電力燃料公司運行分析及建議4

淮礦電力燃料公司工作匯報材料

在集團公司領導的親自關心下，電力燃料公司從今年3月份正式更名，增加了人員和機構。我們的工作在去年探索的基礎上全面鋪開，1-8月份累計完成西部資源銷量445萬噸，（其中供省內電煤245.1萬噸；10家參股電廠204.1萬噸），產值28.23億元，毛利8664萬元，利潤7524萬元。

隨著公司的迅速發(fā)展，業(yè)務量的擴大，目前操作中存在的問題和困難已經(jīng)嚴重制約公司的發(fā)展，如果不解決這些困難和問題，將會影響電力燃料公司201*年1000萬噸，201*年1500萬噸目標的實現(xiàn)。下面將公司目前存在的主要困難和建議匯報如下：

一、人員嚴重不足

集團公司給電力燃料公司編制53人，11個科級機構，其中：機關科室5個，駐外辦事處6個。是集團公司在去年260萬噸基礎上配備的，今年預計完成600萬噸以上，機關、駐外人員長時間超負荷工作，職工安全和精細化管理都無法保證。（一）淮礦電力燃料公司機構情況1、機關科室

現(xiàn)有業(yè)務一科、業(yè)務二科、綜合業(yè)務科（業(yè)務三科）、數(shù)質

第1頁量管理科及財務科，隨著業(yè)務量的全面鋪開，現(xiàn)有科室及人員遠遠不能滿足發(fā)展需要，而日常調度指揮、價格管理等科室的缺失已成為制約公司發(fā)展的瓶頸。

2、駐外辦事處

現(xiàn)有6個駐外辦事處（其中連云港辦事處屬市場營銷部編制）。西部、太原、西安3個辦事處負責資源采購，現(xiàn)有業(yè)務人員12人。西安辦事處僅有3人，每天除奔波在陜煤化總部及下屬礦區(qū)之間，從上報計劃到裝車發(fā)運每個環(huán)節(jié)都要現(xiàn)場盯，人員疲憊不堪。

秦皇島、連云港、泰州3個駐港口辦事處，發(fā)運監(jiān)管人員14人，發(fā)運遍布沿海、沿江十五個公共碼頭，情況復雜，一條2萬噸海輪單次不間斷作業(yè)26-48小時，為了保證人員安全，數(shù)質量監(jiān)管到位，每次作業(yè)需2-3名工作人員。以秦皇島辦事處為例，現(xiàn)有管理人員6人，發(fā)運港口5個，月均發(fā)運2萬噸海輪15條以上，最遠相距300公里，由于人員少，發(fā)運量大，距離遠，交通工具少，常出現(xiàn)1人監(jiān)管一個港口的情況，人員安全，數(shù)質量監(jiān)管都無法保證。

3、市場營銷部配合部門

隨著電力燃料公司的發(fā)展，市場營銷部原有科室業(yè)務量相應大幅增加，機構及人員缺編缺員。（二）與國內較大煤炭物流企業(yè)比較

通過了解，目前國內年交易量1000萬噸左右現(xiàn)代煤炭物流

第2頁企業(yè)人員均在300人以上。以大連泰德為例，201*年預計完成1200萬噸銷售量，按照現(xiàn)代企業(yè)架構配置，現(xiàn)設有47個業(yè)務部門，員工319人。

總部設有戰(zhàn)略管理部、品牌管理部、制度與流程、運營管理中心、供應鏈管理部等18個機關業(yè)務部門，114人；

港口8個儲配中心及辦事處，80人，僅大連、錦州兩個儲配基地就有57名管理人員。

駐外采購部7個，30人，內蒙區(qū)域設有鄂爾多斯、錫林浩特、海拉爾等4個采購部門。

駐外市場銷售部14個，83人，遍布華東、華中、華南各區(qū)域。（三）建議

1、為了適應201*年1000萬噸的規(guī)模量，今年年底到明年年初急需增加67人，人數(shù)達到120人。其中：

①增設5個科級單位，其中4個科室，1個駐外辦事處：運輸科、調度中心、價格管理科、紀檢監(jiān)察科、曹妃甸辦事處，需27人；

②在原編制基礎上需要增加人員編制40人；

2、現(xiàn)有駐外銷售處實現(xiàn)雙重職能轉變，同時掛名電力燃料公司駐外分公司。

3、從201*年到201*年，逐步增加人員，總體人員達到200人左右，實現(xiàn)現(xiàn)代化組織架構。

第3頁二、辦公場所緊缺（一）辦公空間不足

淮礦電力燃料公司機關共有25名工作人員，使用8間辦公室，約160平方米，除3位副總設有獨立的辦公室外，其他辦公空間十分擁擠；三個業(yè)務科室共50平米，12名工作人員辦公，日常業(yè)務工作都無法正常開展。（二）缺少現(xiàn)代化辦公條件

