武器裝備科研生產(chǎn)許可證審查工作總結(jié)2
武器裝備科研生產(chǎn)許可證審查工作總結(jié)
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公司經(jīng)過一年的不懈努力,在相關(guān)部門的積極配合下,公司基本完成了武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,迎接專家組來公司進(jìn)行正式審查前的現(xiàn)場指導(dǎo)。
12月15日,武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場評審專家一行6人來到公司進(jìn)行為期三天的現(xiàn)場審查工作。
12月16日上午,召開了由分公司辦公室、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、人力資源、銷售部等單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員參加的武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請內(nèi)部審核會議。
會議根據(jù)《武器裝備科研生產(chǎn)許可現(xiàn)場審查評定標(biāo)準(zhǔn)和評分指南》,對公司武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作逐項(xiàng)進(jìn)行了審核檢查,并分組審核了相關(guān)項(xiàng)目,查閱了相關(guān)檔案文件、管理制度和資料,與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行了座談和交流,審查專家審閱了大量相關(guān)文件、證件及資料,深入現(xiàn)場進(jìn)行了考察,并與軍方代表、公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員座談,聽取了軍方對公司的評價(jià)。對我公司科研生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、保密等多方面進(jìn)行了現(xiàn)場審查,內(nèi)容涉及組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)設(shè)備、人力資源、科研技術(shù)與管理、生產(chǎn)技術(shù)與管理、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、保密、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)等,檢查結(jié)果表明,公司武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請準(zhǔn)備工作總體情況較好,各相關(guān)部門都做了大量的工作,但也存在不少問題,準(zhǔn)備工作仍有一些缺項(xiàng),亟待進(jìn)行整改和完善。各相關(guān)部門應(yīng)盡快對本部門存在的問題提出整改措施,對缺項(xiàng)和不足之處進(jìn)行充實(shí)和完善,并對整改和完善工作提出了明確要求,限期完成上報(bào)材料。
通過此次檢查,將為規(guī)范武器裝備科研生產(chǎn)許可工作起到積極作用。
在末次會議上,專家組組長SDF宣布了評分結(jié)果。專家組一致認(rèn)為,公司具備申請條件,建議國防科工局給公司發(fā)放武器裝備科研許可證。同時,專家們還對公司今后的軍品科研及管理工作提出了寶貴意見和建議。
公司領(lǐng)導(dǎo)在講話中感謝專家組的辛勤勞動和悉心指導(dǎo),強(qiáng)調(diào)公司將進(jìn)一步加強(qiáng)在科研機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理制度建設(shè)及項(xiàng)目跟蹤方面的管理,著力完善公司建設(shè),強(qiáng)化公司員工的保密意識,進(jìn)一步抓緊抓好安全生產(chǎn),并按照專家組提出的要求盡快完成整改任務(wù)。
具體到各個部門,還有許多細(xì)節(jié)性的問題,有待改進(jìn)提高,就“基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備”部分,存在的問題如下:外場試驗(yàn)資料不全;缺少設(shè)計(jì)輔助工具明細(xì)表;無運(yùn)輸委托合同、單位資質(zhì)證明、評價(jià)記錄;設(shè)備臺帳不統(tǒng)一,檢驗(yàn)設(shè)備歸設(shè)備管理,無科研設(shè)備臺帳,無軍工關(guān)鍵設(shè)備臺帳,無計(jì)量器具、設(shè)備鑒定委托合同;機(jī)械車間計(jì)量器具無臺帳。無基礎(chǔ)設(shè)施臺帳、維修計(jì)劃、執(zhí)行記錄。
就“生產(chǎn)技術(shù)及管理”部分,存在的問題如下:無近三年武器裝備科研生產(chǎn)的任務(wù)及其一覽表;無生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃;生產(chǎn)技術(shù)文件管理制度操作性不強(qiáng),不規(guī)范;
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武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)一、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.1主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)具有相適應(yīng)1.1主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)11分審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)5011審查情況記錄1、關(guān)于成立公司武器裝備科研生產(chǎn)許可管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知2、董事長選舉證明3、總經(jīng)理任命文件,對行業(yè)潮流的思考;所學(xué)專業(yè)證書;4、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員簡歷5、關(guān)于印發(fā)《總經(jīng)理工作規(guī)則》的通知6、關(guān)于xx公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知7,主管業(yè)務(wù)人員的職責(zé)明確并落實(shí);責(zé)任部門:總秘處、管理部的業(yè)務(wù)能力和管理能力,其職責(zé)、權(quán)限明確并落實(shí)。(11分)1)不熟悉本專業(yè)的技術(shù)扣2分;a.具有相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力32)不了解本專業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r扣1分。分;1)主管相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)歷不滿三年的,每差一年扣1b.具有相適應(yīng)的管理能力3分;分;2)每發(fā)現(xiàn)一例因管理原因出現(xiàn)的問題扣1分。1)未規(guī)定職責(zé)、權(quán)限扣1分;c.職責(zé)、權(quán)限明確并落實(shí)52)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限不能滿足管理的要求扣1分;分。3)每發(fā)現(xiàn)一例職責(zé)、權(quán)限不落實(shí)的問題扣1分。