內(nèi)管匯報

關(guān)于1月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的報告

現(xiàn)將XX市煙草專賣局201*年1月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況報告如下：

一、本月內(nèi)管工作總體情況

本月以來，我局繼續(xù)按工作規(guī)范做精做細日常監(jiān)管、定期工作、同級監(jiān)督工作，嚴(yán)格落實監(jiān)管職責(zé)，用自律出成效，確保監(jiān)管措施全面落實，扎扎實實推動XX煙草專賣內(nèi)管工作水平的進一步提升。

（一）認真安排部署，積極謀劃201*年度內(nèi)管工作本月召開了專題內(nèi)管工作會議，制訂了201*年內(nèi)管工作計劃，提出了全年內(nèi)管工作的三項重點：一是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省局內(nèi)管工作文件精神，嚴(yán)格貫徹落實新修訂的內(nèi)管工作規(guī)范；二是繼續(xù)深入細化內(nèi)管工作流程，依據(jù)信息化方式，扎實推進日常監(jiān)管工作，實現(xiàn)“事前、事中、事后”全過程監(jiān)管；三是加強行業(yè)人員的自律意識，形成“事事有監(jiān)管、時時有監(jiān)管、人人被監(jiān)管”的長效機制，加強內(nèi)管工作考核，強力推進內(nèi)管工作的開展。

（二）做好作風(fēng)整頓，切實維護行業(yè)形象為能夠進一步提高廣大干部職工的自律意識，促進企業(yè)內(nèi)部人員的遵紀(jì)守法的主動性和自覺性，維護好卷煙貨源供應(yīng)等敏感社會問題的公平公正。本月，全市開展了對兩網(wǎng)員工家庭成員及近親屬從事卷煙經(jīng)營情況的調(diào)查摸底，調(diào)查內(nèi)容涉及經(jīng)營人與企業(yè)內(nèi)部人員關(guān)系，經(jīng)營地址、面積、業(yè)態(tài)等信息。此次調(diào)查意在將內(nèi)部人員自營店作為日常監(jiān)管的專項內(nèi)容，內(nèi)管人員每月需對本單位此類經(jīng)營店的卷煙訂單及銷售情況進行嚴(yán)密監(jiān)管，只有通過內(nèi)部的規(guī)范，才能切實維護行業(yè)形象。

（三）突出監(jiān)管重點,進一步規(guī)范卷煙經(jīng)營行為

臨近新春佳節(jié)，卷煙銷量需求明顯增加，尤其是對緊銷品牌的需求，為此本月我們以卷煙銷售大戶和緊銷卷煙品牌為重點監(jiān)管內(nèi)容。針對銷售大戶，通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)，抽取出卷煙大戶詳細訂單及送貨次數(shù)，與其業(yè)態(tài)供貨標(biāo)準(zhǔn)進行比對，核查了有無超限時量供貨情況發(fā)生。另外將大戶訂單信息反饋給市場監(jiān)管人員，對卷煙銷售行為進一步核查，以防止有違規(guī)經(jīng)營行為的發(fā)生。此次重點核查，沒有出現(xiàn)超限量供貨及違規(guī)經(jīng)營行為。

二、同級監(jiān)管工作開展情況

本月以來，我局繼續(xù)強化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進嚴(yán)格自律、規(guī)范經(jīng)營意識，全系統(tǒng)未發(fā)生需要向省局報告的重大經(jīng)營違規(guī)問題。

（一）購進環(huán)節(jié)監(jiān)管核查情況。1月份，全市系統(tǒng)共購進卷煙XX萬支，其中，省外XX萬支，省內(nèi)XX萬支；到貨確認XX萬支，其中，省外XX萬支，省內(nèi)XX萬支。無計劃外購進等違規(guī)現(xiàn)象。

（二）銷售、配送環(huán)節(jié)監(jiān)管核查情況。

1月份，全市系統(tǒng)共銷售XX萬支，嚴(yán)格執(zhí)行“三個100%”。（三）零售許可證后繼監(jiān)管情況。

1月份，全市系統(tǒng)系繼續(xù)使用新軟件辦理零售許可證發(fā)放工作，目前全市各單位新系統(tǒng)持證戶XX戶，其中新辦證XX戶，注銷XX戶，停歇業(yè)X戶。