目前的辦公場所與淮礦電力燃料公司當前的規(guī)模和未來發(fā)展規(guī)劃不配套，無法滿足現(xiàn)代化、信息化辦公要求，需要增加辦公室，配備專用的會議室、接待室、調度大廳等辦公場所。（三）建議

為實現(xiàn)淮礦電力燃料公司的十二五規(guī)劃及目標，早日將淮礦電力燃料公司建設成為國內一流的較大型煤炭物流企業(yè)。淮礦電力燃料公司需要集團公司增加1000平米的辦公場所，滿足未來80-100名機關工作人員的辦公需要，組建現(xiàn)代化辦公的架構，整體設計規(guī)劃，合理布局，形成一個分工明確、權責清晰，多部門聯(lián)動高效的現(xiàn)代化企業(yè)。

三、煤企采購資源工作情況

電力燃料公司成立以來，一直致力于與產煤大省、產煤企業(yè)合作，從源頭拿煤，爭取資源的穩(wěn)定和優(yōu)惠的價格。但煤炭企業(yè)視

我們?yōu)橥�行競爭者，不愿直接將資源賣給我們，設置重重障礙。

目前，從煤企采購資源有兩種模式，一是神華置換資源，

第4頁二是采購煤企的市場資源。

（一）神華置換資源量不足

通過資源置換，把本土煤通過市場化運作，實現(xiàn)了集團公司效益最大化，也是電力燃料公司利潤的主要來源。201*年置換資源合同量60萬噸，占電力燃料公司全年采購資源量不到10%。

（二）西部資源車運直達發(fā)運困難

晉、陜、蒙地區(qū)資源豐富，但受制于運力，發(fā)運困難，加之不規(guī)范操作，代理、點裝、小款層出不窮，五大電重點運力計劃也要經(jīng)過代理才能發(fā)運。作為國有企業(yè)，我們永遠不能用不規(guī)范的手段來對付不規(guī)范的市場。

煤企發(fā)運先重點計劃，后合資公司，最后才考慮交易計劃的發(fā)運。以陜煤化為例，201*年簽訂120萬噸交易合同全年僅發(fā)運3.7萬噸，201*年在雙方高層互訪的基礎上，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議及100萬噸購銷合同，由于沒有拿到重點運力，每月25日后才安排當月鐵路計劃，而且很難批下來，目前僅發(fā)運2個列，都是通過代理運作，直接操作基本不可能。

經(jīng)了解，陜煤化與江蘇省燃料公司于今年初合資成立的陜煤化江蘇公司，發(fā)運量就相當穩(wěn)定。（三）建議

1、擴大與神華資源置換量。

201*年簽訂合同量18萬噸，實發(fā)13.64萬噸；201*年簽

第5頁訂合同60萬噸，截止8月底共發(fā)運46.52萬噸，預計全年可按合同量兌現(xiàn)。根據(jù)雙方近期銜接情況，建議201*年置換資源量按200萬噸安排。

2、與其他煤企進行資本合作。建議與陜煤化等煤企組建合資公司，進行實質性合作，在雙方共贏的基礎上，調動對方積極性，從而滿足拿資源的需要。

四、資本金不足（一）現(xiàn)狀

目前淮礦電力燃料公司資本金3億元，無法滿足正常經(jīng)營需要。從上游供應商產煤企業(yè)采購資源，要求我們必須全額預付煤款；下游用戶電廠，由于國家銀根緊縮，電廠融資困難，拖欠煤款，致使我們回收煤款困難；港口庫存占用資金。

年初，集團公司下達500萬噸任務，定位資本金3個億，今年預計完成600萬噸以上，明年將達到1000萬噸，3個億資本金遠遠不足。（二）建議

請集團公司現(xiàn)階段將淮礦電力燃料公司的資本金規(guī)模再增加1-2億元，以適應淮礦電力燃料公司目前的規(guī)模增長速度，隨著未來規(guī)模的進一步做大，淮礦電力燃料公司的資本金需求將逐步提高。

附件一：市場營銷部（電力燃料公司）需增加的編制及設備情況說明

第6頁

擴展閱讀：燃料生產管理標準

生產管理標準

1范圍

本標準規(guī)定了運行分公司生產管理的職責，工作內容與要求、責任與權限，檢查與考核。本標準適用于龍口運行分公司生產管理工作。2引用標準

1、電力部《電力燃料管理辦法》

2、《電力生產設備運行管理規(guī)程》（熱機部分）3、《山東電力燃料運行管理制度》

4、《山東電力燃料設備、設施管理制度》

5、其他與電力生產管理相關的規(guī)定、制度、辦法等。3職責與權限

3．1．生產運行管理部分：

3．1．1燃料運行管理生產上服從電廠生產調度和安全管理，按電廠生產的需求組織供煤，確保電廠的安全生產和經(jīng)濟運行。

3．1．2在燃料公司的領導下，具體負責電廠燃料運行的安全生產管理、技術管理、行政管理工作。協(xié)調與電廠有關部門的工作關系。在生產上服從電廠高度，接受電廠的安全管理，領導運行人員全面完成公司下達的各項生產任務和各項經(jīng)濟指標。