1.2設(shè)置了相應(yīng)的職能管理部門,其職責(zé)、權(quán)限、接口關(guān)系1.2職能管理部門設(shè)置11分111、關(guān)于印發(fā)《X公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能》的通知;組織架構(gòu);2、人力素質(zhì)分布圖;3、關(guān)于開展部門負(fù)責(zé)人雙向選擇競聘上崗的通知4、關(guān)于XX通知聘任職務(wù)的通知5、技術(shù),品質(zhì),生產(chǎn)分工一定要明確,接口關(guān)系要明確定義(比如出了問題要找誰是否有文件);責(zé)任部門:管理部明確并落實(shí)。(11分)1)未設(shè)置科研生產(chǎn)管理部門扣3分;a.設(shè)置了科研生產(chǎn)管理部門32)科研生產(chǎn)管理部門管理能力不足扣1分。分;b.設(shè)置了質(zhì)量部門3分;1)未設(shè)置質(zhì)量部門扣3分;2)質(zhì)量部門管理能力不足扣1分。1)未規(guī)定各相關(guān)職能部門職責(zé)、權(quán)限扣1分;c.相關(guān)各職能管理部門職責(zé)、2)每發(fā)現(xiàn)一例職責(zé)、權(quán)限不落實(shí)的問題扣1分,最權(quán)限落實(shí),接口關(guān)系明確5多扣3分;分。3)接口關(guān)系不明確扣1分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)一、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.3科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)的科室或車間的設(shè)置滿足武器裝備科研生產(chǎn)需要。(18分)a.設(shè)置了相適應(yīng)的承研/承制1.3科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)的科室或車間設(shè)置18分▲1)發(fā)現(xiàn)缺少承擔(dān)科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)的科室或車間審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)5018審查情況記錄1、關(guān)于成立軍品科研生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知2、公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置3、科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)的科室或車間設(shè)置4,科研生產(chǎn)的試驗(yàn)室和車間要能看到,要能滿足需要;(但是象例行試驗(yàn)設(shè)備不全時也可以委外,但要明確訂出來)責(zé)任部門:管理部/承試驗(yàn)的科室或車間,任務(wù)分(不含試驗(yàn)有可靠外協(xié)渠道的情況)扣13分;工明確13分;2)任務(wù)分工有問題扣3分。b.協(xié)作關(guān)系明確,運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)51)工作關(guān)系不明確扣2分;分。2)每發(fā)現(xiàn)一例運(yùn)轉(zhuǎn)不協(xié)調(diào)的問題扣1分。1.4關(guān)鍵崗位定編、定職、定責(zé),人員資質(zhì)要求明確。(10分)a.定編、定職、定責(zé)7分;b.人員資質(zhì)要求明確3分。1.4關(guān)鍵崗位10分1)未定編且人員未到位扣5分;2)未規(guī)定職責(zé)、權(quán)限或規(guī)定不合理扣1分;3)每發(fā)現(xiàn)一例職責(zé)、權(quán)限不落實(shí)的問題扣1分;1)未規(guī)定人員資質(zhì)要求扣1分;2)每發(fā)現(xiàn)1例人員未達(dá)到規(guī)定資質(zhì)要求的問題扣1分。
101、公司各崗位任職資格說明書2、公司員工任職資格證3、關(guān)于公司員工聘用的通知4、關(guān)鍵崗位定編表5、關(guān)鍵崗位職責(zé)定崗定員(HR提供崗位設(shè)置表)責(zé)任部門:管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)二、工程組織與協(xié)調(diào)2.1申請武器裝備總體和關(guān)鍵系統(tǒng)科研生產(chǎn)許可的單位應(yīng)具有相適應(yīng)的工程組織與協(xié)調(diào)能力。(15分)2.1工程組織與協(xié)調(diào)能力15分審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)2515審查情況記錄a.有適應(yīng)重大工程管理的組1)組織結(jié)構(gòu)不落實(shí),沒有工作規(guī)范扣5分;織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)范5分;2)根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)范不適應(yīng)的程度扣分,最多扣5分。b.項(xiàng)目分解合理,合同管理規(guī)范5分;1)每發(fā)現(xiàn)一例項(xiàng)目分解不合理的問題扣1分;2)每發(fā)現(xiàn)一例合同管理的問題扣2分。c.具有良好的過程協(xié)調(diào)能力51)未規(guī)定過程協(xié)調(diào)的方式扣3分;分。2)過程協(xié)調(diào)的渠道不暢通扣2分。2.2近三年來具有工程組織與協(xié)調(diào)方面的經(jīng)驗(yàn)。(10分)2.2工程組織與協(xié)調(diào)經(jīng)驗(yàn)10分1)近三年來沒有工程組織與協(xié)調(diào)的經(jīng)歷扣10分;2)經(jīng)歷不夠三年的,每差一年扣2分。
武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)三、基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備3.1基礎(chǔ)設(shè)施適應(yīng)武器裝備科研生產(chǎn)的需要。(50分)a.工作場所、場地(如辦公室和生產(chǎn)場所等)及相關(guān)的建筑物滿3.1基礎(chǔ)設(shè)施50分▲1)科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)場所不具備條件(試驗(yàn)場所有可靠的外協(xié)渠道即可)扣30分;審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)15050審查情況記錄1、基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備清單2、公司土地/房產(chǎn)權(quán)證3、軍品研究室、實(shí)驗(yàn)室、車間基本情況一覽表(技術(shù)水平,市場份額是否前三?)4,供水,氣,電的保證等也需注意;5,科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)場所一定要具備條件(試驗(yàn)場所)6,HFSS要驗(yàn)證一次,7,軍標(biāo),企標(biāo)再查一次(試驗(yàn)設(shè)備是否齊全)責(zé)任部門:管理部足需求30分2)基本具備條件,但存在不滿足要求的問題扣5分。b.相關(guān)的設(shè)施(如水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施等)及支持性服務(wù)設(shè)施(如運(yùn)輸、通訊、信息化手段等)滿足需求20分。