酒店倉庫管理制度

酒店倉庫管理制度

一：庫管員對采購員購回所有物品無論大小，多少等都要進(jìn)行驗(yàn)收

入庫，出庫，均有庫管員一人負(fù)責(zé)，，財(cái)務(wù)只認(rèn)可庫管員一人的簽字賬單，庫管對酒店所有物品負(fù)責(zé)包括（1.2.3.樓倉庫）。二：對后廚用量大，消耗快，周轉(zhuǎn)頻繁的材料應(yīng)選擇送貨。三：對特殊物品，外地發(fā)貨的，按計(jì)劃定期申購。

四：各部門需要購買零星物品的時候應(yīng)由部門填寫申購單，庫管簽字，

經(jīng)理簽字，采購購買。

五：對長期供貨的，在領(lǐng)導(dǎo)談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)后，以書面形式通知財(cái)

務(wù)（結(jié)算時間及方法）。

六：倉庫，采購，后廚三部門應(yīng)密切配合，相互協(xié)調(diào)，對入庫物品的

質(zhì)量及數(shù)量的檢查，保證合理的庫存量。

七：對調(diào)料，酒水，菜品，海鮮，肉食，米面，油等都要以最小計(jì)量

單位入庫。

八：對工裝入庫應(yīng)以件為計(jì)量單位，出庫時每件的使用人都要簽字，辭職時需有庫管員收回簽字，方可退押金。

九：餐巾紙，衛(wèi)生紙，火機(jī)等應(yīng)以卷，包，個為計(jì)量單位。出庫時部門領(lǐng)用應(yīng)填寫領(lǐng)用單及包房領(lǐng)用明細(xì)表。

十：對餐具，酒具等入庫時應(yīng)以個為計(jì)量單位，出庫時應(yīng)填寫領(lǐng)用單，

交舊換新。

十一：洗潔精的領(lǐng)用（后廚，前廳，保潔，洗碗等）應(yīng)定人定量，每四天一桶。

十二：庫管員配合后廚對冷庫物品每半個月清理一次，做到先進(jìn)先出。十三：每月終時應(yīng)對存貨進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，如果存貨發(fā)生

盈虧，應(yīng)查明原因。

十四：正確填寫入庫單，出庫單，隨時登記明細(xì)賬，日清月結(jié)，內(nèi)容

完整（摘要，品名，數(shù)量，單價，規(guī)格，結(jié)存數(shù)）等，帳物相符，帳表相符。

以上規(guī)定從201*年12月1日執(zhí)行

201*年11月29日

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酒店倉庫管理制度

一、物品的驗(yàn)收入庫

1．物品到酒店后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

2．對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳。

3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。2）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。3）與要求不符合的采購物資。

二、物品保管

1．物品入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

3．庫存信息及時呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1．庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門管理人員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2．庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。3．領(lǐng)料人員所需物品無庫存，庫管員應(yīng)及時通知所需部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總公司辦理采購申請。

4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

四、月底盤點(diǎn)

1.每月25日前，必須由庫管員將倉庫物品進(jìn)行徹底清點(diǎn)，將必須補(bǔ)充物品名稱、數(shù)量及時上報(bào)。

2.將出入庫單據(jù)進(jìn)行審核，與實(shí)際消耗物品進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須尋找原因，并上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。

3.將本月?lián)p耗物品數(shù)量、名稱做統(tǒng)計(jì)，并附帶清單上交上級領(lǐng)導(dǎo)，并說明原因。

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