混凝土銷售計劃總結

201*-201*年度工作總結及工作計劃

各位領導、同志們大家好，轉(zhuǎn)眼間,201*年已經(jīng)過去，我們滿懷堅定的信心，即將迎來了最具挑201*年,對于我們來說201*年是學習的一年，是耕耘的一年,所以我們堅信201*年也是收獲的一年。

作為潤豪攪拌站的一員我將全年來的工作完成情況回顧如下

從5月份開始我站相繼接了鏡壩節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)園區(qū)（康田照明、豪澤燈飾，木雅軒燈飾三銳燈飾冠華燈飾等；龍華循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)開元礦業(yè)廠房建設項目，唐江歐錦程項目御景城項目南康經(jīng)濟農(nóng)貿(mào)市場項目上猶幸福港灣工程項目等的混凝土供應，在供應過程中雖然有過小毛病、小問題，但是在我們大家共同的努力協(xié)調(diào)下都得到了很好的解決，并且取得了良好的效果。尤其是在經(jīng)濟農(nóng)貿(mào)市場的供應過程中，我們采取加強過程檢測、全程過程跟蹤、中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)的方式，充分展示了我們中心一體化經(jīng)營的優(yōu)勢，并且都標號的完成了混凝土的供應任務。得到了工地的滿意評價。相信通過以上大方量工程混凝土供應經(jīng)驗的積累，我們會贏得更多的客戶和市場。;

201*年度工作計劃

1鏡壩市場節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)園區(qū)。（預計2萬方）

2龍華市場循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園跟蹤服務好開源礦業(yè)廠房建設項目（預計2萬方）3唐江市場御景城項目的服務跟蹤（預計2萬方）

4南康市場南康市場我們相對比較薄弱在14年度需要重點跟蹤（國際商貿(mào)物流園區(qū)8萬方）

5三江市場大學城項目現(xiàn)處于征地拆遷階段，這塊市場也是公司的戰(zhàn)略市場（預計1萬方）

其他圍繞本公司周邊的農(nóng)村市場（預計1萬方）

同志們：冬天已經(jīng)過去，春天就在眼前，讓我們以百倍信心，在公司領導班子的帶領下，攻堅克難，努力做好本職工作，與公司共進退，為公司、為社會創(chuàng)造更多的效益，也為我們自己創(chuàng)造更好的收入，讓大家的錢袋子更鼓些吧！預祝大家新春快樂！全家幸福！

潤豪混凝土有限公司

龍家福

201*1222

擴展閱讀：經(jīng)營管理中心年總結及計劃201*1204

部門：經(jīng)營管理中心部門負責人：石雄斌分管領導：

201*年度工作總結及201*年工作計劃

歲末將至，回顧201*年經(jīng)營管理中心工作，根據(jù)集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營管理中心自201*年07月正式組建,同月成立深圳市利得行貿(mào)易有限公司,主要配合公司以擴大資金流水、保持公司資產(chǎn)升值，創(chuàng)造利潤，持續(xù)增長為目的；以電商、資金托盤、實體收購、實體監(jiān)管、商業(yè)運營為主要經(jīng)營方式來實現(xiàn)目標，通過6個月的實際運營，在公司領導與相關職能部門關心與鼎力支持下，在經(jīng)營管理中心全體同仁的共同努力下，不斷完善業(yè)務流程與工作技能，提升職業(yè)素養(yǎng)，已取得較好成績，現(xiàn)將具體情況做如下匯報：

一．201*年經(jīng)營業(yè)績總結與分析：1．貿(mào)易部業(yè)績匯總（單位萬元）：項目板塊項目內(nèi)容指標時間計劃銷售額實際銷售額電商板塊澳星項目計劃達成率凈利額凈利率計劃采購額實際采購額墊資板塊可可項目計劃達成率凈利額凈利率計劃銷售額（采購額）合計實際銷售額（采購額）凈利額凈利率10月108.280.20%0.475.86%100101.59101.59%3.793.73%1101104.263.87%11月15201*1512月18201*18合計435005432．實體業(yè)績匯總（單位萬元）：

指標項目導光板廠混凝土廠錦園生活館銷售目標833.41112550實際銷售850733.6197達成率開票額開票率回款額回款率凈利潤凈利率102%65.9%35.8%571//67%//413271.9/48.6%37%/259.8-361-802.530.5%//備注9月正式營業(yè),前期開辦費用較大9月試業(yè),前期開辦費用較大3．201*年財務收益情況（單位萬元）：