1)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)水、汽、電供應(yīng)不滿足需求扣5分,最多扣15分。2)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)支持性服務(wù)設(shè)施(如運(yùn)輸、通訊、信息化手段)不滿足需求扣2分3.2研究、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、生產(chǎn)的設(shè)施及設(shè)備適應(yīng)武器裝備科研生產(chǎn)的需要。(60分)3.2設(shè)備60分▲1)發(fā)現(xiàn)缺少關(guān)鍵設(shè)備扣25分;601、主要科研生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況記錄2、主要科研生產(chǎn)設(shè)備臺帳3、軍品科研生產(chǎn)關(guān)鍵儀器、儀表、設(shè)備一覽表4、主要科研生產(chǎn)設(shè)備完好率匯總表5、計(jì)量檢測體系合格證與檢定證書6,每年的設(shè)備維修與檢定計(jì)劃及實(shí)施記錄---必備品7,所有設(shè)備都必須有[規(guī)定]做支持;8,有職稱的人數(shù)偏少了。工齡+設(shè)計(jì)產(chǎn)品數(shù)+業(yè)績---公司內(nèi)有評定的文件,這樣評出來能解決一些問題(內(nèi)辦培訓(xùn)班)可以聘外人也算(要聘書,有參與立項(xiàng),評審及解決過事情的案例)責(zé)任部門:生產(chǎn)技術(shù)管、品質(zhì)a.所需的設(shè)計(jì)輔助工具,加工、2)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)缺少相關(guān)設(shè)備,并且沒有可靠的協(xié)試驗(yàn)、檢測設(shè)備,以及計(jì)量器具作渠道的扣2分。等通用設(shè)備滿足需要25分;b.設(shè)備性能、使用范圍、精度等滿足要求25分;1)每發(fā)現(xiàn)一例關(guān)鍵設(shè)備的性能或使用范圍或精度不滿足需求扣10分;2)發(fā)現(xiàn)一例使用國家明令淘汰的設(shè)備扣5分。c.設(shè)備完好率滿足要求10分。1)設(shè)備完好率95%以上(含95%)不扣分;2)設(shè)備完好率低于95%,每差1%扣2分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)三、基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備3.3建立健全設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)3.3設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)管理40分管理制度并有效實(shí)施。(40分)a.建立設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)管理1)每發(fā)現(xiàn)一例制度不符合有關(guān)規(guī)定扣2分;制度10分;2)每發(fā)現(xiàn)一例管理制度未落實(shí)的情況扣2分;3)未建立制度扣10分。1)缺乏動態(tài)管理手段扣10分;審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)150401、設(shè)備安全操作規(guī)程2、設(shè)備管理制度3、機(jī)械動力設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)4、設(shè)備日常點(diǎn)檢維護(hù)項(xiàng)目表5、設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表6、設(shè)備定期點(diǎn)期點(diǎn)檢維護(hù)項(xiàng)目表7、設(shè)備定期點(diǎn)檢記錄表8、設(shè)備定期檢查計(jì)劃表9、設(shè)備定期檢修維護(hù)項(xiàng)目表10、設(shè)備定期檢修記錄表11、設(shè)備封存申請單12、設(shè)備事故報(bào)告單13、生產(chǎn)設(shè)備一/二級保養(yǎng)計(jì)劃14、主要生產(chǎn)設(shè)備一/二級保完工統(tǒng)計(jì)表15、實(shí)驗(yàn)室管理細(xì)則16、測量設(shè)備計(jì)量編號辦法17、測量設(shè)備分類管理辦法18、計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃通知單19、計(jì)量器具周檢情況月報(bào)20、計(jì)量器具周檢情況年報(bào)21、測量設(shè)備維修任務(wù)單22、計(jì)量儀器管理標(biāo)識及檢定記錄23、固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)單24、設(shè)備維修記錄責(zé)任部門:生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室、品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部審查情況記錄2)發(fā)現(xiàn)一例賬物卡不相符扣2分。b.建立設(shè)備和設(shè)施臺帳并進(jìn)行1)維護(hù)和檢定率在98%以上(含98%)不扣分;動態(tài)管理10分;c.設(shè)計(jì)、加工、試驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定2)維護(hù)和檢定率低于98%,每差1%扣2分。1)檢定率在99%以上(含99%)不扣分;進(jìn)行維護(hù)和檢定10分;2)檢定率低于99%,每差1%扣2分。d.檢測設(shè)備和計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定10分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)四、人力資源4.1人員具有與所申請武器裝備4.1專業(yè)能力70分審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)100701、公司員工名單2、軍品關(guān)鍵崗位科研技術(shù)一覽表3、軍品崗位主要生產(chǎn)人員一覽表4、公司勞動人事管理制度5、公司各崗位任職資格說明書6、公司員工任職資格證7、技術(shù)帶頭人簡歷(及名單表)8、公司各類人員基本情況分析9、公司技術(shù)帶頭人管理辦法10、技術(shù)帶頭人履職情況考核辦法11、中青年技術(shù)帶頭人聘任辦法12,技術(shù)帶頭人(內(nèi)部要有合理的人力,技術(shù),管理結(jié)構(gòu)梯隊(duì))。人要申請考職稱責(zé)任部門:管理部301、員工年度教育培訓(xùn)計(jì)劃與驗(yàn)證2、特種作業(yè)工種/職業(yè)資格證3、質(zhì)量與保密知識培訓(xùn)記錄4、生產(chǎn)安全知識培訓(xùn)記錄表(近幾年)5、公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)證明表6、員工技能評價(jià)表(近幾年)7、教育培訓(xùn)工作小結(jié)8,技術(shù)人員應(yīng)有新技術(shù)的培訓(xùn);9,管理的,日常工作操作的培訓(xùn)(所有記錄至少兩三年的)責(zé)任部門:管理部審查情況記錄科研生產(chǎn)許可相適應(yīng)的專業(yè)能力。(70分)a.