3．1．3領導運行工作人員認真執(zhí)行上級有關安全生產的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行運行規(guī)程，安全規(guī)程，操作規(guī)程確保安全經(jīng)濟運行。

3．1．4每天參加電廠生產碰頭會，參加由電廠組織的月度安全例會，安規(guī)考試和其他安全活動。3．1．5負責到廠燃料的接卸、存儲和入燃料的輸送。煤炭負責輸送到煤倉。應通過合理摻配確保入爐燃料的質量，保障鍋爐安全經(jīng)濟運行。

3．1．6入爐煤采制樣設備的運行管理由煤管班負責，電廠可派員跟班監(jiān)督。

3．1．7入爐煤電子皮帶稱運行管理由運行班負責，電廠可派員監(jiān)督。雙方對皮帶稱的自動記錄量應做好核對確認，并在相關記錄上簽字，配合電廠對入爐煤電子皮帶稱砝碼校驗和實物校驗工作。3．1．8負責對儲煤場院定期測溫、倒堆和每月底盤點的準備工作。做好存煤場的防汛、防風、防自燃、防火的措施。

3．1．9運行中設備發(fā)生異常需進行緊急事故處理時，有權變更運行方式，切換備用設備。

3．1．10根據(jù)燃料運行工作需要，按照生產管理程序，可以直接向電廠有關部門提出配合工作要求或了解與燃料運行相關的安全運行生產情況。

3．1．11定期召開運行分析會，研究經(jīng)濟指標完成情況，及時調整運行方式，保持安全經(jīng)濟運行，努力提高經(jīng)濟效益。

3．1．12如鍋爐發(fā)生降出力滅火事故時，如懷疑是入爐煤質因素所致，分公司可依據(jù)省局關于入爐煤質量鑒定的有關規(guī)定參與事故分析和質量鑒定工作。3．2生產設備管理部分

3．2．1負責電廠燃料設備運行管理

3．2．2參加編制燃料系統(tǒng)設備設施及其他建筑物年度大修、更改項目計劃。

3．2．3根據(jù)部、省公司反事故措施要求，負責燃料設備的年度反事故技術措施（設備運行部分）的編制、實施。

3．2．4負責設備大修、更改項目運行安全措施的編寫審批。3．2．5負責生產運行人員的技術培訓和動手術登記考試考核。3．2．6負責按月與各廠材料供應部門結算購買物資材料的費用。3．2．7負責和檢修公司簽訂維護合同。4管理工作內容與要求4．1燃料運行工作票管理

4．1．1燃料運行要認真執(zhí)行工作票制度，在運行設備進行工作時，要按電力和熱力安全規(guī)程的有關規(guī)定辦理工作票。4．1．2工作票的使用范圍按部頒安全規(guī)程和各電廠現(xiàn)場安全規(guī)定的使用范圍辦理手續(xù)，嚴禁無票作業(yè)。

4．1．3工作票應按專業(yè)統(tǒng)一編號登記，工作票所列工作內容必須清楚明確，設備名稱要雙重編號，安全措施齊全，停電、停水、停氣等安全措施正確無誤。

4．1．4燃料運行工作許可人接到工作票后，應根據(jù)工作票的要求和有關規(guī)定，正確執(zhí)行安全措施。在開工前與工作負責人共同檢查安全措施執(zhí)行情況，雙方填寫工作許可時間并簽字，方可工作。

4．1．5檢修工作結束后，檢修人員必須清理現(xiàn)場，經(jīng)運行人員驗收合格后，辦理工作票終結手續(xù)，方可離開現(xiàn)場。

4．1．6運行分公司每月檢查一次工作票執(zhí)行情況，各班工作票合格率應達到100%，燃料公司將荼票合格率納入經(jīng)濟責任考核。4．2燃料運行分析管理

4．2．1燃料運行分析，主要以設備安全情況，經(jīng)濟運行情況，現(xiàn)場各種規(guī)章制度“兩票三制”執(zhí)行情況為主。同時也要分析人員思想情況及燃料系統(tǒng)的最佳運行方式。

4．2．2運行分公司每月召開一次由班長、安全員、培訓員、技術員參加的運行分析會。各班組的運行分析會每周一次。

4．2．3燃料運行分析分為崗位分析、專業(yè)分析和專題分析。各種形式的分析均應圍繞著優(yōu)化運行方式的安全性和經(jīng)濟性；減少設備損壞與磨損，確保安全生產進行，以提高燃運工作的安全性、可靠性、穩(wěn)定性。