指標項目導光板廠混凝土廠錦園生活館總資產(chǎn)859.612967.52269.1固定資產(chǎn)212.68624.5347.8總利潤259.78-361-802投資額416.68600/投資性質(zhì)承包制30%股份40%股份回收額收益率75//18%//備注已按合同收回三個季度承包費按投資600萬,按驗資報告中的占股比例按兩位創(chuàng)始人計股注：以上三個表格數(shù)據(jù)到10月31日止

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4．各項目分析匯報：1）現(xiàn)運營電商項目：

澳星產(chǎn)品與京東電商合作，目前運行良好，到11月30日銷售額為23.68萬元，已基本達

到預期銷售目標。

澳星產(chǎn)品電商目前凈利潤較低，約為5%，主要原因是前期每月要進行促銷活動，前期以

做銷量為主，現(xiàn)已聯(lián)同京東平臺完成了加價購、返金券等活動,同時向京東爭取了二/三級頁面廣告位。

完成澳星產(chǎn)品的圖片拍攝與優(yōu)化，并成功通過京東審核。

完成澳星產(chǎn)品生產(chǎn)進度跟進，物流分倉跟進，并對產(chǎn)品包裝進行嚴格管控。完成澳星產(chǎn)品與京東的帳務核對，財務付款等例行工作。

2）預在201*年12月可以成交的電商項目：

綠色原野化妝品上線京東平臺，預12月可以簽定合同，已完成前期與京東平臺的評估、

合同談判，現(xiàn)待綠色原野供應商回復合同條款情況。

預計12月完成澳星產(chǎn)品蘇寧易購平臺銷售合同的簽定，暫定發(fā)貨由澳星工廠配合。

3）潛在電商項目：

澳星產(chǎn)品計劃完成蘇寧易購平臺后，再同亞馬遜平臺合作，目前已與該平臺洽談合作細節(jié)。永衡電子秤已進行工廠實地考察，正在進行京東電商平臺及價格利潤分析的可行性評估。優(yōu)瑞恩血壓計已進行工廠實地考察，正在對接京東與易訊網(wǎng)，評估成本價格體系的可行性。ABAQ洗護產(chǎn)品（化妝品行業(yè)），已進行初步評估，計劃在綠色原野項目上線后，視銷售情況再做上線安排。

4）現(xiàn)運營墊資項目：

湖南可可現(xiàn)已墊資101.59萬,預12底前回款,另計劃在12月中旬還需墊資179萬,經(jīng)營管

理中心加強風險管理,已要求對方出具每月銷售數(shù)據(jù)及財務相關資料。

5）預在201*年12月可以成交的墊資項目:

廣州瑞鑫墊資合同已通過對方及法務審核,正在走會簽流程,預12月10前完成簽定,針對

此項目經(jīng)管中心已做了細節(jié)評估,尤其是加強風險管控,要求對方提供銷售數(shù)據(jù)及財務資料,并隨時可以接受我司人員的抽查。

6）潛在墊資項目:

SKG電器項目墊資,已在11月25日完成公司實地考察,立項資料已得到公司領導初步審批,

計劃在12月重點洽談此項目,因此項目按現(xiàn)有情況分析,可快速做大資金流水,且收益率可以達到約7%,風險較小,直接與京東平臺簽定回款合同。

此項目計劃201*年流轉(zhuǎn)資金約在1.4億,利潤約1000萬左右。

7）實體收購項目:

深圳市勝藝康達科技有限公司,主要生產(chǎn)安防五金外殼,發(fā)展?jié)摿�巨�?已初具規(guī)模,已進

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行了實地工廠考察,目前正在盤點凈資產(chǎn),對公司進行一個準確的估值,計劃在12月中旬完成收購合同的簽定。

此項目收購經(jīng)管中心主要以擴大資金流水及利潤收益為重點,同時確保企業(yè)有持續(xù)發(fā)展的

空間。

8）潛在實體收購項目:

歐龍優(yōu)高分子材料,此項目經(jīng)管中心認為發(fā)展?jié)摿�巨�?屬國家支持行業(yè),已在進行初步評

估,正在與對方洽談初步合方案.

5.導光板廠:

自201*年03月正式營業(yè)以來,運行狀況良好,到10月份止已完成銷售額850萬,凈利潤達

259.8萬,本司投入資金回收75萬(共三個季度).