具有適宜的人才梯隊(duì)30分;▲1)缺技術(shù)帶頭人扣30分;2)技術(shù)人員職稱結(jié)構(gòu)或技工等級結(jié)構(gòu)不適宜扣10分;b.管理及各關(guān)鍵崗位人員的專3)人員年齡結(jié)構(gòu)不適宜扣5分。業(yè)結(jié)構(gòu)適宜20分;1)管理崗位專業(yè)結(jié)構(gòu)不適宜扣7分;c.各類人員的專業(yè)素質(zhì)和2)各關(guān)鍵崗位專業(yè)結(jié)構(gòu)不適宜扣13分。能力滿足需要20分。1)每發(fā)現(xiàn)1名管理或關(guān)鍵崗位人員專業(yè)素質(zhì)和能力不適應(yīng)扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)1名一般崗位人員專業(yè)素質(zhì)和能力不適應(yīng)扣2分。4.2根據(jù)需要開展相應(yīng)的專業(yè)培4.2培訓(xùn)30分訓(xùn)。(30分)a.制定了滿足需求的培訓(xùn)計(jì)劃1)未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣5分;5分;2)制定的培訓(xùn)計(jì)劃不滿足培訓(xùn)需求扣2分。b.嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)10分;1)未開展培訓(xùn)扣10分;2)有培訓(xùn)計(jì)劃,每發(fā)現(xiàn)一例未按計(jì)劃進(jìn)行(在時間上或人員上或培訓(xùn)內(nèi)容方面)的問題扣2分;3)未制定計(jì)劃,但進(jìn)行了培訓(xùn)扣6分。c.對培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行了有效性1)未進(jìn)行有效性評價(jià)扣5分;評價(jià),培訓(xùn)結(jié)果達(dá)到預(yù)定目標(biāo)152)培訓(xùn)結(jié)果未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)或經(jīng)培訓(xùn)后同類問題仍然分。發(fā)生扣12分
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審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)五、科技技術(shù)及管理5.1積累了相關(guān)領(lǐng)域的成熟技術(shù)。(80分)a.申請的專業(yè)(產(chǎn)品)符合申請單位的科研方向30分;5.1技術(shù)積累80分▲1)申請的專業(yè)(產(chǎn)品)與申請單位的科研方向不相符扣30分;2)申請的專業(yè)(產(chǎn)品)與申請單位的科研方向有偏移,但可調(diào)整扣10分。1)沒有專業(yè)技術(shù)研究成果扣20分;審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)150801、科研技術(shù)與管理簡介2、技術(shù)/產(chǎn)品成果獲獎清單3、新產(chǎn)品鑒定/驗(yàn)收情況匯總表4、專利產(chǎn)品情況匯總表5、公司科研方向6,申請的專業(yè)與方向必須是正確的(RF)7,要有成果(如2.92由浙江。?)---提供鑒定,專利等證書(證書時間不能太長)8,管軍品的主管要懂這些成果與相關(guān)的法律法規(guī),一定要說得出1239,技術(shù)要求也要懂。也要說得出個12310,[設(shè)計(jì)開發(fā)程度]與軍品有關(guān)的事---軍品管理制度的問題責(zé)任部門:技術(shù)中心審查情況記錄b.取得了相關(guān)的專業(yè)技術(shù)研究2)專業(yè)技術(shù)研究成果未應(yīng)用過扣10分。成果并得到應(yīng)用20分;c.專業(yè)技術(shù)在同行業(yè)處于▲1)專業(yè)技術(shù)水平不滿足需求扣30分;領(lǐng)先水平30分。2)專業(yè)技術(shù)沒有達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平,根據(jù)其水平的高底適當(dāng)扣分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)五、科技技術(shù)及管理5.2科研管理適應(yīng)武器裝備科研5.2科研管理45分審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)15045審查情況記錄1、XXX年軍品科研生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則(近幾年)2、XX年關(guān)于促進(jìn)科研和產(chǎn)品開發(fā)工作的若干規(guī)定3、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序及相應(yīng)表單4、記錄控制程序5、產(chǎn)品質(zhì)量策劃管理程序6、標(biāo)識和可追溯性控制程序7、關(guān)于執(zhí)行軍工產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理的通知(制度)8,要有技術(shù)狀態(tài)管理,管理者一定要知道,能談得出來。責(zé)任部門:技術(shù)中心管理的需求。(45分)a.熟知軍品科研法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的1)發(fā)現(xiàn)1名主要領(lǐng)導(dǎo)不了解相關(guān)的軍品科研法規(guī)和標(biāo)要求15分;準(zhǔn)要求扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)1名關(guān)鍵崗位人員不了解本崗位相關(guān)的軍品科研法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求扣5分。b.制定并完善了相適應(yīng)的科研1)從事過軍品科研的單位,未制定軍品科研管理規(guī)章管理規(guī)章制度15分;制度扣15分;制定了軍品科研管理規(guī)章制度,但執(zhí)行存在問題,根據(jù)問題的大小扣1~15分;c.技術(shù)狀態(tài)管理規(guī)范15分。2)未從事過軍品科研的單位,也沒有民品科研管理規(guī)章制度扣15分;已有完善的科研管理規(guī)章制度,但執(zhí)行存在問題,根據(jù)問題大小扣1~15分。1)沒有相關(guān)的制度扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)一例技術(shù)狀態(tài)管理的問題扣2分。5.3近三年來承擔(dān)過類似項(xiàng)目的5.3近三年來承擔(dān)過類似項(xiàng)目的科研或預(yù)研25分科研或預(yù)研,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。1)近三年來沒有開展過類似項(xiàng)目的科研或預(yù)研扣25分;(25分)2)近三年來完成過類似項(xiàng)目的預(yù)研,但技術(shù)儲備不足扣5分。
