質(zhì)量內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

QN-保-016-B1

部品稽核告

核目的核范核依核核日期查本公司量系的符合性及宜性,以保量系持有效的行.ISO9001:201*有的要素及部.(不含7.3)ISO9001:201*,品手,品程序及等201*年8月06日~09日●核施情已8月06日全面行,8月09日利完成,其中被稽核位被稽核到之缺失定了有效的正措施,行了切的改善.●存在的主要1>4.2.4量管部分,一二,品管,技部,電繡部,秘書室量施不到位.2>6.3基礎(chǔ)設(shè)施,生產(chǎn)部,總務(wù)部,電腦室對產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)節(jié)未落實(shí).3>6.4工作環(huán)境,生產(chǎn)部,技術(shù)部對工作環(huán)境執(zhí)行不確實(shí).4>7.1品的策部分,各生位品之容施不到位.5>7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)方面,品管生程的不到位.6>7.5.3標(biāo)識和可追溯性方面,品管執(zhí)行不確實(shí)7>7.5.5產(chǎn)品防護(hù),生產(chǎn)部及資材部對產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行不到位,存在細(xì)節(jié)問題.8>8.3不合格品控制方面,一二及品管不合品控制施不到位.9>8.4技部分,品管部品月表及檢驗(yàn)報(bào)告表不.以上具照不符合事分布表稽核所出之部不符合告.●系行情形及有效性/符合性本次稽核共不符合51(均一般性不符合),其主要分布缺失單位:一二24,品管(含室)14,3,技部3,總務(wù)部2項(xiàng),電腦室2項(xiàng),電銹部/秘書室/環(huán)安各1項(xiàng).果示,集中于品管&基礎(chǔ)設(shè)施&工作環(huán)境&品策&生和服務(wù)提供過程的確認(rèn)&產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)示&不合格品控制&統(tǒng)計(jì)技術(shù)上,有出同一位同一程序多次不符合致品系失的重缺失,所以本次果可以判定公司之品系行是充分有效的,具有符合性的.●核告分范各相位管理者代表批/日期注:附不符合事分布表如附件.核/日期

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審核開始日期內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告

201*/9/18審核結(jié)束日期

201*/9/19QR-822-04A/0№201*06001審核目的：1.評監(jiān)本公司ISO體系的有效性、適宜性、充分性。2.ISO認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。審核范圍：質(zhì)量手冊、程序書、各項(xiàng)規(guī)范、品質(zhì)記錄及客戶要求、法律/法規(guī)要求。審核依據(jù)：ISO9001：201*條款內(nèi)容及本公司ISO體系文件（1/2/3/4階）審核日期：201*/9/18，201*/9/19共二天審核行程：（依201*年度內(nèi)部審核計(jì)劃執(zhí)行）審核小組及成員：組長：錢總，成員：萬愛平、熊升平、徐道奎、審核過程綜述：本次審核，秉持公平、公正、公開客觀的原則進(jìn)行，在相關(guān)部門的全力配合下，各審核成員通過交談、文件、現(xiàn)場審核、隨機(jī)抽查等方式，對公司ISO所涉及到有關(guān)部門進(jìn)行了詳細(xì)、認(rèn)真的審核。審核內(nèi)容依《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行。所有過程涵蓋：管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及量測、分析與改進(jìn)。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：本次內(nèi)審共查出3個不符合項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)為0，輕微不符合項(xiàng)為3項(xiàng)．（品管部為2項(xiàng)，采購部為1項(xiàng)）均要求權(quán)責(zé)人在規(guī)定時間內(nèi)做好矯正與預(yù)防措施。對體系運(yùn)作的評價(jià)：質(zhì)量體系自推行以來，運(yùn)作是基本符合的、適宜的、持續(xù)有效的，文件基本上符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求，矯正和預(yù)防措施是有效的。能保證體系的持續(xù)改進(jìn)具體表現(xiàn)在：1.策劃方面：各部門業(yè)績的評估結(jié)果表明，公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)是適宜的，同時體現(xiàn)了在滿足客戶需求方面的持續(xù)改進(jìn)。所有體系文件基本能滿足客戶需求并能實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善的目的。2.實(shí)施方面：公司識別并培訓(xùn)適當(dāng)?shù)年P(guān)健技能崗位，確保所需的人力資源得到合理的配置。相關(guān)的機(jī)器設(shè)備、檢測設(shè)備配置能滿足產(chǎn)品要求。對供應(yīng)商的評估及考核依策劃進(jìn)行。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行合理有序控制。生產(chǎn)方面進(jìn)行工藝改良和有效控制。3.監(jiān)視和測量方面：通過定期的內(nèi)部審核及管理評審等活動有效監(jiān)測體系運(yùn)行。并持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)作，通過客戶滿意度的調(diào)查說明產(chǎn)品質(zhì)量基本符合客戶需求。對產(chǎn)品的來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)進(jìn)行全程監(jiān)測來保證符合顧客要求。對檢測設(shè)備定期做校驗(yàn)確保符合產(chǎn)品要求。4.體系改進(jìn)方面：能夠?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中存在的問題采取相應(yīng)的矯正與預(yù)防措施達(dá)到產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效的改善。目前存在的不足之處：①.對記錄的保存期限及銷毀方面做得不到位。②.部分統(tǒng)計(jì)手法及改進(jìn)方面有待提高。以上問題點(diǎn)，要求責(zé)任單位按規(guī)定實(shí)施矯正與預(yù)防措施。不符合報(bào)告分發(fā)：所有《不符合項(xiàng)報(bào)告》的矯正措施已分發(fā)相關(guān)部門，均要求在規(guī)定時間內(nèi)完成改善措施。各審核員必須對改善效果進(jìn)行跟蹤并在規(guī)定時間內(nèi)關(guān)閉不符合項(xiàng)。審核結(jié)論：1.依照ISO9001：201*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，本公司的體系運(yùn)作是有效的、適宜的及充分的，但有一些細(xì)節(jié)方面要進(jìn)一步完善，以期達(dá)成持續(xù)改善，顧客滿意。2.客戶要求重點(diǎn)改善部分已實(shí)施矯正和預(yù)防措施。制訂：萬愛平審核：批準(zhǔn)：

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