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稅源專業(yè)化管理經(jīng)驗材料

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稅源專業(yè)化管理經(jīng)驗材料

稅源專業(yè)化管理經(jīng)驗材料

今天,作為XX省XX市國稅局稅源專業(yè)化管理試點單位,XX國稅人以敢于創(chuàng)新的勇氣和全力推進(jìn)改革的氣度,立足稅源實際,創(chuàng)新管理理念,通過1年來的探索和實踐,走出了一條區(qū)局機關(guān)實體化開展稅源專業(yè)化管理的新路子。

創(chuàng)新理念強力推進(jìn)區(qū)局機關(guān)實體化

面對艱巨而光榮的試點任務(wù),XX區(qū)國稅局局長XX說:“試點就意味著創(chuàng)新,改革就需要揚棄,探索專業(yè)化管理新路絕非易事,首先需要樹立信心,創(chuàng)新理念,拿出敢于第一個吃螃蟹的精神!

遵循稅源管理的內(nèi)在規(guī)律,XX區(qū)國稅局在探索專業(yè)化管理的過程中,按照國家稅務(wù)總局信息管稅、風(fēng)險控制的總體要求,提出了區(qū)局機關(guān)實體化的改革思路,對內(nèi)設(shè)機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)重組、崗責(zé)調(diào)整和流程優(yōu)化。分別成立了納稅服務(wù)、風(fēng)險監(jiān)控評估、管理分析監(jiān)控、效能保障4個系列中心,建立實體化運作機制。

納稅服務(wù)中心。其基本職責(zé)是咨詢服務(wù)、涉稅辦理和調(diào)查審批。具體組成,一是保留原辦稅服務(wù)廳申報征收、發(fā)票發(fā)售驗舊認(rèn)證、票證報表管理等職能。二是將區(qū)局調(diào)查審批職能和原分局(所)調(diào)查、審核和審批職能調(diào)整到該中心,實現(xiàn)集中受理、集中調(diào)查和集中審批。通過業(yè)務(wù)梳理,在服務(wù)審批中心的203項業(yè)務(wù)中,有90多項過去由多部門、多環(huán)節(jié)調(diào)查審批的業(yè)務(wù)劃歸中心集中辦理。服務(wù)審批中心成立后,對即辦業(yè)務(wù)及時錄入CTAIS(中國稅收征管信息系統(tǒng))即時辦理;對調(diào)查審批業(yè)務(wù),由中心指定專人對專門事項進(jìn)行調(diào)查,然后提交中心集體研究審批,對本中心審批權(quán)限以內(nèi)的涉稅事項可正常審批,遇到意見不一致的提交局長辦公會研究審批,對重大涉稅事項審批亦由局長辦公會研究審批。對于審批業(yè)務(wù)的CTAIS輸機操作實行雙人雙環(huán)節(jié)輸機,即終審前由調(diào)查崗負(fù)責(zé)輸機,終審環(huán)節(jié)由中心主任負(fù)責(zé)輸機或指定專人輸機。

風(fēng)險監(jiān)控評估中心。其基本職責(zé)是綜合分析、風(fēng)險識別和重點評估。具體工作,一是根據(jù)上月稅收情況,結(jié)合上級下發(fā)疑點數(shù)據(jù),稅源管理部門按照風(fēng)險項目采集的信息和稅收分析監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控的相關(guān)信息,初步分析當(dāng)期稅源管理的風(fēng)險行業(yè)、區(qū)域和企業(yè),并向相關(guān)人員通報。二是每月10日前召開稅源分析例會,對全區(qū)稅源管理情況進(jìn)行綜合分析,確定稅收流失風(fēng)險并進(jìn)行分析排序。三是進(jìn)行數(shù)據(jù)過濾、分解和制發(fā),對不存在明顯問題等一般性數(shù)據(jù)不再派發(fā),對于疑點清晰單一和風(fēng)險較低的,交由管理監(jiān)控中心組織稅收管理員加強納稅輔導(dǎo),對于疑點較多風(fēng)險突出的由本中心評估組直接組織評估,把占全局稅收總量75%以上,年納稅額200萬元的81戶納稅戶或被確定為年度風(fēng)險行業(yè)的納稅人作為中心的集中評估對象,對于疑點突出和風(fēng)險較高的問題提交稽查局實施重點稽查。四是對納稅評估和稅務(wù)稽查的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),對發(fā)現(xiàn)的管理薄弱環(huán)節(jié)開展管理分析,明確應(yīng)該監(jiān)控的內(nèi)容和項目,并反饋管理監(jiān)控中心建立、完善評估模型和行業(yè)管理辦法,進(jìn)而指導(dǎo)稅源分局(所)加強管理。五是定期開展稅源管理和評估、稽查分析講評,及時總結(jié)和調(diào)整分析方法和內(nèi)容。