25提供近三年相關(guān)項(xiàng)目的計(jì)劃任務(wù)書/合同/鑒定證書等小心技術(shù)儲備不足---成果應(yīng)對!責(zé)任部門:技術(shù)中心武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)六、生產(chǎn)技術(shù)及管理6.1具有相適應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)能力。(80分)a.申請?jiān)S可專業(yè)(產(chǎn)品)符合申請單位的技術(shù)優(yōu)勢35分;b.工藝成熟并適應(yīng)需求30分;c.生產(chǎn)技術(shù)文件齊全、管理規(guī)范15分。1)每發(fā)現(xiàn)缺少一份重要的生產(chǎn)技術(shù)文件扣5分;2)沒有相關(guān)的文件管理制度扣3分;3)每發(fā)現(xiàn)一例生產(chǎn)技術(shù)文件管理的問題扣2分。6.1生產(chǎn)的技術(shù)能力80分1)申請?jiān)S可專業(yè)(產(chǎn)品)與申請單位的技術(shù)優(yōu)勢不相符扣35分;2)申請?jiān)S可專業(yè)(產(chǎn)品)與申請單位的技術(shù)優(yōu)勢基本相符,按差距的程度扣1~5分。1)工藝成熟程度有差距扣3分,不成熟扣10分;2)工藝適應(yīng)程度有差距扣5分;▲3)工藝完全不適應(yīng)扣30分.審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)150801、生產(chǎn)技術(shù)及管理簡介2、定型產(chǎn)品工藝文件---要成熟的工藝,特色工藝。不能出現(xiàn)依這個做卻做出來一堆廢品3,主管人員要說得出技術(shù),工藝,質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)在哪里---如自己強(qiáng)過人家的點(diǎn)在哪里要談得出。(如對工藝,過程,設(shè)計(jì)中有哪些別人沒有的小發(fā)明,優(yōu)勢設(shè)備,工裝都行。最好是有記錄成冊)3、生產(chǎn)過程控制檢測(半檢)規(guī)定4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5,工藝卡等文件要定得規(guī)范,科學(xué),有效,不能亂改,---拿出來就是成套的,不是零亂的。!責(zé)任部門:生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室、工藝、軍品事業(yè)部審查情況記錄武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)六、生產(chǎn)技術(shù)及管理6.2生產(chǎn)管理適應(yīng)武器裝備生產(chǎn)6.2生產(chǎn)管理45分審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)15045審查情況記錄1、生產(chǎn)部生產(chǎn)運(yùn)作控制程序2、質(zhì)量記錄控制程序3、標(biāo)識和可追溯性控制程序4、產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序5、不合格品控制程序6、軍品生產(chǎn)管理規(guī)章制度7、生產(chǎn)部各崗位操作規(guī)程8、生產(chǎn)部各崗位責(zé)任制9、作業(yè)指導(dǎo)書10、(可收集武器裝備科研生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)或文件)11,主要領(lǐng)導(dǎo)人,管軍品的關(guān)鍵人員要懂相關(guān)的技術(shù),質(zhì)量,工藝的要求12,有沒有成套的軍品生產(chǎn),質(zhì)量管理制度。13,工藝評審過的記錄要能查得到。管技術(shù),生產(chǎn)等到的要懂法律法規(guī)責(zé)任部門:生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)的需要。(45分)a.熟知軍品生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的1)發(fā)現(xiàn)1名主要領(lǐng)導(dǎo)不了解相關(guān)的軍品生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)要求15分;準(zhǔn)要求扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)1名關(guān)鍵崗位人員不了解本崗位相關(guān)的軍品生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求扣5分。b.制定并完善了相適應(yīng)的生產(chǎn)1)從事過軍品生產(chǎn)的單位,未制定軍品生產(chǎn)管理規(guī)章管理規(guī)章制度30分;制度扣30分;制定了軍品生產(chǎn)管理規(guī)章制度,但執(zhí)行存在問題,根據(jù)問題的大小扣1~20分。2)未從事過軍品生產(chǎn)的單位,未制定民品生產(chǎn)管理規(guī)章制度扣30分;已有完善的管理規(guī)章制度,但執(zhí)行存在問題,根據(jù)問題的大小扣1~20分。6.3近三年來承擔(dān)過該類產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的生產(chǎn),并圓滿完成了生產(chǎn)任務(wù)。(25分)6.3生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)25分1)近三年來沒有開展過類似產(chǎn)品的生產(chǎn)扣25分;2)近三年來未完成該類產(chǎn)品生產(chǎn),但進(jìn)行過相近產(chǎn)品生產(chǎn)扣10分。
251、近2-3年生產(chǎn)計(jì)劃單2、近2-3年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表3、近三年訂貨合同執(zhí)行情況匯總表責(zé)任部門:生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室、商務(wù)部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)七、財(cái)務(wù)7.1具有與申請專業(yè)(產(chǎn)品)相7.1經(jīng)濟(jì)實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況40分審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)75401、營業(yè)執(zhí)照2、固定資產(chǎn),附資產(chǎn)清單3、財(cái)務(wù)狀況,附公司年度審計(jì)報(bào)告及主要指標(biāo)分析4、會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會計(jì)人員配置5、財(cái)務(wù)人員花名冊6,注冊資金達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(流動+固定要大于?);7,06~08的負(fù)債比率要算好;8,總資產(chǎn)報(bào)酬率多少?責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部審查情況記錄適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。(40分)a.注冊資金及固定資產(chǎn)達(dá)到所▲1)注冊資金達(dá)不到規(guī)定扣20分;需的規(guī)模20分;b.負(fù)債狀況良好20分。2)固定資產(chǎn)達(dá)不到規(guī)定扣10分。1)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%或特殊行業(yè)超過其行業(yè)規(guī)定扣5分;2)流動比率小于100%,扣5分;大于100%,但小于150%,扣3分;大于150%但小于200%扣1分;3)速動比率小于50%,扣5分;大于50%,但小于80%,扣3分;大于80%但小于100%扣1分;4)總資產(chǎn)報(bào)酬率小于零扣5分。7.2建立健全財(cái)務(wù)管理制度并有效執(zhí)行。(20分)a.