客戶數(shù)量達50家,目前工廠方面正在進行客戶資源整合,保留優(yōu)質(zhì)客戶(單價高,訂單多,

回款快),逐步壓縮回款周期長的客戶，保持公司良好運轉(zhuǎn)。

管理人員團隊基本穩(wěn)定，主要在基層員工流失率較高，達到17%，主要情況為工廠管理制

度與薪酬體系不完整，已計劃在201*年度做調(diào)整。每月20日出具運營簡報，并提出良好建議。

6．混凝土廠：

自201*年8月份正式取得混凝土三級資質(zhì)證書，到10月份止銷售額達到733.6萬元,利

潤為-361萬(主要屬前期開辦階段),業(yè)務量已有明顯快速上升，運行良好.

客戶前期較為零散,主要因為沒有取得混凝土經(jīng)營資質(zhì),取得三級資質(zhì)后,合同客戶訂單明

顯增多,但回款壓力較大,混凝土廠已進行完整的評估及調(diào)整.運營團隊人員穩(wěn)定,流失約在4.7%.

每月20日出具運營簡報，并提出良好建議。

7.錦銹桃園健康生活館:

經(jīng)營管理中心201*年09月份起,正式全面介入前期籌備,從工程跟進,人力資源規(guī)劃、崗

位職責、餐飲試業(yè)、會員招募手冊、項目引進、財務與采購體系文件建立到全面正式開業(yè)期間的重點跟進。

到201*年10月止已完成銷售額197萬，利潤為-802.5萬(屬前期開辦階段),前期運行已

初步形成體系，但還需進一步完善。錦園生活館的物資采購、食材采購的單價及審核程序完善及食品安全的監(jiān)督。錦園生活館經(jīng)營成本與財務分析，每月20日完成經(jīng)營簡報，并提出良好建議。

8．恩歌源裝飾設計公司：

正在對接相關人員及了解后續(xù)運營情況。

9．商業(yè)運營：

上海鴻海大廈商業(yè)運營前期介入，前期與各職能部門的對接與交流，協(xié)助配合招商營銷管

理中心完成鴻海大廈業(yè)態(tài)分布及業(yè)態(tài)配比工作，針對后期運營管理出具了針對性的管理制

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度，以備隨時接手自營商業(yè)項目的運營。

參與上海名車城項目概念設計方案的研討，并提供有關商業(yè)配套運營的建議。完成上�；洸耸袌觥⒅�名會所、商業(yè)服務型辦公室的市場情況調(diào)查報告。

10．其它重點事項匯報：1）管理制度建設：

完成經(jīng)營管理中心項目監(jiān)管管理辦法及考核指標。完成商業(yè)運營管理制度，餐飲行業(yè)監(jiān)管管理辦法。可可項目倉儲監(jiān)管辦法、倉庫管理制度、商品出入庫制度。貿(mào)易部201*年發(fā)展規(guī)劃電商倉儲與物流未來規(guī)劃方案。

協(xié)助錦園生活館制定會員招募手冊、財務管理制度、采購規(guī)章制度及流程、營業(yè)服務流程。已建立經(jīng)營管理中心部門例會制度，每月定時完成月工作計劃及周工作總結及計劃。

2）團隊建設：

經(jīng)營管理中心現(xiàn)有8人，具體分工如下表：

部門負責人貿(mào)易部餐飲娛樂管理部商業(yè)運營管理部人數(shù)1511主要工作職責負責經(jīng)營管理中心全面工作負責電商、墊資、收購工作負責餐飲及混凝土廠經(jīng)營監(jiān)管工作負責導光板、商業(yè)運營工作備注協(xié)助貿(mào)易部工作完成經(jīng)營管理中心人力規(guī)劃（組織架構）、崗位說明書。完成貿(mào)易部未來業(yè)務發(fā)展規(guī)與人員團隊配置計劃。

協(xié)助錦園生活館完成人力資源規(guī)劃、組織架構、人力招聘與培訓、崗位說明書。

二.工作中的不足及建議:1.工作不足及改進措施:

經(jīng)營管理中心因組建時間不長，團隊人員正在逐步建立，尚存在以下不足之處：工作綜合能力與溝通技巧有待繼續(xù)提升，多總結經(jīng)驗，多請教各職能部門，以達到提升團