管理分析監(jiān)控中心。其基本職責(zé)是信息采集、日常管理和預(yù)警監(jiān)控。具體工作,一是負(fù)責(zé)稅源信息區(qū)局層面的采集、管理、監(jiān)控和督辦。二是從事部分大中型稅源或行業(yè)典型稅源的直接管理,總結(jié)管理規(guī)律,制定行業(yè)管理模型、辦法和完善“一廠一策”。三是指導(dǎo)分局(所)稅源的日常監(jiān)控管理。四是對稅收管理員工作開展指導(dǎo)和監(jiān)督,實現(xiàn)區(qū)局與分局(所)稅源管理的一體化。自去年5月以來,該中心督導(dǎo)稅收管理員有針對性地開展信息采集,重點強化對稅源第三方信息的采集,著手建立與工商、地稅、電業(yè)、水利、財政等部門的信息共享機制,已采集第三方涉稅信息12500余條,50%以上得以有效利用。

效能保障中心。其基本職責(zé)是管理監(jiān)督、述職述廉回訪和績效評價。具體工作,一是對各中心及稽查局工作職責(zé)的履行、目標(biāo)任務(wù)完成、工作程序規(guī)范及“雙述”回訪等進(jìn)行工作標(biāo)準(zhǔn)量化,實施考核評價,組織季度稅源管理質(zhì)詢。二是受理涉稅舉報后,根據(jù)舉報內(nèi)容分發(fā)到各專業(yè)中心及基層分局(所),負(fù)責(zé)監(jiān)督核實,及時予以反饋。三是受理廉政舉報和調(diào)查。組織納稅人問卷調(diào)查,督促完善各項工作。根據(jù)稅源專業(yè)化管理運行情況,制定并完善《績效評價辦法》等。

“整合整出了新面貌!盭X說,整合后的中心管理模式,呈現(xiàn)出四個明顯特點:一是納稅服務(wù)中心集中體現(xiàn)稅源管理權(quán)力服務(wù)化,通過簡化環(huán)節(jié),以高效快捷的辦稅流程,贏得了納稅人遵從度的提高。二是風(fēng)險評估監(jiān)控中心成為區(qū)局業(yè)務(wù)管理的樞紐,通過對征管信息的綜合分析、集中處理,實現(xiàn)對疑點數(shù)據(jù)的過濾、甄別,進(jìn)行稅收風(fēng)險識別。三是管理分析監(jiān)控中心把信息采集作為稅源管理的重要工作內(nèi)容,使信息采集更具制度化、規(guī)范化。四是效能保障中心對整體稅收管理運行提供了有力的保障。突出精細(xì)在分類管理上下工夫

“實施專業(yè)化管理,專于職能,工于精細(xì)!盭X區(qū)國稅局介紹了實施區(qū)局機關(guān)實體化后,在分類管理精細(xì)化上下工夫的做法。對轄區(qū)內(nèi)201*多戶稅源按照規(guī)模加行業(yè)進(jìn)行分類,將涉及酒及酒類相關(guān)的企業(yè)確定為重點稅源,4000多戶個體小規(guī)模戶為小型稅源,其他的納稅戶為一般稅源,在分局(所)內(nèi)部按照重點、一般、小型稅源,以申報數(shù)據(jù)審核為切入點,以納稅評估為主要手段,實行分組集中管理。

首先,對重點稅源推行領(lǐng)導(dǎo)班子成員管戶。將年納稅額500萬元以上的13戶企業(yè),分別由領(lǐng)導(dǎo)班子成員作為管理員,以分析評估為抓手,直接管理到戶,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子成員的業(yè)務(wù)優(yōu)勢和示范作用。5名領(lǐng)導(dǎo)班子成員分配的管戶大都是酒類企業(yè),其中有9戶重點稅源企業(yè),占全局年稅收比重的40%左右。該局要求,領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)常深入企業(yè)了解生產(chǎn)經(jīng)營、納稅申報、優(yōu)惠政策落實等情況,定期組織責(zé)任區(qū)稅收管理員開展稅源分析,查找征管薄弱環(huán)節(jié)。