建立了財(cái)務(wù)管理制度(包括審7.2財(cái)務(wù)管理制度20分▲1)未建立財(cái)務(wù)管理制度扣10分;201、公司財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)制度要分項(xiàng);財(cái)務(wù)內(nèi)控制度;沒有發(fā)生過重大財(cái)務(wù)違規(guī)問題等;2、公司資金管理及審批辦法3,良好信譽(yù):對供方付款,銀行貸款的還款資料;責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部查財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)2)財(cái)務(wù)管理制度每缺1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。預(yù)算管理、財(cái)務(wù)核算、成本管理、債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)務(wù)電算化管理、資金管理等)10分;b.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度10分!1)每發(fā)現(xiàn)一例嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理制度的問題扣10分;2)每發(fā)現(xiàn)一例財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行的問題扣2分。
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審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)七、財(cái)務(wù)7.3具有良好的財(cái)務(wù)信譽(yù)。(15分)a.及時償還銀行貸款5分;b.嚴(yán)格履行合同,及時支付貨款10分。7.3財(cái)務(wù)信譽(yù)15分1)長期拖欠銀行貸款扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)一例不及時償還銀行貸款扣2分。1)長期拖欠貨款扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)一例不及時支付貨款扣2分。審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)7515審查情況記錄1、銀行貸款合同及按時還款憑證2、公司主要物資采購合同及付款憑證3、相關(guān)能證明公司信用的資料責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)八、質(zhì)量8.1嚴(yán)格執(zhí)行軍工質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)8.1軍工質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況15分審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)7515的政策匯編)2、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書3、質(zhì)量手冊4、程序文件5、本單位的軍品質(zhì)量管理相關(guān)制度責(zé)任部門:品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部審查情況記錄1、法規(guī)裝訂成冊,(國家和軍防科技等方面準(zhǔn)要求。(15分)1)每發(fā)現(xiàn)1名主要領(lǐng)導(dǎo)不了解軍工質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的a.熟悉軍工質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要要求扣2分;求5分;2)每發(fā)現(xiàn)1名關(guān)鍵崗位人員不了解本崗位相關(guān)的軍工b.制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度10分。質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求扣1分。1)從事過軍品科研生產(chǎn)的單位,未制定軍品質(zhì)量管理規(guī)章制度扣10分;制定了軍品質(zhì)量管理規(guī)章制度,但執(zhí)行存在問題,根據(jù)問題的大小扣1~6分。2)未從事過軍品科研生產(chǎn)的單位,未制定民品質(zhì)量管理規(guī)章制度扣10分;已有完善的質(zhì)量管理規(guī)章制度,但執(zhí)行存在問題,根據(jù)問題大小扣1~6分。8.2建立健全相應(yīng)的質(zhì)量管理體8.2質(zhì)量管理體系20分系,并持續(xù)有效運(yùn)行。(20分)a.質(zhì)量管理體系覆蓋了申請的▲1)沒有覆蓋申請的專業(yè)或產(chǎn)品扣10分;專業(yè)(產(chǎn)品)10分;2)已經(jīng)過整改,但還沒獲得覆蓋申請專業(yè)或產(chǎn)品的認(rèn)證證書,扣8分。b.對管理評審、內(nèi)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查提出的問題及時采取糾正和預(yù)防措施10分。1)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)未按規(guī)定采取糾正/預(yù)防措施扣1分;2)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查提出的不符合項(xiàng)未按規(guī)定采取糾正/預(yù)防措施扣2分;3)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)管理評審提出的不符合項(xiàng)未按規(guī)定采取糾正/預(yù)防措施扣3分。
201、各年度外審報(bào)告與不符合項(xiàng)整改2、各年度內(nèi)審報(bào)告與不符合項(xiàng)整改3、XX年管理評審報(bào)告4、第二/第三方認(rèn)定材料5、國軍標(biāo)內(nèi)審員名單(培訓(xùn)取證登記表)責(zé)任部門:品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)八、質(zhì)量8.3配備了相適應(yīng)的質(zhì)量專業(yè)人8.3質(zhì)量專業(yè)人員和質(zhì)量培訓(xùn)15分審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)75151、內(nèi)審員任命通知2、質(zhì)量檢驗(yàn)員任命通知3、檢驗(yàn)員印章發(fā)放登記表4、質(zhì)量教育/培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況5、軍品質(zhì)量(各類)專業(yè)人員一覽表6、質(zhì)量體系運(yùn)行崗位職責(zé)7,產(chǎn)品試樣階段的可靠性驗(yàn)證分析與記錄;(驗(yàn)證的項(xiàng)目,內(nèi)容等到)8,可靠性分析的人士(理論計(jì)算產(chǎn)品先期的可靠性)9,持證上崗(效果驗(yàn)證)責(zé)任部門:品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部審查情況記錄員,并有計(jì)劃地實(shí)施質(zhì)量培訓(xùn)。(15分)1)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和可靠性專業(yè)人員a.