng)營工作這個主線。

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結及下半年計劃

四、其它重點工作（一）礦粉技改

爭取在8月份完成礦粉技改的主體施工，9月初設備安裝調(diào)試，9月份恢復使用石子倉，在技改中緊緊抓住施工質(zhì)量、進度、安全、投資四個方面的控制。

（二）水泥倉加固及水泥出庫改羅茨風機技改

配合華建爭取在9月中旬完成加固工程、風機技改和遺留問題的處理，控制好施工質(zhì)量和安全管理工作。

（三）下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作

重點做好水泥攪拌站、管樁等項目可行性的進一步調(diào)研。（四）倉頂粉刷和綠化工作

在熟料卸車粉塵治理后，著手進行倉頂倉體的粉刷，徹底改變外部形象，同時在秋季完成廠區(qū)綠化升級改造工作，提升金隅水泥的美譽度。

201*年下半年，讓我們緊抓發(fā)展機遇，振奮精神，自我加壓，增強工作緊迫感、責任感，以時不待我的工作態(tài)度，雷厲風行的工作作風，迎難而上；樹立大局意識，忠實踐行集團發(fā)展思路，圍繞鼎鑫公司整體任務目標開展工作，充分發(fā)揮蓄水池調(diào)節(jié)作用。戮力同心，扎實苦干，深挖潛力，全力沖刺全年經(jīng)濟指標。

201*年8月4日

友情提示：本文中關于《201*年上半年內(nèi)控工作總結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*年上半年內(nèi)控工作總結：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《201*年上半年內(nèi)控工作總結》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.taixiivf.com/gongwen/550265.html

• 上一篇：××支行重要崗位員工行為排查活動總結報告
• 下一篇：物資供應處關于開展201*反腐倡廉宣傳教育活動的工作總結