（四）卷煙促銷活動、新品投放備案情況。

1月份，全市無卷煙促銷活動，接營銷中心XX份新品投放備案單。

三、各縣（市）局內(nèi)管工作情況

本月各縣（市）局監(jiān)管部門能夠按照《規(guī)范》和《五大體系》工作要求，繼續(xù)深入扎實的開展內(nèi)管工作。各單位能認真執(zhí)行全市內(nèi)管統(tǒng)一臺帳，發(fā)揮同級監(jiān)管實效。

在按照常規(guī)程序?qū)�合同、購進、掃碼、到貨確認、銷售等環(huán)節(jié)進行核對的同時，各縣（市）局內(nèi)管部門能夠?qū)λ拓涇囕v和送貨線路進行抽檢，檢查是否存在工作人員或社會人員有無低價收購緊俏卷煙現(xiàn)象；是否存在虛擬客戶，包庇轉(zhuǎn)借證件、一戶多證，吃拿卡要等嚴(yán)重違反職業(yè)道德和職業(yè)規(guī)范現(xiàn)象；并通過營銷系統(tǒng)查詢當(dāng)月銷量與前月銷量比、每個供貨周期銷量與全月銷量比重關(guān)系及零售戶銷量波動等情況，針對有異常情況按監(jiān)管程序進行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實時監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。從檢查情況來看，全市經(jīng)營工作無重大違規(guī)行為發(fā)生，經(jīng)營工作開展有序。

四、投訴受理及交辦任務(wù)完成等情況

本月全系統(tǒng)未發(fā)生需要向省局報告的重大經(jīng)營違規(guī)問題。五、下月工作打算

（一）繼續(xù)圍繞內(nèi)管工作規(guī)范，進一步提高內(nèi)管職能履行與全市行業(yè)整體規(guī)范程度。

（二）堅持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日常化。

（三）按照《專賣內(nèi)管工作規(guī)范》和《鹽城煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作體系匯編》的要求，進一步完善同級監(jiān)管，力爭201*年在同級監(jiān)管上有新突破。

擴展閱讀：江都201*上半年內(nèi)管匯報材料

201*上半年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督

工作情況匯報

江都區(qū)煙草專賣局（201*年7月5日）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

首先，熱烈歡迎市局內(nèi)管檢查組蒞臨檢查指導(dǎo)內(nèi)管工作。

今年以來，我局緊緊圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，堅持把嚴(yán)格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的生命線，落實“1+5”的工作重點，積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作，以落實工作規(guī)范為抓手，規(guī)范預(yù)警篩查、核實、處理，總結(jié)規(guī)范經(jīng)營的工作經(jīng)驗，排查存在的問題與不足，推動卷煙經(jīng)營秩序更加嚴(yán)格規(guī)范，促進全市煙草持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

一、專賣內(nèi)管工作基本情況1、問題整改情況

前次內(nèi)管檢查中（201*年2月9日），市局就我區(qū)內(nèi)管工作如何上水平，提出三點建議：一是制度未形成制度體系，可操作性有待于進一步完善、調(diào)整，提高，以利于制度嚴(yán)格執(zhí)行；二是日常監(jiān)管和定期檢查未形成系統(tǒng)規(guī)范，預(yù)警處理痕跡未突出，工作規(guī)范落實和職責(zé)履行有待加強。三是規(guī)范

學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作沒有開展。

針對市局的提出的建議，我局認真分析，及時改進。一是根據(jù)新的內(nèi)管評價細則和新情況，進一步調(diào)整完善制度，形成較為完善的制度體系。二是嚴(yán)格按照省局莊處長提出的預(yù)警篩查率10%的要求，認真做好核查工作，保證內(nèi)管信息系統(tǒng)發(fā)揮實效。三是組織全體稽查人員和客戶經(jīng)理舉辦證件與內(nèi)管培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)了內(nèi)管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經(jīng)理工作中常見的內(nèi)管和證件問題進行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)的良好氛圍。

2、機制建設(shè)情況

201*年，我局嚴(yán)格執(zhí)行國局、省局規(guī)定,做到內(nèi)管機構(gòu)健全到位，內(nèi)管崗位設(shè)置到位，內(nèi)管部門職能、崗位職責(zé)明確到位。專職內(nèi)管人員達到全部專賣人員總數(shù)的10%以上。