配備了相適應(yīng)的具備資格的中任何一類缺少扣8分;質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和可靠性專業(yè)人員8分;2)發(fā)現(xiàn)一例質(zhì)量人員資質(zhì)不滿足要求的問題扣2分。1)未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣2分;b.有計(jì)劃地進(jìn)行質(zhì)量意識教育2)培訓(xùn)計(jì)劃不滿足培訓(xùn)需求扣2分。和質(zhì)量知識培訓(xùn)7分。3)未開展培訓(xùn)扣6分;4)每發(fā)現(xiàn)一例未按計(jì)劃進(jìn)行(在時間上或人員上或培訓(xùn)內(nèi)容方面)扣1分,最多扣5分;5)未進(jìn)行有效性評價(jià)扣2分;6)培訓(xùn)結(jié)果未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)或仍然沒有掌握必備知識扣6分。8.4具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力,產(chǎn)品具有較高的技術(shù)質(zhì)量水平。(25分)8.4產(chǎn)品質(zhì)量的能力25分▲1)產(chǎn)品技術(shù)性能水平達(dá)不到國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求扣10251、不合格審理組及運(yùn)行記錄;2、質(zhì)量工作考核辦法3、近三年質(zhì)量管理重點(diǎn)工作計(jì)劃4、近三年部門質(zhì)量分目標(biāo)5、近三年測量儀器檢定計(jì)劃6、生產(chǎn)過程巡檢工作要求7、產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告8、產(chǎn)品合格證和軍檢證書9、不合格品處理與歸零管理記錄10、檢驗(yàn)印章發(fā)放記錄11,性能應(yīng)達(dá)到國際/國/行標(biāo)準(zhǔn);12,對某種產(chǎn)品有持續(xù)改善的案例是最好的證明;責(zé)任部門:品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部a.產(chǎn)品具有較高的技術(shù)和質(zhì)量分;水平10分;▲2)產(chǎn)品質(zhì)量水平達(dá)不到要求扣10分。b.按規(guī)定處理不合格品,對質(zhì)量問題進(jìn)行歸零管理10分;1)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未按規(guī)定處理不合格品扣2分;2)未開展質(zhì)量問題歸零工作的扣10分;3)每發(fā)現(xiàn)一例歸零存在問題的扣2分。c.有效運(yùn)用質(zhì)量與可靠性技術(shù),改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量5分。1)沒有識別質(zhì)量與可靠性技術(shù)應(yīng)用的需求扣2分;2)沒有應(yīng)用質(zhì)量與可靠性技術(shù)扣3分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)九、保密9.1已獲得的保密資格等級與申請的專業(yè)(產(chǎn)品)的密級要求相符。(30分)9.1保密資格等級的適應(yīng)性30分▲1)密級等級不適應(yīng)扣30分;2)密級等級適應(yīng)不扣分。審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)50301,保密資格證書2,三級保密單位(元件,部件級)3,保密本,U盤及相關(guān)文件流傳的記錄責(zé)任部門:保密辦審查情況記錄9.2保密資格標(biāo)準(zhǔn)得到有效實(shí)施,獲得保密資格證書后沒有發(fā)生過重大泄密事件。(20分)9.2保密資格標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況20分1)按保密資格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣2分;▲2)獲得保密資格證書后發(fā)生重大泄密事件,扣20分。
201、提供保密工作的各項(xiàng)管理制度2、關(guān)于公司保密委員會組成人員的通知3、檢查保密工作落實(shí)情況(保密本是否標(biāo)定頁碼等)4、保密工作檢查及保密教育培訓(xùn)記錄5、年度保密工作總結(jié)責(zé)任部門:保密辦武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)十、安全生產(chǎn)關(guān)規(guī)章制度。(10分)▲1)不了解國家和行業(yè)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)扣2分;▲2)未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程扣2分;3)未按規(guī)定對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查扣2分;4)每發(fā)現(xiàn)一例未執(zhí)行國家和行業(yè)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的問題扣1分;5)每發(fā)現(xiàn)一例檢查出的隱患未及時采取整改措施扣1分;6)每發(fā)現(xiàn)一例事故未按“四不放過”原則處理扣1分。10審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)5010審查情況記錄10.1建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)的有10.1安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)章制度10分1、關(guān)于調(diào)整公司安全生產(chǎn)委員會的通知2、公司安全生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則3、公司消防安全管理制度4、公司安全生產(chǎn)崗位操作規(guī)程5、公司勞動防護(hù)用品發(fā)放制度6、公司安全事故隱患整改通知單7、公司義務(wù)消防隊(duì)員名單8、安全生產(chǎn)工作總結(jié)9,了解國家相關(guān)安全的法律法規(guī)10,安全崗位人員的培訓(xùn),安全設(shè)備的標(biāo)識;責(zé)任部門:管理部10.2有計(jì)劃地進(jìn)行安全生產(chǎn)意10.2安全生產(chǎn)意識教育和培訓(xùn)10分識教育和培訓(xùn)。(10分)▲1)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)管理人員未獲取安全培訓(xùn)合格證書扣3分;2)未開展職工安全培訓(xùn)扣2分。