其次,對一般納稅人稅源實行行業(yè)管理。目前,共有一般稅源管理組共15人,通過定期開展稅源分析講評會或質(zhì)詢匯報會,采取月報告、季展評、年評價的形式,探索規(guī)律、制定管理措施。同時,區(qū)局管理監(jiān)控中心挑選了煤炭、醫(yī)藥、酒類批發(fā)、摩托車和汽車維修4個行業(yè)若干典型戶,對其進(jìn)行試驗田式的調(diào)研探索管理,從中摸索行業(yè)規(guī)律,制定了3個管理辦法和2個行業(yè)管理模型。

最后,對小型稅源實行分組管理。在積極探索推行社會綜合治稅、委托代征、簡并征期等措施的基礎(chǔ)上,由各分局(所)成立管理小組,小組內(nèi)明確A(B)角,實行交叉互助管理。目前,建立小型稅源管理組共15人。

新的管理模式將戶籍管理、征期后簡易評估作為稅收管理員的主要職責(zé),促使稅收管理員將精力集中在稅源的動態(tài)監(jiān)控上,在一定程度上解決了稅收管理員疏于管理、淡化責(zé)任問題。主要以“四類八冊”為抓手,建立戶籍管理平臺。一類是協(xié)調(diào)工商部門和國稅同時建立納稅人管理清冊。二類是建立工商、地稅已辦證國稅未辦證的5個清冊,即地稅單獨管理戶清冊、長期停業(yè)工商未注銷清冊、臨時經(jīng)營及季節(jié)性經(jīng)營戶清冊、已辦理營業(yè)執(zhí)照長期未開業(yè)及空殼戶清冊、正催辦的漏征漏管戶清冊。三類是在國稅已辦證工商部門未辦證清冊。四類是工商、國稅、地稅均未辦證清冊。在此基礎(chǔ)上,對照稅收風(fēng)險項目采集納稅人生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)信息和第三方面信息;在征后簡易評估中,主要是以當(dāng)期申報信息審核分析為重點進(jìn)行疑點問題的核實處理,以此來解決稅收管理員縱管不見底,橫管不到邊的問題。

強化協(xié)調(diào)推進(jìn)不斷完善問題處理機制

“伴隨著對區(qū)局機關(guān)職能的轉(zhuǎn)變和資源的整合,必然面臨著人員管理和事務(wù)管理機制的變動!,為保證各項工作協(xié)調(diào)推進(jìn),XX區(qū)局從一開始就注重問題處理機制的建立,把新模式運行初期相當(dāng)一段時間定為問題暴露期,建立日志、日報、日例會制度,根據(jù)模式運轉(zhuǎn)情況及時調(diào)整工作部署,先后制定了1個總體性指導(dǎo)工作意見、4套崗責(zé)體系、8套工作制度、3套評價辦法、3項配套措施,在銜接制度中明確了新舊銜接、上下銜接的方法,在爭議問題處理制度中明確了對爭議問題的處理機制,在應(yīng)急工作制度中明確了試點工作中突發(fā)事件處理的機構(gòu)、職責(zé)及處理流程,并在實踐中不斷加以完善。

科學(xué)改進(jìn)銜接機制。作為試點單位,采取中心管理模式后,必須考慮與市局按行政歸口管理的工作銜接問題,如1個業(yè)務(wù)中心對口市局7個業(yè)務(wù)科室,初期實行貼標(biāo)簽制與市局銜接,就是把業(yè)務(wù)梳理固定到中心后,一一注明對應(yīng)的市局科室;在實行中發(fā)現(xiàn)許多臨時性工作涉及區(qū)局多個業(yè)務(wù)中心,就在原貼標(biāo)簽制的基礎(chǔ)上,又加上了首牽負(fù)責(zé)制,工作以哪個中心為主,就以哪個中心為牽頭部門;為解決與市局對口科室的日常聯(lián)系問題,明確了主管局長聯(lián)系制,逐一明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員與市局的聯(lián)系科室,通過貼標(biāo)簽、首牽負(fù)責(zé)與主管局長聯(lián)系制的有機結(jié)合,保證了新模式與市局的有效銜接。