為適應(yīng)形勢任務(wù)變化，我局開展了“加強隊伍建設(shè)，適應(yīng)發(fā)展考驗”大討論活動。探索“制度完善、職責(zé)明確、監(jiān)管到位、獎懲分明”的內(nèi)部監(jiān)管體系，深入實施“全面覆蓋、良性互動、注重實效”內(nèi)管模式。內(nèi)管職能全面配置到相關(guān)部門，內(nèi)控制度體系全面覆蓋，促進內(nèi)管互動機制運行順暢。上半年，我局積極修訂完善《內(nèi)管工作規(guī)范》實施細則；建立健全舉報投訴辦理、日常監(jiān)管、預(yù)警排查、“三員”市場動態(tài)反饋、違規(guī)線索調(diào)查核實制度、流程；建立完善涉煙經(jīng)營關(guān)聯(lián)企業(yè)貨源供應(yīng)監(jiān)管工作制度；建立健全“天價煙和卷

煙過度包裝”治理工作制度；建立完善內(nèi)管工作考核制度、考核辦法、考核方案。

3、落實規(guī)范情況

1、對營銷系統(tǒng)中的客戶信息與專賣許可證信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致的問題，我局將“專賣無營銷有”的預(yù)警列入程序處理項處理，其原因是兩網(wǎng)數(shù)據(jù)自動同步失靈所致，經(jīng)過手動同步后，預(yù)警消失。無違法、違規(guī)行為。

2、卷煙銷售嚴(yán)格按貨源分配計劃執(zhí)行，做到100%落地、落戶、入網(wǎng)。無脫離本地市場實際需求、盲目投放、沖擊其他地區(qū)市場行為；無以集資、虛假訂單等形式，套購倒賣卷煙行為；無虛擬客戶、無碼銷售、捆綁銷售問題；無直接向無證單位、個人銷售卷煙等問題。

3、有關(guān)業(yè)務(wù)人員規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營，沒有內(nèi)部員工以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動；集中時間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

4、落實零售大戶監(jiān)管，建立零售大戶檔案，無違規(guī)向卷煙零售大戶供應(yīng)卷煙的問題。

5、積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作，落實高價位卷煙及“天價煙和卷煙過度包裝”監(jiān)管長效機制，堅決扼制明碼標(biāo)價超過1000元/200支現(xiàn)象。

6、對涉煙經(jīng)營關(guān)聯(lián)企業(yè)貨源供應(yīng)，我局嚴(yán)格按照客戶

分類組織貨源供應(yīng)，無違反規(guī)定傾斜供貨的情況。

4、探索創(chuàng)新情況

我局以“中隊專賣內(nèi)管職能的發(fā)揮與完善”科技創(chuàng)新項目為抓手，科學(xué)界定中隊內(nèi)管職能，合理分解隊員內(nèi)管職責(zé)，明確內(nèi)管具體工作舉措，中隊的內(nèi)部監(jiān)管職能得到了切實發(fā)揮。

5、有無否決情形

上半年，我局內(nèi)部專賣監(jiān)管工作有序扎實開展，業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)人員規(guī)范經(jīng)營，未發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營情況。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員嚴(yán)格按照有關(guān)程序和紀(jì)律要求，對違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為的單位和責(zé)任人員進行處理，未發(fā)生徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益的行為。

二、主要做法

1、加強組織和制度建設(shè)，全面落實《工作規(guī)范》我局繼續(xù)貫徹落實國家局新修訂的《工作規(guī)范》，我們從提高認識和落實責(zé)任入手，一方面建立健全機構(gòu)，保證內(nèi)管人員達到全體專賣人員的10%以上，去年11月份，一名綜合素質(zhì)高的大學(xué)生充實到內(nèi)管崗位；另一方面針對新進內(nèi)管人員業(yè)務(wù)不熟練的狀況，內(nèi)管部門及時開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，5月18日，我局組織全體稽查人員和客戶經(jīng)理舉辦證件與內(nèi)管培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)了內(nèi)管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經(jīng)理工作中常見的內(nèi)管和證件問題進行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)的良好氛圍。

我們還通過對技能鑒定教材的重點學(xué)習(xí)和手把手的傳、幫、帶，確保新進內(nèi)管人員能迅速進入角色，保證較好的履行內(nèi)管職能。我們還根據(jù)示范中隊創(chuàng)建的要求，進一步明確了稽查中隊內(nèi)管職能，實行“一崗雙責(zé)”，即內(nèi)部監(jiān)管和市場監(jiān)管職責(zé)，修訂完善了《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中隊工作規(guī)范》，科學(xué)界定了中隊內(nèi)管職能，合理分解了隊員內(nèi)管職能，使內(nèi)管監(jiān)管的觸角進一步向?qū)Ｙu最前線延伸，有效的拓寬了信息來源，提高了全體專賣人員參與內(nèi)管工作的熱情。