1、安全生產(chǎn)(消防)責(zé)任書2、生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)培訓(xùn)證書3、消防、放射源、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證書4、安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)通知5、安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)考試考試記錄表6,安全管理員要有證;詹總必須有證;責(zé)任部門:管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)十、安全生產(chǎn)制。(20分)1)未進(jìn)行危險(xiǎn)因素分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)危險(xiǎn)因素分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不正確扣2分;3)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未識別的重大危險(xiǎn)源扣2分;4)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)重大危險(xiǎn)源未登記建檔扣2分;5)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)重大危險(xiǎn)源未制定監(jiān)視與控制措施扣3分;▲6)針對可能發(fā)生的重大事故未制定應(yīng)急預(yù)案的扣6分。10.4對安全生產(chǎn)進(jìn)行必要的投10.4安全生產(chǎn)的資源10分入,安全生產(chǎn)的資源得到保證。1)每發(fā)現(xiàn)一例特種作業(yè)人員不具備操作資格扣2分;(10分)2)未按規(guī)定配備安全防護(hù)、報(bào)警監(jiān)控設(shè)施扣3分;3)每發(fā)現(xiàn)一例特種設(shè)備和安全防護(hù)、報(bào)警監(jiān)測設(shè)施未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)或定期檢測扣1分;4)每發(fā)現(xiàn)一例未按規(guī)定配備或佩戴勞動安全防護(hù)用具扣2分。
101、特殊工種人員資格證2、年度安全生產(chǎn)資金投入計(jì)劃表3、安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)賬4、團(tuán)體人身意外傷保險(xiǎn)單5、勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)6、公司監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)管理規(guī)定責(zé)任部門:管理部審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)5020審查情況記錄10.3對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控10.3重大危險(xiǎn)源控制20分1、危險(xiǎn)源清單與技術(shù)防范檔案2、公司職業(yè)病健康檢查檔案3、安全/消防/環(huán)保目標(biāo)管理責(zé)任書4、安全/消防/環(huán)保管理制度5、安全/消防/環(huán)保日常檢查表6、各類人員安全職責(zé)7、各職能部門安全職責(zé)8、各類人員/設(shè)備安全操作規(guī)程9、安全事故應(yīng)急預(yù)案10,車床飛屑,頭發(fā),手套等管制;責(zé)任部門:管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)十一、環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)要求。(20分)1)未制定相關(guān)的規(guī)章制度扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)一例規(guī)章制度有不符合環(huán)境法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求扣2分;3)每發(fā)現(xiàn)一例未執(zhí)行規(guī)章制度扣3分。審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)50201、公司污染排放許可證2、公司近三年度水樣檢測報(bào)告3、公司環(huán)保管理制度4,三廢的處理;責(zé)任部門:管理部審查情況記錄11.1執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境法規(guī)和標(biāo)11.1執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境法律和法規(guī)要求20分11.2相關(guān)的重要環(huán)境因素受控。11.2重要環(huán)境因素受控情況30分(30分)▲1)造成重大污染,未改正的扣20分;2)有輕微不符合的現(xiàn)象,每發(fā)現(xiàn)1例扣5分;3)沒有進(jìn)行監(jiān)控扣10分;4)每發(fā)現(xiàn)一例監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題未及時糾正扣3分。
301、環(huán)境管理體系手冊2、政府部門的環(huán)境驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告3、如有污水(油)提供相關(guān)監(jiān)控及處理記錄表責(zé)任部門:管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查評分記錄
審查項(xiàng)目代碼、名稱:評定標(biāo)準(zhǔn)十二、信譽(yù)12.1按合同(或任務(wù)書)要求提供產(chǎn)品。(30分)12.1履約30分1)每發(fā)現(xiàn)一例質(zhì)量有問題扣5分;▲2)發(fā)生重大質(zhì)量問題未整改的扣30分;3)每發(fā)現(xiàn)一例進(jìn)度不滿足要求扣6分。10審查重點(diǎn)及評分指南分值扣分得分得分率(%)75301、公司產(chǎn)品簡介2、近幾年軍工配套產(chǎn)品相關(guān)合同及發(fā)貨臺帳3,軍品退貨或不合格的客訴;責(zé)任部門:商務(wù)部1、售后服務(wù)管理制度與實(shí)際做過的記錄;2、走訪用戶資料(售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)表/三包處理單等)責(zé)任部門:商務(wù)部1、近幾年顧客滿意程度情況2、用戶市場信息資料3、顧客滿意程度管理程序4、顧客滿意程度分析報(bào)告5,產(chǎn)品在客戶使用中被發(fā)現(xiàn),提出或反映的一些不良,意見或建議是否有發(fā)送記錄?6,軍品如果被連續(xù)三次反饋相同問題時,公司必須改善產(chǎn)品;(硬規(guī)定)有這樣的統(tǒng)計(jì)資料嗎?責(zé)任部門:商務(wù)部201、歷年來部分產(chǎn)品獲獎得獎情況2、可提供國內(nèi)相關(guān)單位對本公司產(chǎn)品的信譽(yù)評價(jià)責(zé)任部門:管理部審查情況記錄12.2按合同或有關(guān)要求及時為12.2技術(shù)服務(wù)10分用戶提供技術(shù)服務(wù)。(10分)1)未建立售后服務(wù)制度扣5分;2)每發(fā)現(xiàn)一例未按計(jì)劃實(shí)施服務(wù)扣1分;3)每發(fā)現(xiàn)一例未及時處理用戶提出的問題扣2分。12.3用戶對產(chǎn)品和服務(wù)滿意。12.3用戶滿意程度15分(15分)1)未制定滿意度評價(jià)辦法扣3分。2)未及時收集并分析用戶的意見扣3分;3)對用戶投訴及意見不及時分析、改進(jìn)的,每發(fā)現(xiàn)一例扣5分。1512.4社會信譽(yù)好。(20分)12.4社會信譽(yù)20分▲1)國家技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督抽查產(chǎn)品不合格且不改正扣20分;2)國家技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督抽查中每發(fā)現(xiàn)1個一般問題扣2分;▲3)有被新聞媒體曝光的事件未改正扣20分。
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