隊綜合戰(zhàn)斗能力。

繼續(xù)完善本中心工作流程與規(guī)范，充分配合相關部門工作，以達到整體團隊最高效益化。對本中心存在的問題，積極面對，勇于承擔，突破難題，尋求符合公司發(fā)展的方式進行調(diào)

整與學習。

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2.對公司的工作建議:

建議集團公司，加強完善各項制度，做到以制度去規(guī)范相關工作，增強各職能部門的責任

心，做到事到落地（即不合理或達不到要求的事到了相關職能部門時，應主動協(xié)調(diào)前一部門或相關部門解決，而非采取推諉或明哲保身方式處理）

結合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標，請公司給相關職能部門提供足夠的支持與指導。

一．201*年度工作計劃：

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標計劃，經(jīng)營管理中心201*年度將做好現(xiàn)有的經(jīng)營項目監(jiān)管工作外，重點配合房地產(chǎn)項目,并做好房地產(chǎn)項目的商業(yè)后期運營管理工作，同時以電商、資金托盤及實體收購為重點發(fā)展方向，做好風險管控，確保公司的資金流水做大，配合公司融資及實體項目達到如下目標：

201*年計劃電商銷售額880萬，凈利潤約為86.8萬,凈利潤率8-10%

201*年資金托盤毛利率：1.5%以上.計劃(年流轉(zhuǎn))資金托盤2.18億,其中5856萬(年流轉(zhuǎn))

資金毛利潤約為216萬;另新增項目201*萬與SKG項目1.395億,年流轉(zhuǎn)計劃資金1.595億,毛利率約為7%.毛利潤約為1122萬.總計毛利潤為1338萬.實體項目凈利潤:10-15%或本司實際收益約為投資額的15-20%作為目標商業(yè)運營收益率：同招商營銷部門

1.201*年（年度）計劃流轉(zhuǎn)資金需求及銷售計劃:年度資金需求（萬元）項目名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年月銷售目標電商電商資金2515405060701001001001001201*0880202525303535404045505540440資金托盤月資金流水60981610201*902120265029961926160519263745214123144墊資資金月銷售目標6009080010010001501500180201*201*50050028006501800700150070018007503500800201*800218065620實體收購實體資金500/200/1001000/500/500//2800月資金需求1120830123015302135353528402340154523453550204625046電商項目：銷售計劃880萬,年流轉(zhuǎn)資金約為銷售目標的50%內(nèi)容說明墊資項目：已成交項目需求5856萬,其中13950萬為SKG項目,其余201*萬為其它新開發(fā)項目實體項目：預800萬為現(xiàn)有進行項目投資,201*萬為計劃新項目.具體使用時間不定。注：SKG墊資項目列入上述計劃，若SKG項目沒成功，則月毛利率會降到墊資額的1.8%.實體不含原已注入資金的項目。

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2.年度銷售目標情況分析（單位萬元）1)運營電商項目:

項目指標銷售目標開票額回款額利潤額情況分析說明1.結合201*年銷售分析，以均價500元/個，需銷售6000件，日銷售17件，所以要做好促銷方案，預用毛利10%做促銷費用。2.回款與京東入庫數(shù)為準，故較為保險。1．毛利率45%，2.平臺扣點4%,3.快遞費15%,4.促銷費15%,5.最終凈利率約為11%1．毛利率60%，2.京東扣點36%,3.促銷費14%,4.凈利率10%備注澳星與京東電商300/21030購銷模式澳星與蘇寧易購綠色原野化妝品與京東電商合計:80/76．88．8POP模式80460//51．2338846.8購銷模式2)潛在電商項目：

項目指標優(yōu)瑞恩血壓計與易迅等電商永衡電子秤與京東電商其它電商(各B2C平臺)合計:總計銷售目標開票額回款額利潤額情況分析說明備注120/10010易迅平臺還在接洽中,尚未有具體條款100/8010接洽中201*20880///160340678204086.8計劃中計劃中的費用指201*年整年度運行情況總額3)資金托盤（指已運作）：

墊資項目投資額回收額開票額利潤額情況分析說明1.銷售目標為實際墊資額,每月墊資約321萬,2.開票額實為應收款額,3.回款期為我司支付款后60天收款1.銷售目標為實際墊資額,每月墊資約167萬,2.開票額實為應收款額,3.回款期為我司支付款后60天收款已成交項目備注湖南可可墊資385640004000144已成交瑞鑫墊資201*2072207272預12月成交合計5856607260722164)潛在資金托盤：