實現(xiàn)人事合理配置。為了有效調(diào)動人員的積極性,把改革帶來的負(fù)面效應(yīng)降到最低限度,按照上級機構(gòu)不動、收入級次不變、人員不大動、待遇不變的原則,把保持隊伍和諧穩(wěn)定放在第一位,主要采取了人隨業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)和職務(wù)同步變動的辦法。如服務(wù)審批中心主要是在原有辦稅服務(wù)廳職能不變的情況下,增加了76項由原多部門、多環(huán)節(jié)集中審批的涉稅審批業(yè)務(wù),針對這些涉稅審批業(yè)務(wù)中原法規(guī)科涉及較多的特點,把法規(guī)科的人員整體劃轉(zhuǎn)到納稅服務(wù)中心,保證業(yè)務(wù)不斷檔。職務(wù)同步變動,將原有科長調(diào)整到新中心擔(dān)任副主任,充分體現(xiàn)職級待遇不變的原則,消除人員的后顧之憂。

挖掘稅源管理潛力。首先,通過整合人力資源,增強了稅源管理力量。涉稅審批的扁平化節(jié)省人力12人,全局稅源管理人員不變,占總?cè)藬?shù)的62%。其次,以中心管理模式為主要內(nèi)容的區(qū)局機關(guān)實體化,形成了從稅收分析、稅源監(jiān)控到評估稽查的一體化管理,凝聚了從領(lǐng)導(dǎo)班子成員到機關(guān)再到分局(所)一線稅收管理員的管理合力。最后,領(lǐng)導(dǎo)班子成員管戶制,在增強管理針對性的同時,發(fā)揮了較強地管理示范作用。

XX區(qū)局推行稅源管理專業(yè)化1年多來,進(jìn)一步激發(fā)了廣大稅務(wù)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情,干部隊伍素質(zhì)得到全面提升,各級干部的責(zé)任意識得到明顯增強,稅源管理上了一個新臺階。一是促進(jìn)了稅收增長,201*年組織收入4.4億元,同比增長60.4%,增幅位居全市第四,截至4月底,入庫稅款2.13億元,同比增長63.1%。二是加強了個體稅收發(fā)票管理,201*年個體稅收起征點調(diào)整后,工作重心轉(zhuǎn)移到對發(fā)票的管理。三是提升了征管質(zhì)量,一般納稅人零負(fù)申報率同比下降4.35個百分點,小規(guī)模低零申報率同比下降1.14個百分點。四是重點行業(yè)入庫稅負(fù)明顯提高,其中酒類入庫同比增長35.5%,化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)同比增長26.5%,專用設(shè)備制造業(yè)同比增長11.9%。

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白城市地稅局

推行稅源專業(yè)化管理經(jīng)驗材料

今年以來,按照總局關(guān)于推行稅源專業(yè)化管理工作部署和省局關(guān)于搞好稅源專業(yè)化管理試點工作要求,我們白城市地稅局選擇一個縣局,認(rèn)真組織開展推行稅源專業(yè)化管理的試點工作。目前,已初步構(gòu)建了稅源專業(yè)化管理新格局。

一、推行稅源專業(yè)化管理試點的主要做法

(一)合理設(shè)置機構(gòu)。在組織架構(gòu)上,合并行政管理職能,壓縮行政和后勤管理人員,將結(jié)余的科室編制及人員充實到稅源管理一線人員中。將稅收管理員制度中的日常稅源管理與納稅評估職責(zé)徹底區(qū)分開,建立稅收管理員能級管理評定制度,普遍增設(shè)納稅評估部門并在稅源管理科中專設(shè)納稅評估崗,選派素質(zhì)高的人員專司納稅評估工作,建立所管轄區(qū)內(nèi)行業(yè)評估模型及風(fēng)險預(yù)警值,依據(jù)上級局建立的評估模型及指標(biāo)參數(shù),開展風(fēng)險評估,尋找行業(yè)稅收管理風(fēng)險點。評估疑點的分析在縣區(qū)級完成,評估結(jié)果直接用于指導(dǎo)相關(guān)稅源管理部門進(jìn)行風(fēng)險應(yīng)對處理。

(二)對納稅人實施分類管理,合理配置稅源管理資源。取消“劃片管戶”模式,將管轄區(qū)內(nèi)的納稅人分成三類:重點稅源(一般選戶標(biāo)準(zhǔn)為戶籍?dāng)?shù)占20%,收入占80%)、中小稅源和個體稅源。以戶籍?dāng)?shù)量相應(yīng)配置若干重點稅源管理