4．3燃料運行培訓管理

4．3．1運行人員必須達到部頒電業(yè)生產工人技術等級標準和“三熟三能”的要求，不斷提高生產人員的技術水平和實際工作能力。

4．3．2運行培訓工作應認真貫徹落實燃料公司專業(yè)基礎理論學習與工作實踐相結合的要求。積極開展崗位培訓、崗位成才活動，努力提高廣大職工的專業(yè)理論水平和實際技能。

4．3．3對于新上崗的運行人員，嚴格執(zhí)行三個階段培訓，一是燃料運行管理制度、運行規(guī)程、安全規(guī)程學習培訓；二是現(xiàn)場見習培訓；三是跟班學習培訓，通過三個階段培訓合格后，方可上崗獨立值班。

4．3．4對達到獨立值班能力的職工，各班組也要依照每個職工所在崗位的具體情況制定培訓計劃，進行常規(guī)性的現(xiàn)場考問、技術問答、事故預查和反事故學習活動，以提高職工的生產技術水平。

4．3．5在進行安全技術培訓中，安全規(guī)程考試每年一次；運行規(guī)程考試每半年進行一次；生產知識考試每月兩次。各種考試成績均納入崗位經(jīng)濟責任制考核。4．4燃料設備管理A設備維護

燃料公司、電廠、檢修公司共同做好設備運行維護，燃料運行分公司、檢修公司班組每天定期檢查巡視設備，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。B設備缺陷管理

（1）運行分公司發(fā)現(xiàn)設備缺陷后及時將缺陷輸入微機并通知檢修公司。

（2）檢修公司嚴格遵守“小缺陷不過班，大缺陷不過天，重大缺陷有人管”的原則，做好設備消缺工作，，及時消缺，以確保設備正常運行。

（3）凡因檢修公司消缺不及時和消缺率低造成設備停電，影響機組發(fā)電用煤，燃料公司嚴格按運行維護合同工考核檢修公司。

（4）燃料運行分公司每天在電廠生產調度會上匯報設備運行情況及消缺率。（5）電廠督促檢修公司做好設備消缺工作。

（6）設備維護費用燃料公司與檢修公司簽訂承包合同，按月平均支付。如發(fā)考費用超出合同定額部分由檢修公司負責。運行分公司監(jiān)督檢修公司履行維護合同情況，并提出考核意見。C設備、設施的大修、更改和報廢

（1）燃料公司、電廠、檢修公司共同做好燃料系統(tǒng)設備、設施的大修及更改工作，確保燃料系統(tǒng)安全可靠運行。（2）設備、設施的大修及更改計劃編制。電廠、燃料運行分公司根據(jù)設備運行狀況和反事故措施要求及時上報有關技術改造計劃，認真做好設備、設施、建筑的大修及更改項目計劃編制，計劃編制電廠負責，燃料運行分公司參加。電廠上報省電力公司審批，同時報燃料公司生產企教部。（3）電廠根據(jù)批準大修、更改項目計劃與檢修公司簽訂實施承包合同。檢修公司認真組織實施年度項目完成率100%。

（4）設備、設施大修更改項目竣工驗收由電廠負責組織，燃料運行分公司、檢修公司參加，重大項目燃料公司生產部參加，驗收嚴格執(zhí)行三級驗收制度和質量監(jiān)督檢查標準，凡燃料公司未參加驗收和驗收不合格的電廠不準工程結算，燃料運行分公司不準將設備投入運行。

（5）大修更改工作中，加強設備全過程管理，項目設備選型要進行技術考察，擇優(yōu)而用，注重引用新技術、新工藝，確保技術先進，質量可靠，達到預期效果，設備技術論證、考察，燃料運行分公司參加。

（6）設備報廢、變更應嚴格執(zhí)行省電力公司設備管理有關規(guī)定，設備報廢、變更由檢修公司填寫申請，與燃料運行分公司協(xié)商后報電廠。D設備評定級

（1）檢修公司嚴格按省電力公司頒發(fā)的《設備評定級管理制度》做好設備評定級工作。（2）檢修公司對設備進行設備評定級與燃料運行分公司協(xié)商后報電廠。E設備技術資料、臺帳

（1）電廠、燃料公司、檢修公司要健全設備資料、圖紙、臺帳并及時整理登記。（2）大修、更改項目技術資料、圖紙由檢修公司整理后報燃料運行分公司、電廠。（3）電廠應做好大修、更改項目中設備固定資產卡片登記。5檢查與考核

5．1本標準的執(zhí)行情況由運行公司經(jīng)理按月檢查考核。

5．2考核內容為本標準規(guī)定的工作內容、要求與任務完成情況。^^5．3考核結果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。

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