墊資項目投資額回收額開票額利潤額情況分析說明1.銷售目標為實際墊資額,按實際需求墊資.2.開票額為應收款,回款期為京東入庫45天.3.凈利率約為7%參照瑞鑫墊資項目備注SKG電商墊資1395015000150001050洽談中其它墊資項目201*2072207272計劃中合計總計1595017072170721122計劃中的項目需求費用,為年周轉(zhuǎn)總資金.2180623144231441338利潤主要集中在SKG項目,扣除SKG余288萬元

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5)實體項目（指已運作）：

實體項目導光板廠混凝土廠錦園生活館恩歌源設計公司合計投資額5006002500100已投入銷售額開票額利潤額100089003120//700////2806350待定915情況分析說明合同約定201*年銷售任務為1000萬，結合市場整體發(fā)展趨勢，明年凈利潤方面同比201*年預計下滑5%201*年虧損255萬,201*年預可以凈利890萬到10月31日止投資額2500萬為現(xiàn)已支付款,還需多少余款未付，有待進一進了解。由于該項目為新項目，待項目負責人確定后再制定實際提取分配利潤小于915萬,按40%提取約366萬備注已成交已成交已成交未付投資款6)潛在實體收購：

實體項目勝藝康達歐龍優(yōu)高分子其它實體收購合計總計：投資額700100010002700/銷售額開票額利潤額201*201*16205620/14001400///240201*01*401555情況分析說明備注1.計劃700萬收購51%股權.預12月2.確保5年收回投資成本,第6年繼續(xù)分配利潤成交此項目正在做初步評估.暫定計劃實際提取分配利潤小于640萬,按40%提取約256萬實際分配利潤,按40%提取約為622萬洽談中計劃中3．201*年度客戶重點開發(fā)方向（主要是指實體）:導光板廠:201*年度重點是維護與培育現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)客戶.主要是從客戶訂單量、

單價、回款這三方面為考核依據(jù)，基本保持在50家左右,即可完成現(xiàn)有設備產(chǎn)能�；炷�土廠：201*年度重點是增加合同訂單客戶，對一些現(xiàn)金散單也是經(jīng)營的重

點，重點是維護好客戶關系與政府相關職能部門關系，建立公平良性市場競爭環(huán)境，加大回款率。

混凝土廠：重點要做好品質(zhì)，以質(zhì)量服務客戶，做好安全管理。錦園生活館：內(nèi)部會員制，暫不面向市場開放。

恩歌源裝飾公司：由于該公司為新項目，目前正在與項目負責人進行對換接相關，

等其提供201*年度經(jīng)營計劃（主要是財務報表）

勝藝康達：重點跟進201*年計劃目標，了解客戶發(fā)展情況，對銷售額及利潤額

每月進行分析并提供良好建議。

4.團隊建設計劃：

根據(jù)集團201*年的戰(zhàn)略發(fā)展目標與現(xiàn)有項目的開發(fā)進展情況，電商已列入公司重點發(fā)展方向，為后續(xù)建立電商自有品牌，初步計劃增加以下人員:部門現(xiàn)有人數(shù)增加人員4貿(mào)易部512實業(yè)管理部餐娛樂部理部商業(yè)運營管理部職稱客服專員采購專員運營專員實業(yè)管理經(jīng)理運營專員運營專員需求說明備注實時根據(jù)業(yè)務需求增加增加時間要根據(jù)工作量情況,再做具體安排,(即由現(xiàn)有8人,計劃擴編到18人).011111實時根據(jù)業(yè)務需求增加實時根據(jù)業(yè)務需求增加待06月以后視情況而定第7頁共8頁

5.培訓計劃：

為加強團隊建設，經(jīng)管中心有計劃的針對現(xiàn)有不足加強培訓，主要以實例培訓為

重點。

學習內(nèi)容包含：經(jīng)管中心規(guī)章制度、績效考核、風險管控、電商營銷技巧、投資

并購專業(yè)知識、商業(yè)運營專業(yè)知識及技巧、餐娛專業(yè)知識。

6.績效考核：

計劃在3月前完成經(jīng)營管理中心201*年度績效考核制度的制定。

7.綜合上述:本中心將緊緊圍繞201*年工作計劃，重點發(fā)揮團隊與創(chuàng)新精神，把工作做細、

做實，全力配合相關職能部門工作。

經(jīng)營管理中心201*年12月04日

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