科、中小稅源管理科和個體稅源管理科,按照“抓大控中規(guī)范小”的管理思路,對重點稅實施精細(xì)化“風(fēng)險提示”管理,提供“大客戶”式服務(wù);對中小稅源實施行業(yè)化“風(fēng)險監(jiān)控”管理,提供網(wǎng)絡(luò)化服務(wù);對個體稅源實施社會化“風(fēng)險分散”管理(源泉控管),提供電話、短信等電信服務(wù)。

(三)由政府牽頭,普遍開展社會綜合治稅工作。稅源能源泉控管的盡量通過綜合治稅途徑實現(xiàn)源泉控管,以投入最小的征收成本實現(xiàn)最大的征收效率。不能源泉控管的,通過搭建政府涉稅信息共享平臺,建立通暢的外部信息獲得渠道,為開展風(fēng)險評估分析提供第三方數(shù)據(jù)信息支撐。搭建信息共享平臺的工作有的由市級稅務(wù)機關(guān)來完成。

(四)規(guī)范征管流程。普遍按照“受理申報、日常管理,納稅評估、稅務(wù)稽查、法律救濟”等環(huán)節(jié)進(jìn)行。將事前審批轉(zhuǎn)變成事前備案和事后監(jiān)控,將“辦稅服務(wù)中心”變成全職能服務(wù)大廳,實現(xiàn)真正意義上的“一窗式受理,一站式服務(wù)”。

二、開展稅源專業(yè)化管理試點工作幾點經(jīng)驗和體會(一)提高思想認(rèn)識是基礎(chǔ)。推行稅源專業(yè)化管理是一項全新的工作,打破了原來的運作模式和稅收管理員的工作習(xí)慣,推行之初肯定有一些阻力和困難,通過開展深入廣泛的思想教育活動,形成了上有各級領(lǐng)導(dǎo)的決心及支持、中有各科室的信心與配合、下有工作人員的貫徹執(zhí)行的工作落實

格局,統(tǒng)一了思想,形成了合力,確保了稅源管理新模式的順利推進(jìn)。

(二)強化數(shù)據(jù)管理是核心。及時、準(zhǔn)確、真實和完整的稅收數(shù)據(jù)是信息管稅的根基所在,是進(jìn)行稅收分析的生命線,通過制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)采集規(guī)范,加強前期數(shù)據(jù)質(zhì)量整改,強化數(shù)據(jù)質(zhì)量考核,健全數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任追究機制等措施,確保了數(shù)據(jù)質(zhì)量,保證評估分析結(jié)果的科學(xué)性、真實性和準(zhǔn)確性。

(三)深化納稅服務(wù)是保障。隨著稅收管理員“管戶”制度的消亡,納稅人與稅務(wù)機關(guān)的“定點”溝通也隨之消失,帶來了企業(yè)咨詢的盲目性,通過在納稅服務(wù)大廳設(shè)置了專門的政策咨詢崗、加強納稅申報提醒、豐富外網(wǎng)服務(wù)功能、與中介機構(gòu)建立聯(lián)動機制等措施,為納稅人答疑解惑、出謀劃策,全面深化了納稅服務(wù)。

(四)推行稅源專業(yè)化管理不能急于求成。要做到循序漸進(jìn),各項準(zhǔn)備工作要充分,管理指引要具體、成熟、可行,按照先易后難的原則,做到成熟一個推行一個。

(五)宣傳、輔導(dǎo)工作必須到位。稅收管理員要熟悉管理指引的要求,懂得宣傳、輔導(dǎo)的方式、方法和技巧,才能減少工作阻力。同時,要抓好每個行業(yè)所有納稅人的宣傳、

輔導(dǎo)工作,工作要耐心細(xì)致,最大限度取得納稅人的理解和支持。

三、推行稅源專業(yè)化管理取得的初步成效

通過推行稅源專業(yè)化管理試點,經(jīng)過近半年時間的運行,取得了初步成效。一是人力資源得到優(yōu)化配置;二是增強了稅源控管能力,促進(jìn)了稅源的精細(xì)化管理;三是有效調(diào)動了稅務(wù)干部的工作積極性;四是征管質(zhì)效顯著提升,稅收收入穩(wěn)步增長。

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