2、狠抓日常監(jiān)管，提升同級監(jiān)管水平。

我們繼續(xù)對照新工作規(guī)范和市局內(nèi)管工作交流會的要求，分別做好內(nèi)管同級監(jiān)管中卷煙銷量、訂單采集、零售戶管理信息、特殊用煙和自營零售店和卷煙配送五個方面的監(jiān)管，細致分析數(shù)據(jù)，排查可疑情況，通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單、檢閱銷售臺帳等方法，切實加強同級監(jiān)管。并對同級監(jiān)管過程形成的相關(guān)表格、文書等痕跡化記錄資料按市局要求整理歸檔。我們高度重視停歇業(yè)戶的管理，注重加強與客服和物流的溝通，三員反饋機制已經(jīng)初步形成，上半年，專管員、客戶經(jīng)理、配送員共上報停歇業(yè)戶124戶。我們高度重視內(nèi)管軟件的應(yīng)用，對于系統(tǒng)出現(xiàn)的預(yù)警認真進行篩選

三、繼續(xù)推進內(nèi)管進中隊，推動內(nèi)管工作向縱深發(fā)展我們從行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展“生命線”的高度認識加強內(nèi)

部監(jiān)管的極端重要性，各中隊嚴(yán)格按照內(nèi)管科制訂的中隊內(nèi)管工作規(guī)范開展工作，有效發(fā)揮內(nèi)管互動平臺的作用，反饋和處理內(nèi)管線索。各中隊繼續(xù)嚴(yán)格落實跟蹤送貨制度，加大對轄區(qū)停歇業(yè)戶的管理，每月定期檢查轄區(qū)內(nèi)的重點客戶，有效發(fā)現(xiàn)虛擬客戶、利用停、歇業(yè)戶套購卷煙等違規(guī)行為。內(nèi)管人員不斷強化內(nèi)管信息系統(tǒng)的應(yīng)用，對系統(tǒng)產(chǎn)生的各類預(yù)警進行篩選、研究、分析，甄選有效的預(yù)警下發(fā)給中隊進行實地核查。專賣科在對中隊的考核中嚴(yán)格對照內(nèi)管工作考核指標(biāo)，嚴(yán)格考核，保證內(nèi)管進中隊工作取得實效。

四、嚴(yán)格規(guī)范，扎實開展“天價煙”專項治理

按照市局專項治理工作專題部署會要求，江都區(qū)局（分公司）迅速成立了開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，出臺了《關(guān)于開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作的實施辦法》。及時召開專題會議，動員部署。嚴(yán)格落實專項治理工作進展情況二天一報的要求。定期開展“拉網(wǎng)式”、“地毯式’’檢查，突出機場、車站、碼頭、“樓堂館所”、娛樂場所、高速公路服務(wù)區(qū)等重點區(qū)域，煙酒店、無證戶、名煙回收店等重點客戶，部分重點品牌規(guī)格的反復(fù)查，查反復(fù)，堅決遏制“天價煙”現(xiàn)象。對于卷煙零售戶存在明碼標(biāo)價超過1000元/200支或者實際零售價超過1000元/200支行為的，立即停止向該零售戶有關(guān)品牌規(guī)格的供貨。要加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，確�！疤靸r煙”治理工

作取得了實效。

三、存在問題：

一是面對新《工作規(guī)范》的有關(guān)變化理解不夠，原有內(nèi)管相關(guān)制度體系已經(jīng)不能完全新形勢的變化，相關(guān)內(nèi)管體系文件的修訂完善工作還需加強。

二是日常監(jiān)管和預(yù)警核查系統(tǒng)性尚未完全形成，預(yù)警處理痕跡還需加強，工作規(guī)范落實和職責(zé)履行有待加強。

四、努力方向

下一步，我們將努力做好三項工作：

一要進一步開展教育培訓(xùn)與引導(dǎo)工作。通過學(xué)習(xí)《工作規(guī)范》和“中隊專賣職能的發(fā)揮和完善”課題研究，提高專賣人員的學(xué)習(xí)、理解和履職能力。

二要加快內(nèi)管機制建設(shè)工作。根據(jù)市局下發(fā)的201*年內(nèi)管考核評價細則，完善修訂內(nèi)管各項制度體系。通過“示范中隊建設(shè)”活動，完善中隊內(nèi)管長效機制，進一步落實“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作長效管理。

三要落實預(yù)警處理痕跡化工作。落實預(yù)警的篩選，核查、上報、處理工作，加強痕跡化管理，促進內(nèi)管工作智能化、規(guī)范化、日�；�建設(shè)。

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